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????目錄

第一部分  達(dá)州市通川區(qū)江陵鎮(zhèn)人民政府概況

一、基本職能及主要工作

二、部門單位構(gòu)成

第二部分   達(dá)州市通川區(qū)江陵鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

第三部分   達(dá)州市通川區(qū)江陵鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

  第四部分  名詞解釋

第一部分  達(dá)州市通川區(qū)江陵鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）達(dá)州市通川區(qū)江陵鎮(zhèn)人民政府職能簡介。

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定增長。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）達(dá)州市通川區(qū)江陵鎮(zhèn)人民政府2022年重點(diǎn)工作。

（1）以創(chuàng)建中心城鎮(zhèn)為目標(biāo)，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。緊緊圍繞黨的十九屆六中全會(huì)、省委十一屆十次全會(huì)精神，結(jié)合市第五次黨代會(huì)及“兩會(huì)”提出的奮力打造成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈北翼振興戰(zhàn)略支點(diǎn)目標(biāo)，以及區(qū)第六次黨代會(huì)及“兩會(huì)”精神提出的建成“品質(zhì)通川”、共享有禮之城，為率先建設(shè)達(dá)州促進(jìn)共同富裕示范區(qū)而不懈奮斗的發(fā)展目標(biāo)，以中心鎮(zhèn)創(chuàng)建為抓手，以高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃為起點(diǎn)，抓好中心場鎮(zhèn)的宣傳引導(dǎo)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、組織協(xié)調(diào)、資金整合、政策激勵(lì)等工作。重點(diǎn)推進(jìn)區(qū)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村路網(wǎng)提升工程，江陵—平昌白衣古鎮(zhèn)旅游環(huán)線道路（三期）項(xiàng)目、黃澄灘橋梁新建工程等區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，爭取省、市、區(qū)各部門的政策傾斜支持，堅(jiān)持科學(xué)規(guī)劃、合理布局，立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn)的原則，認(rèn)真制定規(guī)劃，有序推進(jìn)中心鎮(zhèn)創(chuàng)建。

（2）推動(dòng)場鎮(zhèn)受災(zāi)居民有序避險(xiǎn)搬遷，全面提振發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施。對(duì)場鎮(zhèn)洪災(zāi)受災(zāi)損房屋“一戶一策”制定專業(yè)處置方案，依法逐步拆除場鎮(zhèn)影響行洪的構(gòu)建筑物，采取“老場鎮(zhèn)只拆不建，遷新區(qū)適當(dāng)獎(jiǎng)補(bǔ)”的方式，按照先易后難的工作步驟，引導(dǎo)居民按照規(guī)劃要求集中重建。積極爭取先期啟動(dòng)青龍村余家溝片區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，布局災(zāi)后重建聚居點(diǎn)，逐步搬遷政府機(jī)關(guān)、汽車站、學(xué)校、醫(yī)院等，以發(fā)揮引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)，全面提升江陵場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（3）以發(fā)展農(nóng)文旅項(xiàng)目為抓手，全面高質(zhì)量推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，充分發(fā)掘江陵古鎮(zhèn)深厚碼頭文化底蘊(yùn)和豐富水資源稟賦，依托山水園林，做優(yōu)鄉(xiāng)村旅游，積極招商引資打造河西（武灘、棋盤）半島文旅綜合發(fā)展項(xiàng)目、集山水產(chǎn)綜合養(yǎng)殖項(xiàng)目、青龍山地農(nóng)業(yè)體驗(yàn)基地項(xiàng)目、草廟古村旅游綜合開發(fā)項(xiàng)目、江陵溪區(qū)蘇維埃遺址—漢中古道尋根之旅綜合開發(fā)項(xiàng)目等高品質(zhì)農(nóng)文旅項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)綠水青山向金色銀山的轉(zhuǎn)化。

（4）扎實(shí)開展“四心”作風(fēng)問題干部教育整頓，為江陵發(fā)展提供作風(fēng)保障。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆六中全會(huì)、省委十一屆十次全會(huì)和市第五次黨代會(huì)精神，以是否落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署和區(qū)第六次黨代會(huì)目標(biāo)任務(wù)為工作標(biāo)尺，以是否解決群眾反映強(qiáng)烈的突出問題和群眾是否滿意為重要標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)查找機(jī)關(guān)黨員干部“四心”方面的作風(fēng)問題，深挖問題根源，強(qiáng)化問題整改，促進(jìn)機(jī)關(guān)黨員干部進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，明顯提升工作能力水平和執(zhí)行落實(shí)成效，努力建設(shè)一支擔(dān)當(dāng)作為、攻堅(jiān)克難、開拓創(chuàng)新、勇爭一流、竭誠為民的高素質(zhì)機(jī)關(guān)黨員干部隊(duì)伍，推動(dòng)全鎮(zhèn)上下發(fā)揚(yáng)苦干實(shí)干、奮爭奮進(jìn)的良好風(fēng)氣，為率先建設(shè)達(dá)州促進(jìn)共同富裕示范區(qū)提供扎實(shí)有力的作風(fēng)保障。

