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?目錄

第一部分 西城街道辦事處概況

一、基本職能及主要工作

二、部門單位構成

第二部分 西城街道辦事處2022年部門預算情況說明

第三部分  西城街道辦事處2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

    第四部分名詞解釋

第一部分  西城街道辦事處概況

一、基本職能及主要工作

（一）西城街道辦事處職能簡介。

1、加強黨的建設。宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，認真執行區委、區政府的決議、決定、命令，并檢查督促落實；貫徹落實黨建工作責任制，加強黨員隊伍建設，抓好黨員教育、發展黨員工作；負責宣傳思想文化和意識形態工作；負責組織、宣傳、統戰、政法以及黨風廉政建設和反腐敗工作；落實全面從嚴治黨，落實意識形態工作，負責轄區宣傳思想和精神文明建設。

2、領導街道治理。深化黨建引領城鄉基層治理，健全街道黨工委對街道治理重大工作的領導體制機制，充分發揮街道黨工委統籌協調各方、領導街道治理的作用，涉及街道治理的重大事項、重點工作、重要問題必須經街道黨工委討論決定，不斷強化街道黨工委屬地領導和統籌管理責任。健全黨組織領導下的村（社區）治理機制，強化村（社區）黨組織在村（社區）各類組織和各項工作中的領導地位，構建區域化黨建組織體系，加強對轄區各類組織的政治領導、工作引領和能力帶動。

3、組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實衛生健康、教育科技、文化體育旅游、人力資源和社會保障、醫療保障和醫療救助、退役軍人事務、住房保障、司法行政等領域相關政策法規；負責擁軍優屬、村（社區）優撫、社會救濟、社會福利工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人等合法權益。

4、實施公共管理。組織領導和綜合協調轄區內城市管理、社會管理、人口管理、物業管理服務等工作。負責組織開展轄區內生態環境保護、城鄉社區綠化美化、市政公共設施維護、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。

5、維護公共安全。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施，做好防汛抗旱、地質災害、森林防滅火、防災減災、疫病防控、食品藥品、交通運輸等安全生產類、自然災害類以及環境污染事故等突發事件的應對和應急救援工作；負責轄區內社會治安綜合治理、平安建設、法律服務等工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意、化解矛盾糾紛，依照有關規定管理外來流動人員，維護轄區社會穩定等；統籌開展、協調轄區內綜合行政執法工作，負責統一指揮和統籌協調轄區范圍內執法力量，依法開展綜合執法、協調聯合執法。

6、動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民、志愿者隊伍等社會力量參與村（社區）治理，引導、整合轄區內各種社會力量為區域發展服務。

7、指導村（社區）自治。指導村（居）委會建設，健全自治平臺，組織村（居）民和單位參與村（社區）建設和管理。指導和促進村（社區）、社會組織（社會企業）、社會工作等機制發展完善，加強基層群眾性自治組織規范化建設。

8、切實賦權強能。區級職能部門在直接涉及街道的國土空間規劃編制，以及涉及街道轄區內事關群眾利益的重大決策和重大事項，須聽取街道黨工委意見；涉及街道需多部門協同解決的綜合性事項，由街道黨工委統籌協調；區級職能部門派駐街道機構的工作考核、主要負責同志的任免，須書面征求街道黨工委意見，街道黨工委意見作為相關工作進入下一個環節的前置必要條件，納入巡察、督查、審計等重要內容。對照省上統一制定的賦權清單，及時認領并承接下放街道的權力清單、責任清單、屬地事項清單、公共服務清單，建立清單動態調整、公示機制，推進街道政務公開，確保街道的事情街道辦。

9、其他工作職責。負責組織人事、機構編制、人大、政協、統戰和統計等工作，負責工會、共青團、婦聯等群團工作。落實財政保障和財政管理有關政策，統籌管理街道各類財政配套資金，開展村（社區）財務審計工作。負責職責范圍內的職業健康、審批服務便民化等工作。按照干部管理權限，負責干部教育、培養、選拔、考核和管理工作，協助管理有關部門駐街道單位的干部；統籌協調轄區內單位和組織，團結、組織黨內外干部和群眾，抓好決策部署的組織實施和督促落實；負責精神文明建設，充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。

