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第一部分通川區雙龍鎮人民政府概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分通川區雙龍鎮人民政府2022年部門預算情況說明
第三部分通川區雙龍鎮人民政府2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分通川區雙龍鎮人民政府概況
一、基本職能及主要工作
（一）通川區雙龍鎮人民政府職能簡介
負責本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法等行政工作.
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進政務公開。
2.促進發展。科學制定發展規劃，加強農村市場監督，搞活市場流通，推廣農業技術，調整產業結構，加強農村勞務開發和農民工工作，不斷提高社會主義新農村建設水平。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固農村基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩定。
4.加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環境保護，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。
5.提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展農村公益事業。加強農村基礎設施建設，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
（二）通川區雙龍鎮人民政府2022年重點工作（簡介）
2022年，全鎮堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹習近平總書記對四川工作系列重要指示精神，抓好實踐，推動經濟社會發展。圍繞三城三地三片區發展戰略和七大行動，結合雙龍實際，將產業發展、鄉村振興、疫情防控、環境保護、民生改善、信訪維穩、安全生產等重點工作抓實抓好。結合新時代、新定位、新使命，堅持穩中求進工作總基調，全力提升場鎮品質，優化產業布局，改善人居環境，促進鄉村振興。
一是狠抓項目建設促發展。持續推進達州市應急備用水源、蓮花湖濕地生態公園二期、達州元生健康養護中心等重點項目建設，妥善處理重點建設引起的矛盾糾紛，加大工作力度，依法做好征地拆遷、群眾安置等工作，營造良好施工氛圍，確保市區重點項目建設順利推進。全面落實政策，做優服務，大力招引中小微高新技術企業落戶雙龍，助推龍興米業、騎龍串串、鑫博水廠、雙龍土面等傳統制造業擴大產能、提升質量、打響品牌，聚集中心場鎮人氣，釋放中心場鎮活力。
二是落實兩項改革“后半篇”促提升。持續推進“三級”代辦制度和趕場天集中辦公制度，優化便民服務。建立明細臺賬，明確權屬、加強管理，分類盤活閑置資產。落實“一村一項目”，加強中省扶持集體經濟項目運用，以低風險、可持續的方式放活集體資產經營權，發展新型農村集體經濟。實施撤并建制村暢通工程、鄉村振興產業路旅游路工程、鄉村運輸“金通工程”。分步實施涉改村（社區）農村電網改造升級行動，優先安排涉改村整村推進“廁所革命”示范建設，實現農村保潔全覆蓋。
三是助力鄉村振興添活力。夯實傳統農業，持續開展高標準農田建設，縱深推進撂荒地治理；做優品牌農業，強化企業帶動，著力培育新型經營主體；發展精致農業，做優做特“庭院經濟”。大力實施“村莊清潔、垃圾治理、污水處理、廁所革命、畜禽糞污”農村人居環境整治五大行動，實施土地增減“雙掛鉤”項目，全力推進聚居點建設。加強基礎設施建設，實施“百家人居環境”示范創建，鼓勵村民開展美麗庭院建設。修繕保護曾家大院、郝家大院、屈氏大院等傳統院落，留住鄉愁記憶。廣泛開展“文明村莊”“最美家庭”等評選活動，倡導文明新風。
四是持續改善民生促和諧。優化醫療、衛生、教育等公共服務供給，構建多層次社會保障體系，大力實施就業優先政策，統籌抓好農民工服務保障工作，確保各項優惠政策落地落實。繼續加大生態環境保護、河長制和森林管護，切實做好場鎮、村（社區）環境治理。持續開展文明城市創建，著力提升場鎮品質。推廣“鄉賢村（居）委會”治理模式，加強網格化管理服務，強化矛盾糾紛調處，做實應急管理和信訪維穩工作，增強基層治理水平。
二、部門單位構成
通川區雙龍鎮人民政府下屬單位6個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位5個。主要包括便民中心、公鐵物流中心、會核分中心、農業綜合服務中心、農民工中心。
第二部分通川區雙龍鎮人民政府
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明 按照綜合預算的原則，通川區雙龍鎮政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2167.39萬元；支出包括：一般公共服務支出848.88萬元、社會保障和就業支出201.47萬元、衛生健康支出51.94萬元、城鄉社區支出262.98萬元、農林水支出602.09萬元、交通運輸支出7萬元、住房保障支出60.03萬元、災害防治及應急管理支出55.04萬元、其他支出77.98萬元。通川區雙龍鎮政府2022年收支預算總數4334.78萬元,比2021年收支預算總數減少673.48萬元，主要原因是村社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算。 （一）收入預算情況 通川區雙龍鎮人民政府2022年收入預算2167.39萬元，其中：上年結轉665.8萬元，占30.7%；一般公共預算撥款收入2167.39萬元，占100%。 （二）支出預算情況 通川區雙龍鎮人民政府2022年支出預算2167.39萬元，其中：基本支出1464.82萬元，占67.6%；項目支出702.58萬元，占32.4%。 二、財政撥款收支預算情況說明 通川區雙龍鎮人民政府2022年財政撥款收支預算總數2167.39萬元,比2021年收支預算總數減少673.48萬元，主要原因是村社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算。 