?????目錄
第一部分 達州市通川區江陵鎮人民政府概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 達州市通川區江陵鎮人民政府2022年部門預算情況說明
第三部分 達州市通川區江陵鎮人民政府2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 達州市通川區江陵鎮人民政府單位概況
一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區江陵鎮人民政府職能簡介。
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作
（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
（二）達州市通川區江陵鎮人民政府2022年重點工作。
（1）以創建中心城鎮為目標，全面推進鄉村振興工作。緊緊圍繞黨的十九屆六中全會、省委十一屆十次全會精神，結合市第五次黨代會及“兩會”提出的奮力打造成渝地區雙城經濟圈北翼振興戰略支點目標，以及區第六次黨代會及“兩會”精神提出的建成“品質通川”、共享有禮之城，為率先建設達州促進共同富裕示范區而不懈奮斗的發展目標，以中心鎮創建為抓手，以高標準規劃為起點，抓好中心場鎮的宣傳引導、規劃設計、組織協調、資金整合、政策激勵等工作。重點推進區鄉村振興農村路網提升工程，江陵—平昌白衣古鎮旅游環線道路（三期）項目、黃澄灘橋梁新建工程等區級重點項目，爭取省、市、區各部門的政策傾斜支持，堅持科學規劃、合理布局，立足當前、著眼長遠的原則，認真制定規劃，有序推進中心鎮創建。
（2）推動場鎮受災居民有序避險搬遷，全面提振發展基礎設施。對場鎮洪災受災損房屋“一戶一策”制定專業處置方案，依法逐步拆除場鎮影響行洪的構建筑物，采取“老場鎮只拆不建，遷新區適當獎補”的方式，按照先易后難的工作步驟，引導居民按照規劃要求集中重建。積極爭取先期啟動青龍村余家溝片區的基礎設施建設，布局災后重建聚居點，逐步搬遷政府機關、汽車站、學校、醫院等，以發揮引領帶動效應，全面提升江陵場鎮基礎設施建設。
（3）以發展農文旅項目為抓手，全面高質量推進產業發展。結合我鎮實際，充分發掘江陵古鎮深厚碼頭文化底蘊和豐富水資源稟賦，依托山水園林，做優鄉村旅游，積極招商引資打造河西（武灘、棋盤）半島文旅綜合發展項目、集山水產綜合養殖項目、青龍山地農業體驗基地項目、草廟古村旅游綜合開發項目、江陵溪區蘇維埃遺址—漢中古道尋根之旅綜合開發項目等高品質農文旅項目，實現綠水青山向金色銀山的轉化。
（4）扎實開展“四心”作風問題干部教育整頓，為江陵發展提供作風保障。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九屆六中全會、省委十一屆十次全會和市第五次黨代會精神，以是否落實區委、區政府決策部署和區第六次黨代會目標任務為工作標尺，以是否解決群眾反映強烈的突出問題和群眾是否滿意為重要標準，重點查找機關黨員干部“四心”方面的作風問題，深挖問題根源，強化問題整改，促進機關黨員干部進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，明顯提升工作能力水平和執行落實成效，努力建設一支擔當作為、攻堅克難、開拓創新、勇爭一流、竭誠為民的高素質機關黨員干部隊伍，推動全鎮上下發揚苦干實干、奮爭奮進的良好風氣，為率先建設達州促進共同富裕示范區提供扎實有力的作風保障。
二、部門單位構成
江陵鎮人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。
第二部分達州市通川區江陵鎮人民政府2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，江陵鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、其他支出。江陵鎮人民政府2022年收支預算總數857.72萬元,比2021年收支預算總數減少618.18萬元，主要原因是上年結轉資金減少及項目減少。
（一）收入預算情況
江陵鎮人民政府2022年收入預算857.72萬元，其中：上年結轉178.25萬元，占20.78%；一般公共預算撥款收入679.48萬元，占79.22%。
（二）支出預算情況
江陵鎮人民政府2022年支出預算857.72萬元，其中：基本支出659.6萬元，占76.9%；項目支出198.13萬元，占23.1%。
二、財政撥款收支預算情況說明
江陵鎮人民政府2022年財政撥款收支預算總數857.72萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少618.18萬元，主要原因是上年結轉資金減少及項目減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入679.48萬元、上年結轉178.25萬元（其中 政府性基金預算撥款收入7萬元）；支出包括：一般公共服務支出361.17萬元、社會保障和就業支出57.64萬元、衛生健康支出24.24萬元、城鄉社區支出31.37萬元、農林水支出324.17萬元、交通運輸支出13萬元、自然資源海洋氣象等支出12.52萬元、住房保障支出26.62萬元、其他支出7萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
江陵鎮人民政府2022年一般公共預算當年撥款679.48萬元，比2021年預算數減少549.44萬元，主要原因是項目及人員減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出329.84萬元，占48.54%；社會保障和就業支出47.77萬元，占7.03%；衛生健康支出24.24萬元，占3.57%；城鄉社區支出31.36萬元，占4.62%；農林水支出219.65萬元，占32.33%；住房保障支出26.62萬元，占3.92%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）（項）2022年預算數為287.94萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）2022年預算數為39.95萬元，主要用于：主要用于：正常運轉的基本支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
3.一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）2022年預算數為1.95萬元，主要用于正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、伙食補助等。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為35.49萬元，主要用于：機關事業單位人員運轉的養老保險繳費基本支出。
5.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2022年預算數為4.19萬元，主要用于：遺屬生活補助。
6. 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款） 其他殘疾人事業支出（項）2022年預算數為5.04萬元，主要用于：村（社區）殘協專干補助。
7.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:2022年預算數為3.05萬元，主要用于：機關事業單位職工工傷、失業、生育保險繳費。
8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2022年預算數為15.76萬元，主要用于：機關行政單位人員運轉醫療保險繳費基本支出。
9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2022年預算數為8.48萬元，主要用于：機關事業單位人員運轉醫療保險繳費基本支出。
10.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款） 其他城鄉社區管理事務支出（項）:2022年預算數為18.52萬元，主要用于：其他城鄉社區管理事務方面的支出，包括基本工資、津貼補貼等。