10、完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）西城街道辦事處2022年重點工作。

西城街道將緊緊圍繞區委區政府工作大局，以基層黨建為主線，以經濟建設為重點，統籌推進經濟社會有序發展。

1、在黨的建設上實現新突破。從豐富培訓形式、完善培訓體系和建立人才隊伍等方面持續強化干部和黨員教育培訓實效，同時做好領導干部和后備干部隊伍建設，激發工作活力，大力提升基層黨建工作質量，從而把組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務群眾落到實處。繼續拓展共建范圍，總結與企業共建中的一些好的經驗做法，形成中心工作和企業“融為一體、合而為一”的目標，強化服務提升效率。

2、在共同富裕上取得新成效。發展壯大社區集體經濟，積極盤活閑置集體資產和存量廠房，引導居民和集體開展創業嘗試，拓寬集體經濟發展途徑，挖掘集體經濟發展項目，提升集體經濟發展水平，使百姓共享發展改革紅利。依托就業幫扶驛站、技術培訓工作和職業技能培訓班，主動對接企業收集培訓需求，采取“線上理論課程+線下以工代訓”的方式進行，促進實現高質量就業，穩定轄區居民就業。

3、在城市環境上制定新舉措。持續推行創建工作“四包三查一考”責任機制，加大重點小區、背街小巷、游攤勸導力度，切實制定街道創建工作考核實施細則，做“靚”城市“面子”。堅持“因地制宜、內外兼顧”原則，在充分征求群眾意見的基礎上，依據小區人文特色和區位特點，圍繞紅色文化、有禮文化，注重保留厚重記憶，深度挖掘主城文化，切實推動老舊小區改造工作，做實城市“里子”。

4、在群眾滿意上得到新提升。定期組織安監、環保執法檢查行動，嚴防各類安全生產事故發生，扎實推進防汛值班工作，對重點水域、特別是重點時段加強巡查，切實保障人民群眾生命財產安全。推進“一窗通辦”基層政務服務新模式，實現審批事項“一窗受理、后臺流轉，一次申報，全程辦結”，真正實現一站式服務。結合“整治群眾最不滿意十件事”，推動院壩會常態化，認真聽取群眾意見，形成意見、整改、成效三張清單，切實解決群眾所需所盼問題。

二、部門單位構成

西城街道辦事處預算單位5個，其中行政單位1個，事業單位4個。

納入西城街道辦事處2021年度部門決算編制范圍的預算單位包括：

（1)西城街道辦事處

（2)西城環境治理中心

（3)西城黨群服務中心

（4)西城經濟發展促進

（5)西城會計核算中心

第二部分 西城街道辦事處

2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，西城街辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、國有資本經營預算支出、災害防治及應急管理支出、其他支出。西城街道辦事處2022年收支預算總數1168.96萬元,比2021年收支預算總數減少251.61萬元，主要原因是村社區干部報酬未納入鄉鎮級到年初預算中。

（一）收入預算情況

西城街道辦事處2022年收入預算1168.96萬元，其中：上年結轉312.03萬元，占總數的26.69%；一般公共預算撥款收入856.93萬元，占總數的73.31%；

（二）支出預算情況

西城街道辦事處2022年支出預算1168.96萬元，其中：基本支出721.18萬元，占總數的61.69%；項目支出447.78萬元，占總數的38.31%。

二、財政撥款收支預算情況說明

西城街道辦事處2022年財政撥款收支預算總數1168.96萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少251.61萬元，主要原因是村社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算中。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1039.32萬元、本年政府性基金預算撥款收入129.64萬元；支出包括：一般公共服務支出416.79萬元、文化旅游體育與傳媒支出2.5萬元、社會保障和就業支出375.98萬元、衛生健康支出29.45萬元、城鄉社區支出227.4萬元、農林水支出28.35萬元、住房保障支出44.01萬元、國有資本經營預算支出26.77萬元、災害防治及應急管理支出8萬元、其他支出9.72萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

