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目錄
第一部分 青寧鎮人民政府概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 青寧鎮人民政府2022年部門預算情況說明
第三部分 青寧鎮人民政府2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分 青寧鎮人民政府概況
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
6.完成上級政府交辦的其它事項。
（二）2022年重點工作。
（一）抓好基礎設施投資。持續推行“重點工作項目化、項目工作具體化、具體項目責任化”制度，全力推進“青寧云門天寨”農旅綜合開發項目。加快推進馬渡旅游環線、青寧文化廣場、場鎮品質提升等重點項目建設，積極向上爭取各政策資金，爭取更多產業類、民生類、基礎設施類項目落戶青寧。
（二）積極發展全域旅游。圍繞“青寧云門天寨”農文旅融合景區做文章，著力構建極具鄉村特色的全域旅游產業體系。豐富完善“吃住行游購娛”六要素，加快形成“旅游興、百業旺”的景區帶動發展新模式。找準產業融合發展切入點，扶持非遺項目、傳統院落、鄉村民宿、特色農家樂、四季采摘、影視拍攝、農家土特產、傳統手工藝品、觀光農業、研學創意等旅游產品，帶動全鎮群眾致富增收，提升旅游綜合效益。
（三）加快打造特色產業。提升現代農業質效。著力構建現代農業產業體系、生產體系和經營體系，按照青寧鎮“135”發展戰略，以三個產業示范片為支撐，重點發展優質糧油、特色水果、現代養殖等產業，培育一批質量上乘、科技含量高、市場容量大的特色農產品品牌。深耕現有產業，把青脆李、保豐大米、天斷柑橘、青寧米豆腐等品牌做大做強，打造“青寧牌”“云門牌”系列特色產品。
（四）提升群眾生活品質。實施“場鎮品質提升”工程，讓場鎮更有品質、更具“顏值”。提高社區治理能力和治理水平，加強文明宣傳教育，促進店鋪文明經營，提升居民文明度，讓群眾更有素質，更具“溫度”。繼續做好特困、低保、殘疾、優撫對象等群體的救助扶持，加強對獨居老人、留守兒童等群體的關心慰問。注重文明鄉風引領，廣泛開展多種形式的文明鄉風、傳統美德宣講、“五星文明戶”評選等活動，弘揚社會正能量，傳遞“通川有禮”好聲音。
（五）持續建設服務型政府。黨員干部帶頭轉變作風，強化目標管理考核，推動工作提速、提質、提效。優化便民服務體系，全面推行“最多跑一次”“一網通辦”等政務服務改革，提升政務服務水平。嚴格落實黨風廉政建設“一崗雙責”，緊盯項目建設、產業發展、民生改善等重點領域、關鍵環節，加強監管監督，讓權力在陽光下運行。深入整治“群眾最不滿意的十件事”，廣泛與群眾面對面交流，傾聽群眾呼聲和訴求，著力解決一批熱點、難點問題，持續提升群眾滿意度和幸福感。
二、部門單位構成
青寧鎮人民政府下屬單位５個，其中行政單位１個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個。主要包括青寧鎮社會事務服務中心、青寧鎮農業服務中心、青寧鎮農民工服務中心、青寧鎮文化旅游發展辦公室。
第二部分 青寧鎮人民政府
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，青寧鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉收入；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、其他支出。青寧鎮人民政府2022年收支預算總數993.59萬元,比2021年收支預算總數減少803.94萬元，主要原因是上年結轉減少。
（一）收入預算情況
青寧鎮人民政府2022年收入預算993.59萬元，其中：上年結轉473.4萬元，占47.65%；一般公共預算撥款收入886.8萬元，占89.25%，政府性基金預算撥款收入106.79萬元，占10.74%。
（二）支出預算情況
青寧鎮人民政府2022年支出預算993.59萬元，其中：基本支出508.78萬元，占51.2%；項目支出484.81萬元，占48.79%。
二、財政撥款收支預算情況說明
青寧鎮人民政府2022年財政撥款收支預算總數993.59萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少803.94萬元，主要原因是上年結轉減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入520.19萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入366.61萬元，上年結 政府性基金預算撥款收入106.79萬元；支出包括：一般公共服務支出443.54萬元、文化旅游體育與傳媒支出2.98萬元、社會保障和就業支出63.39萬元、衛生健康支出38.03萬元、城鄉社區支出105.52萬元、農林水支出296.73萬元、住房保障支出39.4萬元、其他支出4萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
青寧鎮人民政府2022年一般公共預算當年撥款886.8萬元，比2021年預算數減少52.3萬元，主要原因是上年結轉減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出443.54萬元，占50.02%;文化旅游體育與傳媒支出2.98萬元，占0.34%;社會保障和就業支出63.39萬元，占7.15%;衛生健康支出38.03萬元，占4.29%;城鄉社區支出2.73萬元，占0.31%;農林水支出296.73萬元，占33.46%;住房保障支出39.4萬元，占4.44%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數為391.06萬元，主要用于：機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）2022年預算數為2.48萬元，主要用于：津貼補貼等人員經費以及辦公費。
3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2022年預算數為40.00萬元，主要用于：機關及下屬事業單位開展的項目支出。
4.一般公共服務支出(類)統計信息事務（款）專項普查活動（項）2022年預算數為5.00萬元，主要用于：津貼補貼等人員經費以及辦公費。
5.一般公共服務支出(類)財政事務（款）其他財政事務支出（項）2022年預算數為5.00萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
6.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）群眾文化（項）2022年預算數為2.98萬元，主要用于：機關及下屬事業單位開展的項目支出。
7.社會保障和就業支出(類)民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2022年預算數為3.00萬元，主要用于：機關及下屬事業單位開展的項目支出。
8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為31.73萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
9.社會保障和就業支出(類)就業補助（款）公益性崗位補貼（項）2022年預算數為10.44萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.社會保障和就業支出(類)撫恤（款）死亡撫恤（項）2022年預算數為4.64萬元，主要用于：撫恤費用。
11.社會保障和就業支出(類)社會福利（款）養老服務（項）2022年預算數為11.00萬元，主要用于：
12.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2022年預算數為2.58萬元，主要用于：失業保險及殘疾人保障金繳費。
13.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為3.75萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
14.衛生健康支出(類)公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）2022年預算數為14.19萬元，主要用于：新冠疫情村（社區）人員補助。
15.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為13.75萬元，主要用于：繳納行政單位基本醫療保險支出。
16.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為6.34萬元，主要用于：繳納事業單位基本醫療保險支出。
17.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）2022年預算數為2.72萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
18.農林水支出(類)農業農村（款）事業運行（項）2022年預算數為81.69萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
19.農林水支出(類)農業農村（款）農業生產發展（項）2022年預算數為3.15萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
20.農林水支出(類)農業農村（款）農村社會事業（項）2022年預算數為20.00萬元，主要用于：機關及下屬事業單位開展的項目支出。
21.農林水支出(類)農業農村（款）農村道路建設（項）2022年預算數為109.00萬元，主要用于：機關及下屬事業單位開展的項目支出。
22.農林水支出(類)水利（款）其他水利支出（項）2022年預算數為3.00萬元，主要用于：機關及下屬事業單位開展的項目支出。
23.農林水支出(類)扶貧（款）生產發展（項）2022年預算數為3.68萬元，主要用于：機關及下屬事業單位開展的項目支出。
24.農林水支出(類)農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022年預算數為38.21萬元，主要用于：村社區干部補助。
