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目錄

第一部分達州市通川區復興鎮人民政府概況

一、基本職能及主要工作

二、部門單位構成

第二部分達州市通川區復興鎮人民政府2022年部門預算情況說明

第三部分達州市通川區復興鎮人民政府2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第四部分名詞解釋

第一部分  達州市通川區復興鎮

人民政府概況

一、基本職能及主要工作

（一）達州市通川區復興鎮人民政府職能簡介

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

?（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）達州市通川區復興鎮人民政府2022年重點工作

（1）牢樹法治意識，持續加強政府自身建設。

一是嚴格依法行政。加強依法行政意識與能力培養，落實違法行政責任追究，堅持依法依規按政策辦事。二是規范高效施政。以提高政府公信力和執行力為目標，不斷規范完善運行機制，開展行政績效評估，切實提高執政效率。三是清正廉潔從政。嚴格執行黨風廉政建設責任制，建立健全制度與監督并重的懲治和預防腐敗體系，保持懲治腐敗高壓態勢，樹立敬業勤政、為民務實、廉潔高效的人民政府形象。

（2）疫情防控常態化，維護經濟社會正常運轉。

我們將充分認清當前疫情防控重要性和嚴峻性，嚴格按照中央決策部署毫不松勁，加大力度推進疫苗接種工作，加快形成群體免疫屏障；不斷完善疫情防控應急處置預案，做好疫情應急演練工作，始終堅持人民至上、生命至上的原則，從嚴從實從細抓好疫情防控，確保人民群眾生命健康安全和經濟社會大局穩定。

（3）扎實推動經濟建設，加快產城融合步伐。

一是持續優化營商環境。圍繞區域產業和發展定位，完善生活服務、道路建設等基礎設施配套，穩步推進土地征地協調，積極化解信訪問題，進一步改善招商引資“軟環境”。二是依托城市社區打造，進一步完善社區建設規劃、產業發展規劃，在政策上、資金上、項目上有針對性的進行重點傾斜，促進高效用地及農村人口市民化，全力推動城區建成面積、居住人口雙提升。

（4）堅持創新驅動發展，增強經濟發展動力。

緊抓“產城融合示范區”發展機遇，緊盯“智能裝備、數字經濟、現代物流”等新興業態，加速推動產業優化升級。利用復興區位優勢，做大商貿、物流等主導產業，加快打造文旅融合等特色產業，培育產業發展新優勢，逐步實現發展動能由要素驅動向創新驅動轉變，發展模式由傳統產業園區向科技創新型園區轉變。

（5）持續優化人居環境，不斷增進民生福祉。

一是“創文”工作常態化開展，嚴把環保關，堅決不以犧牲生態環境換經濟發展指標，嚴防轄區環境污染事件發生。二是常態化開展掃黑除惡、反電詐工作，持續深化“法律七進”，提升法治宣傳教育、公共法律服務和社區矯正工作水平。三是提高城鄉居民基本養老保險參保率和城鄉居民醫保合作醫療保障水平，認真落實就業創業各項扶持政策，幫助更多就業困難人員就業創業。

二、部門單位構成

達州市通川區復興鎮人民政府下屬單位7個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位6個。主要包括財政所、便民服務中心、農業綜合服務中心、農民工服務中心、都市商旅發展促進中心、環境治理中心。

第二部分  達州市通川區復興鎮人民政府

2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，復興鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。

收入包括：一般公共預算撥款收入810.66萬元；政府性基金預算撥款收入0.00萬元；國有資本經營預算撥款收入0.00萬元；事業收入0.00萬元；事業單位經營收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；用事業基金彌補收支差額0.00萬元；上年結轉1582.69萬元；收入總合計2393.36萬元。

支出包括：一般公共服務支出421.96萬元；社會保障和就業支出231.35萬元；衛生健康支出33.41萬元；城鄉社區支出38.67萬元；農林水支出89.22萬元；住房保障支出1576.44萬元；災害防治及應急管理支出2.3萬元；支出總合計2393.36萬元。

復興鎮人民政府2022年收支預算總數2393.36萬元，比2021年收支預算總數減少1302.99萬元，主要原因是項目支出減少，村社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算中，結構調整。

（一）收入預算情況

復興鎮人民政府2022年收入預算2393.36萬元，其中：上年結轉1582.69萬元，占66.13%；一般公共預算撥款收入810.66萬元，占33.87%；政府性基金預算撥款收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%。

