目錄
第一部分 達(dá)州市通川區(qū)人民政府鳳北街道辦事處概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分 達(dá)州市通川區(qū)人民政府鳳北街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明
第三部分 達(dá)州市通川區(qū)人民政府鳳北街道辦事處2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 達(dá)州市通川區(qū)人民政府鳳北街道辦事處單位概況
一、基本職能及主要工作
（一）鳳北街道辦事處職能簡介。
1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定、命令，并檢查督促落實(shí)。
2.領(lǐng)導(dǎo)街道治理。深化黨建引領(lǐng)城鄉(xiāng)基層治理，健全街道黨工委對街道治理重大工作的領(lǐng)導(dǎo)體制機(jī)制，充分發(fā)揮街道黨工委統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方、領(lǐng)導(dǎo)街道治理的作用，涉及街道治理的重大事項(xiàng)、重點(diǎn)工作、重要問題必須經(jīng)街道黨工委討論決定，不斷強(qiáng)化街道黨工委屬地領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌管理責(zé)任。
3.組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)衛(wèi)生健康、教育科技、文化體育旅游、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障和醫(yī)療教助、退役軍人事務(wù)、住房保障、司法行政等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。
4.實(shí)施公共管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、社會管理、人口管理、物業(yè)管理服務(wù)等工作。
5.維護(hù)公共安全。制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施，做好防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防滅火、防災(zāi)減災(zāi)、疫病防控、食品藥品、交通運(yùn)輸?shù)劝踩a(chǎn)類、自然災(zāi)害類以及環(huán)境污染事故等突發(fā)事件的應(yīng)對和應(yīng)急救援工作。
6.動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(居)民、志愿者隊(duì)伍等社會力量參與村(社區(qū))治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。
7.指導(dǎo)村(社區(qū))自治。指導(dǎo)村(居)委會建設(shè)，健全自治平臺，組織村(居)民和單位參與村(社區(qū))建設(shè)和管理。
8.切實(shí)賦權(quán)強(qiáng)能。對照省上統(tǒng)一制定的賦權(quán)清單，及時認(rèn)領(lǐng)并承接下放街道的權(quán)力清單、責(zé)任清單、屬地事項(xiàng)清單、公共服務(wù)清單，建立清單動態(tài)調(diào)整、公示機(jī)制，推進(jìn)街道政務(wù)公開，確保街道的事情街道辦。
9.其他工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)單位和組織，團(tuán)結(jié)、組織黨內(nèi)外干部和群眾，抓好決策部署的組織實(shí)施和督促落實(shí);負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)，充分發(fā)揮工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）鳳北街道辦事處2022年重點(diǎn)工作。
1.堅(jiān)持依法治理，建設(shè)有秩序的法制鳳北。⑴提升治理水平。利用各類傳統(tǒng)媒體和新聞媒體深入開展法制宣傳教育，推動形成”辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法“的良好氛圍。⑵加強(qiáng)安全生產(chǎn)。從保穩(wěn)定、促發(fā)展的高度，警鐘長鳴，常抓不懈，狠抓事故源頭管理，牢固樹立安全生產(chǎn)“紅線”意識，認(rèn)真排查事故隱患，建立健全安全長效機(jī)制，落實(shí)各項(xiàng)安全防范措施，確保安全生產(chǎn)形勢良好。⑶開展法治實(shí)踐。積極組織開展法制宣傳教育，組織開展“弘揚(yáng)法治、服務(wù)發(fā)展”專題會議、法治宣講進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)等系列活動，扎實(shí)開展基層法律服務(wù)，完善“一村一法律顧問”制度，加大法律援助力度。
2.堅(jiān)持公德引領(lǐng)，建設(shè)有底蘊(yùn)的文明鳳北。⑴培育社會主義核心價(jià)值觀。充分發(fā)揮各類媒體宣傳社會主義價(jià)值觀的主渠道作用，采取多種形式，推動社會主義核心價(jià)值觀入腦入心，營造濃厚的社會氛圍。⑵開展創(chuàng)建工作。牢固樹立“一盤棋”意識，加強(qiáng)溝通聯(lián)系，做到整體工作統(tǒng)籌安排、合力推進(jìn)，重點(diǎn)任務(wù)相互支持、合力落實(shí)，難點(diǎn)問題積極配合、合力攻堅(jiān)，形成齊抓共管的良好態(tài)勢。⑶樹立文明新風(fēng)。大力開展市民公共文明道德實(shí)踐活動。以增強(qiáng)誠信意識、責(zé)任意識為重點(diǎn)，以解決道德方面存在的突出問題為突破口，扎實(shí)推進(jìn)公民道德建設(shè)。
3.堅(jiān)持創(chuàng)建惠民，建設(shè)有顏值的品質(zhì)鳳北。⑴高質(zhì)量打造品質(zhì)機(jī)關(guān)。以全力創(chuàng)建品質(zhì)機(jī)關(guān)為總抓手，深入推進(jìn)“品質(zhì)鳳北”建設(shè)，全方位提升境界水平和服務(wù)效能，為服務(wù)街道各項(xiàng)工作提供有力保障。⑵高標(biāo)準(zhǔn)打造有禮社區(qū)。深入推進(jìn)有禮社區(qū)建設(shè)，著力打造基礎(chǔ)設(shè)施完善、環(huán)境優(yōu)美、和諧有序、綠色文明、創(chuàng)新包容、共建共享的品質(zhì)社區(qū)，全面提高居民群眾的歸屬感、幸福感和滿意度。⑶高效率打造鐵軍隊(duì)伍。堅(jiān)持不斷的抓作風(fēng)建設(shè)，確保在鳳北轄區(qū)營造風(fēng)清氣正的氛圍，以激勵干部謀事創(chuàng)業(yè)為抓手，全力實(shí)施“鐵肩扛責(zé)”工程，筑實(shí)干部擔(dān)當(dāng)之責(zé)。
4.堅(jiān)持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，建設(shè)有活力的繁榮鳳北。⑴扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。以產(chǎn)業(yè)振興為基點(diǎn)，1+N融合加快青脆李、圓黃梨等產(chǎn)業(yè)興旺的步伐。⑵加強(qiáng)城市新區(qū)建設(shè)。不斷加強(qiáng)城市新區(qū)公共服務(wù)設(shè)施配套，尤其是重點(diǎn)加強(qiáng)教育、醫(yī)療等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，著力營造高品質(zhì)生活環(huán)境，努力建設(shè)和諧宜居生活城市。⑶推進(jìn)老舊小區(qū)改造。按照盡力而為、量力而行的原則，從安全問題、居住功能、環(huán)境治理等方面，多做居民亟需改的里子工作，杜絕面子工程和搞標(biāo)配“。
5.堅(jiān)持民生發(fā)展，建設(shè)有溫度的幸福鳳北。⑴推進(jìn)社會事業(yè)。社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷鞏固義務(wù)教育，保障素質(zhì)教育全面實(shí)施，確保學(xué)前教育、高中教育穩(wěn)步發(fā)展。⑵加強(qiáng)社會保障。堅(jiān)持以人民為中心的價(jià)值取向，將滿足人民日益增長的美好生活需要作為改革完善社會保障制度的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以有溫度的社會保障體系關(guān)注民生急需、助力民生改善。⑶落實(shí)便民服務(wù)。積極推進(jìn)微笑服務(wù)，實(shí)行全天候服務(wù)，提升群眾辦事滿意度、幸福感。
二、部門單位構(gòu)成
鳳北街道辦事處下屬單位5個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位4個。主要包括鳳北街道辦事處、鳳北會核分中心、社會事服中心、綜合執(zhí)法辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心。
第二部分 達(dá)州市通川區(qū)人民政府鳳北街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，鳳北街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。鳳北街道辦事處2022年收支預(yù)算總數(shù)939.27萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少173.08萬元，主要原因是社區(qū)干部報(bào)酬未納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級年初預(yù)算中。
