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第一部分達州市通川區復興鎮人民政府概況

一、基本職能及主要工作

二、部門單位構成

第二部分達州市通川區復興鎮人民政府2022年部門預算情況說明

第三部分達州市通川區復興鎮人民政府2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第四部分名詞解釋

第一部分達州市通川區復興鎮

人民政府概況

一、基本職能及主要工作

（一）達州市通川區復興鎮人民政府職能簡介

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

?（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）達州市通川區復興鎮人民政府2022年重點工作

（1）牢樹法治意識，持續加強政府自身建設。

一是嚴格依法行政。加強依法行政意識與能力培養，落實違法行政責任追究，堅持依法依規按政策辦事。二是規范高效施政。以提高政府公信力和執行力為目標，不斷規范完善運行機制，開展行政績效評估，切實提高執政效率。三是清正廉潔從政。嚴格執行黨風廉政建設責任制，建立健全制度與監督并重的懲治和預防腐敗體系，保持懲治腐敗高壓態勢，樹立敬業勤政、為民務實、廉潔高效的人民政府形象。

（2）疫情防控常態化，維護經濟社會正常運轉。

我們將充分認清當前疫情防控重要性和嚴峻性，嚴格按照中央決策部署毫不松勁，加大力度推進疫苗接種工作，加快形成群體免疫屏障；不斷完善疫情防控應急處置預案，做好疫情應急演練工作，始終堅持人民至上、生命至上的原則，從嚴從實從細抓好疫情防控，確保人民群眾生命健康安全和經濟社會大局穩定。

（3）扎實推動經濟建設，加快產城融合步伐。

一是持續優化營商環境。圍繞區域產業和發展定位，完善生活服務、道路建設等基礎設施配套，穩步推進土地征地協調，積極化解信訪問題，進一步改善招商引資“軟環境”。二是依托城市社區打造，進一步完善社區建設規劃、產業發展規劃，在政策上、資金上、項目上有針對性的進行重點傾斜，促進高效用地及農村人口市民化，全力推動城區建成面積、居住人口雙提升。

（4）堅持創新驅動發展，增強經濟發展動力。

緊抓“產城融合示范區”發展機遇，緊盯“智能裝備、數字經濟、現代物流”等新興業態，加速推動產業優化升級。利用復興區位優勢，做大商貿、物流等主導產業，加快打造文旅融合等特色產業，培育產業發展新優勢，逐步實現發展動能由要素驅動向創新驅動轉變，發展模式由傳統產業園區向科技創新型園區轉變。

（5）持續優化人居環境，不斷增進民生福祉。

一是“創文”工作常態化開展，嚴把環保關，堅決不以犧牲生態環境換經濟發展指標，嚴防轄區環境污染事件發生。二是常態化開展掃黑除惡、反電詐工作，持續深化“法律七進”，提升法治宣傳教育、公共法律服務和社區矯正工作水平。三是提高城鄉居民基本養老保險參保率和城鄉居民醫保合作醫療保障水平，認真落實就業創業各項扶持政策，幫助更多就業困難人員就業創業。

二、部門單位構成

達州市通川區復興鎮人民政府下屬單位7個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位6個。主要包括財政所、便民服務中心、農業綜合服務中心、農民工服務中心、都市商旅發展促進中心、環境治理中心。

第二部分達州市通川區復興鎮人民政府

2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，復興鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。

收入包括：一般公共預算撥款收入810.66萬元；政府性基金預算撥款收入0.00萬元；國有資本經營預算撥款收入0.00萬元；事業收入0.00萬元；事業單位經營收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；用事業基金彌補收支差額0.00萬元；上年結轉1582.69萬元；收入總合計2393.36萬元。

支出包括：一般公共服務支出421.96萬元；社會保障和就業支出231.35萬元；衛生健康支出33.41萬元；城鄉社區支出38.67萬元；農林水支出89.22萬元；住房保障支出1576.44萬元；災害防治及應急管理支出2.3萬元；支出總合計2393.36萬元。

復興鎮人民政府2022年收支預算總數2393.36萬元，比2021年收支預算總數減少1302.99萬元，主要原因是項目支出減少，村社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算中，結構調整。

（一）收入預算情況

復興鎮人民政府2022年收入預算2393.36萬元，其中：上年結轉1582.69萬元，占66.13%；一般公共預算撥款收入810.66萬元，占33.87%；政府性基金預算撥款收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%。