11.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款） 城鄉社區規劃與管理（項）：2022年預算數為12.84萬元，主要用于：城鄉社區管理事務方面的支出，包括基本工資、津貼補貼等。
12.農林水支出（類）農業農村（款） 一般行政管理事務（項）：2022年預算數為35.15萬元，主要用于：農村日常經費支出，包括基本工資、津貼補貼等。
13.農林水支出（類）水利（款） 行政運行（項）：2022年預算數為170.6萬元，主要用于：農村日常經費支出，包括公共服務運行經費、辦公費等。
14.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款） 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）：2022年預算數為2萬元，主要用于：派駐第一書記工作經費。
15.農林水支出（類）農村綜合改革（款） 對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2022年預算數為11.9萬元，主要用于：村社區法律顧問、基層治理服務及村社區網格員補助。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預算數為26.62萬元，主要用于：機關事業單位人員運轉住房公積金繳費基本支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
江陵鎮人民政府2022年一般公共預算基本支出659.6萬元，其中：
人員經費345.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、 其他社會保障繳費（工傷、失業、殘保金）、住房公積金、工會經費、福利費、其他交通費用、遺屬生活補助、醫療費補助、獎勵金。
公用經費314.18萬元，主要包括：伙食補助費、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助、專用設備購置。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
江陵鎮人民政府2022年“三公”經費財政撥款預算數0.69萬元，其中：公務接待費0.69萬元。
（一）公務接待費較2021年預算下降86.2%。主要原因是接待減少。
2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（二）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。
單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年安排公務用車運行維護費0萬元。
六、政府性基金預算支出情況說明
江陵鎮人民政府2022年使用政府性基金預算撥款安排的支出7萬元，主要用于草廟村幸福院建設。
七、國有資本經營預算情況說明
江陵鎮人民政府2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，江陵鎮人民政府機關運行經費財政撥款預算為32.14萬元，比2021年預算減少4.19萬元，下降11.53%。主要原因是人員減少。
〔機關運行經費具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。〕
（二）政府采購情況
2022年，江陵鎮人民政府安排政府采購預算3萬元，其中，政府采購貨物預算3萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，江陵鎮人民政府共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
2022年部門預算安排車輛購置經費0萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0萬元，購置大型設備0臺（套）。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年江陵鎮人民政府所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年江陵鎮人民政府開展績效目標管理的項目19個，涉及預算679.48萬元。其中：人員類項目11個，涉及預算345.42萬元；運轉類項目6個，涉及預算314.18萬元；特定目標類項目2個，涉及預算19.88萬元。
第三部分 達州市通川區江陵鎮人民政府
2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
十、政府性基金預算支出表（表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
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表1 | ||||||||||||
部門收支總表 | |||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 | ||||||||||||
一、一般公共預算撥款收入 | 679.48 | 一、一般公共服務支出 | 361.17 | ||||||||||||
二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會保障和就業支出 | 57.64 | ||||||||||||
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛生健康支出 | 24.24 | ||||||||||||
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| 十一、節能環保支出 |
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| 十二、城鄉社區支出 | 31.37 | ||||||||||||
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| 十三、農林水支出 | 324.17 | ||||||||||||
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| 十四、交通運輸支出 | 13.00 | ||||||||||||
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| 十五、資源勘探工業信息等支出 |
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| 十六、商業服務業等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 | 12.52 | ||||||||||||
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| 二十、住房保障支出 | 26.62 | ||||||||||||
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經營預算支出 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 | 7.00 | ||||||||||||
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| 二十六、轉移性支出 |
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| 二十七、債務還本支出 |
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| 二十八、債務付息支出 |
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| 二十九、債務發行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 | 679.48 | 本年支出合計 | 857.72 | ||||||||||||
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