25.農林水支出(類)農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）2022年預算數為25.00萬元，主要用于：機關及下屬事業單位開展的項目支出。
26.農林水支出(類)其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）2022年預算數為13.00萬元，主要用于：機關及下屬事業單位開展的項目支出。
27.住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為39.40萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
青寧鎮人民政府2022年般公共預算基本支出508.78萬元，其中：人員經費308.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費；公用經費200.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
青寧鎮人民政府2022年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
青寧鎮人民政府2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
（一）公務接待費較2021年預算增長/下降0%。
（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算增長/下降0%。
單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年無安排公務用車運行維護費。
六、政府性基金預算支出情況說明
青寧鎮人民政府2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經營預算情況說明
青寧鎮人民政府2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，青寧鎮人民政府機關運行經費財政撥款預算為200.7萬元，比2021年預算減少91.2萬元，下降51.2%。主要原因是上年結轉減少。
（二）政府采購情況
2022年，青寧鎮人民政府安排政府采購預算3萬元，其中，政府采購貨物預算3萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，青寧鎮人民政府共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2022年部門預算安排車輛購置經費0萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執法執勤用車 c c 輛。安排大型設備購置經費0萬元，購置0大型設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年青寧鎮人民政府所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
第三部分 青寧鎮人民政府
2022年部門預算表
（在以下一至十四項目錄后插入本部門預算公開表<一張表占一頁>，該行內容刪除）
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
十、政府性基金預算支出表（表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
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表1 | |
| 部門收支總表 |
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| 部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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| 收 入 | 支 出 |
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| 項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
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| 一、一般公共預算撥款收入 | 520.19 | 一、一般公共服務支出 | 443.54 |
| | 二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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| | 三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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| | 四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
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| | 五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 |
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| | 六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 2.98 |
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| 八、社會保障和就業支出 | 63.39 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛生健康支出 | 38.03 |
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| 十一、節能環保支出 |
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| 十二、城鄉社區支出 | 105.52 |
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| 十三、農林水支出 | 296.73 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業信息等支出 |
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| 十六、商業服務業等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 39.40 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經營預算支出 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 | 4.00 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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| 二十七、債務還本支出 |
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| 二十八、債務付息支出 |
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| 二十九、債務發行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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| 本 年 收 入 合 計 | 520.19 | 本 年 支 出 合 計 | 993.59 |
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| 七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
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| 八、上年結轉 | 473.40 | 其中：轉入事業基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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| 收 入 總 計 | 993.59 | 支 出 總 計 | 993.59 |
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| 表1-1 |
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| 部門收入總表 | |
| 部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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| 項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 |
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| 單位代碼 | 單位名稱（科目） |
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| 合 計 | 993.59 | 473.40 | 520.19 |
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| 993.59 | 473.40 | 520.19 |
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| 315001 | 達州市通川區青寧鎮人民政府 | 993.59 | 473.40 | 520.19 |
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| 表1-2 |
