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第一部分 鳳西街道辦事處概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 鳳西街道辦事處2022年部門預算情況說明
第三部分 鳳西街道辦事處2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鳳西街道辦事處概況
一、基本職能及主要工作
（一）、基本職能
1.落實社會治理。組織開展法制宣傳教育，強力推進治安防范和民間糾紛調解。領導開展安全知識宣傳和安全隱患排查力度，廣泛收集群眾建議意見，組織協調各有關部門圍繞群眾反映強烈的治安重點、難點問題齊抓共管。配合執法機構打擊違法犯罪行為，加強流動人口服務管理。
2.組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實衛生健康、教育科技、文化體育旅游、人力資源和社會保障、醫療保障和醫療救助、退役軍人事務、住房保障、司法行政等領域相關政策法規；負責擁軍優屬、社區優撫、社會救濟、社會福利工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人等合法權益。
3.實施公共管理。組織領導和綜合協調轄區內城市管理、社會管理、人口管理、物業管理服務等工作。負責組織開展轄區內生態環境保護、城鄉社區綠化美化、市政公共設施維護，配合相關職能部門在轄區開展控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。
4.維護公共安全。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施，做好防汛抗旱、地質災害、森林防滅火、防災減災、疫病防控、食品藥品、交通運輸等安全生產類、自然災害類以及環境污染事故等突發事件的應對和應急救援工作；負責轄區內社會治安綜合治理、平安建設、法律服務等工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意、化解矛盾糾紛，依照有關規定管理外來流動人員，維護轄區社會穩定等；統籌開展、協調轄區內綜合行政執法工作，負責統一指揮和統籌協調轄區范圍內執法力量，依法開展綜合執法、協調聯合執法。
5.動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和居民、志愿者隊伍等社會力量參與社區治理，引導、整合轄區內各種社會力量為區域發展服務。
6.指導社區自治。指導居委會建設，健全自治平臺，組織居民和單位參與社區建設和管理。指導和促進社區、社會組織(社會企業)、社會工作等機制發展完善，加強基層群眾性自治組織規范化建設。
7.其他工作職責。落實財政保障和財政管理有關政策,統籌管理街道各類財政配套資金,開展社區財務審計工作。負責職責范圍內的職業健康、審批服務便民化等工作。按照干部管理權限,負責干部教育、培養、選拔、考核和管理工作,協助管理有關部門駐街道單位的干部，統籌協調轄區內單位和組織,團結、組織黨內外干部和群眾,抓好決策部署的組織實施和督促落實，充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。
8.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）鳳西街道辦事處2022年重點工作
1.繼續加強黨的建設。以黨的建設為引領，深入貫徹落實黨的十九屆六中全會和省市區黨代會精神，推進黨組織和黨員隊伍建設，進一步強化黨組織和黨員隊伍服務能力。完善“三會一課”、中心組學習制度，推動全體黨員學習教育常態化、制度化，認真落實黨建工作部署，突出干部學習培訓，提升黨員干部精氣神，激發干部干事創業活力。加強政治思想和意識形態工作，嚴格落實中心組學習制度，加大網絡輿情監管，開展靈活多樣的宣傳教育。繼續深化黨風廉政建設，落實“兩個責任”，加強對重要崗位、重點環節、重大項目的監督管理，加強12340黨風廉政建設社會滿意度宣傳，著力提升社會滿意度。
2.加速推進項目建設。組織精兵強將，定指標、定時限，強力推進馬踏洞、高峰洞片區等項目的征地拆遷，確保項目建設順利進行。善處理重點建設引起的矛盾糾紛，依法做好征地拆遷、費用補助、群眾安置等服務工作，確保市區重點項目建設順利推進。
3.有效銜接鄉村振興。推進脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接，鞏固脫貧攻堅成果，培育長效機制，加強邊緣戶關注監測，防止新增貧困人口。完善貧困人口動態分類管理監測，緊盯薄弱環節查漏補缺，積極落實各項政策措施，確保持續穩定增收。積極開展就業引導、技術培訓，著力增強貧困群眾“造血”能力，進一步激發貧困群眾內生動力
4.關心關注民生福祉。落實穩就業各項政策，加大就業創業服務，推進全民參保計劃，加大社保基金征繳力度，穩步提高優撫對象、城鄉低保、農村五保等保障水平。加強公共文化服務建設，深入推進文明城市創建工作，強化生態環境治理和人居環境整治。在精細管理上下功夫，加強規劃建設管理，堅決整治違法建設、違法用地，完善長效管控機制，持續提升居民幸福感。
5.深入推進社會治理。完善應急管理機制，妥善應對突發事件和自然災害，落實安全生產責任制，有效防范一般事故，堅決遏制較大以上安全事故。加強平安建設，深入開展掃黑除惡、防邪、禁毒和電信詐騙等專項打擊斗爭和法制宣傳，不斷增強居民安全感。
二、部門單位構成
鳳西街道辦事處下屬單位5個，其中行政單位1個，其他事業單位4個。主要包括：
1.達州市通川區人民政府鳳西街道辦事處
2.達州市通川區人民政府鳳西街道便民服務中心
3.達州市通川區人民政府鳳西街道環境治理中心
4.達州市通川區人民政府鳳西街道經濟發展服務中心
5.達州市通川區財政局鳳西會計核算服務分中心
第二部分
達州市通川區人民政府鳳西街道辦事處2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，鳳西街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入767.5萬元（其中本年收入595.74萬元，上年結轉171.76萬元）；支出包括：一般公共服務支出334.15萬元、社會保障和就業支出207.05萬元、衛生健康支出24.78萬元、城鄉社區支出159.73萬元、農林水支出7.7萬元、住房保障支出29.11萬元、國有資本經營預算支出1.4萬元、災害防治及應急管理支出1.58萬元、其他支出2萬元。鳳西街道辦事處2022年收支預算總數767.5萬元,比2021年收支預算總數減少181.61萬元，主要原因是村社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算中。
（一）收入預算情況
鳳西街道辦事處2022年收入預算767.5萬元，其中：上年結轉171.76萬元，占22.38%；一般公共預算撥款收入595.74萬元，占77.62%。
（二）支出預算情況
鳳西街道辦事處2022年支出預算767.5萬元，其中：基本支出574.6萬元，占74.87%；項目支出192.9萬元，占25.13%。
二、財政撥款收支預算情況說明
鳳西街道辦事處2022年財政撥款收支預算總數767.5萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少181.61萬元，主要原因是村社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算中。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入674.86萬元；政府性基金預算撥款收入92.64萬元；一般公共預算支出包括：一般公共服務支出334.15萬元、社會保障和就業支出207.05萬元、衛生健康支出24.78萬元、城鄉社區支出67.09萬元、農林水支出7.7萬元、住房保障支出29.11萬元、國有資本經營預算支出1.4萬元、災害防治及應急管理支出1.58萬元、其他支出2萬元；政府性基金預算支出包括：城鄉社區支出92.64萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