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八、上年結轉 | 178.25 | 其中：轉入事業基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 857.72 | 支 出 總 計 | 857.72 | ||||||||||||
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| 表1-1 | |||
部門收入總表 | |||||||||||||||
部門： 金額單位：萬元 | |||||||||||||||
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | ||||
單位代碼 | 單位名稱（科目） | ||||||||||||||
| 合 計 | 857.72 | 178.25 | 679.48 |
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| 857.72 | 178.25 | 679.48 |
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319001 | 達州市通川區江陵鎮人民政府 | 857.72 | 178.25 | 679.48 |
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表1-2 | |||||||||
部門支出總表 | |||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
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| 合 計 | 857.72 | 659.60 | 198.13 |
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| 857.72 | 659.60 | 198.13 |
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| 達州市通川區江陵鎮人民政府 | 857.72 | 659.60 | 198.13 |
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201 | 03 | 01 | 319001 | 行政運行 | 318.24 | 285.00 | 33.24 |
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201 | 03 | 02 | 319001 | 一般行政管理事務 | 1.03 |
| 1.03 |
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201 | 03 | 06 | 319001 | 政務公開審批 | 39.95 | 39.95 |
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201 | 06 | 08 | 319001 | 財政委托業務支出 | 1.95 | 1.95 |
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208 | 02 | 08 | 319001 | 基層政權建設和社區治理 | 9.87 |
| 9.87 |
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208 | 05 | 05 | 319001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 35.49 | 35.49 |
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208 | 08 | 01 | 319001 | 死亡撫恤 | 4.19 | 4.19 |
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208 | 11 | 99 | 319001 | 其他殘疾人事業支出 | 5.04 |
| 5.04 |
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208 | 99 | 99 | 319001 | 其他社會保障和就業支出 | 3.05 | 3.05 |
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210 | 11 | 01 | 319001 | 行政單位醫療 | 15.76 | 15.76 |
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210 | 11 | 02 | 319001 | 事業單位醫療 | 8.48 | 8.48 |
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212 | 01 | 99 | 319001 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 18.52 | 18.52 |
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212 | 02 | 01 | 319001 | 城鄉社區規劃與管理 | 12.84 | 12.84 |
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213 | 01 | 02 | 319001 | 一般行政管理事務 | 35.15 | 35.15 |
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213 | 01 | 22 | 319001 | 農業生產發展 | 3.00 |
| 3.00 |
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213 | 03 | 01 | 319001 | 行政運行 | 190.60 | 170.60 | 20.00 |
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213 | 05 | 04 | 319001 | 農村基礎設施建設 | 4.30 |
| 4.30 |
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213 | 05 | 99 | 319001 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
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213 | 07 | 05 | 319001 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 88.12 |
| 88.12 |
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214 | 01 | 99 | 319001 | 其他公路水路運輸支出 | 13.00 |
| 13.00 |
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220 | 01 | 06 | 319001 | 自然資源利用與保護 | 12.52 |
| 12.52 |
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221 | 02 | 01 | 319001 | 住房公積金 | 26.62 | 26.62 |
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229 | 60 | 02 | 319001 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 7.00 |
| 7.00 |