（一）收入預(yù)算情況
鳳北街道辦事處2022年收入預(yù)算961.16萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)248.22萬元，占總數(shù)的25.83%；一般公共預(yù)算撥款收入712.94萬元，占總數(shù)的74.17%。
（二）支出預(yù)算情況
鳳北街道辦事處2022年支出預(yù)算961.16萬元，其中：基本支出681.33萬元，占總數(shù)的70.89%；項(xiàng)目支出279.83萬元，占總數(shù)的29.11%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
鳳北街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)961.16萬元,比2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少151.19萬元，主要原因是社區(qū)干部報(bào)酬未納入預(yù)算。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入712.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)248.22萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出403萬元、社會保障和就業(yè)支出203.24萬元、衛(wèi)生健康支出25.05萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出164.02萬元、農(nóng)林水支出60.23、住房保障支出93.63萬元、其他支出12萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
鳳北街道辦事處2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款712.94萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少362.52萬元，主要原因是社區(qū)干部報(bào)酬未納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級年初預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出403萬元，占43.6%；社會保障和就業(yè)支出203.24萬元，占21.99%；衛(wèi)生健康支出25.05萬元，占2.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出149.02萬元，占16.12%；農(nóng)林水支出60.23，占6.52%；住房保障支出83.74萬元，占9.06%；。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為158.39萬元，主要用于：機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為134.16萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及部門事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)等的項(xiàng)目支出。
3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為7.97萬元，主要用于：部門事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為42.6萬元，主要用于：部門事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為59.88萬元，主要用于：部門事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
6.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為146.43萬元，主要用于：社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4.77萬元，主要用于：行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0.23萬元，主要用于：事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為43.91萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0.23萬元，主要用于：病故人員家屬的定期撫恤金。
11.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.48萬元，主要用于：殘疾人事業(yè)方面的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4.19萬元，主要用于：實(shí)施其他社會保障和就業(yè)支出制度由單位按規(guī)定由單位繳納的其他社會保障和就業(yè)支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為11.73萬元，主要用于：機(jī)關(guān)用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為13.32萬元，主要用于：事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為74.19萬元，主要用于：王家山點(diǎn)位達(dá)標(biāo)工作經(jīng)費(fèi)。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為74.83萬元，主要用于：部門事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.15萬元，主要用于：解決購置農(nóng)作物鍘草揉絲一體機(jī)所需資金。
18.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.8萬元，主要用于：檔案整理工作經(jīng)費(fèi)。
19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)業(yè)綜合改革示范點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為55.28萬元，主要用于：社區(qū)干部報(bào)酬考核及離任干部養(yǎng)廉補(bǔ)助。
20.住房保障（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為50.81萬元，主要用于：四0四片區(qū)打圍覆蓋資金。
21.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為32.93萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
鳳北街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出681.33萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)406.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)275.26萬元，主要包括：伙食補(bǔ)助費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼等。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
鳳北街道辦事處2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算與2021年預(yù)算持平
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算與2021年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障社區(qū)安全排查、疫情情況排查等工作開展。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
鳳北街道辦事處2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出36.89萬元。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出36.89萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬元為石龍溪道路油化下差資金；住房保障支出9.89萬元為張家壩社區(qū)安置小區(qū)安裝電梯降溫設(shè)施資金；其他支出12萬元為雙魚湖社區(qū)日間照料及養(yǎng)老幸福院建設(shè)資金。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
鳳北街道辦事處2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年，鳳北街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為85.41萬元，比2021年預(yù)算減少69.59萬元，下降44.9%。
（二）政府采購情況