鳳西街道辦事處2022年一般公共預算當年撥款595.74萬元，比2021年預算數減少353.37萬元, 主要原因是村社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算中。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出319.15萬元，占53.57%；社會保障和就業支出156.88萬元，占26.33%；衛生健康支出24.78萬元，占4.16%；城鄉社區支出62.24萬元，占10.45%；住房保障支出29.11萬元，占4.88%；災害防治及應急管理支出1.58萬元，占0.27%；其他支出2萬元，占0.34%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）政府辦公廳室及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數為222.42萬元，主要用于：機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳室及相關機構事務（款）政務公開審批（項）2022年預算數為43.46萬元，主要用于：便民中心人員工資。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳室及相關機構事務（款）信訪事務（項）2022年預算數為1.13萬元，主要用于：信訪維穩相關事務支出。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳室及相關機構事務（款）事業運行（項）2022年預算數為10萬元，主要用于：各部門日常公用經費開支。
5.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）2022年預算數為21.46萬元，主要用于：財政所人員工資及日常公用經費運轉。
6.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）2022年預算數為1.06萬元，主要用于：審計事務支出。
7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）2022年預算數為3.32萬元，主要用于：紀檢事務支出。
8.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（項）2022年預算數為11.55萬元，主要用于：經濟發展中心人員工資。
9.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2022年預算數為2萬元，主要用于：團委、婦聯開展活動支出。
10.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）2022年預算數為2.76萬元，主要用于：黨建活動支出。
11.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）社會組織管理（項）2022年預算數為2萬元，主要用于：老委及關工委運轉支出。
12.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2022年預算數為107.66萬元，主要用于：社區辦公經費運轉及網格員支出。
13.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為38.82萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
14.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2022年預算數為0.94萬元，主要用于：遺屬補助支出。
15.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）2022年預算數為3.98萬元，主要用于：殘協專干運轉支出。
16.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2022年預算數為3.48萬元，主要用于：機關及下屬事業單位工傷、失業保險支出。
17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為14.76萬元，主要用于：機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出
18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為10.02萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出
19.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）2022年預算數為62.24萬元，主要用于：環境治理中心人員工資、津補貼支出。
20.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為29.11萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
21.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）2022年預算數為1.58萬元，主要用于：安全經費經費支出。
22.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）2022年預算數為2萬元，主要用于：武裝經費支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
鳳西街道辦事處2022年一般公共預算基本支出574.6萬元，其中：
人員經費359.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、住房公積金、工會經費、福利費、其他交通費用、遺屬生活補助、獎勵金等。
公用經費214.72萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
鳳西街道辦事處2022年“三公”經費財政撥款預算數4.2萬元，其中：公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。
（一）公務接待費較2021年預算增長33.33%主要原因是公務接待增加。
2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算增長100%。主要原因是公務用車運行維護費用增加。
單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2022年安排公務用車運行維護費4萬元，用于燃油、維修、保險等方面支出，主要保障街道日常工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
鳳西街道辦事處2022年政府性基金預算撥款安排支出92.64萬元。
七、國有資本經營預算情況說明
鳳西街道辦事處2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，鳳西街道辦事處機關運行經費財政撥款預算為214.72萬元（包含社區辦公運轉經費），比2021年預算增加18.77萬元，增長9.57%。
機關運行經費具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
（二）政府采購情況
2022年，鳳西街道辦事處安排政府采購預算2萬元，其中，政府采購貨物預算2萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，鳳西街道辦事處共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
鳳西街道辦事處2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年鳳西街道辦事處所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年鳳西街道辦事處開展績效目標管理的項目8個，涉及預算235.86萬元。其中：運轉類項目5個，涉及預算214.72萬元；特定目標類項目3個，涉及預算21.14萬元。
第三部分
達州市通川區人民政府鳳西街道辦事處
2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
十、政府性基金預算支出表（表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三） 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入鳳西街道辦事處預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
達州市通川區人民政府鳳西街道辦事處.xlsx鳳西-部門預算草案報表.xlsx鳳西-部門預算公開報表（部門公開）.xlsx?
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