（二）支出預算情況

復興鎮人民政府2022年支出預算2393.36萬元，其中：基本支出795.17萬元，占33.22%；項目支出1598.18萬元，占66.78%。

二、財政撥款收支預算情況說明

復興鎮人民政府2022年收支預算總數2393.36萬元，比2021年收支預算總數減少1302.99萬元，主要原因是項目支出減少，村社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算中，資金結構調整。

收入包括：本年收入一般公共預算撥款收入810.66萬元、本年政府性基金預算撥款收入0.00萬元、國有資本經營預算撥款收入0.00萬元；上年結轉一般公共預算撥款收入1582.69萬元、本年政府性基金預算撥款收入0.00萬元、國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。

支出包括：一般公共服務支出421.69萬元；社會保障和就業支出231.35萬元；衛生健康支出33.41萬元；城鄉社區支出38.67萬元；農林水支出89.22萬元；住房保障支出1576.44萬元；災害防治及應急管理支出2.30萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

復興鎮人民政府2022年收支預算總數810.66萬元，比2021年收支預算總數減少279.71萬元，主要原因是項目支出減少，村社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算中，資金結構調整。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出421.96萬元，占52.05%；社會保障和就業支出231.35萬元，占28.54%；衛生健康支出33.41萬元，占4.12%；城鄉社區支出25.57萬元，占3.15%；農林水支出55.02萬元，占6.79%；住房保障支出41.05萬元，占5.06%；災害防治及應急管理支出2.30萬元，占0.28%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數為284.81萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）2022年預算數為77.32萬元，主要用于：局機關下屬事業單位人員基本工資、津貼補貼等人員經費支出。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）2022年預算數為2.28萬元，主要用于信訪工作經費支出。

4.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）2022年預算數為25.11萬元，主要用于：局機關下屬事業單位人員基本工資、津貼補貼等人員經費支出。

5.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行（項）2022年預算數為24.71萬元，主要用于：局機關下屬事業單位人員基本工資、津貼補貼等人員經費支出。

6.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關系和維權（項）2022年預算數為22.99萬元，主要用于：局機關下屬事業單位人員基本工資、津貼補貼等人員經費支出。

7.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2022年預算數為144.49萬元，主要用于：開展城鄉社區治理，鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為54.73萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：2022年預算數為3.72萬元，主要用于：傷殘人員的撫恤金和按定開支的各種傷殘補助支出。

10.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2022年預算數為5.41萬元，主要用于：主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。

11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2022年預算數為15.08萬元，主要用于：行政單位職工基本醫療保險繳費支出。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2022年預算數為18.33萬元，主要用于：事業單位職工基本醫療保險繳費支出。

13.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：2022年預算數為38.67萬元，主要用于：局機關下屬事業單位人員基本工資、津貼補貼等人員經費支出。

14.農林水支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2022年預算數為55.02萬元，主要用于：局機關下屬事業單位人員基本工資、津貼補貼等人員經費支出。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為41.05萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

復興鎮人民政府2022年一般公共預算基本支出795.17萬元，其中：

人員經費519.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費275.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、維修（護）費、會議費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

復興鎮人民政府2022年“三公”經費財政撥款預算數0.00萬元，其中：公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行維護費0.00萬元。

（一）公務接待費較2021年預算下降100%，主要原因是公務接待減少。

（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算與2021年持平。

單位現有公務用車0輛。

2022年未安排公務用車購置費。

2022年安排公務用車運行維護費0萬元。

六、政府性基金預算支出情況說明

復興鎮人民政府2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經營預算情況說明

復興鎮人民政府2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2022年，復興鎮人民政府機關運行經費財政撥款預算為2393.36萬元，比2021年收支預算總數減少1302.99萬元，主要原因是項目支出減少，村社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算中，資金結構調整。

（二）政府采購情況

2022年，復興鎮人民政府安排政府采購預算5.00萬元，其中，政府采購貨物預算5.00萬元；政府采購工程預算0.00萬元；政府采購服務預算0.00萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底，復興鎮人民政府共有車輛0輛其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2022年部門預算安排車輛購置經費0.00萬元。其中，財政撥款預算安排0.00萬元，非財政撥款安排0.00萬元。擬購置定向保障用車0輛/執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0.00萬元，購置大型設備0臺（套）。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年達州市通川區復興鎮人民政府所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年達州市通川區復興鎮人民政府開展績效目標管理的項目3個，涉及預算810.66萬元。其中：人員類項目12個，涉及預算519.24萬元；運轉類項目5個，涉及預算275.93萬元；特定目標類項目2個，涉及預算15.49萬元。

