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一、基本職能及主要工作
東城街道辦事處在通川區黨委政府的領導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是：
1.貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，落實上級安排布置的工作，制訂具體的管理辦法并組織實施。
2.負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民素質為目的的活動，樹立文明新風。
3.抓好社區文化建設，做好居委會固定資產、集體資金使用管理和社區建設項目立項、監管工作。負責轄區內居委會的設立、撤銷、規模調整的申報工作。指導社區居委會做好組織建設，依法進行換屆選舉，實行民主自治。負責對轄區物業小區、老舊樓院活動的指導和監督，組織開展文明和諧社區創建活動，對轄區內老舊社區用房的改造、建設、提檔升級提出計劃和方案，并督促落實。
4.負責轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，組織協調轄區內社會治安防控體系建設，指導、檢查、督促社區和轄區內的企業、事業單位開展基層平安創建活動，對轄區社會治安綜合治理工作進行督導、檢查，開展平安建設考核評價，負責組織開展矛盾糾紛排查、調處和網格化監管等工作，協調處置各類突發性和群眾性事件，負責群眾信訪日常工作。
5.制定社會公共事業發展規劃，負責指導和管理民政、教育科技、文化體育旅游、衛生健康、人力資源和社會保障、醫療保障和醫療救助、社會救助、社會福利、殘疾人保障等社會公共事業工作，負責指導便民服務平臺建設，建立權責清單動態調整、公示機制，推進政務公開，負責指導基層群眾性自治組織建設工作,指導居委會開展民主決策、民主管理和民主監督工作，推動居務工作和基層民主建設
6.協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。
7.統籌協調、組織指揮轄區內派駐機構和基層執法力量開展綜合執法工作。牽頭建立綜合行政執法平臺，履行明確賦予或授權的行政執法權。負責城鄉規劃建設、市場監管的日常巡查監管和自然資源管理等工作。配合相關部門查處城市規劃區內的違法占地、違法建設。
8.貫徹執行國家應急法律、法規、政策，建立完善應急響應和救援預案并組織實施，負責開展應急知識宣傳教育，組織應急培訓和演練等工作，負責地質災害防治及演練工作，配合相關職能部門做好防洪抗旱、森林防滅火、防災減災、疾病防控、食品藥品等安全生產類、自然災害類以及環境污染事故等突發事件的應對和應急救援工作，履行安全生產屬地管理職責，負責轄區內生產經營單位的安全隱患排查、檢查報告和應急搶險救援處置等工作，對轄區內重大危險源和重大隱患建立檔案，并實施監控管理，配合調查處理安全生產事故，并做好善后處理工作。
9.承辦區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。
1.黨的建設：堅持“黨建引領、標準提升、基礎規范”工作思路，大力實施城市黨建紅色賦能、機關黨建紅色鑄品行動，實現基層黨建“全區域推進、全領域提升”。加強服務陣地、隊伍、網絡建設，組建聯盟體系、構建聯盟機制、整合聯盟資源，建強骨干隊伍、規范服務陣地、打造優質品牌，構筑網格管理體系、搭建網格管理平臺、創新網格服務模式。全力推進黨支部實體運行，進一步深化黨支部標準工作法加強基層黨組織規范化建設，充分發揮黨建引領核心作用，將黨組織觸角延伸到居民小區和樓院，選優配強黨支部書記，加強對黨員的教育管理，讓黨支部在社區、小區治理中發揮作用。
2.基層治理：全力推動“紅色”物業小區建設，推廣黨支部書記兼任業委會主任，著力解決城市社區基層治理和物業管理服務的難點、痛點、堵點，深入推進城市社區基層治理體系和治理能力現代化。
3.疫情防控：做好最新疫情防控政策宣傳；積極落實核實大數據反饋信息，并做好相應的管控措施
4.安全生產：大力推進區域性火災隱患整改項目2020-2022三年計劃，持續開展自建房錄入排查整治工作和消防安全與燃氣安全宣傳整治工作。
5.信訪維穩：持續開展反電詐工作和平安建設既市域社會現代會治理工作，做好歷史遺留重點個人和群里信訪矛盾糾紛清零工作。
6.生態環保：常態化開展秸稈禁燒、大氣污染防治工作，確保打贏“藍天保衛戰”。動態管理轄區散、亂、污企業，及時配合區級部門規范散亂污企業生產經營行為。
7.文明城市創建：針對各社區的“老大難”等復雜遺留問題開展分類綜合治理，達到消除安全隱患，美化環境。同時對各社區的結對聯創工作進行定時不定的全面檢查督導，高質量完成區上結對聯創工作的年中、年底考核。按照上級部門的要求，全面完成文明城市網報資料的申報工作，對新時代文明實踐所（站）、城市社區軟件資料進行督促檢查，并指導完成各類資料。積極組織開展創建工作督查、點位達標工作和志愿者服務工作。
8.征地拆遷：持續做好棚改區項目改造工作，做好群眾疏導工作。配合好神劍公司完成各項驗收、收尾、管理維護等工作。配合指導各社區項目建設程序、施工，2023年度對老舊小區樓院進行摸排、整理上報。
9.民生保障：加強基層社會救助服務能力建設，提升社會救助服務水平。做好低保、特困、孤兒和困境兒童、臨時救助等民生保障工作。根據上級有關部門要求，按時按質按量的完成醫保參保人數、量服平臺錄入工作。根據相關部門要求做好退役軍人政策宣傳及服務工作，完成轄區優待證申領工作。
東城街道辦事處下屬單位5個，其中行政單位1個，其他事業單位4個。主要包括東城會計核算服務分中心、東辦黨群服務中心、東辦環境治理中心、東辦經濟發展促進中心。
?情況說明
按照綜合預算的原則，東城街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入884.03萬元、上年結轉收入423.63萬元，收入總合計1307.66萬元；支出包括：一般公共服務支出443.57萬元、社會保障和就業支出397.20萬元、衛生健康支出60.29萬元、城鄉社區支出278.44萬元、農林水支出44.67萬元、住房保障支出44.89萬元、國有資本經營預算支出25.82萬元、災害防治及應急管理支出2.79萬元、其他支出10萬元。東城街道辦事處2022年收支預算總數1307.66萬元,比2021年收支預算總數減少345.55萬元，主要原因是村社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算中。
東城街道辦事處2022年收入預算1307.66萬元，其中：上年結轉423.63萬元，占總數的32%；一般公共預算撥款收入884.03萬元，占總數的68%。
東城街道辦事處2022年支出預算1307.66萬元，其中：基本支出790.3萬元，占60%；項目支出517.36萬元，占40%。
東城街道辦事處2022年財政撥款收支預算總數1307.66萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少345.55萬元，主要原因是村社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算中。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1219.66萬元、本年政府性基金預算撥款收入88萬元；支出包括：一般公共服務支出443.57萬元、社會保障和就業支出397.2萬元、衛生健康支出60.29萬元、城鄉社區支出278.44萬元、農林水支出44.67萬元、住房保障支出44.89萬元、國有資本經營預算支出25.82萬元、災害防治及應急管理支出2.79萬元、其他支出10萬元。
東城街道辦事處2022年一般公共預算當年撥款884.03萬元，比2021年預算數減少345.55萬元，主要原因是人員減少。
一般公共預算支出884.03萬元：一般公共服務支出375.5萬元，占42.48%；社會保障和就業支出366.68萬元，占41.48%；衛生健康支出30.95萬元，占3.5%；城鄉社區支出73.92萬元，占8.36%；住房保障支出32.19萬元，占3.64%；災害防治及應急管理支出2.79萬元，占0.32%；其他支出2萬元，占0.22%。
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數為187.72萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為86.89萬元，主要用于：辦事處日常項目支出等的項目支出。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）2022 年預算數為3.53萬元，主要用于：接待群眾來訪方面支出。
4.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）2022 年預算數為28.81萬元，主要用于：會計核算中心基本工資、績效工資等人員經費。
5.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）2022 年預算數為1.6萬元，主要用于：審計事務支出。
6.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項），2022 年預算數為1萬元，主要用于：紀檢監察事務支出。