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| 部門支出總表 | |
| 部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
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| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 合 計 | 993.59 | 508.78 | 484.81 |
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| 993.59 | 508.78 | 484.81 |
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| 達州市通川區青寧鎮人民政府 | 993.59 | 508.78 | 484.81 |
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| 201 | 03 | 01 | 315001 | 行政運行 | 391.06 | 345.45 | 45.61 |
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| | 201 | 03 | 08 | 315001 | 信訪事務 | 2.48 |
| 2.48 |
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| | 201 | 03 | 99 | 315001 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 40.00 |
| 40.00 |
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| | 201 | 05 | 07 | 315001 | 專項普查活動 | 5.00 |
| 5.00 |
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| | 201 | 06 | 99 | 315001 | 其他財政事務支出 | 5.00 |
| 5.00 |
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| | 207 | 01 | 09 | 315001 | 群眾文化 | 2.98 |
| 2.98 |
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| | 208 | 02 | 08 | 315001 | 基層政權建設和社區治理 | 3.00 |
| 3.00 |
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| | 208 | 05 | 05 | 315001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 31.73 | 31.73 |
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| | 208 | 07 | 05 | 315001 | 公益性崗位補貼 | 10.44 |
| 10.44 |
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| | 208 | 08 | 01 | 315001 | 死亡撫恤 | 4.64 | 3.44 | 1.20 |
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| | 208 | 10 | 06 | 315001 | 養老服務 | 11.00 |
| 11.00 |
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| | 208 | 99 | 99 | 315001 | 其他社會保障和就業支出 | 2.58 | 2.58 |
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| | 210 | 01 | 02 | 315001 | 一般行政管理事務 | 3.75 |
| 3.75 |
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| | 210 | 04 | 10 | 315001 | 突發公共衛生事件應急處理 | 14.19 |
| 14.19 |
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| | 210 | 11 | 01 | 315001 | 行政單位醫療 | 13.75 | 13.75 |
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| | 210 | 11 | 02 | 315001 | 事業單位醫療 | 6.34 | 6.34 |
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| | 212 | 05 | 01 | 315001 | 城鄉社區環境衛生 | 2.72 |
| 2.72 |
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| | 212 | 08 | 01 | 315001 | 征地和拆遷補償支出 | 102.79 |
| 102.79 |
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| | 213 | 01 | 04 | 315001 | 事業運行 | 81.69 | 81.69 |
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| | 213 | 01 | 22 | 315001 | 農業生產發展 | 3.15 |
| 3.15 |
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| | 213 | 01 | 26 | 315001 | 農村社會事業 | 20.00 |
| 20.00 |
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| | 213 | 01 | 42 | 315001 | 農村道路建設 | 109.00 |
| 109.00 |
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| | 213 | 03 | 99 | 315001 | 其他水利支出 | 3.00 |
| 3.00 |
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| | 213 | 05 | 05 | 315001 | 生產發展 | 3.68 |
| 3.68 |
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| | 213 | 07 | 05 | 315001 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 38.21 |
| 38.21 |
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| | 213 | 07 | 06 | 315001 | 對村集體經濟組織的補助 | 25.00 |
| 25.00 |
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| | 213 | 99 | 99 | 315001 | 其他農林水支出 | 13.00 |
| 13.00 |
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| | 221 | 02 | 01 | 315001 | 住房公積金 | 39.40 | 23.80 | 15.60 |
|
|
| | 229 | 60 | 02 | 315001 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 4.00 |
| 4.00 |
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表2 | |
| 財政撥款收支預算總表 |
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| 部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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| 收 入 | 支 出 |
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| 項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
|
| 一、本年收入 | 520.19 | 一、本年支出 | 993.59 | 886.80 | 106.79 |
|
|
| 一般公共預算撥款收入 | 520.19 | 一般公共服務支出 | 443.54 | 443.54 |
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| | 政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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| | 國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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| 一、上年結轉 | 473.40 | 公共安全支出 |
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| 一般公共預算撥款收入 | 366.61 | 教育支出 |