達州市通川區復興鎮人民政府2022年部門預算表

			表1
部門收支總表
部門：			金額單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	810.66	一、一般公共服務支出	421.96
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出
四、事業收入		四、公共安全支出
五、事業單位經營收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科學技術支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業支出	231.35
		九、社會保險基金支出
		十、衛生健康支出	33.41
		十一、節能環保支出
		十二、城鄉社區支出	38.67
		十三、農林水支出	89.22
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探工業信息等支出
		十六、商業服務業等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	1,576.44
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、國有資本經營預算支出
		二十三、災害防治及應急管理支出	2.30
		二十四、預備費
		二十五、其他支出
		二十六、轉移性支出
		二十七、債務還本支出
		二十八、債務付息支出
		二十九、債務發行費用支出
		三十、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	810.66	本年支出合計	2,393.36
七、用事業基金彌補收支差額		三十一、事業單位結余分配
八、上年結轉	1,582.69	其中：轉入事業基金
		三十二、結轉下年
收入總計	2,393.36	支出總計	2,393.36

表1-1

部門收入總表

部門：

金額單位：萬元

項目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

事業收入

事業單位經營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收支差額

單位代碼

單位名稱（科目）

合計

2,393.36

1,582.69

810.66

2,393.36

1,582.69

810.66

308001

達州市通川區復興鎮人民政府

2,393.36

1,582.69

810.66

									表1-2
部門支出總表
部門：									金額單位：萬元
項目					合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
科目編碼			單位代碼	單位名稱（科目）
類	款	項	單位代碼	單位名稱（科目）
				合計	2,393.36	795.17	1,598.18
					2,393.36	795.17	1,598.18
				達州市通川區復興鎮人民政府	2,393.36	795.17	1,598.18
201	01	02	308001	一般行政管理事務	2.00	2.00
201	03	01	308001	行政運行	284.81	284.81
201	03	06	308001	政務公開審批	77.32	77.32
201	03	08	308001	信訪事務	2.28	2.28
201	06	50	308001	事業運行	25.11	25.11
201	06	99	308001	其他財政事務支出	1.31	1.31
201	08	99	308001	其他審計事務支出	1.32	1.32
201	11	02	308001	一般行政管理事務	2.60	2.60
201	13	50	308001	事業運行	24.71	24.71
201	29	99	308001	其他群眾團體事務支出	0.50	0.50
208	01	10	308001	勞動關系和維權	22.99	22.99
208	02	08	308001	基層政權建設和社區治理	144.49	129.00	15.49
208	05	05	308001	機關事業單位基本養老保險繳費支出	54.73	54.73
208	08	02	308001	傷殘撫恤	3.72	3.72
208	99	99	308001	其他社會保障和就業支出	5.41	5.41
210	11	01	308001	行政單位醫療	15.08	15.08
210	11	02	308001	事業單位醫療	18.33	18.33
212	05	01	308001	城鄉社區環境衛生	38.67	25.57	13.10
213	01	04	308001	事業運行	55.02	55.02
213	05	04	308001	農村基礎設施建設	2.32		2.32
213	07	05	308001	對村民委員會和村黨支部的補助	31.88		31.88
221	01	03	308001	棚戶區改造	1,535.39		1,535.39
221	02	01	308001	住房公積金	41.05	41.05
224	01	06	308001	安全監管	2.30	2.30

						表2
財政撥款收支預算總表
部門：						金額單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算
一、本年收入	810.66	一、本年支出	2,393.36	2,393.36
一般公共預算撥款收入	810.66	一般公共服務支出	421.96	421.96
政府性基金預算撥款收入		外交支出
國有資本經營預算撥款收入		國防支出
一、上年結轉	1,582.69	公共安全支出
一般公共預算撥款收入	1,582.69	教育支出
政府性基金預算撥款收入		科學技術支出
國有資本經營預算撥款收入		文化旅游體育與傳媒支出
		社會保障和就業支出	231.35	231.35
		社會保險基金支出
		衛生健康支出	33.41	33.41
		節能環保支出
		城鄉社區支出	38.67	38.67
		農林水支出	89.22	89.22
		交通運輸支出
		資源勘探工業信息等支出
		商業服務業等支出
		金融支出
		援助其他地區支出
		自然資源海洋氣象等支出
		住房保障支出	1,576.44	1,576.44
		糧油物資儲備支出
		國有資本經營預算支出
		災害防治及應急管理支出	2.30	2.30
		其他支出
		債務付息支出
		債務發行費用支出
		抗疫特別國債安排的支出