7.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（項），2022 年預算數為13.4萬元，主要用于：經濟發展中心基本工資、績效工資等人員經費。
8.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）2022 年預算數為2萬元，主要用于：群眾團體事務支出。
9.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）2022 年預算數為50.55萬元，主要用于：黨群服務中心基本工資、績效工資等人員經費。
10. 社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權建設計和社區治理（項）2022年預算數為318.73萬元，主要用于：社區辦公經費、社區網格員、殘疾補助及基層服務費和法律顧問費。
11.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為42.91萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2022 年預算數為 0.94萬元，主要用于：遺屬補助。
13.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2022 年預算數為4.1萬元，主要用于：下屬事業單位工傷、失業保險繳納。
14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022 年預算數為 5.33萬元，主要用于：辦事處繳納單位基本醫療保險支出。
15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022 年預算數為 25.62萬元，主要用于：下屬事業單位繳納單位基本醫療保險支出。
16.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）2022 年預算數為 73.92萬元，主要用于：環境治理中心基本工資、績效工資等人員經費。
17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
2022 年預算數為32.19萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
18.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款） 安全監管（項）2022年預算數為2.79萬元，主要用于：辦事處安全管理事務支出。
19.其他支出（類）其他支出（款） 其他支出（項）2022年預算數為2萬元，主要用于：辦事處其他日常事務支出。
東城街道辦事處2022年一般公共預算基本支出790.3萬元，其中：人員經費399.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資。公用經費390.65萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、維修（護）費、工會經費、其他商品和服務支出、其他交通費。
東城街道辦事處2022年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年未安排公務用車運行維護費。
東城街道辦事處2022年使用政府性基金預算撥款安排的支出18萬元（為上年結轉資金）。
東城街道辦事處2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
2022年，東城街道辦事處機關運行經費財政撥款預算為135.79萬元，比2021年預算增加39.97萬元，增長29.44%。
2022年，東城街道辦事處安排政府采購預算4萬元，其中，政府采購貨物預算4萬元。
截至2021年底，東城街道辦事處共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
2022年部門預算安排車輛購置經費0萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0萬元，購置大型設備0臺。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年東城街道辦事處所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年東城街道辦事處開展績效目標管理的項目3個，涉及預算93.73萬元。其中：特定目標類項目3個，涉及預算93.73萬元。
第三部分 東城街道辦事處2022年
部門預算表
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表1 |
部門收支總表 | |||
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 884.03 | 一、一般公共服務支出 | 443.57 |
二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會保障和就業支出 | 397.20 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛生健康支出 | 60.29 |
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| 十一、節能環保支出 |
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| 十二、城鄉社區支出 | 278.44 |
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| 十三、農林水支出 | 44.67 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業信息等支出 |
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| 十六、商業服務業等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 44.89 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經營預算支出 | 25.82 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 | 2.79 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 | 10.00 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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| 二十七、債務還本支出 |
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| 二十八、債務付息支出 |
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| 二十九、債務發行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 | 884.03 | 本年支出合計 | 1,307.66 |
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
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八、上年結轉 | 423.63 | 其中：轉入事業基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 1,307.66 | 支 出 總 計 | 1,307.66 |
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| 表1-1 |
部門收入總表 | ||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
| 合 計 | 1,307.66 | 423.63 | 884.03 |
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| 1,307.66 | 423.63 | 884.03 |
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301001 | 達州市通川區人民政府東城街道辦事處 | 1,307.66 | 423.63 | 884.03 |
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| 表1-2 | ||
部門支出總表 | |||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
