目錄
第一部分 達州市通川區碑廟鎮中心小學校概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 達州市通川區碑廟鎮中心小學校2022年部門預算情況說明
第三部分 達州市通川區碑廟鎮中心小學校2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
?
第一部分 達州市通川區碑廟鎮中心小學校概況
一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區碑廟鎮中心小學校職能簡介。
貫徹執行黨的教育方針，學習領會上級部門相關文件精神，落實各項制度規定。切實加強學校黨建工作，不斷提升黨建品牌，引領學校各項工作高質量發展。提高教育教學質量，培養具有良好道德素質，扎實基礎理論，健康心理素質，健全人格素養，全面發展的社會主義現代化建設者和接班人。加強教師培養，提升專業素質。加強財務管理，提高資金使用效益，合理編制學校預算，節約開支，加強核算，防止國有資產流失。同時，在2022年度預算執行過程中，按照有關法律法規賦予的職責，嚴格執行“收支兩條線”的規定，嚴禁坐收坐支財政性資金。
（二）達州市通川區碑廟鎮中心小學校2022年重點工作。
2022年以“四心”作風問題教育整頓為契機，切實提升學校育人水平。持續規范校外培訓，有效減輕學生過重課業負擔和校外培訓負擔，落實“五項管理”，提高課后服務質量，拓寬課后服務渠道。提升教師專業素養，密切聯系家庭、社區，構建良好教育生態，促進學生全面健康發展。全體教職工還要繼續深入農村，繼續著力抓好鄉村振興產業發展、民生改善和生態保護等工作。
二、部門單位構成
達州市通川區碑廟鎮中心小學校下屬單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個?，F有在崗教職工71人，退休教師63人，遺屬13人。
第二部分 達州市通川區碑廟鎮中心小學校2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區碑廟鎮中心小學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出和住房保障支出。達州市通川區碑廟鎮中心小學校2022年收支預算總數880.50萬元,比2021年收支預算總數減少7.32萬元，主要原因是村小撤并和學生人數減少。
（一）收入預算情況
達州市通川區碑廟鎮中心小學校2022年收入預算880.5萬元，其中：上年結轉14.23萬元，占1.62%；一般公共預算撥款收入866.27萬元，占98.38%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
達州市通川區碑廟鎮中心小學校2022年支出預算880.5萬元，其中：基本支出866.27萬元，占98.38%；項目支出14.23萬元，占1.62%。
二、財政撥款收支預算情況說明
達州市通川區碑廟鎮中心小學校2022年財政撥款收支預算總數880.50萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少7.32萬元，主要原因是村小撤并和學生人數減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入880.50萬元；支出包括：教育支出674.73萬元、社會保障和就業支出97.31萬元、衛生健康支出42.44萬元、農林水支出2萬元、住房保障支出64.03萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
達州市通川區碑廟鎮中心小學校2022年一般公共預算當年撥款866.27萬元，比2021年預算數減少12.87萬元，主要原因是村小撤并和學生人數減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出660.50萬元，占76.25%；社會保障和就業支出97.31萬元，占11.23%；衛生健康支出42.44萬元，占4.90%；農林水支出2萬元，占0.23%；住房保障支出64.03萬元，占7.39%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）:2022年預算數為660.50萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、水電費等日常公用經費。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2022年預算數為85.37萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
3.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2022年預算數為11.94萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷和失業保險費支出。
4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2022年預算數為42.44萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預算數為64.03萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6. 農林水（類）扶貧支出（款）其他扶貧支出（第一書記工作經費）（項）2022年預算數為2萬元，主要用于：保障第一書記相關工作的資金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區碑廟鎮中心小學校2022年一般公共預算基本支出866.27萬元，其中：
人員經費749.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費116.42萬元，主要包括：辦公費、水電費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區碑廟鎮中心小學校2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
2022年未安排公務用車購置費。
六、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區碑廟鎮中心小學校2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
達州市通川區碑廟鎮中心小學校2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，達州市通川區碑廟鎮中心小學校為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
2022年，達州市通川區碑廟鎮中心小學校安排政府采購預算2.9萬元，其中，政府采購貨物預算2.9萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，達州市通川區碑廟鎮中心小學校共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年達州市通川區碑廟鎮中心小學校所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
第三部分 達州市通川區碑廟鎮中心小學校2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
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表1 |
部門收支總表 | |||
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 866.27 | 一、一般公共服務支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 | 674.73 |
六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會保障和就業支出 | 97.31 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛生健康支出 | 42.44 |
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| 十一、節能環保支出 |
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| 十二、城鄉社區支出 |
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| 十三、農林水支出 | 2.00 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業信息等支出 |
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| 十六、商業服務業等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 64.03 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經營預算支出 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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| 二十七、債務還本支出 |
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| 二十八、債務付息支出 |
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| 二十九、債務發行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本 年 收 入 合 計 | 866.27 | 本 年 支 出 合 計 | 880.50 |
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
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八、上年結轉 | 14.23 | 其中：轉入事業基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 880.50 | 支 出 總 計 | 880.50 |
二、部門收入總表（表1-1）
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| 表1-1 |
部門收入總表 | ||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
| 合 計 | 880.50 | 14.23 | 866.27 |
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| 880.50 | 14.23 | 866.27 |
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244001 | 達州市通川區碑廟鎮中心小學校 | 880.50 | 14.23 | 866.27 |
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三、部門支出總表（表1-2）
部門支出總表 | |||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
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| 合 計 | 880.50 | 866.27 | 14.23 |
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| 880.50 | 866.27 | 14.23 |
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| 達州市通川區碑廟鎮中心小學校 | 880.50 | 866.27 | 14.23 |
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205 | 02 | 02 | 244001 | 小學教育 | 674.73 | 660.50 | 14.23 |
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208 | 05 | 05 | 244001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 85.37 | 85.37 |
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208 | 99 | 99 | 244001 | 其他社會保障和就業支出 | 11.94 | 11.94 |
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210 | 11 | 02 | 244001 | 事業單位醫療 | 42.44 | 42.44 |
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213 | 05 | 99 | 244001 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 2.00 | 2.00 |
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221 | 02 | 01 | 244001 | 住房公積金 | 64.03 | 64.03 |
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四、財政撥款收支預算總表（表2）
財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 866.27 | 一、本年支出 | 880.50 | 880.50 |