																																					表2-1
財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
部門：																																				金額單位：萬元
項目				總計	省級當年財政撥款安排										中央提前通知專項轉移支付等										上年結轉安排
科目編碼		單位代碼	單位名稱（科目）	合計	一般公共預算撥款			政府性基金安排			國有資本經營預算安排			合計	一般公共預算撥款			政府性基金安排			國有資本經營預算安排			合計	一般公共預算撥款			政府性基金安排			國有資本經營預算安排			上年應返還額度結轉
類	款	單位代碼	單位名稱（科目）	合計	小計	基本支出	項目支出	小計	基本支出	項目支出	小計	基本支出	項目支出	合計	小計	基本支出	項目支出	小計	基本支出	項目支出	小計	基本支出	項目支出	合計	小計	基本支出	項目支出	小計	基本支出	項目支出	小計	基本支出	項目支出	小計	基本支出	項目支出
			合計	2,393.36	810.66	810.66	795.17	15.49																	1,582.69										1,582.69		1,582.69
				2,393.36	810.66	810.66	795.17	15.49																	1,582.69										1,582.69		1,582.69
			達州市通川區復興鎮人民政府	2,393.36	810.66	810.66	795.17	15.49																	1,582.69										1,582.69		1,582.69
			工資福利支出	532.08	532.08	532.08	532.08
			基本工資	191.34	191.34	191.34	191.34
			津貼補貼	69.46	69.46	69.46	69.46
			獎金	5.59	5.59	5.59	5.59
			伙食補助費	34.00	34.00	34.00	34.00
			績效工資	89.48	89.48	89.48	89.48
			機關事業單位基本養老保險繳費	54.73	54.73	54.73	54.73
			職工基本醫療保險繳費	32.02	32.02	32.02	32.02
			其他社會保障繳費	5.41	5.41	5.41	5.41
301	12	308001	工傷保險	1.34	1.34	1.34	1.34
301	12	308001	失業保險	1.01	1.01	1.01	1.01
301	12	308001	殘保金	3.06	3.06	3.06	3.06
			住房公積金	41.05	41.05	41.05	41.05
			其他工資福利支出	9.00	9.00	9.00	9.00
			商品和服務支出	259.46	246.36	246.36	239.93	6.43																	13.10										13.10		13.10
			辦公費	156.42	156.42	156.42	156.42
			水費	4.00	4.00	4.00	4.00
			電費	12.84	12.84	12.84	12.84
			郵電費	8.00	8.00	8.00	8.00
			會議費	2.00	2.00	2.00	2.00
			委托業務費	6.43	6.43	6.43		6.43
			工會經費	20.42	20.42	20.42	20.42
			福利費	6.70	6.70	6.70	6.70
			其他交通費用	13.92	13.92	13.92	13.92
			其他商品和服務支出	28.73	15.63	15.63	15.63																		13.10										13.10		13.10
			對個人和家庭的補助	61.43	27.22	27.22	18.16	9.06																	34.20										34.20		34.20
			撫恤金	3.72	3.72	3.72	3.72
			生活補助	42.34	11.59	11.59	11.59																		30.75										30.75		30.75
303	05	308001	遺屬生活補助	0.86	0.86	0.86	0.86
303	05	308001	村社干部報酬	30.75																					30.75										30.75		30.75
303	05	308001	其他生活補助	10.73	10.73	10.73	10.73
			醫療費補助	1.40	1.40	1.40	1.40
			獎勵金	0.14	0.14	0.14	0.14
			其他對個人和家庭的補助	13.82	10.37	10.37	1.31	9.06																	3.45										3.45		3.45
			資本性支出	1,540.39	5.00	5.00	5.00																		1,535.39										1,535.39		1,535.39
			辦公設備購置	5.00	5.00	5.00	5.00
			基礎設施建設	1,535.39																					1,535.39										1,535.39		1,535.39