收入包括：本年一般公共預算撥款收入1501.6萬元、本年政府性基金預算撥款收入263.29萬元；支出包括：一般公共服務支出848.88萬元、社會保障和就業支出201.47萬元、衛生健康支出51.94萬元、城鄉社區支出262.98萬元、農林水支出602.09萬元、交通運輸支出7萬元、住房保障支出60.03萬元、災害防治及應急管理支出55.04萬元、其他支出77.98萬元。 三、一般公共預算當年撥款情況說明 （一）一般公共預算當年撥款規模變化情況 通川區雙龍鎮人民政府2022年一般公共預算當年撥款1501.6萬元，比2021年預算數減少1013.02萬元，主要原因是村級建制調整、上年結轉。 （二）一般公共預算當年撥款結構情況 一般公共服務支出823.88萬元，占54.87%、社會保障和就業支出180.82萬元，占12.04%、衛生健康支出51.94萬元，占3.46%、城鄉社區支出17.55萬元，占1.17%、農林水支出367.39萬元，占24.46%、住房保障支出60.02萬元，占4.0%。 （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）2022年預算數為16.16萬元，主要用于：反映事業單位的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。（支出方向等，可參照對應市級部門相關情況進行填寫）。 2.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）2022年預算數為17.55萬元，主要用于：反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。 3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數為406.45萬元，主要用于：反映行政單位的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。 4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為182.73萬元，主要用于：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。 5.一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）2022年預算數為29.73萬元，主要用于：反映事業單位的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。 6.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2022年預算數為7.75萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的其他社會保障和就業方面的支出。 7.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022年預算數為277.62萬元，主要用于：各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出。 8.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關系和維權（項）2022年預算數為19.02萬元，主要用于：勞動關系和維權事務支出。 9.一般公共服務支出（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）2022年預算數為3.88萬元，主要用于：其他審計事務方面的支出。 10.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）2022年預算數為174.57萬元，主要用于：各級政府政務公開審批方面的支出。 11.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2022年預算數為2.86萬元，主要用于：其他用于群眾團體事務方面的支出。 12.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2022年預算數為87.77萬元，主要用于：農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。 13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）2022年預算數為2.5萬元，主要用于：各級政府接待群眾來信來訪方面的支出。 14.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興（項）2022年預算數為2萬元，主要用于：鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接方面的支出。 15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為25.59萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。 16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為60.03萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。 17.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為5萬元，主要用于：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。 18.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2022年預算數為9.72萬元，主要用于：按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助及烈士褒揚金。 