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表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款收支預算總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 679.48 | 一、本年支出 | 857.72 | 850.72 | 7.00 |
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一般公共預算撥款收入 | 679.48 | 一般公共服務支出 | 361.17 | 361.17 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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一、上年結轉 | 178.25 | 公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 | 171.25 | 教育支出 |
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政府性基金預算撥款收入 | 7.00 | 科學技術支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會保障和就業支出 | 57.64 | 57.64 |
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛生健康支出 | 24.24 | 24.24 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 節能環保支出 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 城鄉社區支出 | 31.37 | 31.37 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 農林水支出 | 324.17 | 324.17 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 交通運輸支出 | 13.00 | 13.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 資源勘探工業信息等支出 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 商業服務業等支出 |
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| 金融支出 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 援助其他地區支出 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 自然資源海洋氣象等支出 | 12.52 | 12.52 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 住房保障支出 | 26.62 | 26.62 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 糧油物資儲備支出 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 國有資本經營預算支出 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 災害防治及應急管理支出 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 其他支出 | 7.00 |
| 7.00 |
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| 債務付息支出 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務發行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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| 表2-1 | |||||||||
財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||||||||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||
|
|
| 合 計 | 857.72 | 679.48 | 679.48 | 659.60 | 19.88 |
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| 178.25 |
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| 178.25 |
| 178.25 | ||||||||
|
|
|
| 857.72 | 679.48 | 679.48 | 659.60 | 19.88 |
|
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| 178.25 |
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| 178.25 |
| 178.25 | ||||||||
|
|
| 達州市通川區江陵鎮人民政府 | 857.72 | 679.48 | 679.48 | 659.60 | 19.88 |
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| 178.25 |
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| 178.25 |
| 178.25 | ||||||||
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|
| 工資福利支出 | 346.42 | 346.42 | 346.42 | 346.42 |
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| ||||||||
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| 基本工資 | 123.32 | 123.32 | 123.32 | 123.32 |
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| ||||||||
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|
| 津貼補貼 | 60.59 | 60.59 | 60.59 | 60.59 |
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| ||||||||
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| 獎金 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
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| ||||||||
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| 伙食補助費 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
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| ||||||||
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|
| 績效工資 | 42.33 | 42.33 | 42.33 | 42.33 |
|
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|
| ||||||||
|
|
| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 |
|
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|
|
|
| ||||||||
|
|
| 職工基本醫療保險繳費 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | 21.41 |
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 其他社會保障繳費 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
|
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|
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|
| ||||||||
301 | 12 | 319001 | 工傷保險 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
| ||||||||
301 | 12 | 319001 | 失業保險 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
| ||||||||
301 | 12 | 319001 | 殘保金 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
| ||||||||
|
|
| 住房公積金 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 26.62 |
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|
| ||||||||
|
|
| 其他工資福利支出 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 商品和服務支出 | 358.23 | 307.91 | 307.91 | 301.05 | 6.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50.31 |
| 50.31 | ||||||||
|
|
| 辦公費 | 191.76 | 191.26 | 191.26 | 191.26 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.50 |
| 0.50 | ||||||||
|
|
| 印刷費 | 40.80 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17.80 |
| 17.80 | ||||||||
|
|
| 水費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
| ||||||||
|
|
| 電費 | 7.75 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.55 |
| 2.55 | ||||||||
|
|
| 郵電費 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
|
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| ||||||||
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| 差旅費 | 14.06 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
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| 2.06 |
|
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| 2.06 |
| 2.06 | ||||||||
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|
| 維修（護）費 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
|
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|
|
|
| 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.00 |
| 20.00 | ||||||||
|
|
| 公務接待費 | 0.69 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.39 |
| 0.39 | ||||||||
|
|
| 勞務費 | 20.86 | 20.86 | 20.86 | 14.00 | 6.86 |
|
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| ||||||||
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|
| 委托業務費 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 工會經費 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 福利費 | 9.07 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.75 |
| 4.75 | ||||||||
|
|
| 其他交通費用 | 20.73 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.23 |
| 0.23 | ||||||||
|
|
| 其他商品和服務支出 | 6.49 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.03 |
| 2.03 | ||||||||
|
|
| 對個人和家庭的補助 | 113.55 | 22.14 | 22.14 | 9.12 | 13.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91.41 |
| 91.41 | ||||||||
|
|
| 生活補助 | 104.32 | 17.21 | 17.21 | 4.19 | 13.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87.11 |
| 87.11 | ||||||||
303 | 05 | 319001 | 遺屬生活補助 | 5.21 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.01 |
| 1.01 | ||||||||
303 | 05 | 319001 | 村社干部報酬 | 76.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 76.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 76.02 |
| 76.02 | ||||||||
303 | 05 | 319001 | 其他生活補助 | 23.10 | 13.02 | 13.02 |
| 13.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.08 |
| 10.08 | ||||||||
|
|
| 醫療費補助 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 獎勵金 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 其他對個人和家庭的補助 | 6.30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.30 |
| 4.30 | ||||||||
|
|