					表3
一般公共預算支出預算表
部門：							金額單位：萬元
項目					合計	當年財政撥款安排	上年結轉安排
科目編碼			單位代碼	單位名稱（科目）
類	款	項	單位代碼	單位名稱（科目）
				合計	2,393.36	810.66	1,582.69
					2,393.36	810.66	1,582.69
				達州市通川區復興鎮人民政府部門	2,393.36	810.66	1,582.69
201	01	02	308	一般行政管理事務	2.00	2.00
201	03	01	308	行政運行	284.81	284.81
201	03	06	308	政務公開審批	77.32	77.32
201	03	08	308	信訪事務	2.28	2.28
201	06	50	308	事業運行	25.11	25.11
201	06	99	308	其他財政事務支出	1.31	1.31
201	08	99	308	其他審計事務支出	1.32	1.32
201	11	02	308	一般行政管理事務	2.60	2.60
201	13	50	308	事業運行	24.71	24.71
201	29	99	308	其他群眾團體事務支出	0.50	0.50
208	01	10	308	勞動關系和維權	22.99	22.99
208	02	08	308	基層政權建設和社區治理	144.49	144.49
208	05	05	308	機關事業單位基本養老保險繳費支出	54.73	54.73
208	08	02	308	傷殘撫恤	3.72	3.72
208	99	99	308	其他社會保障和就業支出	5.41	5.41
210	11	01	308	行政單位醫療	15.08	15.08
210	11	02	308	事業單位醫療	18.33	18.33
212	05	01	308	城鄉社區環境衛生	38.67	25.57	13.10
213	01	04	308	事業運行	55.02	55.02
213	05	04	308	農村基礎設施建設	2.32		2.32
213	07	05	308	對村民委員會和村黨支部的補助	31.88		31.88
221	01	03	308	棚戶區改造	1,535.39		1,535.39
221	02	01	308	住房公積金	41.05	41.05
224	01	06	308	安全監管	2.30	2.30

						表3-1
一般公共預算基本支出預算表
部門：						金額單位：萬元
項目				基本支出
科目編碼		單位代碼	單位名稱（科目）	合計	人員經費	公用經費
類	款	單位代碼	單位名稱（科目）	合計	人員經費	公用經費
			合計	795.17	519.24	275.93
				795.17	519.24	275.93
		308001	達州市通川區復興鎮人民政府	795.17	519.24	275.93
		301	工資福利支出	532.08	489.08	43.00
301	01	30101	基本工資	191.34	191.34
301	02	30102	津貼補貼	69.46	69.46
301	03	30103	獎金	5.59	5.59
301	06	30106	伙食補助費	34.00		34.00
301	07	30107	績效工資	89.48	89.48
301	08	30108	機關事業單位基本養老保險繳費	54.73	54.73
301	10	30110	職工基本醫療保險繳費	32.02	32.02
301	12	30112	其他社會保障繳費	5.41	5.41
301	12	3011201	工傷保險	1.34	1.34
301	12	3011202	失業保險	1.01	1.01
301	12	3011203	殘保金	3.06	3.06
301	13	30113	住房公積金	41.05	41.05
301	99	30199	其他工資福利支出	9.00		9.00
		302	商品和服務支出	239.93	24.04	215.89
302	01	30201	辦公費	156.42		156.42
302	05	30205	水費	4.00		4.00
302	06	30206	電費	12.84		12.84
302	07	30207	郵電費	8.00		8.00
302	15	30215	會議費	2.00		2.00
302	28	30228	工會經費	20.42	3.42	17.00
302	29	30229	福利費	6.70	6.70
302	39	30239	其他交通費用	13.92	13.92
302	99	30299	其他商品和服務支出	15.63		15.63
		303	對個人和家庭的補助	18.16	6.13	12.03
303	04	30304	撫恤金	3.72	3.72
303	05	30305	生活補助	11.59	0.86	10.73
303	05	3030501	遺屬生活補助	0.86	0.86
303	05	3030599	其他生活補助	10.73		10.73
303	07	30307	醫療費補助	1.40	1.40
303	09	30309	獎勵金	0.14	0.14
303	99	30399	其他對個人和家庭的補助	1.31		1.31
		310	資本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	辦公設備購置	5.00		5.00