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| 合 計 | 1,307.66 | 790.30 | 517.36 |
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| 1,307.66 | 790.30 | 517.36 |
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| 達州市通川區人民政府東城街道辦事處 | 1,307.66 | 790.30 | 517.36 |
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221 | 02 | 01 | 301001 | 住房公積金 | 32.19 | 32.19 |
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212 | 08 | 99 | 301001 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 10.00 |
| 10.00 |
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221 | 01 | 08 | 301001 | 老舊小區改造 | 12.70 |
| 12.70 |
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208 | 02 | 08 | 301001 | 基層政權建設和社區治理 | 322.23 | 225.00 | 97.23 |
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224 | 01 | 06 | 301001 | 安全監管 | 2.79 | 2.79 |
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201 | 03 | 01 | 301001 | 行政運行 | 246.57 | 187.72 | 58.85 |
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212 | 02 | 01 | 301001 | 城鄉社區規劃與管理 | 105.32 |
| 105.32 |
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201 | 06 | 50 | 301001 | 事業運行 | 28.81 | 28.81 |
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213 | 07 | 05 | 301001 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 44.67 |
| 44.67 |
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208 | 99 | 99 | 301001 | 其他社會保障和就業支出 | 4.10 | 4.10 |
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201 | 03 | 08 | 301001 | 信訪事務 | 4.75 | 3.53 | 1.22 |
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208 | 05 | 05 | 301001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 42.91 | 42.91 |
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201 | 03 | 02 | 301001 | 一般行政管理事務 | 86.89 | 86.89 |
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201 | 13 | 50 | 301001 | 事業運行 | 13.40 | 13.40 |
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212 | 05 | 01 | 301001 | 城鄉社區環境衛生 | 93.12 | 73.92 | 19.20 |
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210 | 11 | 01 | 301001 | 行政單位醫療 | 5.33 | 5.33 |
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210 | 11 | 02 | 301001 | 事業單位醫療 | 25.62 | 25.62 |
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201 | 29 | 50 | 301001 | 事業運行 | 50.55 | 50.55 |
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201 | 32 | 99 | 301001 | 其他組織事務支出 | 5.00 |
| 5.00 |
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201 | 06 | 07 | 301001 | 信息化建設 | 3.00 |
| 3.00 |
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208 | 06 | 99 | 301001 | 其他企業改革發展補助 | 27.01 |
| 27.01 |
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212 | 13 | 99 | 301001 | 其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 70.00 |
| 70.00 |
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210 | 04 | 10 | 301001 | 突發公共衛生事件應急處理 | 29.34 |
| 29.34 |
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201 | 08 | 99 | 301001 | 其他審計事務支出 | 1.60 | 1.60 |
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201 | 29 | 02 | 301001 | 一般行政管理事務 | 2.00 | 2.00 |
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229 | 60 | 02 | 301001 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 8.00 |
| 8.00 |
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208 | 08 | 01 | 301001 | 死亡撫恤 | 0.94 | 0.94 |
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201 | 11 | 02 | 301001 | 一般行政管理事務 | 1.00 | 1.00 |
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223 | 01 | 05 | 301001 | 國有企業退休人員社會化管理補助支出 | 25.82 |
| 25.82 |
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229 | 99 | 99 | 301001 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 |
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表2 |
財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 884.03 | 一、本年支出 | 1,307.66 | 1,219.66 | 88.00 |
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一般公共預算撥款收入 | 884.03 | 一般公共服務支出 | 443.57 | 443.57 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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一、上年結轉 | 423.63 | 公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 | 335.63 | 教育支出 |