19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為26.35萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。 20.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為80.03萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。 21.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2022年預算數為64.3萬元，主要用于：基層政權建設和社區治理工作的支出。 （上述為舉例，實際應根據公開表3具體支出功能分類的類、款、項級科目進行說明） 四、一般公共預算基本支出情況說明 通川區雙龍鎮政府2022年一般公共預算基本支出1464.82萬元，其中： 人員經費777.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、遺屬生活補助、住房公積金。 公用經費687.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、勞務費、工會福利費、水電郵電費、辦公設備購置。 五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 通川區雙龍鎮政府2022年“三公”經費財政撥款預算數1萬元，其中：公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。 （一）公務接待費較2021年預算增長100%。主要原因是重點項目多，接待任務大。 2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。 （二）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。 單位現有公務用車0輛。 2022年未安排公務用車購置費。 2022年安排公務用車運行維護費0萬元。 六、政府性基金預算支出情況說明 雙龍政府2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出 七、國有資本經營預算情況說明 雙龍政府2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。 八、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經費情況 2022年，雙龍政府機關運行經費財政撥款預算為687.62萬元，比2021年預算增加172.88萬元，增長33.6%。主要原因是區劃調整。 〔機關運行經費具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。〕 （二）政府采購情況 2022年，雙龍鎮政府安排政府采購預算13.53萬元，其中，政府采購貨物預算13.53萬元。 （三）國有資產占有使用情況 截至2021年底，雙龍鎮政府共有車輛0輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。 2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。 （四）預算績效情況 績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年雙龍鎮政府所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年雙龍鎮政府開展績效目標管理的項目15個，涉及預算1501.6萬元。其中：人員類項目5個，涉及預算777.2萬元；運轉類項目8個，涉及預算687.62萬元；特定目標類項目2個，涉及預算36.78萬元。 第三部分通川區雙龍鎮政府 2022年部門預算表 一、部門收支總表（表1） 部門收支總表 部門： 金額單位：萬元 收入 支出 項目 預算數 項目 預算數 一、一般公共預算撥款收入 1,501.60 一、一般公共服務支出 848.88 二、政府性基金預算撥款收入 二、外交支出 三、國有資本經營預算撥款收入 三、國防支出 四、事業收入 四、公共安全支出 五、事業單位經營收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科學技術支出 七、文化旅游體育與傳媒支出 八、社會保障和就業支出 201.47 九、社會保險基金支出 十、衛生健康支出 51.94 十一、節能環保支出 十二、城鄉社區支出 262.98 十三、農林水支出 602.09 十四、交通運輸支出 7.00 十五、資源勘探工業信息等支出 十六、商業服務業等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地區支出 十九、自然資源海洋氣象等支出 二十、住房保障支出 60.03 二十一、糧油物資儲備支出 二十二、國有資本經營預算支出 二十三、災害防治及應急管理支出 55.04 二十四、預備費 二十五、其他支出 77.98 二十六、轉移性支出 二十七、債務還本支出 二十八、債務付息支出 二十九、債務發行費用支出 三十、抗疫特別國債安排的支出 本年收入合計 1,501.60 本年支出合計 2,167.39 七、用事業基金彌補收支差額 三十一、事業單位結余分配 八、上年結轉 665.80 其中：轉入事業基金 三十二、結轉下年 收入總計 2,167.39 支出總計 2,167.39 二、部門收入總表（表1-1） 部門收入總表 部門： 金額單位：萬元 項目 合計 上年結轉 一般公共預算 撥款收入 政府性基金 預算撥款收入 國有資本經營 預算撥款收入 事業收入 事業單位 經營收入 其他收入 上級 補助收入 附屬單位 上繳收入 用事業基金 彌補收支差額 單位代碼 單位名稱（科目） 合計 2,167.39 665.80 1,501.60 2,167.39 665.80 1,501.60 309001 達州市通川區雙龍鎮人民政府 2,167.39 665.80 1,501.60 三、部門支出總表（表1-2） 部門支出總表 部門： 金額單位：萬元 項目 合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 對附屬單位補助支出 