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| | 政府性基金預算撥款收入 | 106.79 | 科學技術支出 |
|
|
|
|
| | 國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 2.98 | 2.98 |
|
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| | |
| 社會保障和就業支出 | 63.39 | 63.39 |
|
|
| | |
| 社會保險基金支出 |
|
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| | |
| 衛生健康支出 | 38.03 | 38.03 |
|
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| | |
| 節能環保支出 |
|
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| | |
| 城鄉社區支出 | 105.52 | 2.72 | 102.79 |
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| | |
| 農林水支出 | 296.73 | 296.73 |
|
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| | |
| 交通運輸支出 |
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| | |
| 資源勘探工業信息等支出 |
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| | |
| 商業服務業等支出 |
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| 金融支出 |
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| | |
| 援助其他地區支出 |
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| | |
| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| | |
| 住房保障支出 | 39.40 | 39.40 |
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| | |
| 糧油物資儲備支出 |
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| | |
| 國有資本經營預算支出 |
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| | |
| 災害防治及應急管理支出 |
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| | |
| 其他支出 | 4.00 |
| 4.00 |
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| | |
| 債務付息支出 |
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| 債務發行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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| 表2-1 |
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| 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） |
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| 部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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| 項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 |
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| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 |
|
| 類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
|
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| 合 計 | 993.59 | 520.19 | 520.19 | 508.78 | 11.41 |
|
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|
| 473.40 |
|
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|
| 473.40 |
| 473.40 |
|
|
|
|
|
| 993.59 | 520.19 | 520.19 | 508.78 | 11.41 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
| 473.40 |
|
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|
|
| 473.40 |
| 473.40 |
|
|
|
|
| 達州市通川區青寧鎮人民政府 | 993.59 | 520.19 | 520.19 | 508.78 | 11.41 |
|
|
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|
|
|
|
|
| 473.40 |
|
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|
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|
| 473.40 |
| 473.40 |
|
|
|
|
| 工資福利支出 | 323.57 | 307.97 | 307.97 | 307.97 |
|
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|
|
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|
|
| 15.60 |
|
|
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|
|
|
|
|
| 15.60 |
| 15.60 |
|
|
|
|
| 基本工資 | 110.54 | 110.54 | 110.54 | 110.54 |
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| 津貼補貼 | 58.66 | 58.66 | 58.66 | 58.66 |
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| 獎金 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |
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| 伙食補助費 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
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| 績效工資 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 |
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| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 31.73 | 31.73 | 31.73 | 31.73 |
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|
| 職工基本醫療保險繳費 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 19.28 |
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|
| 其他社會保障繳費 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
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| 301 | 12 | 315001 | 工傷保險 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
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| | 301 | 12 | 315001 | 失業保險 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
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|
| | 301 | 12 | 315001 | 殘保金 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |
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| 住房公積金 | 39.40 | 23.80 | 23.80 | 23.80 |
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|
| 15.60 |
|
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|