2022年，鳳北街道辦事處安排政府采購預(yù)算7.31萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算7.31萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，鳳北街道辦事處共有車輛1輛，其中，定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年鳳北街道辦事處所有項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022年鳳北街道辦事處開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個，涉及預(yù)算306.87萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目5個，涉及預(yù)算31.63萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個，涉及預(yù)算275.25萬元。
第三部分 達(dá)州市通川區(qū)人民政府鳳北街道辦事處2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表（表1）
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | ||
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 712.94 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 403.00 | ||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
| ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
| ||
四、事業(yè)收入 |
| 四、公共安全支出 |
| ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 五、教育支出 |
| ||
六、其他收入 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 |
| ||
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
| ||
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 203.24 | ||
|
| 九、社會保險(xiǎn)基金支出 |
| ||
|
| 十、衛(wèi)生健康支出 | 25.05 | ||
|
| 十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
| ||
|
| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 164.02 | ||
|
| 十三、農(nóng)林水支出 | 60.23 | ||
|
| 十四、交通運(yùn)輸支出 |
| ||
|
| 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
| ||
|
| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
| ||
|
| 十七、金融支出 |
| ||
|
| 十八、援助其他地區(qū)支出 |
| ||
|
| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
| ||
|
| 二十、住房保障支出 | 93.63 | ||
|
| 二十一、糧油物資儲備支出 |
| ||
|
| 二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
| ||
|
| 二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
| ||
|
| 二十四、預(yù)備費(fèi) |
| ||
|
| 二十五、其他支出 | 12.00 | ||
|
| 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
| ||
|
| 二十七、債務(wù)還本支出 |
| ||
|
| 二十八、債務(wù)付息支出 |
| ||
|
| 二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
| ||
|
| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
| ||
本年收入合計(jì) | 712.94 | 本年支出合計(jì) | 961.16 | ||
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 |
| ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 248.22 | 其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
| ||
|
| 三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
| ||
收 入 總 計(jì) | 961.16 | 支 出 總 計(jì) | 961.16 | ||
二、部門收入總表（表1-1）
部門： |
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|
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| 金額單位：萬元 | |
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
| 合 計(jì) | 961.16 | 248.22 | 712.94 |
|
|
|
|
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|
|
| 961.16 | 248.22 | 712.94 |
|
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|
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|
|
|
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305001 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳北街道辦事處 | 961.16 | 248.22 | 712.94 |
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|
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三、部門支出總表（表1-2）
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||
|
|
|
| 合 計(jì) | 961.16 | 681.33 | 279.83 |
|
|
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| 961.16 | 681.33 | 279.83 |
|
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|
|
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| 達(dá)州市通川區(qū)鳳北街道辦事處 | 961.16 | 681.33 | 279.83 |
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|
208 | 99 | 99 | 305001 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.19 | 4.19 |
|
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|
213 | 07 | 05 | 305001 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 55.28 |
| 55.28 |
|
|
212 | 03 | 99 | 305001 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 74.19 |
| 74.19 |
|
|
201 | 03 | 01 | 305001 | 行政運(yùn)行 | 158.39 | 146.69 | 11.70 |
|
|
201 | 03 | 02 | 305001 | 一般行政管理事務(wù) | 134.16 | 134.16 |
|
|
|
208 | 05 | 02 | 305001 | 事業(yè)單位離退休 | 0.23 | 0.23 |
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221 | 02 | 01 | 305001 | 住房公積金 | 32.93 | 32.93 |
|
|
|
208 | 05 | 05 | 305001 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 43.91 | 43.91 |
|
|
|
210 | 11 | 01 | 305001 | 行政單位醫(yī)療 | 11.73 | 11.73 |
|
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201 | 29 | 50 | 305001 | 事業(yè)運(yùn)行 | 59.88 | 59.88 |
|
|
|
201 | 06 | 08 | 305001 | 財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 | 7.97 | 7.97 |
|
|
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221 | 01 | 06 | 305001 | 公共租賃住房 | 60.70 |