| 資本性支出（基本建設） | 17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17.00 |
| 17.00 | ||||||||
|
|
| 辦公設備購置 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.00 |
| 1.00 | ||||||||
|
|
| 基礎設施建設 | 16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16.00 |
| 16.00 | ||||||||
|
|
| 資本性支出 | 22.52 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19.52 |
| 19.52 | ||||||||
|
|
| 專用設備購置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 基礎設施建設 | 19.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19.52 |
| 19.52 | ||||||||
|
|
| 表3 | ||||
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門： |
| 金額單位：萬元 | |||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 | 850.72 | 679.48 | 171.25 |
|
|
|
|
| 850.72 | 679.48 | 171.25 |
|
|
|
| 達州市通川區江陵鎮人民政府部門 | 850.72 | 679.48 | 171.25 |
201 | 03 | 01 | 319 | 行政運行 | 318.24 | 287.94 | 30.30 |
201 | 03 | 02 | 319 | 一般行政管理事務 | 1.03 |
| 1.03 |
201 | 03 | 06 | 319 | 政務公開審批 | 39.95 | 39.95 |
|
201 | 06 | 08 | 319 | 財政委托業務支出 | 1.95 | 1.95 |
|
208 | 02 | 08 | 319 | 基層政權建設和社區治理 | 9.87 |
| 9.87 |
208 | 05 | 05 | 319 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 35.49 | 35.49 |
|
208 | 08 | 01 | 319 | 死亡撫恤 | 4.19 | 4.19 |
|
208 | 11 | 99 | 319 | 其他殘疾人事業支出 | 5.04 | 5.04 |
|
208 | 99 | 99 | 319 | 其他社會保障和就業支出 | 3.05 | 3.05 |
|
210 | 11 | 01 | 319 | 行政單位醫療 | 15.76 | 15.76 |
|
210 | 11 | 02 | 319 | 事業單位醫療 | 8.48 | 8.48 |
|
212 | 01 | 99 | 319 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 18.52 | 18.52 |
|
212 | 02 | 01 | 319 | 城鄉社區規劃與管理 | 12.84 | 12.84 |
|
213 | 01 | 02 | 319 | 一般行政管理事務 | 35.15 | 35.15 |
|
213 | 01 | 22 | 319 | 農業生產發展 | 3.00 |
| 3.00 |
213 | 03 | 01 | 319 | 行政運行 | 190.60 | 170.60 | 20.00 |
213 | 05 | 04 | 319 | 農村基礎設施建設 | 4.30 |
| 4.30 |
213 | 05 | 99 | 319 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
213 | 07 | 05 | 319 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 88.12 | 11.90 | 76.22 |
214 | 01 | 99 | 319 | 其他公路水路運輸支出 | 13.00 |
| 13.00 |
220 | 01 | 06 | 319 | 自然資源利用與保護 | 12.52 |
| 12.52 |
221 | 02 | 01 | 319 | 住房公積金 | 26.62 | 26.62 |
|
|
|
|
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| 表3-1 | ||
一般公共預算基本支出預算表 | |||||||
部門： 金額單位：萬元 | |||||||
項 目 | 基本支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | ||
類 | 款 | ||||||
|
|
| 合 計 | 659.60 | 345.41 | 314.18 | |
|
|
|
| 659.60 | 345.41 | 314.18 | |
|
| 319001 | 達州市通川區江陵鎮人民政府 | 659.60 | 345.41 | 314.18 | |
|
| 301 | 工資福利支出 | 346.42 | 318.26 | 28.16 | |
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 123.32 | 123.32 |
| |
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 60.59 | 60.59 |
| |
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 5.47 | 5.47 |
| |
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 18.00 |
| 18.00 | |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 42.33 | 42.33 |
| |
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 35.49 | 35.49 |
| |
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 21.41 | 21.41 |
| |
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 3.05 | 3.05 |
| |
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.61 | 0.61 |
| |
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.46 | 0.46 |
| |
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 1.97 | 1.97 |
| |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 26.62 | 26.62 |
| |
301 | 99 | 30199 | 其他工資福利支出 | 10.16 |
| 10.16 | |
|
| 302 | 商品和服務支出 | 301.05 | 20.03 | 281.02 | |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 191.26 |
| 191.26 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷費 | 23.00 |
| 23.00 | |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 3.00 |
| 3.00 | |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 5.20 |