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一般公共預算撥款收入 | 866.27 | 一般公共服務支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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一、上年結轉 | 14.23 | 公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 | 14.23 | 教育支出 | 674.73 | 674.73 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 科學技術支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會保障和就業支出 | 97.31 | 97.31 |
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛生健康支出 | 42.44 | 42.44 |
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| 節能環保支出 |
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| 城鄉社區支出 |
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| 農林水支出 | 2.00 | 2.00 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業信息等支出 |
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| 商業服務業等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 64.03 | 64.03 |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經營預算支出 |
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| 災害防治及應急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 債務付息支出 |
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| 債務發行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） |
| 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 合 計 | 880.50 | 866.27 | 866.27 | 866.27 |
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| 14.23 |
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| 14.23 |
| 14.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 880.50 | 866.27 | 866.27 | 866.27 |
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| 14.23 |
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| 14.23 |
| 14.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 達州市通川區碑廟鎮中心小學校 | 880.50 | 866.27 | 866.27 | 866.27 |
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| 14.23 |
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| 14.23 |
| 14.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 工資福利支出 | 735.81 | 735.81 | 735.81 | 735.81 |
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| 基本工資 | 326.31 | 326.31 | 326.31 | 326.31 |
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| 津貼補貼 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 |
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| 績效工資 | 199.99 | 199.99 | 199.99 | 199.99 |
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| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 85.37 | 85.37 | 85.37 | 85.37 |
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| 職工基本醫療保險繳費 | 40.99 | 40.99 | 40.99 | 40.99 |
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| 其他社會保障繳費 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |
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301 | 12 | 244001 | 工傷保險 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
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301 | 12 | 244001 | 失業保險 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
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301 | 12 | 244001 | 殘保金 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
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| 住房公積金 | 64.03 | 64.03 | 64.03 | 64.03 |
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| 商品和服務支出 | 113.52 | 113.52 | 113.52 | 113.52 |
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| 辦公費 | 49.52 | 49.52 | 49.52 | 49.52 |
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| 手續費 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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| 水費 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 電費 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
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| 郵電費 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
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| 差旅費 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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| 維修（護）費 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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| 培訓費 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
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| 勞務費 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 工會經費 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
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| 福利費 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 |
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| 其他商品和服務支出 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 |
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| 對個人和家庭的補助 | 28.27 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |
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| 14.23 |
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| 14.23 |
| 14.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 撫恤金 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
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| 生活補助 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
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303 | 05 | 244001 | 遺屬生活補助 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
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| 醫療費補助 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
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| 獎勵金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
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| 其他對個人和家庭的補助 | 14.23 |
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| 14.23 |
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| 14.23 |
| 14.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 資本性支出 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
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| 辦公設備購置 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
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六、一般公共預算支出預算表（表3）
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
|
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|
| 合 計 | 880.50 | 866.27 | 14.23 |
|
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| 880.50 | 866.27 | 14.23 |
|
|
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| 達州市通川區碑廟鎮中心小學校部門 | 880.50 | 866.27 | 14.23 |
205 | 02 | 02 | 244 | 小學教育 | 674.73 | 660.50 | 14.23 |
208 | 05 | 05 | 244 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 85.37 | 85.37 |
|