科目編碼 單位代碼 單位名稱（科目） 類 款 項 合計 2,167.39 1,464.82 702.58 2,167.39 1,464.82 702.58 達州市通川區雙龍鎮人民政府 2,167.39 1,464.82 702.58 201 06 50 309001 事業運行 16.16 16.16 212 02 01 309001 城鄉社區規劃與管理 17.55 17.55 201 03 01 309001 行政運行 406.45 406.45 201 03 02 309001 一般行政管理事務 182.73 182.73 201 06 08 309001 財政委托業務支出 29.73 29.73 213 03 16 309001 農村水利 89.84 89.84 212 03 03 309001 小城鎮基礎設施建設 50.00 50.00 208 99 99 309001 其他社會保障和就業支出 7.75 7.75 213 07 05 309001 對村民委員會和村黨支部的補助 381.10 240.84 140.27 208 01 10 309001 勞動關系和維權 19.02 19.02 214 01 04 309001 公路建設 7.00 7.00 201 08 99 309001 其他審計事務支出 3.88 3.88 201 03 06 309001 政務公開審批 199.57 174.57 25.00 201 29 99 309001 其他群眾團體事務支出 2.86 2.86 213 01 04 309001 事業運行 87.77 87.77 201 03 08 309001 信訪事務 2.50 2.50 213 05 99 309001 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 3.00 2.00 1.00 213 01 22 309001 農業生產發展 10.50 10.50 210 11 01 309001 行政單位醫療 25.59 25.59 221 02 01 309001 住房公積金 60.03 60.03 212 08 01 309001 征地和拆遷補償支出 185.31 185.31 201 01 02 309001 一般行政管理事務 5.00 5.00 208 08 01 309001 死亡撫恤 9.72 9.72 229 60 02 309001 用于社會福利的彩票公益金支出 77.98 77.98 213 05 04 309001 農村基礎設施建設 10.13 10.13 210 11 02 309001 事業單位醫療 26.35 26.35 208 05 05 309001 機關事業單位基本養老保險繳費支出 80.03 80.03 208 10 01 309001 兒童福利 20.65 20.65 212 05 01 309001 城鄉社區環境衛生 10.12 10.12 224 07 99 309001 其他自然災害救災及恢復重建支出 55.04 55.04 213 01 42 309001 農村道路建設 19.74 19.74 208 02 08 309001 基層政權建設和社區治理 64.30 64.30 四、財政撥款收支預算總表（表2） 表2 財政撥款收支預算總表 部門： 金額單位：萬元 收入 支出 項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 一、本年收入 1,501.60 一、本年支出 2,167.39 1,904.10 263.29 一般公共預算撥款收入 1,501.60 一般公共服務支出 848.88 848.88 政府性基金預算撥款收入 外交支出 國有資本經營預算撥款收入 國防支出 一、上年結轉 665.80 公共安全支出 一般公共預算撥款收入 402.51 教育支出 政府性基金預算撥款收入 263.29 科學技術支出 國有資本經營預算撥款收入 文化旅游體育與傳媒支出 社會保障和就業支出 201.47 201.47 社會保險基金支出 衛生健康支出 51.94 51.94 節能環保支出 城鄉社區支出 262.98 77.67 185.31 農林水支出 602.09 602.09 交通運輸支出 7.00 7.00 資源勘探工業信息等支出 商業服務業等支出 金融支出 援助其他地區支出 自然資源海洋氣象等支出 住房保障支出 60.03 60.03 糧油物資儲備支出 國有資本經營預算支出 災害防治及應急管理支出 55.04 55.04 其他支出 77.98 77.98 債務付息支出 債務發行費用支出 抗疫特別國債安排的支出 五、財政撥款支出預算（部門經濟分類科目）（表2-1） 六、一般公共預算支出預算表（表3） 一般公共預算支出預算表 部門： 金額單位：萬元 項目 合計 當年財政撥款安排 上年結轉安排 科目編碼 單位代碼 單位名稱（科目） 類 款 項 合計 1,904.10 1,501.60 402.51 1,904.10 1,501.60 402.51 達州市通川區雙龍鎮人民政府部門 1,904.10 1,501.60 402.51 201 06 50 309 事業運行 16.16 16.16 212 02 01 309 城鄉社區規劃與管理 17.55 17.55 201 03 01 309 行政運行 406.45 406.45 201 03 02 309 一般行政管理事務 182.73 182.73 201 06 08 309 財政委托業務支出 29.73 29.73 213 03 16 309 農村水利 89.84 89.84 212 03 03 309 小城鎮基礎設施建設 50.00 50.00 208 99 99 309 其他社會保障和就業支出 7.75 7.75 213 07 05 309 對村民委員會和村黨支部的補助 381.10 277.62 103.49 208 01 10 309 勞動關系和維權 19.02 19.02 214 01 04 309 公路建設 7.00 7.00 201 08 99 309 其他審計事務支出 3.88 3.88 201 03 06 309 政務公開審批 199.57 174.57 25.00 201 29 99 309 其他群眾團體事務支出 2.86 2.86 213 01 04 309 事業運行 87.77 87.77 201 03 08 309 信訪事務 