| 5.20 | |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 5.60 |
| 5.60 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 12.00 |
| 12.00 | |
302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 10.00 |
| 10.00 | |
302 | 17 | 30217 | 公務接待費 | 0.30 |
| 0.30 | |
302 | 26 | 30226 | 勞務費 | 14.00 |
| 14.00 | |
302 | 27 | 30227 | 委托業務費 | 2.20 |
| 2.20 | |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 5.22 | 2.22 | 3.00 | |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 4.32 | 4.32 |
| |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 20.50 | 13.50 | 7.00 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 4.47 |
| 4.47 | |
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 9.12 | 7.12 | 2.00 | |
303 | 05 | 30305 | 生活補助 | 4.19 | 4.19 |
| |
303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補助 | 4.19 | 4.19 |
| |
303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 2.83 | 2.83 |
| |
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.09 | 0.09 |
| |
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 2.00 |
| 2.00 | |
|
| 310 | 資本性支出 | 3.00 |
| 3.00 | |
310 | 03 | 31003 | 專用設備購置 | 3.00 |
| 3.00 | |
|
|
|
表3-2 | ||||||||||
一般公共預算項目支出預算表 | |||||||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||||
|
|
|
| 合 計 | 191.13 | ||||||||
|
|
|
|
| 191.13 | ||||||||
|
|
|
| 達州市通川區江陵鎮人民政府 | 191.13 | ||||||||
|
|
|
| 行政運行 | 33.24 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 319001 | 網格員、殘協專干管理項目支出 | 2.94 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 319001 | 解決2021年鄉鎮街委績效剩余指標資金 | 0.50 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 319001 | 承擔重點工作項目 | 29.80 | ||||||||
|
|
|
| 一般行政管理事務 | 1.03 | ||||||||
201 | 03 | 02 | 319001 | 承擔重點工作項目 | 1.03 | ||||||||
|
|
|
| 基層政權建設和社區治理 | 9.87 | ||||||||
208 | 02 | 08 | 319001 | 2021年社區干部工資剩余20%部分 | 9.87 | ||||||||
|
|
|
| 其他殘疾人事業支出 | 5.04 | ||||||||
208 | 11 | 99 | 319001 | 網格員、殘協專干管理項目支出 | 5.04 | ||||||||
|
|
|
| 農業生產發展 | 3.00 | ||||||||
213 | 01 | 22 | 319001 | 江陵鎮千寧村大忠生態家庭農場生產發展補助資金 | 3.00 | ||||||||
|
|
|
| 行政運行 | 20.00 | ||||||||
213 | 03 | 01 | 319001 | 場鎮基礎設施維修 | 20.00 | ||||||||
|
|
|
| 農村基礎設施建設 | 4.30 | ||||||||
213 | 05 | 04 | 319001 | 解決新一輪駐村幫扶力量工作經費（含第一書記工作經費） | 4.30 | ||||||||
|
|
|
| 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 1.00 | ||||||||
213 | 05 | 99 | 319001 | 解決新一輪駐村幫扶力量工作經費（含第一書記工作經費） | 1.00 | ||||||||
|
|
|
| 對村民委員會和村黨支部的補助 | 88.12 | ||||||||
213 | 07 | 05 | 319001 | 網格員、殘協專干管理項目支出 | 5.04 | ||||||||
213 | 07 | 05 | 319001 | 村社區法律顧問、基層治理服務 | 6.86 | ||||||||
213 | 07 | 05 | 319001 | 2021年村干部工資剩余20%部分 | 66.14 | ||||||||
213 | 07 | 05 | 319001 | 解決2021年村社區網格員及殘協專委補助 | 10.08 | ||||||||
|
|
|
| 其他公路水路運輸支出 | 13.00 | ||||||||
214 | 01 | 99 | 319001 | 江陵鎮和平村道路維修建設下差資金 | 13.00 | ||||||||
|
|
|
| 自然資源利用與保護 | 12.52 | ||||||||
220 | 01 | 06 | 319001 | 江陵鎮草廟村王幫孝、香仁坪任吉弟房后滑坡治理項目 | 12.52 | ||||||||
|
|
|
|
|
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| 表3-3 | ||||||
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||||||||
部門： |
|
|
|
| 金額單位：萬元 | ||||||||
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||||||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||||||
| 合 計 | 0.69 |
|
|
|
| 0.69 | ||||||
|
| 0.69 |
|
|
|
| 0.69 | ||||||
319001 | 達州市通川區江陵鎮人民政府 | 0.69 |
|
|
|
| 0.69 | ||||||
|
|
|
|
|
表4 | ||
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： |
| 金額單位：萬元 | |||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 | 7.00 |
| 7.00 |
|
|
|
|
| 7.00 |
| 7.00 |
|
|
|
| 達州市通川區江陵鎮人民政府 | 7.00 |
| 7.00 |
229 | 60 | 02 | 319001 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 7.00 |
| 7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
|
|