| 60.70 |
|
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201 | 13 | 50 | 305001 | 事業(yè)運(yùn)行 | 42.60 | 42.60 |
|
|
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208 | 05 | 01 | 305001 | 行政單位離退休 | 4.77 | 4.77 |
|
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208 | 02 | 08 | 305001 | 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 | 146.43 | 130.00 | 16.43 |
|
|
212 | 05 | 01 | 305001 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 74.83 | 48.73 | 26.10 |
|
|
212 | 08 | 04 | 305001 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
210 | 11 | 02 | 305001 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.32 | 13.32 |
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208 | 08 | 01 | 305001 | 死亡撫恤 | 0.23 | 0.23 |
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229 | 60 | 02 | 305001 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 12.00 |
| 12.00 |
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213 | 01 | 22 | 305001 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 3.15 |
| 3.15 |
|
|
208 | 11 | 99 | 305001 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 3.48 |
| 3.48 |
|
|
213 | 05 | 04 | 305001 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 1.80 |
| 1.80 |
|
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四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（表2）
部門： |
|
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|
| 金額單位：萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
一、本年收入 | 712.94 | 一、本年支出 | 961.16 | 924.27 | 36.89 |
| ||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 712.94 | 一般公共服務(wù)支出 | 403.00 | 403.00 |
|
| ||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
| 外交支出 |
|
|
|
| ||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
| 國防支出 |
|
|
|
| ||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 248.22 | 公共安全支出 |
|
|
|
| ||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 211.33 | 教育支出 |
|
|
|
| ||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 36.89 | 科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
| ||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
| ||||
|
| 社會保障和就業(yè)支出 | 203.24 | 203.24 |
|
| ||||
|
| 社會保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
| ||||
|
| 衛(wèi)生健康支出 | 25.05 | 25.05 |
|
| ||||
|
| 節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
| ||||
|
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 164.02 | 149.02 | 15.00 |
| ||||
|
| 農(nóng)林水支出 | 60.23 | 60.23 |
|
| ||||
|
| 交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
| ||||
|
| 資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
| ||||
|
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
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| ||||
|
| 金融支出 |
|
|
|
| ||||
|
| 援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
| ||||
|
| 自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
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| ||||
|
| 住房保障支出 | 93.63 | 83.74 | 9.89 |
| ||||
|
| 糧油物資儲備支出 |
|
|
|
| ||||
|
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
| ||||
|
| 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
| ||||
|
| 其他支出 | 12.00 |
| 12.00 |
| ||||
|
| 債務(wù)付息支出 |
|
|
|
| ||||
|
| 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
| ||||
|
| 抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
| ||||
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（表2-1）
部門： |
|
|
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 總計(jì) | 省級當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | |||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì) | 上年應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
|
|
| 合 計(jì) | 961.16 | 712.94 | 712.94 | 681.33 | 31.61 | 248.22 | 248.22 |
| 248.22 |
|
|
|
| 961.16 | 712.94 | 712.94 | 681.33 | 31.61 | 248.22 | 248.22 |
| 248.22 |
|
|
| 達(dá)州市通川區(qū)鳳北街道辦事處 | 961.16 | 712.94 | 712.94 | 681.33 | 31.61 | 248.22 | 248.22 |
| 248.22 |
|
|
| 工資福利支出 | 429.66 | 429.66 | 429.66 | 429.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| 其他社會保障繳費(fèi) | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |
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|
|
301 | 12 | 305001 | 殘保金 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
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|
|
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301 | 12 | 305001 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
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|
|
|
|
301 | 12 | 305001 | 工傷保險(xiǎn) | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