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政府性基金預算撥款收入 | 88.00 | 科學技術支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會保障和就業支出 | 397.20 | 397.20 |
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛生健康支出 | 60.29 | 60.29 |
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| 節能環保支出 |
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| 城鄉社區支出 | 278.44 | 198.44 | 80.00 |
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| 農林水支出 | 44.67 | 44.67 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業信息等支出 |
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| 商業服務業等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 44.89 | 44.89 |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經營預算支出 | 25.82 | 25.82 |
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| 災害防治及應急管理支出 | 2.79 | 2.79 |
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| 其他支出 | 10.00 | 2.00 | 8.00 |
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| 債務付息支出 |
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| 債務發行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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| 表2-1 | |
財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
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| 合 計 | 1,307.66 | 884.03 | 884.03 | 790.30 | 93.73 |
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| 423.63 |
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| 423.63 |
| 423.63 |
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| 1,307.66 | 884.03 | 884.03 | 790.30 | 93.73 |
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| 423.63 |
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| 423.63 |
| 423.63 |
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| 達州市通川區人民政府東城街道辦事處 | 1,307.66 | 884.03 | 884.03 | 790.30 | 93.73 |
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| 423.63 |
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| 423.63 |
| 423.63 |
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| 工資福利支出 | 389.05 | 389.05 | 389.05 | 389.05 |
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| 住房公積金 | 32.19 | 32.19 | 32.19 | 32.19 |
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| 基本工資 | 151.37 | 151.37 | 151.37 | 151.37 |
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| 津貼補貼 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | 48.17 |
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| 其他社會保障繳費 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
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301 | 12 | 301001 | 工傷保險 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
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301 | 12 | 301001 | 殘保金 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
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301 | 12 | 301001 | 失業保險 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
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| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 42.91 | 42.91 | 42.91 | 42.91 |
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| 績效工資 | 63.35 | 63.35 | 63.35 | 63.35 |
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| 職工基本醫療保險繳費 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | 25.51 |
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| 獎金 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
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| 伙食補助費 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |
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| 商品和服務支出 | 676.07 | 371.14 | 371.14 | 360.79 | 10.35 |
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| 304.93 |
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| 304.93 |
| 304.93 |
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|
| 其他商品和服務支出 | 223.23 | 54.48 | 54.48 | 54.48 |
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| 168.76 |
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| 168.76 |