|
| 15.60 |
| 15.60 |
|
|
|
|
| 商品和服務支出 | 321.69 | 196.95 | 196.95 | 193.52 | 3.43 |
|
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|
| 124.74 |
|
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|
| 124.74 |
| 124.74 |
|
|
|
|
| 辦公費 | 136.60 | 91.60 | 91.60 | 91.60 |
|
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|
|
|
| 45.00 |
|
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|
|
| 45.00 |
| 45.00 |
|
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|
|
| 印刷費 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
|
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| 水費 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
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| 電費 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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| 郵電費 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |
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| 差旅費 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
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| 維修（護）費 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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| 會議費 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
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| 培訓費 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
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| 勞務費 | 22.05 | 17.05 | 17.05 | 13.62 | 3.43 |
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| 5.00 |
|
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| 5.00 |
| 5.00 |
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|
| 委托業務費 | 2.72 |
|
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|
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|
| 2.72 |
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|
| 2.72 |
| 2.72 |
|
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|
| 工會經費 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 |
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| 福利費 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
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| 其他交通費用 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 16.37 |
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|
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|
| 其他商品和服務支出 | 91.30 | 19.29 | 19.29 | 19.29 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
| 72.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 72.01 |
| 72.01 |
|
|
|
|
| 對個人和家庭的補助 | 82.54 | 12.27 | 12.27 | 4.29 | 7.98 |
|
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|
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|
|
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|
|
|
| 70.27 |
|
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|
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|
|
| 70.27 |
| 70.27 |
|
|
|
|
| 生活補助 | 65.77 | 11.42 | 11.42 | 3.44 | 7.98 |
|
|
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|
|
|
|
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|
| 54.35 |
|
|
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|
|
|
| 54.35 |
| 54.35 |
|
| 303 | 05 | 315001 | 遺屬生活補助 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
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| | 303 | 05 | 315001 | 村社干部報酬 | 37.68 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 37.68 |
|
|
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|
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|
|
|
| 37.68 |
| 37.68 |
| | 303 | 05 | 315001 | 公益性崗位人員補助 | 10.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.44 |
| 10.44 |
| | 303 | 05 | 315001 | 其他生活補助 | 14.21 | 7.98 | 7.98 |
| 7.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.23 |
| 6.23 |
|
|
|
|
| 醫療費補助 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
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|
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|
| 獎勵金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
| 其他對個人和家庭的補助 | 15.92 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15.92 |
| 15.92 |
|
|
|
|
| 資本性支出 | 240.79 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
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|
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|
|
|
|
| 237.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237.79 |
| 237.79 |
|
|
|
|
| 辦公設備購置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
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| 基礎設施建設 | 135.00 |
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|
|
|
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|
|
|
|