|
|
|
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|
|
|
| 獎金 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |
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| 基本工資 | 156.66 | 156.66 | 156.66 | 156.66 |
|
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|
|
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|
| 住房公積金 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 |
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|
|
|
|
|
|
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 43.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 25.05 |
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|
|
|
|
|
|
| 津貼補(bǔ)貼 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 47.55 |
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| 績效工資 | 64.97 | 64.97 | 64.97 | 64.97 |
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|
| 其他工資福利支出 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 27.20 |
|
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|
| 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
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|
|
| 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 87.68 | 32.40 | 32.40 | 5.46 | 26.94 | 55.28 | 55.28 |
| 55.28 |
|
|
| 生活補(bǔ)助 | 82.46 | 27.17 | 27.17 | 0.23 | 26.94 | 55.28 | 55.28 |
| 55.28 |
303 | 05 | 305001 | 村社干部報(bào)酬 | 55.28 |
|
|
|
| 55.28 | 55.28 |
| 55.28 |
303 | 05 | 305001 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
|
|
|
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303 | 05 | 305001 | 其他生活補(bǔ)助 | 26.94 | 26.94 | 26.94 |
| 26.94 |
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|
| 獎勵金 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
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| 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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|
| 商品和服務(wù)支出 | 266.46 | 113.56 | 113.56 | 108.89 | 4.67 | 152.90 | 152.90 |
| 152.90 |
|
|
| 其他商品和服務(wù)支出 | 94.13 | 16.63 | 16.63 | 16.63 |
| 77.50 | 77.50 |
| 77.50 |
|
|
| 其他交通費(fèi)用 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 |
|
|
|
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|
|
|
| 福利費(fèi) | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 |
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|
|
| 培訓(xùn)費(fèi) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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|
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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|
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|
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|
|
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 54.30 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 49.30 | 49.30 |
| 49.30 |
|
|
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 3.00 | 4.67 |
|
|
|
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|
|
| 差旅費(fèi) | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |
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|
| 印刷費(fèi) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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|
| 工會經(jīng)費(fèi) | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 13.74 |
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|
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|
|
| 辦公費(fèi) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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|
| 水費(fèi) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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|
| 會議費(fèi) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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|
| 勞務(wù)費(fèi) | 26.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 26.10 | 26.10 |
| 26.10 |
|
|
| 電費(fèi) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
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|
| 郵電費(fèi) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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|
|
| 資本性支出 | 47.35 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |
| 40.04 | 40.04 |
| 40.04 |
|
|
| 辦公設(shè)備購置 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |
|
|
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|
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 36.89 |
|
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|
| 36.89 | 36.89 |
| 36.89 |
|
|
| 專用設(shè)備購置 | 3.15 |
|
|
|
| 3.15 | 3.15 |
| 3.15 |
|
|
