第一部分 蓮湖景區概況
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介。
蓮湖景區幅員面積7.92平方公里，庫區水面面積1432畝，庫容1033萬立方米，屬國家中（二類）型水庫。
1.執行上級國家行政機關的決定和命令。
2.負責本轄區的社會和經濟發展計劃、預算，管理本轄區的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理等行政工作。
3.維護社會秩序，保障本轄區居民的人身權利、民主權利和其他權利。
4、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）2022年重點工作。
2022年，蓮湖景區將繼續深入貫徹黨的十九屆六中全會、省委十一屆九次全會精神，結合市第五次黨代會及“兩會”、區第六次黨代會及“兩會”精神，進一步找創新工作機制，明確工作重點，夯實工作責任，強化工作措施，做好轄區管理和發展各項工作。
二、部門單位構成
蓮湖景區下屬部門4個：財政所、黨群服務中心、環境治理中心和水庫管理所。在職人員45人，其中公務員編制10人，機關工勤2人，事業編制33人；退休人員18人，其中行政編制7人，事業編制11人。
第二部分 蓮湖景區2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，蓮湖景區所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入626.19萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、上年結轉收入257.26萬元；支出包括：一般公共服務支出431.39萬元、公共安全支出1.47萬元、文化旅游體育與傳媒支出5萬元、社會保障和就業支出110.83萬元、衛生健康支出25.77萬元、城鄉社區支出86.7萬元、農林水支出185.91萬元、住房保障支出33.93萬元、災害防治及應急管理支出2.45萬元。蓮湖景區2022年收支預算總數883.45萬元（包含上年結轉257.26萬元）,比2021年收支預算總數增加60.96萬元，主要原因是2022年的上年結轉數增加。
（一）收入預算情況
蓮湖景區2022年收入預算883.45萬元，其中：上年結轉257.26萬元，占29.12%；一般公共預算撥款收入626.19萬元，占70.88%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；
（二）支出預算情況
蓮湖景區2022年支出預算883.45萬元，其中：基本支出558.72萬元，占63.24%；項目支出324.73萬元，占36.76%。
二、財政撥款收支預算情況說明
蓮湖景區2022年財政撥款收支預算總數883.45萬元,比2021年財政撥款收支預算總數增加60.96萬元，主要原因是2022年的上年結轉數增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入626.19萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、上年結轉收入257.26萬元（包含上年結轉一般公共預算撥款收入209.97萬元、上年結轉政府性基金預算撥款收入47.29萬元）；支出包括：一般公共服務支出431.39萬元、公共安全支出1.47萬元、文化旅游體育與傳媒支出5萬元、社會保障和就業支出110.83萬元、衛生健康支出25.77萬元、城鄉社區支出86.7萬元、農林水支出185.91萬元、住房保障支出33.93萬元、災害防治及應急管理支出2.45萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
蓮湖景區2022年一般公共預算當年撥款626.19萬元，比2021年預算數減少196.3萬元，主要原因是社會保障和就業支出以及農林水支出減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出295.39萬元，占47.17%；公共安全出1.47萬元，占0.23%；社會保障和就業支出80.47萬元，占12.85%；衛生健康支出25.78萬元，占4.12%；城鄉社區支出31.18萬元，占4.98%；農林水支出156.37萬元，占24.97%；住房保障支出33.93萬元，占5.42%；災害防治及應急管理支出1.6萬元，占0.26%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數為144.73萬元，主要用于：機關及下屬部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為59.97萬元，主要用于：鄉鎮預算績效資金等支出。
3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 政務公開審批（項）2022年預算數為1.1萬元，主要用于：便民服務中心的支出。
4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）2022年預算數為1萬元，主要用于：信訪工作的支出。
5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2022年預算數為34.5萬元，主要用于：反應除上述項目以外的政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
6.一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）2022年預算數為19.34萬元，主要用于：財政所相關工作支出。
7.一般公共服務支出（類）審計事務（款）事業運行（項）2022年預算數為1.6萬元，主要用于：審計工作支出。
8.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為0.8萬元，主要用于：紀委工作支出。
9.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為1.4萬元，主要用于：團委、婦聯工作支出。
10.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）2022年預算數為30.95萬元，主要用于：黨群服務中心人員經費。
11.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業務（項）2022年預算數為1.47萬元，主要用于：司法工作經費。
12.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2022年預算數為26.16萬元，主要用于：社區相關工作經費。
13.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）2022年預算數為3萬元，主要用于：民政工作經費。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算數為1.06萬元，主要用于：行政編制退休人員經費。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2022年預算數為0.25萬元，主要用于：事業編制退休人員經費。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為45.24萬元，主要用于：在職人員養老保險支出。
18.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2022年預算數為4.76萬元，主要用于：在職人員工傷失業生育險支出。
19.衛生健康指出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為8.59萬元，主要用于：行政編制人員醫療保險支出。
20.衛生健康指出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為17.19萬元，主要用于：事業編制人員醫療保險支出。
21.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）2022年預算數為31.18萬元，主要用于：環境治理中心人員經費。
22.農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）2022年預算數為20萬元，主要用于：庫區淹沒救濟經費。
23.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）2022年預算數為6.4萬元，主要用于：水庫管理運行經費。
24.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）2022年預算數為129.97萬元，主要用于：水庫管理所人員經費。
25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為33.93萬元，主要用于：在職人員住房公積金支出。
26.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）2022年預算數為1.6萬元，主要用于：應急辦工作經費。
四、一般公共預算基本支出情況說明
蓮湖景區2022年一般公共預算基本支出558.72萬元，其中：
人員經費421.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保險繳費、住房公積金；公用經費136.77萬元，主要包括：伙食補助費、辦公費、水電費、郵電費、維修（護）費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出和對個人和家庭的補助。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
蓮湖景區2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
（一）公務接待費較2021年預算持平。2022年沒有使用財政撥款安排公務接待費。
（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算持平。
單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
六、政府性基金預算支出情況說明
蓮湖景區2022年政府基金支出預算47.29萬元，為2021年結轉資金。
七、國有資本經營預算情況說明
蓮湖景區2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，蓮湖景區機關運行經費財政撥款預算為136.77萬元，比2021年預算增加9.66萬元，增長7.6%。主要原因是日常公用經費開支增加。
（二）政府采購情況
蓮湖景區2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，蓮湖景區共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年蓮湖景區所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
2022年蓮湖景區開展績效目標管理的項目11個，涉及預算204.24萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目6個，涉及預算136.77萬元；特定目標類項目5個，涉及預算67.47萬元。
第三部分 蓮湖景區2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
十、政府性基金預算支出表（表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
國有資本經營預算支出表（表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務支出（類）:反映政府提供一般公共服務的支出。
（四）公共安全支出（類）:反應政府維護社會公共安全方面的支出。
（五）社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。
（六）衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出。
（七）城鄉社區支出（類）：反映政府城鄉社區事務支出。
（八）農林水支出（類）：反映政府農林水事務支出。
（九）住房保障（類）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十一）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十二）“三公”經費:納入預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
蓮湖景區2022年部門預算公開表.xlsx蓮湖景區2022年部門預算項目績效目標申報表.xlsx蓮湖景區2022年部門整體支出績效目標表.xlsx