| 168.76 |
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| 辦公費 | 243.23 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |
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| 8.23 |
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| 8.23 |
| 8.23 |
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| 水費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 物業管理費 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 |
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| 租賃費 | 102.48 |
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| 102.48 |
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| 102.48 |
| 102.48 |
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| 電費 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
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| 差旅費 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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| 工會經費 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |
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| 福利費 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
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| 印刷費 | 3.49 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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| 1.99 |
|
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| 1.99 |
| 1.99 |
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| 郵電費 | 21.28 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
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| 4.28 |
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| 4.28 |
| 4.28 |
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| 培訓費 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
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| 維修（護）費 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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| 委托業務費 | 29.55 | 10.35 | 10.35 |
| 10.35 |
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|
| 19.20 |
|
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| 19.20 |
| 19.20 |
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| 會議費 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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| 其他交通費用 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 |
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| 資本性支出 | 16.70 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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|
| 12.70 |
|
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|
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| 12.70 |
| 12.70 |
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|
| 基礎設施建設 | 12.70 |
|
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|
| 12.70 |
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|
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| 12.70 |
| 12.70 |
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|
| 辦公設備購置 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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| 對個人和家庭的補助 | 218.34 | 115.84 | 115.84 | 36.46 | 79.38 |
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| 102.50 |
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| 102.50 |
| 102.50 |
|
|
| 其他對個人和家庭的補助 | 128.97 | 109.38 | 109.38 | 30.00 | 79.38 |
|
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|
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| 19.59 |
|
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| 19.59 |
| 19.59 |
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| 生活補助 | 83.84 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
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|
| 82.91 |
|
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|
| 82.91 |
| 82.91 |
303 | 05 | 301001 | 村社干部報酬 | 22.53 |
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|
| 22.53 |
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| 22.53 |
| 22.53 |
303 | 05 | 301001 | 其他生活補助 | 60.37 |