| 其他支出 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
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六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（表3）
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
|
|
|
| 合 計(jì) | 924.27 | 712.94 | 211.33 |
|
|
|
|
| 924.27 | 712.94 | 211.33 |
|
|
|
| 達(dá)州市通川區(qū)鳳北街道辦事處部門 | 924.27 | 712.94 | 211.33 |
208 | 99 | 99 | 305 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.19 | 4.19 |
|
213 | 07 | 05 | 305 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 55.28 |
| 55.28 |
212 | 03 | 99 | 305 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 74.19 |
| 74.19 |
201 | 03 | 01 | 305 | 行政運(yùn)行 | 158.39 | 158.39 |
|
201 | 03 | 02 | 305 | 一般行政管理事務(wù) | 134.16 | 134.16 |
|
208 | 05 | 02 | 305 | 事業(yè)單位離退休 | 0.23 | 0.23 |
|
221 | 02 | 01 | 305 | 住房公積金 | 32.93 | 32.93 |
|
208 | 05 | 05 | 305 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 43.91 | 43.91 |
|
210 | 11 | 01 | 305 | 行政單位醫(yī)療 | 11.73 | 11.73 |
|
201 | 29 | 50 | 305 | 事業(yè)運(yùn)行 | 59.88 | 59.88 |
|
201 | 06 | 08 | 305 | 財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 | 7.97 | 7.97 |
|
201 | 13 | 50 | 305 | 事業(yè)運(yùn)行 | 42.60 | 42.60 |
|
208 | 05 | 01 | 305 | 行政單位離退休 | 4.77 | 4.77 |
|
208 | 02 | 08 | 305 | 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 | 146.43 | 146.43 |
|
212 | 05 | 01 | 305 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 74.83 | 48.73 | 26.10 |
210 | 11 | 02 | 305 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.32 | 13.32 |
|
208 | 08 | 01 | 305 | 死亡撫恤 | 0.23 | 0.23 |
|
213 | 01 | 22 | 305 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 3.15 |
| 3.15 |
208 | 11 | 99 | 305 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 3.48 | 3.48 |
|
213 | 05 | 04 | 305 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 1.80 |
| 1.80 |
221 | 01 | 06 | 305 | 公共租賃住房 | 50.81 |
| 50.81 |
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（表3-1）
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | |||||
|
|
| 合 計(jì) | 681.33 | 406.07 | 275.26 |
|
|
|
| 681.33 | 406.07 | 275.26 |
|
| 305001 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳北街道辦事處 | 681.33 | 406.07 | 275.26 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 429.66 | 380.27 | 49.40 |
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 4.19 | 4.19 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 2.51 | 2.51 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 0.72 | 0.72 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險(xiǎn) | 0.96 | 0.96 |
|
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 5.02 | 5.02 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 156.66 | 156.66 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 32.93 | 32.93 |
|
301 | 08 | 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 43.91 | 43.91 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 25.05 | 25.05 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 47.55 | 47.55 |
|
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 64.97 | 64.97 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工資福利支出 | 27.20 |
| 27.20 |
301 | 06 | 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 22.20 |
| 22.20 |
|
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 5.46 | 5.46 |
|
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.23 | 0.23 |
|
303 | 07 | 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 5.00 | 5.00 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.23 | 0.23 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 0.23 | 0.23 |
|
|
| 310 | 資本性支出 | 7.31 |
| 7.31 |
310 | 02 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 7.31 |
| 7.31 |
|
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 108.89 | 20.35 | 88.55 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 12.32 | 12.12 | 0.20 |
302 | 29 | 30229 | 福利費(fèi) | 12.48 | 5.48 | 7.00 |
302 | 16 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 31 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 13 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 16.63 |
| 16.63 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費(fèi) | 11.71 |
| 11.71 |
302 | 02 | 30202 | 印刷費(fèi) | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 28 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 13.74 | 2.74 | 11.00 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費(fèi) | 8.00 |
| 8.00 |