二、部門單位構(gòu)成

江陵鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。

第二部分達(dá)州市通川區(qū)江陵鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，江陵鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、其他支出。江陵鎮(zhèn)人民政府2022年收支預(yù)算總數(shù)857.72萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少618.18萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少及項(xiàng)目減少。

（一）收入預(yù)算情況

江陵鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算857.72萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)178.25萬元，占20.78%；一般公共預(yù)算撥款收入679.48萬元，占79.22%。

（二）支出預(yù)算情況

江陵鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算857.72萬元，其中：基本支出659.6萬元，占76.9%；項(xiàng)目支出198.13萬元，占23.1%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

江陵鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)857.72萬元,比2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少618.18萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少及項(xiàng)目減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入679.48萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)178.25萬元（其中 政府性基金預(yù)算撥款收入7萬元）；支出包括：一般公共服務(wù)支出361.17萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出57.64萬元、衛(wèi)生健康支出24.24萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.37萬元、農(nóng)林水支出324.17萬元、交通運(yùn)輸支出13萬元、自然資源海洋氣象等支出12.52萬元、住房保障支出26.62萬元、其他支出7萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

江陵鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款679.48萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少549.44萬元，主要原因是項(xiàng)目及人員減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出329.84萬元，占48.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出47.77萬元，占7.03%；衛(wèi)生健康支出24.24萬元，占3.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.36萬元，占4.62%；農(nóng)林水支出219.65萬元，占32.33%；住房保障支出26.62萬元，占3.92%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為287.94萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為39.95萬元，主要用于：主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.95萬元，主要用于正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助等。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為35.49萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員運(yùn)轉(zhuǎn)的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基本支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4.19萬元，主要用于：遺屬生活補(bǔ)助。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5.04萬元，主要用于：村（社區(qū)）殘協(xié)專干補(bǔ)助。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為3.05萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工傷、失業(yè)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為15.76萬元，主要用于：機(jī)關(guān)行政單位人員運(yùn)轉(zhuǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基本支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為8.48萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員運(yùn)轉(zhuǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基本支出。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為18.52萬元，主要用于：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款） 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為12.84萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。

12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為35.15萬元，主要用于：農(nóng)村日常經(jīng)費(fèi)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。

13.農(nóng)林水支出（類）水利（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為170.6萬元，主要用于：農(nóng)村日常經(jīng)費(fèi)支出，包括公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等。

14.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款） 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：派駐第一書記工作經(jīng)費(fèi)。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為11.9萬元，主要用于：村社區(qū)法律顧問、基層治理服務(wù)及村社區(qū)網(wǎng)格員補(bǔ)助。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為26.62萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員運(yùn)轉(zhuǎn)住房公積金繳費(fèi)基本支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

江陵鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出659.6萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)345.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、  其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷、失業(yè)、殘保金）、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、遺屬生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)314.18萬元，主要包括：伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、專用設(shè)備購置。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

江陵鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.69萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.69萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算下降86.2%。主要原因是接待減少。

2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

江陵鎮(zhèn)人民政府2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出7萬元，主要用于草廟村幸福院建設(shè)。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

江陵鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2022年，江陵鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為32.14萬元，比2021年預(yù)算減少4.19萬元，下降11.53%。主要原因是人員減少。

〔機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。〕

（二）政府采購情況

2022年，江陵鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算3萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算3萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，江陵鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2022年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)0萬元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬元，非財(cái)政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)0萬元，購置大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年江陵鎮(zhèn)人民政府所有項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。2022年江陵鎮(zhèn)人民政府開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目19個(gè)，涉及預(yù)算679.48萬元。其中：人員類項(xiàng)目11個(gè)，涉及預(yù)算345.42萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算314.18萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算19.88萬元。

第三部分  達(dá)州市通川區(qū)江陵鎮(zhèn)人民政府

2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表（表1）

二、部門收入總表（表1-1）

三、部門支出總表（表1-2）

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（表2）

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（表2-1）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（表3）

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（表3-1）

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（表3-2）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表3-3）

十、政府性基金預(yù)算支出表（表4）

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表4-1）

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（表5）

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（表6）

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表（表7）