208 | 99 | 99 | 244 | 其他社會保障和就業支出 | 11.94 | 11.94 |
|
210 | 11 | 02 | 244 | 事業單位醫療 | 42.44 | 42.44 |
|
213 | 05 | 99 | 244 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 2.00 | 2.00 |
|
221 | 02 | 01 | 244 | 住房公積金 | 64.03 | 64.03 |
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七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
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| 表3-1 | |
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
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| 合 計 | 866.27 | 749.85 | 116.42 |
|
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| 866.27 | 749.85 | 116.42 |
|
| 244001 | 達州市通川區碑廟鎮中心小學校 | 866.27 | 749.85 | 116.42 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 735.81 | 735.81 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 326.31 | 326.31 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 7.19 | 7.19 |
|
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 199.99 | 199.99 |
|
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 85.37 | 85.37 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 40.99 | 40.99 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 11.94 | 11.94 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 4.70 | 4.70 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 2.02 | 2.02 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 5.22 | 5.22 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 64.03 | 64.03 |
|
|
| 302 | 商品和服務支出 | 113.52 |
| 113.52 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 49.52 |
| 49.52 |
302 | 04 | 30204 | 手續費 | 0.10 |
| 0.10 |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 4.50 |
| 4.50 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 1.30 |
| 1.30 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 15.00 |
| 15.00 |
302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 6.00 |
| 6.00 |
302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 4.50 |
| 4.50 |
302 | 26 | 30226 | 勞務費 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 4.48 |
| 4.48 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 9.59 |
| 9.59 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 6.53 |
| 6.53 |
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 14.04 | 14.04 |
|
303 | 04 | 30304 | 撫恤金 | 4.01 | 4.01 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活補助 | 8.50 | 8.50 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補助 | 8.50 | 8.50 |
|
303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 1.45 | 1.45 |
|
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.08 | 0.08 |
|
|
| 310 | 資本性支出 | 2.90 |
| 2.90 |
310 | 02 | 31002 | 辦公設備購置 | 2.90 |
| 2.90 |
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
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| 合 計 | 14.23 |
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| 14.23 |
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| 達州市通川區碑廟鎮中心小學校 | 14.23 |
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| 小學教育 | 14.23 |
205 | 02 | 02 | 244001 | 營養餐 | 14.23 |
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
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244001 | 達州市通川區碑廟鎮中心小學校 |
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十、政府性基金預算支出表（表4）
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
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| 合 計 |
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十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
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|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
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十二、國有資本經營預算支出表（表5）
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
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| 合 計 |
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十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
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區級部門預算項目績效目標表（2022年度） | |||||||||||
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| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
244-達州市通川區碑廟鎮中心小學校部門 |
| 116.42 |
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244001-達州市通川區碑廟鎮中心小學校 | 黨建經費 | 6.53 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
生均公用經費 | 93.82 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
派駐第一書記工作經費 | 2.00 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
財政對教育的補助 | 14.08 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
報表編號：510000_0013 |
|
| |||||
整體支出績效目標申報表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部門名稱 | 達州市通川區碑廟鎮中心小學校部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
加強教師隊伍建設 | 學校黨支部切實抓思想建設、組織建設、作風建設、制度建設，履行好主體責任。 | ||||||
推進教育教學工作 | 學校根據“面向全體，著眼發展，精誠辦學，追求卓越，打造精品校園，辦好特色學校”的辦學方略，嚴格按國家和地方課程設置方案，嚴格執行招生政策和計劃，開齊課程，開足課時。 | ||||||
建設良好的校園環境 | 搞好校園綠化和環境衛生，對餐廚廢棄物規范收集，水電氣等能耗盡量減少。 | ||||||
維護好校園基礎設施 | 認真排查校園安全隱患，保障學生在校安全，及時處理各項維修事項，爭取做到即報即修。 | ||||||
鄉村振興工作 | 為駐村第一書記做好后勤保障。 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
866.27 | 866.27 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 貫徹落實黨的教育方針，堅決執行《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》的文件精神，加快學校內涵發展和質量提升，促進學校可持續發展。切實抓好教師隊伍建設，提高教書育人本領，堅持五育并舉，加強教研活動，提高教學質量，加強后勤管理，保障物資供應，進一步加強工會工作，保障教師權利，全面保障學校各項工作順利開展。 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
產出指標 | 數量指標 | 根據年初預算，按時申報各項費用 | ＝8662727元 | ||||
各類培訓、教研活動出勤率 | ≥98% | ||||||
質量指標 | 各類項目及時開展 | ≥98% | |||||
時效指標 | 教師工資發放準確，社保繳費及時 | ≥98% | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 為學生提供公平接受教育機會，保障其受教育的權利 | ＝100% | ||||
可持續發展指標 | 建立長效機制 | 定性優良中低差 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 師生滿意度 | ≥96% | ||||
家長滿意度 | ≥95% | ||||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金?！?/span>
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出?！?/span>
（六） “三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（七） 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
（八）教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
（九）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（十）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
（十一）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。
（十二）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（十三）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部安排的公務員醫療補助經費。
（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
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