302 | 05 | 30205 | 水費(fèi) | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 15 | 30215 | 會議費(fèi) | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 26 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 06 | 30206 | 電費(fèi) | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費(fèi) | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 27 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 3.00 |
| 3.00 |
|
| 399 | 其他支出 | 130.00 |
| 130.00 |
399 | 08 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 130.00 |
| 130.00 |
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（表3-2）
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||
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| 合 計(jì) | 242.94 |
|
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|
| 242.94 |
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|
| 達(dá)州市通川區(qū)鳳北街道辦事處 | 242.94 |
|
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|
| 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 55.28 |
213 | 07 | 05 | 305001 | 離任干部養(yǎng)廉補(bǔ)助 | 16.52 |
213 | 07 | 05 | 305001 | 社區(qū)干部報(bào)酬考核 | 38.77 |
|
|
|
| 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 74.19 |
212 | 03 | 99 | 305001 | 王家山景區(qū)點(diǎn)位達(dá)標(biāo)工作經(jīng)費(fèi) | 74.19 |
|
|
|
| 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 | 16.43 |
208 | 02 | 08 | 305001 | 村社區(qū)法律顧問、基層治理服務(wù) | 4.67 |
208 | 02 | 08 | 305001 | 網(wǎng)格員、殘協(xié)專干管理項(xiàng)目支出 | 11.76 |
|
|
|
| 行政運(yùn)行 | 11.70 |
201 | 03 | 01 | 305001 | 網(wǎng)格員、殘協(xié)專干管理項(xiàng)目支出 | 11.70 |
|
|
|
| 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 3.15 |
213 | 01 | 22 | 305001 | 購置農(nóng)作物鍘草揉絲機(jī) | 3.15 |
|
|
|
| 其他殘疾人事業(yè)支出 | 3.48 |
208 | 11 | 99 | 305001 | 網(wǎng)格員、殘協(xié)專干管理項(xiàng)目支出 | 3.48 |
|
|
|
| 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 1.80 |
213 | 05 | 04 | 305001 | 檔案整理工作經(jīng)費(fèi) | 1.80 |
|
|
|
| 公共租賃住房 | 50.81 |
221 | 01 | 06 | 305001 | 四0四片區(qū)打圍覆蓋工程項(xiàng)目 | 50.81 |
|
|
|
| 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 26.10 |
212 | 05 | 01 | 305001 | 環(huán)境衛(wèi)生治理工作經(jīng)費(fèi) | 26.10 |
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表3-3）
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi)用 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
| 合 計(jì) | 3.00 |
| 3.00 |
| 3.00 |
|
|
| 3.00 |
| 3.00 |
| 3.00 |
|
305001 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳北街道辦事處 | 3.00 |
| 3.00 |
| 3.00 |
|
十、政府性基金預(yù)算支出表（表4）
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
|
|
|
| 合 計(jì) | 36.89 |
| 36.89 |
|
|
|
|
| 36.89 |
| 36.89 |
|
|
|
| 達(dá)州市通川區(qū)鳳北街道辦事處 | 36.89 |
| 36.89 |
221 | 01 | 06 | 305001 | 公共租賃住房 | 9.89 |
| 9.89 |
212 | 08 | 04 | 305001 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 15.00 |
| 15.00 |
229 | 60 | 02 | 305001 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 12.00 |
| 12.00 |
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表4-1）
部門： |
|
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| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi)用 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
| 合 計(jì) |
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十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（表5）
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
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| 合 計(jì) |
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十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（表6）
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| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 |
305-達(dá)州市通川區(qū)鳳北街道辦事處部門 |
| 306.87 |
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305001-達(dá)州市通川區(qū)鳳北街道辦事處 | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 36.75 | 保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||||
黨建經(jīng)費(fèi) | 3.13 | 保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算績效資金 | 103.41 | 保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
村社區(qū)干部辦公經(jīng)費(fèi) | 130.00 | 保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
網(wǎng)格員、殘協(xié)專干管理項(xiàng)目支出 | 26.94 | 網(wǎng)格員：1、熟悉掌握所轄區(qū)網(wǎng)格區(qū)域內(nèi)的戶籍人口、常住人口、流動人口、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等基本信息。確保網(wǎng)格數(shù)據(jù)信息庫的基本信息真實(shí)、準(zhǔn)確當(dāng)好社區(qū)工作的信息員。 2、積極協(xié)助社區(qū)民警、相關(guān)單位人員做好轄區(qū)內(nèi)的秩序維護(hù)工作，當(dāng)好社會秩序的監(jiān)管員。 3、掌握所轄區(qū)內(nèi)的社情民意、記好民情日記，做好信訪穩(wěn)定工作。 4、當(dāng)好落實(shí)黨的路線方針政策的宣傳員。 殘疾專干：1、服務(wù)對象社會上的弱勢群體，保持認(rèn)真、仔細(xì)、熱情、主動的工作態(tài)度； 2、完成和完善好社區(qū)殘疾人工作檔案資料。 3、了解殘疾人的需求，體現(xiàn)政府的關(guān)懷。 | 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 維護(hù)社會穩(wěn)定，營造和諧社區(qū) | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 維護(hù)居民生活秩序 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 8個社區(qū)1個辦事處 | ＝ | 37 | 人 | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 社會群眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