| 135.00 |
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|
|
|
|
|
|
|
| 135.00 |
| 135.00 |
|
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|
| 拆遷補償 | 102.79 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 102.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102.79 |
| 102.79 |
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| 其他支出 | 25.00 |
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| 25.00 |
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| 25.00 |
| 25.00 |
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| 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 25.00 |
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| 25.00 |
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| 25.00 |
| 25.00 |
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| 表3 |
|
| 一般公共預算支出預算表 | |
| 部門： |
|
| 金額單位：萬元 |
|
| 項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 |
|
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） |
|
| 類 | 款 | 項 |
|
|
|
|
|
| 合 計 | 886.80 | 520.19 | 366.61 |
|
|
|
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| 886.80 | 520.19 | 366.61 |
|
|
|
|
|
| 達州市通川區青寧鎮人民政府部門 | 886.80 | 520.19 | 366.61 |
|
| 201 | 03 | 01 | 315 | 行政運行 | 391.06 | 356.86 | 34.20 |
| | 201 | 03 | 08 | 315 | 信訪事務 | 2.48 |
| 2.48 |
| | 201 | 03 | 99 | 315 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 40.00 |
| 40.00 |
| | 201 | 05 | 07 | 315 | 專項普查活動 | 5.00 |
| 5.00 |
| | 201 | 06 | 99 | 315 | 其他財政事務支出 | 5.00 |
| 5.00 |
| | 207 | 01 | 09 | 315 | 群眾文化 | 2.98 |
| 2.98 |
| | 208 | 02 | 08 | 315 | 基層政權建設和社區治理 | 3.00 |
| 3.00 |
| | 208 | 05 | 05 | 315 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 31.73 | 31.73 |
|
| | 208 | 07 | 05 | 315 | 公益性崗位補貼 | 10.44 |
| 10.44 |
| | 208 | 08 | 01 | 315 | 死亡撫恤 | 4.64 | 3.44 | 1.20 |
| | 208 | 10 | 06 | 315 | 養老服務 | 11.00 |
| 11.00 |
| | 208 | 99 | 99 | 315 | 其他社會保障和就業支出 | 2.58 | 2.58 |
|
| | 210 | 01 | 02 | 315 | 一般行政管理事務 | 3.75 |
| 3.75 |
| | 210 | 04 | 10 | 315 | 突發公共衛生事件應急處理 | 14.19 |
| 14.19 |
| | 210 | 11 | 01 | 315 | 行政單位醫療 | 13.75 | 13.75 |
|
| | 210 | 11 | 02 | 315 | 事業單位醫療 | 6.34 | 6.34 |
|
| | 212 | 05 | 01 | 315 | 城鄉社區環境衛生 | 2.72 |
| 2.72 |
| | 213 | 01 | 04 | 315 | 事業運行 | 81.69 | 81.69 |
|
| | 213 | 01 | 22 | 315 | 農業生產發展 | 3.15 |
| 3.15 |
| | 213 | 01 | 26 | 315 | 農村社會事業 | 20.00 |
| 20.00 |
| | 213 | 01 | 42 | 315 | 農村道路建設 | 109.00 |
| 109.00 |
| | 213 | 03 | 99 | 315 | 其他水利支出 | 3.00 |
| 3.00 |
| | 213 | 05 | 05 | 315 | 生產發展 | 3.68 |
| 3.68 |
| | 213 | 07 | 05 | 315 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 38.21 |
| 38.21 |
| | 213 | 07 | 06 | 315 | 對村集體經濟組織的補助 | 25.00 |
| 25.00 |
| | 213 | 99 | 99 | 315 | 其他農林水支出 | 13.00 |
| 13.00 |
| | 221 | 02 | 01 | 315 | 住房公積金 | 39.40 | 23.80 | 15.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表3-1 |
|
| 一般公共預算基本支出預算表 |
|
| 部門： |
|
| 金額單位：萬元 |
|
| 項 目 | 基本支出 |
|
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
|
| 類 | 款 |
|
|
|
|
| 合 計 | 508.78 | 308.08 | 200.70 |
|
|
|
|
|
| 508.78 | 308.08 | 200.70 |
|
|
|
| 315001 | 達州市通川區青寧鎮人民政府 | 508.78 | 308.08 | 200.70 |
|
|
|
| 301 | 工資福利支出 | 307.97 | 283.97 | 24.00 |
|
| 301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 110.54 | 110.54 |
|
|
| 301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 58.66 | 58.66 |
|
|
| 301 | 03 | 30103 | 獎金 | 5.44 | 5.44 |
|
|
| 301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 24.00 |
| 24.00 |
|
| 301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 31.94 | 31.94 |
|
|
| 301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 31.73 | 31.73 |
|
|
| 301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 19.28 | 19.28 |
|
|
| 301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 2.58 | 2.58 |
|
|
| 301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.46 | 0.46 |
|
| | 301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.35 | 0.35 |
|
| | 301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 1.77 | 1.77 |
|
|
| 301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 23.80 | 23.80 |
|
|
|
|
| 302 | 商品和服務支出 | 193.52 | 19.82 | 173.70 |
|
| 302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 91.60 |
| 91.60 |
|
| 302 | 02 | 30202 | 印刷費 | 2.40 |
| 2.40 |
|
| 302 | 05 | 30205 | 水費 | 1.20 |
| 1.20 |
|
| 302 | 06 | 30206 | 電費 | 6.00 |
| 6.00 |
|
| 302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 3.59 |
| 3.59 |
|
| 302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 18.00 |
| 18.00 |
|
| 302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 6.00 |
| 6.00 |
|
| 302 | 15 | 30215 | 會議費 | 1.80 |
| 1.80 |
|
| 302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 1.80 |