西城街道辦事處2022年一般公共預算當年撥款856.93萬元，比2021年預算數減少251.61萬元，主要原因是村社區干部報酬未納入到鄉鎮級年初預算中

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出416.79萬元，占40.1%；文化旅游體育與傳媒支出2.5萬元，占0.24%；社會保障和就業支出375.98萬元，占36.17%；衛生健康支出29.45萬元，占2.83%；城鄉社區支出97.76萬元，占9.4%；農林水支出28.36萬元，占2.73%；住房保障支出44.01萬元，占4.23%；國有資本經營預算支出26.77萬元，占2.5%；災害防治及應急管理支出8萬元，占0.77%；其他支出9.72萬元，占0.94%；

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（201類）人大事務（01款）其他人大事務支出（02項）:2022年預算數為2萬元，主要用于：黨政履職經費的項目支出。如：人大工作經費支出。

2.一般公共服務支出（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）行政運行（01項）:2022年預算數為188.05萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、工會經費、福利費等日常公用經費支出。

3.一般公共服務支出（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（02款）一般行政管理事務（02項）:2022年預算數為110.03萬元，主要用于：正常運轉的項目支出，包括物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業務費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等項目支出。

4.一般公共服務支出（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）政務公開審批（06項）：2022年預算數為62.61萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、工會經費、福利費等日常公用經費。

5.一般公共服務支出（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）信訪事務（08項）：2022年預算數為4萬元，主要用于：安全維穩經費的項目支出。如：信訪維穩等經費支出。

6.一般公共服務支出（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款） 事業運行（50項）:2022年預算數為6.93萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費。

7.一般公共服務支出（201類）財政事務（06款）信息化建設（07項）:2022年預算數為3萬元，主要用于：財務信息化建設。

8.一般公共服務支出（201類）財政事務（06款）財政委托業務支出（08項）:2022年預算數為2.96萬元，財務工作的辦公費、商品費支出。

9.一般公共服務支出（201類）財政事務（06款） 事業運行（50項）:2022年預算數為14.2萬元，主要用于：正常運轉的基本支出和專項項目支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費。

10.一般公共服務支出（201類）財政事務（06款）其他財政事務支出（99項）:2021年預算數為0.5萬元，主要用于：財政所項目裝修列支。

11一般公共服務支出（201類）紀檢監察事務（11款）一般行政管理事務（02項）:2022年預算數為2萬元，主要用于：黨政履職經費的項目支出。如：紀檢工作經費支出。

12一般公共服務支出（201類）群眾團體事務（29款）一般行政管理事務（02項）:2022年預算數為7.48萬元，主要用于：群團經費的項目支出。如：關工委等經費支出。

13.一般公共服務支出（201類）群團事務（29款）事業運行（50項）:2022年預算數為7.47萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費。

14一般公共服務支出（201類）其他共產黨事務支出（36款）其他共產黨事務支出（99項）:2022年預算數為5.57萬元，主要用于：黨政履職經費的項目支出。如：黨建工作經費支出。

15.文化旅游體育與傳媒支出（207類）文化和旅游（01款） 群眾文化（09項）:2022年預算數為2.5萬元，主要用于：正常運轉的文化站建設經費。

16.社會保障和就業支出（208類）民政管理事務（02款）一般行政管理事務（02項）:2022年預算數為1.5萬元，主要用于：社區建設支出。

17.社會保障和就業支出（208類）民政管理事務（02款）基層政權和社區建設（08項）:2022年預算數為293.75萬元，主要用于：社區建設支出、人員經費支出。

18.社會保障和就業支出（208類）行政事業單位離退休（05款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05項）:2022年預算數為48.99萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。

19.社會保障和就業支出（208類）企業改革補助（06款） 其他企業改革發展補助（99項）:2022年預算數為16.96萬元，主要用于：國有企業改制退休黨員經費。