					表3-2
一般公共預算項目支出預算表
部門：					金額單位：萬元
科目編碼			單位代碼	單位名稱（科目）	金額
類	款	項	單位代碼	單位名稱（科目）	金額
				合計	1,598.18
					1,598.18
				達州市通川區復興鎮人民政府	1,598.18
				基層政權建設和社區治理	15.49
208	02	08	308001	網格員、殘協專干管理項目支出	9.06
208	02	08	308001	村社區法律顧問、基層治理服務	6.43
				城鄉社區環境衛生	13.10
212	05	01	308001	解決村莊清潔行動經費	13.10
				農村基礎設施建設	2.32
213	05	04	308001	解決通川區精準扶貧檔案整理工作經費	2.32
				對村民委員會和村黨支部的補助	31.88
213	07	05	308001	解決通川區社區離任干部一次性養廉補助清算	1.13
213	07	05	308001	村干考核30%工資	30.75
				棚戶區改造	1,535.39
221	01	03	308001	解決達州市興源煤業有限公司棚戶區改造項目監理費用	15.39
221	01	03	308001	通川區環城片區棚戶區改造一期拆遷安置房建設項目新增工程量	1,520.00

							表3-3
一般公共預算“三公”經費支出預算表
部門：							金額單位：萬元
單位編碼	單位名稱（科目）	當年財政撥款預算安排
		合計	因公出國（境）費用	公務用車購置及運行費			公務接待費
		合計	因公出國（境）費用	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
	合計

308001	達州市通川區復興鎮人民政府

							表4
政府性基金支出預算表
部門：							金額單位：萬元
項目					本年政府性基金預算支出
科目編碼			單位代碼	單位名稱（科目）	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	單位代碼	單位名稱（科目）	合計	基本支出	項目支出
				合計

							表4-1
政府性基金預算“三公”經費支出預算表
部門：							金額單位：萬元
單位編碼	單位名稱（科目）	當年財政撥款預算安排
		合計	因公出國（境）費用	公務用車購置及運行費			公務接待費
		合計	因公出國（境）費用	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
	合計

							表5
國有資本經營預算支出預算表
部門：							金額單位：萬元
項目					本年國有資本經營預算支出
科目編碼			單位代碼	單位名稱（科目）	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	單位代碼	單位名稱（科目）	合計	基本支出	項目支出
				合計