| 1.80 |
|
| 302 | 26 | 30226 | 勞務費 | 13.62 |
| 13.62 |
|
| 302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 7.98 | 1.98 | 6.00 |
|
| 302 | 29 | 30229 | 福利費 | 3.87 | 3.87 |
|
|
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 16.37 | 13.97 | 2.40 |
|
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 19.29 |
| 19.29 |
|
|
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 4.29 | 4.29 |
|
|
| 303 | 05 | 30305 | 生活補助 | 3.44 | 3.44 |
|
|
| 303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補助 | 3.44 | 3.44 |
|
|
| 303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 0.81 | 0.81 |
|
|
| 303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.04 | 0.04 |
|
|
|
|
| 310 | 資本性支出 | 3.00 |
| 3.00 |
|
| 310 | 02 | 31002 | 辦公設備購置 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表3-2 |
|
| 一般公共預算項目支出預算表 | |
| 部門： | 金額單位：萬元 |
|
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 |
|
| 類 | 款 | 項 |
|
|
|
|
|
| 合 計 | 378.02 |
|
|
|
|
|
|
| 378.02 |
|
|
|
|
|
| 達州市通川區青寧鎮人民政府 | 378.02 |
|
|
|
|
|
| 行政運行 | 45.61 |
|
| 201 | 03 | 01 | 315001 | 網格員、殘協專干管理項目支出 | 7.98 |
| | 201 | 03 | 01 | 315001 | 法律顧問費 | 3.43 |
| | 201 | 03 | 01 | 315001 | 2021年鄉鎮運轉經費 | 34.20 |
|
|
|
|
|
| 信訪事務 | 2.48 |
|
| 201 | 03 | 08 | 315001 | 獸防站危房住戶租金 | 2.48 |
|
|
|
|
|
| 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 40.00 |
|
| 201 | 03 | 99 | 315001 | 村社區7-12月公共服務運行經費 | 40.00 |
|
|
|
|
|
| 專項普查活動 | 5.00 |
|
| 201 | 05 | 07 | 315001 | 人口普查兩員補助 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 其他財政事務支出 | 5.00 |
|
| 201 | 06 | 99 | 315001 | 代理會計工作經費 | 3.00 |
| | 201 | 06 | 99 | 315001 | 代理會計工作經費剩余 | 2.00 |
|
|
|
|
|
| 群眾文化 | 2.98 |
|
| 207 | 01 | 09 | 315001 | 基層文化站免費開放資金 | 2.98 |
|
|
|
|
|
| 基層政權建設和社區治理 | 3.00 |
|
| 208 | 02 | 08 | 315001 | 市級財政城鄉社區補助 | 3.00 |
|
|
|
|
|
| 公益性崗位補貼 | 10.44 |
|
| 208 | 07 | 05 | 315001 | 四季度公益性崗位補貼 | 10.44 |
|
|
|
|
|
| 死亡撫恤 | 1.20 |
|
| 208 | 08 | 01 | 315001 | 2021年1-6月特困一次性喪葬補助 | 0.57 |
| | 208 | 08 | 01 | 315001 | 2020年特困一次性喪葬補助 | 0.62 |
|
|
|
|
|
| 養老服務 | 11.00 |
|
| 208 | 10 | 06 | 315001 | 長梯村幸福養老院補助 | 6.00 |
| | 208 | 10 | 06 | 315001 | 潛力村老年活動中心補助 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 一般行政管理事務 | 3.75 |
|
| 210 | 01 | 02 | 315001 | 2020年度嚴重精神障礙患者監護人以獎代補經費 | 3.75 |
|
|
|
|
|
| 突發公共衛生事件應急處理 | 14.19 |
|
| 210 | 04 | 10 | 315001 | 疫情防控村級人員補助 | 14.19 |
|
|
|
|
|
| 城鄉社區環境衛生 | 2.72 |
|
| 212 | 05 | 01 | 315001 | 2021年7月市場化保潔經費 | 2.72 |
|
|
|
|
|
| 農業生產發展 | 3.15 |
|
| 213 | 01 | 22 | 315001 | 購置農作物切草揉絲一體機資金 | 3.15 |
|
|
|
|
|
| 農村社會事業 | 20.00 |
|
| 213 | 01 | 26 | 315001 | 鄉村振興日常管護經費 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 農村道路建設 | 109.00 |
|
| 213 | 01 | 42 | 315001 | 潛力村堡坎和涵管資金 | 15.00 |
| | 213 | 01 | 42 | 315001 | 農村道路資金（潛力村、紅專村） | 15.00 |
| | 213 | 01 | 42 | 315001 | 天斷村12組毛坯路建設 | 7.00 |
| | 213 | 01 | 42 | 315001 | 紅專村道路硬化市級補助 | 22.00 |
| | 213 | 01 | 42 | 315001 | 潛力村產業基礎設施、毛坯路資金 | 35.00 |
| | 213 | 01 | 42 | 315001 | 化馬村5組毛坯路建設資金 | 15.00 |
|
|
|
|
|
| 其他水利支出 | 3.00 |
|
| 213 | 03 | 99 | 315001 | 紅專村1組新修堰塘補助 | 3.00 |
|
|
|
|
|
| 生產發展 | 3.68 |
|
| 213 | 05 | 05 | 315001 | 精準扶貧檔案整理經費 | 3.68 |
|
|
|
|
|
| 對村民委員會和村黨支部的補助 | 38.21 |
|
| 213 | 07 | 05 | 315001 | 村干工資30%考核部分 | 37.68 |
| | 213 | 07 | 05 | 315001 | 2017年前村組干部參保補助 | 0.53 |
|
|
|
|
|
| 對村集體經濟組織的補助 | 25.00 |
|
| 213 | 07 | 06 | 315001 | 2021年基層黨建補助 | 25.00 |
|
|
|
|
|
| 其他農林水支出 | 13.00 |
|
| 213 | 99 | 99 | 315001 | 市級部門駐村幫扶工作經費 | 5.00 |
| | 213 | 99 | 99 | 315001 | 紅專村四好村建設資金 | 8.00 |
|
|
|
|
|
| 住房公積金 | 15.60 |
|
| 221 | 02 | 01 | 315001 | 人口因素補助 | 15.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表3-3 |
|
| 一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |
| 部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 |
|
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 |
|
| 合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
|
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 |
|
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| 315001 | 達州市通川區青寧鎮人民政府 |
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| 表4 |
|
| 政府性基金支出預算表 | |
| 部門： |
|
| 金額單位：萬元 |
|
| 項 目 | 本年政府性基金預算支出 |
|
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
|
| 類 | 款 | 項 |
|
|
|
|
|
| 合 計 | 106.79 |
| 106.79 |
|
|
|
|
|
|
| 106.79 |
| 106.79 |
|
|
|
|
|
| 達州市通川區青寧鎮人民政府 | 106.79 |
| 106.79 |
|
| 212 | 08 | 01 | 315001 | 征地和拆遷補償支出 | 102.79 |
| 102.79 |
| | 229 | 60 | 02 | 315001 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 4.00 |
| 4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 表4-1 |
|
| 政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |
| 部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 |