2.50 2.50 213 05 99 309 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 3.00 2.00 1.00 213 01 22 309 農業生產發展 10.50 10.50 210 11 01 309 行政單位醫療 25.59 25.59 221 02 01 309 住房公積金 60.03 60.03 201 01 02 309 一般行政管理事務 5.00 5.00 208 08 01 309 死亡撫恤 9.72 9.72 213 05 04 309 農村基礎設施建設 10.13 10.13 210 11 02 309 事業單位醫療 26.35 26.35 208 05 05 309 機關事業單位基本養老保險繳費支出 80.03 80.03 208 10 01 309 兒童福利 20.65 20.65 212 05 01 309 城鄉社區環境衛生 10.12 10.12 224 07 99 309 其他自然災害救災及恢復重建支出 55.04 55.04 213 01 42 309 農村道路建設 19.74 19.74 208 02 08 309 基層政權建設和社區治理 64.30 64.30 七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1） 一般公共預算基本支出預算表 部門： 金額單位：萬元 項目 基本支出 科目編碼 單位代碼 單位名稱（科目） 合計 人員經費 公用經費 類 款 合計 1,464.82 777.20 687.62 1,464.82 777.20 687.62 309001 達州市通川區雙龍鎮人民政府 1,464.82 777.20 687.62 302 商品和服務支出 649.89 35.76 614.13 302 01 30201 辦公費 335.42 335.42 302 99 30299 其他商品和服務支出 61.35 61.35 302 29 30229 福利費 16.75 9.75 7.00 302 16 30216 培訓費 5.00 5.00 302 26 30226 勞務費 61.12 61.12 302 39 30239 其他交通費用 31.60 21.00 10.60 302 15 30215 會議費 15.00 15.00 302 11 30211 差旅費 71.64 71.64 302 28 30228 工會經費 5.00 5.00 302 13 30213 維修（護）費 20.00 20.00 302 07 30207 郵電費 11.00 11.00 302 05 30205 水費 5.00 5.00 302 06 30206 電費 10.00 10.00 302 17 30217 公務接待費 1.00 1.00 301 工資福利支出 761.03 715.53 45.50 301 01 30101 基本工資 278.69 278.69 301 12 30112 其他社會保障繳費 7.75 7.75 301 12 3011202 失業保險 1.41 1.41 301 12 3011203 殘保金 4.46 4.46 301 12 3011201 工傷保險 1.88 1.88 301 07 30107 績效工資 128.58 128.58 301 02 30102 津貼補貼 104.04 104.04 301 13 30113 住房公積金 60.03 60.03 301 06 30106 伙食補助費 45.50 45.50 301 03 30103 獎金 8.83 8.83 301 10 30110 職工基本醫療保險繳費 47.58 47.58 301 08 30108 機關事業單位基本養老保險繳費 80.03 80.03 310 資本性支出 13.53 13.53 310 02 31002 辦公設備購置 13.53 13.53 303 對個人和家庭的補助 40.37 25.91 14.46 303 99 30399 其他對個人和家庭的補助 26.10 11.64 14.46 303 07 30307 醫療費補助 4.36 4.36 303 09 30309 獎勵金 0.19 0.19 303 05 30305 生活補助 9.72 9.72 303 05 3030501 遺屬生活補助 9.72 9.72 八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2） 表3-2 一般公共預算項目支出預算表 部門： 金額單位：萬元 科目編碼 單位代碼 單位名稱（科目） 金額 類 款 項 合計 439.29 439.29 達州市通川區雙龍鎮人民政府 439.29 農村水利 89.84 213 03 16 309001 重石村7組堰塘維修工程 18.73 213 03 16 309001 曾家溝村6組小角灣、大堰2口山坪塘整治 20.61 213 03 16 309001 石廟子村7組山坪塘整治 9.75 213 03 16 309001 曾家溝村6組銅墻溝、正溝2口山坪塘整治 19.77 213 03 16 309001 石門村7組新建堰塘工程 20.98 小城鎮基礎設施建設 50.00 212 03 03 309001 雙龍鎮火車站風貌打造項目 50.00 對村民委員會和村黨支部的補助 140.27 213 07 05 309001 村社區法律顧問、基層治理服務 14.76 213 07 05 309001 網格員、殘協專干管理項目支出 22.02 213 07 05 309001 村干預留補助 103.49 公路建設 7.00 214 01 04 309001 雙龍鎮封口村道路小修整治項目資金 7.00 政務公開審批 25.00 201 03 06 309001 雙龍鎮新村，檬雙，龍灘便民服務分中心整治工程 25.00 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 1.00 213 05 99 309001 解決新一輪駐村幫扶力量工作經費（第一書記工作經費） 1.00 農業生產發展 10.50 213 01 22 309001 購置農作物鍘草揉絲一體機所需資金 10.50 農村基礎設施建設 10.13 213 05 04 309001 解決通川區精準扶貧檔案整理工作經費 10.13 兒童福利 20.65 