區級部門預算項目績效目標申報表（2022年度）


									金額單位：萬元
單位名稱	項目名稱	預算數	年度目標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	權重	指標方向性
308－達州市通川區復興鎮人民政府部門		291.42
308001－達州市通川區復興鎮人民政府	日常公用經費	48.23	保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算	產出指標	數量指標	科目調整次數	≤	10	次	22.5	反向指標
				效益指標	經濟效益指標	運轉保障率	＝	100	%	22.5	正向指標
				產出指標	質量指標	預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數－預算數）/預算數∣）	≤	5	%	22.5	反向指標
				效益指標	經濟效益指標	“三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指標
	黨建經費	3.83	保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算	效益指標	經濟效益指標	運轉保障率	＝	100	%	22.5	正向指標
				效益指標	經濟效益指標	“三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指標
				產出指標	質量指標	預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數－預算數）/預算數∣）	≤	5	%	22.5	反向指標
				產出指標	數量指標	科目調整次數	≤	10	次	22.5	反向指標
	鄉鎮預算績效資金	92.26	保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算	產出指標	數量指標	科目調整次數	≤	10	次	22.5	反向指標
				效益指標	經濟效益指標	運轉保障率	＝	100	%	22.5	正向指標
				產出指標	質量指標	預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數－預算數）/預算數∣）	≤	5	%	22.5	反向指標
				效益指標	經濟效益指標	“三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指標
	村社區干部辦公經費	129.00	保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算	產出指標	數量指標	科目調整次數	≤	10	次	22.5	反向指標
				效益指標	經濟效益指標	“三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指標
				產出指標	質量指標	預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數－預算數）/預算數∣）	≤	5	%	22.5	反向指標
				效益指標	經濟效益指標	運轉保障率	＝	100	%	22.5	正向指標
	網格員、殘協專干管理項目支出	9.06	工作目標：1、進一度推動是黨委領導、政府負責、社會調節、居民自治的良性互動。 2、及時掌握網格內人、地、事、物、等網格基礎數據。工作內容：網格員：1、熟悉掌握所轄區網格區域內的戶籍人口、常住人口、流動人口、商業網點等基本信息。確保網格數據信息庫的基本信息真實、準確當好社區工作的信息員。 2、積極協助社區民警、相關單位人員做好轄區內的秩序維護工作，當好社會秩序的監管員。 3、掌握所轄區內的社情民意、記好民情日記，做好信訪穩定工作。 4、當好落實黨的路線方針政策的宣傳員。殘疾專干：1、服務對象社會上的弱勢群體，保持認真、仔細、熱情、主動的工作態度； 2、完成和完善好社區殘疾人工作檔案資料。 3、了解殘疾人的需求，體現政府的關懷。 4、完善殘疾人的就業和管理；工作效果：1、維護社會穩定，創造和諧穩定的經濟社會發展環境。 2、全面提升社會治理能力和水平，有效防范化解管控社會穩定風險。	滿意度指標	服務對象滿意度指標	群眾滿意度	≥	100	%	10	正向指標
				效益指標	可持續發展指標	維護社會穩定、營造和諧社區	≥	100	%	20	正向指標
				產出指標	質量指標	網格信息動態管理及時錄入	≥	100	%	10	正向指標
				產出指標	數量指標	補助的發放情況	≥	100	%	10	正向指標
				產出指標	質量指標	網格化管理全覆蓋	≥	100	%	10	正向指標
				效益指標	社會效益指標	做好服務居民工作	≥	100	%	10	正向指標
				產出指標	數量指標	開開展網格員培訓	≥	1	次	10	正向指標
				產出指標	數量指標	開展禁毒宣傳活動	≥	3	次	10	正向指標
	村社區法律顧問、基層治理服務	6.43	1、人民調解、法律援助服務； 2、為社區涉法事項提供意見建議，參與化解矛盾糾紛； 3、為群眾提供法律服務，開展法治宣傳，共建平安社區工作目標：1、提升群眾法律意識、維護群眾利益； 2、及時撥付法律顧問費，推動社會治理和服務事項； 3、切實提高財政資金的使用效率；工作內容：1、通過不定期抽查對村社區法律顧問律師履職履責情況進行檢查，對存在的問題進行及時糾正； 2、建立健全村社區法律顧問工作臺賬和備案，以便查閱；工作成果：1、進一步推動村社區民主法治建設，幫助開展民主法治創建活動； 2、引導村民以合法的方式和正常的途徑表達利益訴求，幫組化解群體性、復雜性、易激化的矛盾糾紛； 3、幫助化解重點，疑難問題或歷史遺留法律難題，取得良好效果； 4、創造和諧村社區環境。	效益指標	社會效益指標	社會群眾法律知識提升	≥	100	%	40	正向指標
				效益指標	可持續發展指標	社會穩定發展	≥	100	%	20	正向指標
				產出指標	數量指標	及時撥付社區經費	≥	100	%	10	正向指標
				滿意度指標	服務對象滿意度指標	群眾滿意度	≥	100	%	20	正向指標
	勞務派遣工作經費	2.61	保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算	效益指標	經濟效益指標	“三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指標
				產出指標	質量指標	預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數－預算數）/預算數∣）	≤	5	%	22.5	反向指標
				產出指標	數量指標	科目調整次數	≤	10	次	22.5	反向指標
				效益指標	經濟效益指標	運轉保障率	＝	100	%	22.5	正向指標