|
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 |
|
| 合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
|
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 |
|
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
| 315001 | 達州市通川區青寧鎮人民政府 |
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|
|
| 表5 |
|
| 國有資本經營預算支出預算表 | |
| 部門： |
|
| 金額單位：萬元 |
|
| 項 目 | 本年國有資本經營預算支出 |
|
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
|
| 類 | 款 | 項 |
|
|
|
|
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
| |
|
| 報表編號：510000_0013a |
|
|
| 部門整體支出績效目標表 |
| （2022年度） |
|
|
| 部門名稱 | 達州市通川區青寧鎮人民政府部門 |
| 年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 |
| 基本支出 | 政府基本工資、津貼補貼及日常公用經費 |
| 財政基本工資、津貼補貼及日常公用經費 |
| 繳納基本養老保險費、職業年金支出 |
| 繳納工傷、生育、失業保險費 |
| 行政單位基本醫療保險繳費 |
| 事業單位基本醫療保險繳費 |
| 社區基本工資、津貼補貼及日常公用經費 |
| 繳納住房公積金 |
| 人大專委會工作經費 | 鎮人大會議費 |
| 人民政府工作經費 | 鎮人民政府工作經費 |
| 統計站工作經費 | 鎮統計站工作經費 |
| 村級財務代理工作經費 | 鎮村級財務代理工作經費 |
| 財政所工作經費 | 鎮財政所工作經費 |
| 紀委工作經費 | 鎮紀委工作經費 |
| 團委、婦聯、老協及關工委工作經費 | 鎮團委、婦聯、老協及關工委工作經費 |
| 民政辦工作經費 | 鎮民政辦工作經費 |
| 社區工作經費 | 社區工作經費 |
| 遺屬補助 | 遺屬補助 |
| 殘疾專干補助 | 殘疾專干補助 |
| 社會事務工作經費 | 社會事務工作經費 |
| 村干部工資 | 村干部工資 |
| 武裝部工作經費 | 武裝部工作經費 |
| 年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 |
| 520.19 | 520.19 | 0.00 |
| 年度總體目標 | 目標1：持續加強基層黨的建設 目標2：持續推進鄉村振興試點 目標3：持續做好項目建設服務 目標4：持續加快民生事業改善 目標5：持續推進生態文明建設 |
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） |
| 完成指標 | 數量指標 | 指標1：完成上級政府交辦的其它事項 | 完成上級政府臨時交辦的其他任務 |
| 指標2：開展專項工作 | 12次 |
| 質量指標 | 指標1：制定并組織實施村鎮建設規劃 | 部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理 |
| 時效指標 | 指標1：按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收 | 完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。 |
| 成本指標 | 指標1：人員經費按相關政策規定執行，公用經費按標準、定額執行，項目支出按相關規定執行。 | 嚴格按各類經費管理的標準和規定執行，簽訂合同的按合同約定執行 |
| 效益指標 | 經濟效益
指標 | 指標1：推進重點項目建設 | 加強基層黨的建設，推進鄉村振興試點，做好項目建設服務，加快民生事業改善，推進生態文明建設 |
| 指標2：制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃 | 抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。 |
| 社會效益
指標 | 指標1：抓好精神文明建設 | 豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚 |
| 指標2：維護社會穩定 | 維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。 |
| 生態效益
指標 | 指標1：促進生態環境進一步改善 | 負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。 |
| 可持續影響
指標 | 指標1：負責本行政區域內公益事業工作 | 負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作 |
| 滿意度
指標 | 滿意度指標 | 指標1：群眾滿意度 | ≥90% |
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| 區級部門預算項目績效目標申報表（2022年度） |
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| 金額單位：萬元 |
| 單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
| 315-達州市通川區青寧鎮人民政府部門 |
| 212.11 |
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| 315001-達州市通川區青寧鎮人民政府 | 日常公用經費 | 28.81 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | | 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | | 黨建經費 | 2.21 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | | 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | | 鄉鎮預算績效資金 | 89.02 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | | 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | | 村社區干部辦公經費 | 80.00 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | | 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | | 網格員、殘協專干管理項目支出 | 7.98 | 網格員：1、熟悉掌握所轄區網格區域內的戶籍人口、常住人口、流動人口、商業網點等基本信息。確保網格數據信息庫的基本信息真實、準確當好社區工作的信息員。 2、積極協助社區民警、相關單位人員做好轄區內的秩序維護工作，當好社會秩序的監管員。 3、掌握所轄區內的社情民意、記好民情日記，做好信訪穩定工作。 4、當好落實黨的路線方針政策的宣傳員。 殘疾專干：1、服務對象社會上的弱勢群體，保持認真、仔細、熱情、主動的工作態度； 2、完成和完善好社區殘疾人工作檔案資料。 3、了解殘疾人的需求，體現政府的關懷。 | 效益指標 | 社會效益指標 | 做好基層工作 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | | 效益指標 | 社會效益指標 | 開展網格管理、殘疾人服務 | ＝ | 3600 | 元/人年 | 30 | 正向指標 | | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 開展網格管理、殘疾人服務 | ＝ | 3600 | 元/人年 | 20 | 正向指標 | | 產出指標 | 數量指標 | 及時撥付個人 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | | 法律顧問費 | 3.43 | 1、人民調解、法律援助服務； 2、為社區涉法事項提供意見建議，參與化解矛盾糾紛； 3、為群眾提供法律服務，開展法治宣傳，共建平安社區 | 產出指標 | 數量指標 | 及時撥付社區 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | | 效益指標 | 社會效益指標 | 法律顧問費用 | ≥ | 100 | 元/年 | 30 | 正向指標 | | 效益指標 | 可持續發展指標 | 社會可持續發展 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | | 勞務派遣工作經費 | 0.65 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | | 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 |
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第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務(類)XX事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)XX事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及下屬事業單位開展XXX的項目支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入青寧鎮人民政府預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
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