（二）支出預算情況

復興鎮人民政府2022年支出預算2393.36萬元，其中：基本支出795.17萬元，占33.22%；項目支出1598.18萬元，占66.78%。

二、財政撥款收支預算情況說明

復興鎮人民政府2022年收支預算總數2393.36萬元，比2021年收支預算總數減少1302.99萬元，主要原因是項目支出減少，村社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算中，資金結構調整。

收入包括：本年收入一般公共預算撥款收入810.66萬元、本年政府性基金預算撥款收入0.00萬元、國有資本經營預算撥款收入0.00萬元；上年結轉一般公共預算撥款收入1582.69萬元、本年政府性基金預算撥款收入0.00萬元、國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。

支出包括：一般公共服務支出421.69萬元；社會保障和就業支出231.35萬元；衛生健康支出33.41萬元；城鄉社區支出38.67萬元；農林水支出89.22萬元；住房保障支出1576.44萬元；災害防治及應急管理支出2.30萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

復興鎮人民政府2022年收支預算總數810.66萬元，比2021年收支預算總數減少279.71萬元，主要原因是項目支出減少，村社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算中，資金結構調整。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出421.96萬元，占52.05%；社會保障和就業支出231.35萬元，占28.54%；衛生健康支出33.41萬元，占4.12%；城鄉社區支出25.57萬元，占3.15%；農林水支出55.02萬元，占6.79%；住房保障支出41.05萬元，占5.06%；災害防治及應急管理支出2.30萬元，占0.28%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數為284.81萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）2022年預算數為77.32萬元，主要用于：局機關下屬事業單位人員基本工資、津貼補貼等人員經費支出。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）2022年預算數為2.28萬元，主要用于信訪工作經費支出。

4.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）2022年預算數為25.11萬元，主要用于：局機關下屬事業單位人員基本工資、津貼補貼等人員經費支出。

5.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行（項）2022年預算數為24.71萬元，主要用于：局機關下屬事業單位人員基本工資、津貼補貼等人員經費支出。

6.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關系和維權（項）2022年預算數為22.99萬元，主要用于：局機關下屬事業單位人員基本工資、津貼補貼等人員經費支出。

7.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2022年預算數為144.49萬元，主要用于：開展城鄉社區治理，鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為54.73萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：2022年預算數為3.72萬元，主要用于：傷殘人員的撫恤金和按定開支的各種傷殘補助支出。

10.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2022年預算數為5.41萬元，主要用于：主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。

11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2022年預算數為15.08萬元，主要用于：行政單位職工基本醫療保險繳費支出。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2022年預算數為18.33萬元，主要用于：事業單位職工基本醫療保險繳費支出。

13.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：2022年預算數為38.67萬元，主要用于：局機關下屬事業單位人員基本工資、津貼補貼等人員經費支出。

14.農林水支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2022年預算數為55.02萬元，主要用于：局機關下屬事業單位人員基本工資、津貼補貼等人員經費支出。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為41.05萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

復興鎮人民政府2022年一般公共預算基本支出795.17萬元，其中：

人員經費519.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費275.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、維修（護）費、會議費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

復興鎮人民政府2022年“三公”經費財政撥款預算數0.00萬元，其中：公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行維護費0.00萬元。

（一）公務接待費較2021年預算下降100%，主要原因是公務接待減少。

（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算與2021年持平。

單位現有公務用車0輛。

2022年未安排公務用車購置費。

2022年安排公務用車運行維護費0萬元。

六、政府性基金預算支出情況說明

復興鎮人民政府2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經營預算情況說明

復興鎮人民政府2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2022年，復興鎮人民政府機關運行經費財政撥款預算為2393.36萬元，比2021年收支預算總數減少1302.99萬元，主要原因是項目支出減少，村社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算中，資金結構調整。

（二）政府采購情況

2022年，復興鎮人民政府安排政府采購預算5.00萬元，其中，政府采購貨物預算5.00萬元；政府采購工程預算0.00萬元；政府采購服務預算0.00萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底，復興鎮人民政府共有車輛0輛其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2022年部門預算安排車輛購置經費0.00萬元。其中，財政撥款預算安排0.00萬元，非財政撥款安排0.00萬元。擬購置定向保障用車0輛/執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0.00萬元，購置大型設備0臺（套）。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年達州市通川區復興鎮人民政府所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年達州市通川區復興鎮人民政府開展績效目標管理的項目3個，涉及預算810.66萬元。其中：人員類項目12個，涉及預算519.24萬元；運轉類項目5個，涉及預算275.93萬元；特定目標類項目2個，涉及預算15.49萬元。

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 達州市通川區復興鎮人民政府2022年部門預算表