報表編號：510000_0013


整體支出績效目標申報表
（2022年度）

部門名稱			達州市通川區復興鎮人民政府部門
年度主要任務	任務名稱		主要內容
	牢樹法治意識，持續加強政府自身建設		一是嚴格依法行政。加強依法行政意識與能力培養，落實違法行政責任追究，堅持依法依規按政策辦事。二是規范高效施政。以提高政府公信力和執行力為目標，不斷規范完善運行機制，開展行政績效評估，切實提高執政效率。三是清正廉潔從政。嚴格執行黨風廉政建設責任制，建立健全制度與監督并重的懲治和預防腐敗體系，保持懲治腐敗高壓態勢，樹立敬業勤政、為民務實、廉潔高效的人民政府形象。
	疫情防控常態化，維護經濟社會正常運轉。		將充分認清當前疫情防控重要性和嚴峻性，嚴格按照中央決策部署毫不松勁，加大力度推進疫苗接種工作，加快形成群體免疫屏障；不斷完善疫情防控應急處置預案，做好疫情應急演練工作，始終堅持人民至上、生命至上的原則，從嚴從實從細抓好疫情防控，確保人民群眾生命健康安全和經濟社會大局穩定。
	堅持創新驅動發展，增強經濟發展動力。		緊抓“產城融合示范區”發展機遇，緊盯“智能裝備、數字經濟、現代物流”等新興業態，加速推動產業優化升級。利用復興區位優勢，做大商貿、物流等主導產業，加快打造文旅融合等特色產業，培育產業發展新優勢，逐步實現發展動能由要素驅動向創新驅動轉變，發展模式由傳統產業園區向科技創新型園區轉變。
	扎實推動經濟建設，加快產城融合步伐。		一是持續優化營商環境。圍繞區域產業和發展定位，完善生活服務、道路建設等基礎設施配套，穩步推進土地征地協調，積極化解信訪問題，進一步改善招商引資“軟環境”。二是依托城市社區打造，進一步完善社區建設規劃、產業發展規劃，在政策上、資金上、項目上有針對性的進行重點傾斜，促進高效用地及農村人口市民化，全力推動城區建成面積、居住人口雙提升。
	持續優化人居環境，不斷增進民生福祉。		一是“創文”工作常態化開展，嚴把環保關，堅決不以犧牲生態環境換經濟發展指標，嚴防轄區環境污染事件發生。二是常態化開展掃黑除惡、反電詐工作，持續深化“法律七進”，提升法治宣傳教育、公共法律服務和社區矯正工作水平。三是提高城鄉居民基本養老保險參保率和城鄉居民醫保合作醫療保障水平，認真落實就業創業各項扶持政策，幫助更多就業困難人員就業創業。
	年度部門整體支出預算				資金總額	財政撥款	其他資金
	810.66	810.66	0.00
年度總體目標	1.主要負責黨委、政府公文運轉，會議會務，組織宣傳，干部人事，機構編制，黨的組織建設，檔案管理，保密機要，績效管理，精神文明，老齡、統計、群團工作，指導黨組織的設置和調整，負責黨代會的組織工作，參與人民代表大會、政協聯絡會的組織工作，指導黨組織換屆選舉工作，指導黨員教育、管理和發展工作，督促黨組織加強流動黨員教育管理和服務工作，負責黨內統計、組織關系轉接和黨費收繳、管理等工作，檢查指導基層黨組織堅持“三會一課”制度，綜合協調和后勤保障等工作。 2.主要負責鄉鎮（街道）機關事業單位財務管理等工作，指導村（社區）財務預決算、財務公開等工作。 3.主要負責統一組織和統籌協調指揮基層站所、區級部門派出執法力量，按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，以鄉鎮和街道名義開展綜合行政執法工作；生態環境保護辦公室主要負責生態文明建設、生態環境保護和污染防治等工作。 4.主要負責營造經濟發展環境，促進民營經濟、特色產業、各類協會、農村專業合作經濟組織和供銷合作經濟發展，負責投資促進、商貿和社會經濟統計工作，負責農村市場流通、監管工作，協助自然資源保護、小城鎮建設規劃等工作。 5.主要負責農村基層政權建設和民主法制建設，負責民政、教育科技、文化旅游、衛生健康、社會保障、醫療保障等社會管理，負責防災減災救災等工作。 6.主要負責社會治安綜合治理、矛盾糾紛多元化解和社會治安防控體系建設等工作。 7.主要負責安全生產的監督管理、檢查報告和應急搶險救援處置等工作。 8.主要負責行使下放的行政許可及帶有審批性質的行政權力事項的行政審批等工作。 9.主要負責促進農業農村現代化發展和鄉村振興戰略實施工作，負責農村公益事業和農村基礎設施建設，調整產業結構和農村土地流轉承包和農村經營管理，社區治理，鄉村規劃建設、社區規劃編制管理工作，協助有關部門做好小城鎮規劃建設等工作。 10.主要負責轄區重點工作開展情況督查、監督工作。
年度績效指標	一級指標	二級指標		三級指標		指標值（包含數字及文字描述）
	產出指標	時效指標		指標時間年度		＝1年
		成本指標		項目成本		＝8106627元
	效益指標	生態效益指標		環境保護及環境衛生綜合治理，嚴防轄區環境污染事件發生		≥97%
		可持續發展指標		全力抗擊新冠肺炎疫情		≥96%
	滿意度指標	服務對象滿意度指標		服務對象滿意度		≥96%
		干部職工滿意度		≥95%

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（三）一般公共服務（類）XX事務（款）行政運行（項）：指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務（類）XX事務（款）一般行政管理事務（項）：指局機關及下屬事業單位開展XXX的項目支出。

（五）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

（六）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

（七）社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

（八）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

（九）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

（十）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

（十一）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（十二）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十四）“三公”經費：納入 c c （部門簡稱）預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

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