208 10 01 309001 兒童之家及未成年保護工作站 20.65 城鄉社區環境衛生 10.12 212 05 01 309001 2021年7月清掃保潔市場化代掃經費 10.12 其他自然災害救災及恢復重建支出 55.04 224 07 99 309001 2021年洪澇災害救災資金 55.04 農村道路建設 19.74 213 01 42 309001 石廟子村新建聯網村道毛坯路 19.74 九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3） 表3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表 部門： 金額單位：萬元 單位編碼 單位名稱（科目） 當年財政撥款預算安排 合計 因公出國 （境）費用 公務用車購置及運行費 公務接待費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費 合計 1.00 1.00 1.00 1.00 309001 達州市通川區 雙龍鎮人民政府 1.00 1.00 十、政府性基金預算支出表（表4） 表4 政府性基金支出預算表 部門： 金額單位：萬元 項目 本年政府性基金預算支出 科目編碼 單位代碼 單位名稱（科目） 合計 基本支出 項目支出 類 款 項 合計 263.29 263.29 263.29 263.29 達州市通川區雙龍鎮人民政府 263.29 263.29 212 08 01 309001 征地和拆遷補償支出 185.31 185.31 229 60 02 309001 用于社會福利的彩票公益金支出 77.98 77.98 十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1） 表4-1 政府性基金預算“三公”經費支出預算表 部門： 金額單位：萬元 單位編碼 單位名稱（科目） 當年財政撥款預算安排 合計 因公出國 （境）費用 公務用車購置及運行費 公務接待費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費 合計 309001 達州市通川區 雙龍鎮人民政府 十二、國有資本經營預算支出表（表5） 表5 國有資本經營預算支出預算表 部門： 金額單位：萬元 項目 本年國有資本經營預算支出 科目編碼 單位代碼 單位名稱（科目） 合計 基本支出 項目支出 類 款 項 合計 十三、部門預算項目支出績效目標表（表6） 區級部門預算項目績效目標申報表（2022年度） 金額單位：萬元 單位名稱 項目名稱 預算數 年度目標 一級指標 二級指標 三級指標 指標性質 指標值 度量單位 權重 指標方向性 309-達州市通川區雙龍鎮人民政府部門 724.40 309001-達州市通川區雙龍鎮人民政府 日常公用經費 71.20 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 效益指標 經濟效益指標 運轉保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指標 產出指標 質量指標 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） ≤ 5 % 22.5 反向指標 產出指標 數量指標 科目調整次數 ≤ 10 次 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指標 黨建經費 5.57 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 效益指標 經濟效益指標 運轉保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指標 產出指標 數量指標 科目調整次數 ≤ 10 次 22.5 反向指標 產出指標 質量指標 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） ≤ 5 % 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指標 老干部活動經費 0.15 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 效益指標 經濟效益指標 運轉保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指標 產出指標 質量指標 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） ≤ 5 % 22.5 反向指標 產出指標 數量指標 科目調整次數 ≤ 10 次 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指標 派駐第一書記工作經費 2.00 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 產出指標 數量指標 科目調整次數 ≤ 10 次 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指標 產出指標 質量指標 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） ≤ 5 % 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 運轉保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指標 鄉鎮預算績效資金 311.27 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 效益指標 經濟效益指標 運轉保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指標 產出指標 質量指標 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） ≤ 5 % 22.5 反向指標 產出指標 數量指標 科目調整次數 ≤ 10 次 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指標 