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|
|
| 60.37 |
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|
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|
| 60.37 |
| 60.37 |
303 | 05 | 301001 | 遺屬生活補助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
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|
| 醫療費補助 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
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| 獎勵金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
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| 其他支出 | 7.50 | 4.00 | 4.00 |
| 4.00 |
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|
| 3.50 |
|
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|
| 3.50 |
| 3.50 |
|
|
| 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 7.50 | 4.00 | 4.00 |
| 4.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.50 |
|
|
|
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|
| 3.50 |
| 3.50 |
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| 表3 | ||||
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 | 1,219.66 | 884.03 | 335.63 |
|
|
|
|
| 1,219.66 | 884.03 | 335.63 |
|
|
|
| 達州市通川區人民政府東城街道辦事處部門 | 1,219.66 | 884.03 | 335.63 |
221 | 02 | 01 | 301 | 住房公積金 | 32.19 | 32.19 |
|
221 | 01 | 08 | 301 | 老舊小區改造 | 12.70 |
| 12.70 |
208 | 02 | 08 | 301 | 基層政權建設和社區治理 | 322.23 | 318.73 | 3.50 |
224 | 01 | 06 | 301 | 安全監管 | 2.79 | 2.79 |
|
201 | 03 | 01 | 301 | 行政運行 | 246.57 | 187.72 | 58.85 |
212 | 02 | 01 | 301 | 城鄉社區規劃與管理 | 105.32 |
| 105.32 |
201 | 06 | 50 | 301 | 事業運行 | 28.81 | 28.81 |
|
213 | 07 | 05 | 301 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 44.67 |
| 44.67 |
208 | 99 | 99 | 301 | 其他社會保障和就業支出 | 4.10 | 4.10 |
|
201 | 03 | 08 | 301 | 信訪事務 | 4.75 | 3.53 | 1.22 |
208 | 05 | 05 | 301 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 42.91 | 42.91 |
|
201 | 03 | 02 | 301 | 一般行政管理事務 | 86.89 | 86.89 |
|
201 | 13 | 50 | 301 | 事業運行 | 13.40 | 13.40 |
|
212 | 05 | 01 | 301 | 城鄉社區環境衛生 | 93.12 | 73.92 | 19.20 |
210 | 11 | 01 | 301 | 行政單位醫療 | 5.33 | 5.33 |
|
210 | 11 | 02 | 301 | 事業單位醫療 | 25.62 | 25.62 |
|
201 | 29 | 50 | 301 | 事業運行 | 50.55 | 50.55 |
|
201 | 32 | 99 | 301 | 其他組織事務支出 | 5.00 |
| 5.00 |
201 | 06 | 07 | 301 | 信息化建設 | 3.00 |
| 3.00 |
208 | 06 | 99 | 301 | 其他企業改革發展補助 | 27.01 |
| 27.01 |
210 | 04 | 10 | 301 | 突發公共衛生事件應急處理 | 29.34 |
| 29.34 |
201 | 08 | 99 | 301 | 其他審計事務支出 | 1.60 | 1.60 |
|
201 | 29 | 02 | 301 | 一般行政管理事務 | 2.00 | 2.00 |
|
208 | 08 | 01 | 301 | 死亡撫恤 | 0.94 | 0.94 |
|
201 | 11 | 02 | 301 | 一般行政管理事務 | 1.00 | 1.00 |
|
223 | 01 | 05 | 301 | 國有企業退休人員社會化管理補助支出 | 25.82 |
| 25.82 |
229 | 99 | 99 | 301 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
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| 表3-1 | |
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
|
|
| 合 計 | 790.30 | 399.65 | 390.65 |
|
|
|
| 790.30 | 399.65 | 390.65 |
|
| 301001 | 達州市通川區人民政府東城街道辦事處 | 790.30 | 399.65 | 390.65 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 389.05 | 372.85 | 16.20 |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 32.19 | 32.19 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 151.37 | 151.37 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 48.17 | 48.17 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 4.10 | 4.10 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.96 | 0.96 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 2.42 | 2.42 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.72 | 0.72 |
|
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 42.91 | 42.91 |
|
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 63.35 | 63.35 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 25.51 | 25.51 |
|
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 5.25 | 5.25 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 16.20 |
| 16.20 |
|
| 302 | 商品和服務支出 | 360.79 | 20.34 | 340.45 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 235.00 |
| 235.00 |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 09 | 30209 | 物業管理費 | 8.29 |