村社區(qū)法律顧問、基層治理服務(wù) | 4.67 | 1.人民調(diào)解，法律援助服務(wù)； 2.為社區(qū)涉法事件提供意見及建議，參與化解矛盾糾紛； 3.為群眾提供法律服務(wù)； 4.開展法律宣傳，提高居民的法律水平； 5.共建平安社區(qū)，營造和諧社會。 | 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 社會群眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 營造和諧社會 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 使居民的法律水平提高 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 撥付社區(qū)經(jīng)費(fèi) | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
勞務(wù)派遣工作經(jīng)費(fèi) | 1.96 | 保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表（表7）
部門名稱 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳北街道辦事處部門 | ||||||
年度主要任務(wù) | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | |||||
堅(jiān)持依法治理，建設(shè)有秩序的法制鳳北 | 1.提升治理水平。利用各類傳統(tǒng)媒體和新聞媒體深入開展法制宣傳教育，推動形成”辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法“的良好氛圍。2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)。從保穩(wěn)定、 促發(fā)展的高度，警鐘長鳴，常抓不懈，狠抓事故源頭管理，牢固樹立安全生產(chǎn)“紅線”意識，認(rèn)真排查事故隱患，建立健全安全長效機(jī)制，落實(shí)各項(xiàng)安全防范措施，確保安全生產(chǎn)形勢良好。3.開展法治實(shí)踐。積極組織開展法制宣傳教育，組織開展“弘揚(yáng)法治、服務(wù)發(fā)展”專題會議、法治宣講進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)等系列活動，扎實(shí)開展基層法律服務(wù)，完善“一村一法律顧問”制度，加大法律援助力度. | ||||||
堅(jiān)持公德引領(lǐng)，建設(shè)有底蘊(yùn)的文明鳳北 | 1.培育社會主義核心價(jià)值觀。充分發(fā)揮各類媒體宣傳社會主義價(jià)值觀的主渠道作用，采取多種形式，推動社會主義核心價(jià)值觀入腦入心，營造濃厚的社會氛圍。2.開展創(chuàng)建工作。牢固樹立“一盤棋”意識，加強(qiáng)溝通聯(lián)系，做到整體工作統(tǒng)籌安排、合力推進(jìn)，重點(diǎn)任務(wù)相互支持、合力落實(shí)，難點(diǎn)問題積極配合、合力攻堅(jiān)，形成齊抓共管的良好態(tài)勢。3.樹立文明新風(fēng)。大力開展市民公共文明道德實(shí)踐活動。以增強(qiáng)誠信意識、責(zé)任意識為重點(diǎn)，以解決道德方面存在的突出問題為突破口，扎實(shí)推進(jìn)公民道德建設(shè)。 | ||||||
堅(jiān)持創(chuàng)建惠民，建設(shè)有顏值的品質(zhì)鳳北 | 1.高質(zhì)量打造品質(zhì)機(jī)關(guān)。以全力創(chuàng)建品質(zhì)機(jī)關(guān)為總抓手，深入推進(jìn)“品質(zhì)鳳北”建設(shè)，全方位提升境界水平和服務(wù)效能，為服務(wù)街道各項(xiàng)工作提供有力保障。2.高標(biāo)準(zhǔn)打造有禮社區(qū)。深入推進(jìn)有禮社區(qū)建設(shè)，著力打造基礎(chǔ)設(shè)施完善、環(huán)境優(yōu)美、和諧有序、綠色文明、創(chuàng)新包容、共建共享的品質(zhì)社區(qū)，全面提高居民群眾的歸屬感、幸福感和滿意度。3.高效率打造鐵軍隊(duì)伍。堅(jiān)持不斷的抓作風(fēng)建設(shè)，確保在鳳北轄區(qū)營造風(fēng)清氣正的氛圍，以激勵干部謀事創(chuàng)業(yè)為抓手，全力實(shí)施“鐵肩扛責(zé)”工程，筑實(shí)干部擔(dān)當(dāng)之責(zé)。 | ||||||
堅(jiān)持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，建設(shè)有活力的繁榮鳳北 | 1.扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。以產(chǎn)業(yè)振興為基點(diǎn)，1+N融合加快青脆李、圓黃梨等產(chǎn)業(yè)興旺的步伐。2.加強(qiáng)城市新區(qū)建設(shè)。不斷加強(qiáng)城市新區(qū)公共服務(wù)設(shè)施配套，尤其是重點(diǎn)加強(qiáng)教育、醫(yī)療等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，著力營造高品質(zhì)生活環(huán)境，努力建設(shè)和諧宜居生活城市。3.推進(jìn)老舊小區(qū)改造。按照盡力而為、量力而行的原則，從安全問題、居住功能、環(huán)境治理等方面，多做居民亟需改的里子工作，杜絕面子工程和搞標(biāo)配“。 | ||||||
堅(jiān)持民生發(fā)展，建設(shè)有溫度的幸福鳳北 | 1.推進(jìn)社會事業(yè)。社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷鞏固義務(wù)教育，保障素質(zhì)教育全面實(shí)施，確保學(xué)前教育、高中教育穩(wěn)步發(fā)展。2.加強(qiáng)社會保障。堅(jiān)持以人民為中心的價(jià)值取向，將滿足人民日益增長的美好生活需要作為改革完善社會保障制度的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以有溫度的社會保障體系關(guān)注民生急需、助力民生改善。3.落實(shí)便民服務(wù)。積極推進(jìn)微笑服務(wù)，實(shí)行全天候服務(wù)，提升群眾辦事滿意度、幸福感。 | ||||||
年度部門整體支出預(yù)算 | 資金總額 | 財(cái)政撥款 | 其他資金 | ||||
712.94 | 712.94 | 0.00 | |||||
年度總體目標(biāo) | 一、加強(qiáng)黨的建設(shè)。宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定、命令，并檢查督促落實(shí)。 | ||||||
年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 面積43.1平方千米，常駐人口8萬余人 | ≥8萬人 | ||||
時效指標(biāo) | 2022年度工作 | ≥1年 | |||||
成本指標(biāo) | 嚴(yán)格控制資金的使用，杜絕資金浪費(fèi) | ≥99% | |||||
效果指標(biāo) | 建設(shè)品質(zhì)、繁榮、幸福、法制鳳北 | ≥90% | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 促進(jìn)鳳北經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動通川經(jīng)濟(jì)建設(shè) | ≥88% | ||||
社會效益指標(biāo) | 為居民提供美好、安全、有保障的生活環(huán)境 | ≥95% | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 推動通川經(jīng)濟(jì)建設(shè)，建設(shè)美好達(dá)州 | ≥60% | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥98% | ||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展專業(yè)培訓(xùn)等的項(xiàng)目支出。
（五）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（六）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（七）社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（八）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（九）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十三）項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費(fèi):納入鳳北街道辦事處預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
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