村社區干部辦公經費 293.50 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 產出指標 質量指標 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） ≤ 5 % 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 運轉保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指標 產出指標 數量指標 科目調整次數 ≤ 10 次 22.5 反向指標 網格員、殘協專干管理項目支出 22.02 群眾滿意度98% 效益指標 社會效益指標 能更好為群眾服務 ≥ 100 % 20 正向指標 滿意度指標 服務對象滿意度指標 滿意度 ≥ 98 % 20 正向指標 產出指標 數量指標 24個村社區 ＝ 220200 元 20 正向指標 產出指標 時效指標 每月按時發放補助 ≥ 100 % 30 正向指標 村社區法律顧問、基層治理服務 14.76 滿意度99% 滿意度指標 服務對象滿意度指標 滿意度 ≥ 99 % 20 正向指標 產出指標 數量指標 24個村社區 ＝ 147600 元 30 正向指標 產出指標 質量指標 解決群眾矛盾糾紛，提高滿意度 ≥ 99 % 20 正向指標 效益指標 社會效益指標 解決基層群眾法律咨詢需求 ＝ 100 % 20 正向指標 勞務派遣工作經費 3.92 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 效益指標 經濟效益指標 運轉保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指標 效益指標 經濟效益指標 “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指標 產出指標 質量指標 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） ≤ 5 % 22.5 反向指標 產出指標 數量指標 科目調整次數 ≤ 10 次 22.5 反向指標 十四、部門整體支出績效目標表（表7） 部門整體支出績效目標表 （2022年度） 部門名稱 達州市通川區雙龍鎮人民政府部門 年度主要任務 任務名稱 主要內容 “千名學子”到村任職待遇報酬項目 “千名學子”到村任職工資、一次性安家費、醫保社保補助 醫保、社保、住房公積金 醫保、社保、住房公積金 工資性支出 基本工資、績效工資、津補貼 獨子費 獨子費 工會、福利費支出 工會、福利費支出 公務交通補貼 公務交通補貼 遺屬補助 遺屬補助 老干部活動經費 老干部活動經費 派駐第一書記工作經費 派駐第一書記工作經費 鄉鎮預算績效資金 鄉鎮預算績效資金 日常公用經費 日常公用經費 黨建經費 黨建經費 村社區干部辦公經費 村社區干部辦公經費 勞務派遣工作經費 勞務派遣工作經費 網格員、殘協專干管理項目支出 網格員、殘協專干管理項目支出 村社區法律顧問、基層治理服務 村社區法律顧問、基層治理服務 年度部門整體支出預算 資金總額 財政撥款 其他資金 1,501.60 1,501.60 0.00 年度總體目標 100%足額發放工資津補貼及績效 按時足額繳納職工醫保、社保、公積金 推動重點項目建設 群眾滿意度98% 年度績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 指標值（包含數字及文字描述） 產出指標 數量指標 工資津補貼及績效發放、社保繳費 ＝100% 質量指標 一般行政管理服務 ≥99% 成本指標 嚴格執行財政預算 ＝100% 效益指標 經濟效益指標 提升雙龍經濟發展 ≥98% 社會效益指標 更好服務全鎮人民，改善村容村貌 ≥98% 生態效益指標 提升辦公環境，維護村級運行 ≥98% 可持續發展指標 進一步強化運行管理，優化辦公場所 ≥98% 滿意度指標 服務對象滿意度指標 滿意度 ≥98% 第四部分名詞解釋 （一）一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。 （二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 （三）一般公共服務(類)XX事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。 (四)一般公共服務(類)XX事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及下屬事業單位開展XXX的項目支出。 （五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。 （六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。 （七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。 （八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。 （九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。 （十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。 （十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。 （十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 （十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 （十四）“三公”經費:納入 c c （部門簡稱）預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 （十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。 （主要對本部門2022年部門預算公開信息中出現的專業性較強的名詞等進行解釋，可參照2022年市級部門預算公開信息填寫。） 