| 8.29 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 54.48 |
| 54.48 |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 3.48 |
| 3.48 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 12.68 | 2.68 | 10.00 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 8.30 | 5.30 | 3.00 |
302 | 02 | 30202 | 印刷費 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 17.00 |
| 17.00 |
302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 2.20 |
| 2.20 |
302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 15 | 30215 | 會議費 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 12.36 | 12.36 |
|
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 36.46 | 6.46 | 30.00 |
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 30.00 |
| 30.00 |
303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 5.45 | 5.45 |
|
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.08 | 0.08 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活補助 | 0.94 | 0.94 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補助 | 0.94 | 0.94 |
|
|
| 310 | 資本性支出 | 4.00 |
| 4.00 |
310 | 02 | 31002 | 辦公設備購置 | 4.00 |
| 4.00 |
|
|
| 表3-2 | ||
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
|
|
|
| 合 計 | 429.36 |
|
|
|
|
| 429.36 |
|
|
|
| 達州市通川區人民政府東城街道辦事處 | 429.36 |
|
|
|
| 老舊小區改造 | 12.70 |
221 | 01 | 08 | 301001 | 老舊小區改造 | 12.70 |
|
|
|
| 城鄉社區規劃與管理 | 105.32 |
212 | 02 | 01 | 301001 | 鄉鎮空地植綠土地資金 | 102.48 |
212 | 02 | 01 | 301001 | 創建工作經費 | 2.84 |
|
|
|
| 對村民委員會和村黨支部的補助 | 44.67 |
213 | 07 | 05 | 301001 | 社區離任干部一次性養廉補助清算 | 19.59 |
213 | 07 | 05 | 301001 | 社區考核20%工資 | 22.53 |
213 | 07 | 05 | 301001 | 村級建制調整村（社區）干部補助 | 2.55 |
|
|
|
| 其他組織事務支出 | 5.00 |
201 | 32 | 99 | 301001 | 2021年基層黨建補助資金（共享空間示范點 | 5.00 |
|
|
|
| 基層政權建設和社區治理 | 97.23 |
208 | 02 | 08 | 301001 | 網格員、殘協專干管理項目支出 | 79.38 |
208 | 02 | 08 | 301001 | 社區經費 | 3.50 |
208 | 02 | 08 | 301001 | 村社區法律顧問基層治理服務 | 10.35 |
208 | 02 | 08 | 301001 | 梅園土地租金 | 4.00 |
|
|
|
| 信息化建設 | 3.00 |
201 | 06 | 07 | 301001 | 財政信息化建設經費 | 3.00 |
|
|
|
| 其他企業改革發展補助 | 27.01 |
208 | 06 | 99 | 301001 | 國有企業退休人員社會化管理補助資金 | 27.01 |
|
|
|
| 突發公共衛生事件應急處理 | 29.34 |
210 | 04 | 10 | 301001 | 突發公共衛生事件應急處理 | 6.24 |
210 | 04 | 10 | 301001 | 新冠肺炎疫情和疫苗接種工作經費 | 23.10 |
|
|
|
| 行政運行 | 58.85 |
201 | 03 | 01 | 301001 | 承擔重點工作經費 | 58.85 |
|
|
|
| 信訪事務 | 1.22 |
201 | 03 | 08 | 301001 | 信訪工作經費 | 1.22 |
|
|
|
| 城鄉社區環境衛生 | 19.20 |
212 | 05 | 01 | 301001 | 清掃保潔市場化代掃經費 | 19.20 |
|
|
|
| 國有企業退休人員社會化管理補助支出 | 25.82 |
223 | 01 | 05 | 301001 | 國有企業退休人員社會化管理補助資金 | 25.82 |
|
|
|
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| 表3-3 |
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
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| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
|
|
|
|
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|
|
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|
301001 | 達州市通川區人民政府東城街道辦事處 |
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| 表4 | ||
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 | 88.00 |
| 88.00 |
|
|
|
|
| 88.00 |
| 88.00 |
|
|
|
| 達州市通川區人民政府東城街道辦事處 | 88.00 |
| 88.00 |
212 | 08 | 99 | 301001 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 10.00 |
| 10.00 |
212 | 13 | 99 | 301001 | 其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 70.00 |
| 70.00 |
229 | 60 | 02 | 301001 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 8.00 |
| 8.00 |
|
|
|
|
|
|
| 表4-1 |
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
301001 | 達州市通川區人民政府東城街道辦事處 |
|
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|
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| 表5 | ||
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
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區級部門預算項目績效目標申報表（2022年度） | |||||||||||
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| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
301-達州市通川區人民政府東城街道辦事處部門 |
| 484.38 |
|
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|