| 金額單位：萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
319001 | 達州市通川區江陵鎮人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表5 | ||
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門： |
| 金額單位：萬元 | |||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
表6 區級部門預算項目績效目標申報表（2022年度） | |||||||||||
|
|
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|
| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
319-達州市通川區江陵鎮人民政府部門 |
| 334.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
319001-達州市通川區江陵鎮人民政府 | 日常公用經費 | 32.16 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
黨建經費 | 2.47 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
派駐第一書記工作經費 | 2.00 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
鄉鎮預算績效資金 | 106.31 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
村社區干部辦公經費 | 170.60 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
網格員、殘協專干管理項目支出 | 13.02 | 網格員：1、熟悉掌握所轄區網格區域內的戶籍人口、常住人口、流動人口、商業網點等基本信息。確保網格數據信息庫的基本信息真實、準確當好村社區工作的信息員。 2、積極協助社區民警、相關單位人員做好轄區內的秩序維護工作，當好社會秩序的監管員。 3、掌握所轄區內的社情民意、記好民情日記，做好信訪穩定工作。 4、當好落實黨的路線方針政策的宣傳員。 殘疾專干：1、服務對象社會上的弱勢群體，保持認真、仔細、熱情、主動的工作態度； 2、完成和完善好村社區殘疾人工作檔案資料。 3、了解殘疾人的需求，體現政府的關懷。 | 效益指標 | 可持續影響指標 | 維護社會穩定、營造和諧 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 補助發放人數 | ＝ | 30 | 人 | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 做好服務居民工作 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
村社區法律顧問、基層治理服務 | 6.86 | 1、人民調解、法律援助服務； 2、為村社區涉法事項提供意見建議，參與化解矛盾糾紛； 3、為群眾提供法律服務，開展法治宣傳，共建平安社區。 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 40 | 正向指標 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 社會群眾法律知識提升 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 可持續發展指標 | 社會穩定發展 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 及時撥付社區經費 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
勞務派遣工作經費 | 0.65 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
表7 部門整體支出績效目標表 | ||||||
（2022年度） | ||||||
金額單位：萬元 | ||||||
部門名稱 | 達州市通川區江陵鎮人民政府部門 | |||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | ||||
以創建中心城鎮為目標，全面推進鄉村振興工作 | 以中心鎮創建為抓手，以高標準規劃為起點，抓好中心場鎮的宣傳引導、規劃設計、組織協調、資金整合、政策激勵等工作。重點推進區鄉村振興農村路網提升工程，江陵—平昌白衣古鎮旅游環線道路（三期）項目、黃澄灘橋梁新建工程等區級重點項目，爭取省、市、區各部門的政策傾斜支持，堅持科學規劃、合理布局，立足當前、著眼長遠的原則，認真制定規劃，有序推進中心鎮創建。 | |||||
推動場鎮受災居民有序避險搬遷，全面提振發展基礎設施 | 對場鎮洪災受災損房屋“一戶一策”制定專業處置方案，依法逐步拆除場鎮影響行洪的構建建筑物，采取“老場鎮只拆不建，遷新區適當獎補”的方式，按照先易后難的工作步驟，引導居民按照規劃要求集中重建。積極爭取先期啟動青龍村余家溝片區的基礎設施建設，布局災后重建聚居點，逐步搬遷政府機關、汽車站、學校、醫院等，以發揮引領帶動效應，全面提升江陵場鎮基礎設施建設。 | |||||
以發展農文旅項目為抓手，全面高質量推進產業發展 | 結合我鎮實際，充分發掘江陵古鎮深厚碼頭文化底蘊和豐富水資源稟賦，依托山水園林，做優鄉村旅游，積極招商引資打造河西（武灘、棋盤）半島文旅綜合發展項目、集山水產綜合養殖項目、青龍山地農業體驗基地項目、草廟古村旅游綜合開發項目、江陵溪區蘇維埃遺址—漢中古道尋根之旅綜合開發項目等高品質農文旅項目，實現綠水青山向金山銀山的轉化。 | |||||
扎實開展“四心”作風問題干部教育整頓，為江陵發展提供作風保障 | 以是否落實區委、區政府決策部署和區第六次黨代會目標任務為工作標尺，以是否解決群眾反映強烈的突出問題和群眾是否滿意為重要標準，重點查找機關黨員干部“四心”方面的作風問題，深挖問題根源，強化問題整改，促進機關黨員干部進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，明顯提升工作能力水平和執行落實成效，努力建設一支擔當作為、攻堅克難、開拓創新、勇爭一流、竭誠為民的高素質機關黨員隊伍，推動全鎮上下發揚苦干實干、奮爭奮進的良好風氣，為率先建設達州促進共同富裕示范區提供扎實有力的作風保障。 | |||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | |||
679.48 | 679.48 | 0.00 | ||||
年度總體目標 |
| |||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | ||
產出指標 | 質量指標 | 認真履行職能職責、助力推進我鎮鄉村振興工作 | ≥99% | |||
時效指標 | 按時完成全鎮工作計劃 | ≥99% | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 工作經費嚴格管理、規范化支出、提高經費使用效益 | ≥99% | |||
社會效益指標 | 群眾認可度 | ≥94% | ||||
可持續影響指標 | 完成部門基本工作計劃和交辦的其他工作任務 | ≥99% | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾意見滿意率 | ≥90% | |||
?
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務(類)XX事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)XX事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及下屬事業單位開展XXX的項目支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
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