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301001-達州市通川區人民政府東城街道辦事處 | 梅園土地租金 | 4.00 | 工作目標：由于東城街道辦事處是全額撥款的行政事業單位，無自有資金，單位每年必須集中建設“梅園”種植臘梅。需根據相關政策支付租金，故經費納入本級財政預算。 工作內容： 1、經費及時撥付； 2、社會和諧發展； 3、生態環境可持續發展； 工作效果：1、解決失地居民“兩保”問題，提高困難群眾生活質量； 2、為群眾提供休閑地方，擴大人們的活動空間； 3、保護“梅園”生態環境； | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指標 |
產出指標 | 數量指標 | 經費及時撥付 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 社會和諧發展 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 生態效益指標 | 生態環境 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指標 | ||||
日常公用經費 | 36.96 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
黨建經費 | 3.03 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
老干部活動經費 | 0.20 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
鄉鎮預算績效資金 | 124.81 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
村社區干部辦公經費 | 225.00 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
網格員、殘協專干管理項目支出 | 79.38 | 工作目標：1、進一度推動是黨委領導、政府負責、社會調節、居民自治的良性互動。 2、及時掌握網格內人、地、事、物、等網格基礎數據。 工作內容：網格員：1、熟悉掌握所轄區網格區域內的戶籍人口、常住人口、流動人口、商業網點等基本信息。確保網格數據信息庫的基本信息真實、準確當好社區工作的信息員。 2、積極協助社區民警、相關單位人員做好轄區內的秩序維護工作，當好社會秩序的監管員。 3、掌握所轄區內的社情民意、記好民情日記，做好信訪穩定工作。 4、當好落實黨的路線方針政策的宣傳員。 殘疾專干：1、服務對象社會上的弱勢群體，保持認真、仔細、熱情、主動的工作態度； 2、完成和完善好社區殘疾人工作檔案資料。 3、了解殘疾人的需求，體現政府的關懷。 4、完善殘疾人的就業和管理； 工作效果：1、維護社會穩定，創造和諧穩定的經濟社會發展環境。 2、全面提升社會治理能力和水平，有效防范化解管控社會穩定風險。 | 產出指標 | 數量指標 | 補助的發放情況 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | |
效益指標 | 可持續影響指標 | 維護社會穩定、營造和諧社區 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 做好服務居民工作 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 網格化管理全覆蓋 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 開展網格員培訓 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 網格信息動態管理及時錄入 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 開展禁毒宣傳活動 | ≥ | 3 | 次 | 10 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 群眾對開展政策宣傳滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標 | ||||
村社區法律顧問基層治理服務 | 10.35 | 1、人民調解、法律援助服務； 2、為社區涉法事項提供意見建議，參與化解矛盾糾紛； 3、為群眾提供法律服務，開展法治宣傳，共建平安社區 工作目標：1、提升群眾法律意識、維護群眾利益； 2、及時撥付法律顧問費，推動社會治理和服務事項； 3、切實提高財政資金的使用效率； 工作內容：1、通過不定期抽查對村社區法律顧問律師履職履責情況進行檢查，對存在的問題進行及時糾正； 2、建立健全村社區法律顧問工作臺賬和備案，以便查閱； 工作成果：1、進一步推動村社區民主法治建設，幫助開展民主法治創建活動； 2、引導村民以合法的方式和正常的途徑表達利益訴求，幫組化解群體性、復雜性、易激化的矛盾糾紛； 3、幫助化解重點，疑難問題或歷史遺留法律難題，取得良好效果； 4、創造和諧村社區環境。 | 效益指標 | 社會效益指標 | 群眾對調解工作的滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 開展普法宣傳活動 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 及時撥付社區經費 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 社會群眾法律知識提升 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 可持續發展指標 | 社會穩定發展 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 積極化解人民矛盾，調解率達標 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 為廣大居民提供法律援助和救助，幫組社區矯正人員順利回歸社會，矯正期間不再犯法 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
勞務派遣工作經費 | 0.65 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
報表編號：510000_0013a |
|
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部門整體支出績效目標表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部門名稱 | 達州市通川區人民政府東城街道辦事處部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
親民化改造及共享空間建成 | 對剩余7個社區黨群服務中心進行親民化改造 | ||||||
重點項目工作 | 加大力度推進老舊小區改造及中心醫院周邊環境整治等 | ||||||
綜治維穩工作 | 繼續加強涉訪維穩、強化矛盾糾紛排查力度 | ||||||
紅色物業推進工作 | 建成“紅色”物業示范小區 | ||||||
“四心“作風問題教育整頓工作 | 對機關及社區干部四心教育整頓工作監督檢查 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
884.03 | 884.03 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 1.生態文明建設、生態環境保護和污染防治。 2.按月撥付基本工資和績效、津補貼及解繳社會保險，專項資金專款專用，及時撥付。 3.文化旅游、衛生健康、教育科技、社會救助、財務管理、社會治安等工作有序進行。 4.足額保障日常水電費、郵電費等公用經費。 5.服務對象滿意度96%以上。 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
產出指標 | 數量指標 | 組織各黨支部開展黨建會議 | ≥4次 | ||||
質量指標 | 全面完成防疫總體部署和具體工作 | 定性優良中低差% | |||||
確保免疫率達標 | ＝100% | ||||||
做好重大疾病防控，維護社會穩定 | ＝0次 | ||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 通過宣傳，弘揚正能量 | 定性優良中低差 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾對治安環境滿意度 | ≥95% | ||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務(類)事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及下屬事業單位開展的項目支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入（部門簡稱）預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
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