20.社會保障和就業支出（208類）就業補助（07款） 公益性崗位補貼（05項）:2022年預算數為5.24萬元，主要用于：退役士官補助。

21.社會保障和就業支出（208類）撫恤（08款） 死亡撫恤（01項）:2022年預算數為3.6萬元，主要用于：遺屬補助。

22.社會保障和就業支出（208類）撫恤（08款）  義務兵優待（05項）:2022年預算數為1.38萬元，主要用于：義務兵優待補助。

23.社會保障和就業支出（208類）殘疾人事業（11款）其他殘疾人事業支出（99項）:2022年預算數為0.25萬元，主要用于：其他用于殘疾人事業方面的支出。

24.社會保障和就業支出（208類）退役軍人管理事務（28款） 擁軍優屬（04項）:2022年預算數為0.16萬元，主要用于：退役軍人管理事務方面的支出。

25.醫療衛生與計劃生育（210類）行政事業單位醫療（11款）行政單位醫療（01項）:2022年預算數為18.68萬元，主要用于：行政單位基本醫療保險繳費支出。

26.醫療衛生與計劃生育（210類）行政事業單位醫療（11款）事業單位醫療（02項）:2022年預算數為10.77萬元，主要用于：事業單位基本醫療保險繳費支出。

27.城鄉社區支出（212類）城鄉社區管理事務（01款） 一般行政管理事務（02項）:2022年預算數為10萬元，主要用于：城區管理、五治支出。

28.城鄉社區支出（212類）城鄉社區規劃與管理（02款）城鄉社區規劃與管理（01項）:2022年預算數為20.65萬元，主要用于：城區管理、五治支出。

29.城鄉社區支出（212類）城鄉社區環境衛生（05款） 城鄉社區環境衛生（01項）:2022年預算數為67.11萬元，主要用于：正常運轉的基本支出和項目支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費。 其他城市基礎設施配套費安排的支出

30.農林水支出（213類）農業農村（01款） 農業生產發展（22項）:2022年預算數為0.35萬元，主要用于：文鳳社區農具購買。

31.農林水支出（213類）扶貧（05款）  農村基礎設施建設（04項）:2022年預算數為0.35萬元，主要用于：貧困村檔案管理建立。

32.農林水支出（213類）農村綜合改革（07款） 對村民委員會和村黨支部的補助（05項）:2022年預算數為27.36萬元，主要用于：社區建制調整經費。

33.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2022年預算數為286.11萬元，主要用于：開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。

345.住房保障（221類）保障性安居工程支出（01款）老舊小區改造（08項）:2022年預算數為7.03萬元，主要用于：老舊小區改造。

35.住房保障（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）:2022年預算數為36.98萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。國有企業退休人員社會化管理補助支出

36.國有資本經營預算支出（223類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（01款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（05項）:2022年預算數為36.98萬元，主要用于：主要用于：國有企業改制退休黨員經費。

37.災害防治及應急管理支出（224類）應急管理事務（01項）安全監管（06類）：2022年預算數為8萬元，主要用于：安全維穩經費的項目支出。如：安全（含交通安全）等經費支出。

38.其他支出（229類）其他支出（99款）其他支出（99項）：2022年預算數為9.72萬元，主要用于：公共服務經費的項目支出。如：武裝經費支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

西城街道辦事處2022年一般公共預算基本支出721.18萬元，其中：

人員經費397.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費323.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

西城街道辦事處2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

西城街道辦事處現有公務用車0輛。

六、政府性基金預算支出情況說明

西城街道辦事處2022年政府性基金預算撥款安排的支出129.64萬元，主要用于：陳公祠打造支出、老舊小區打造。

七、國有資本經營預算情況說明

西城街道辦事處2022年國有資本經營預算撥款安排的支出26.77萬元，主要用于：接收國有企業改革黨員管理經費支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2022年，西城街道辦事處的機關運行經費財政撥款預算為323.61萬元。比2021年預算增加117.11萬元，主要原因是上年結轉增加及本年支出安排。

（二）政府采購情況

2022年，西城街道辦事處安排政府采購預算5.5萬元，其中，政府采購貨物預算5.5萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底，西城街道辦事處共有車輛0輛。

（四）預算績效情況

2022年西城街道辦事處所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年西城街道辦事處開展績效目標管理的項目8個，涉及預算459.36萬元。其中：人員類項目1個，涉及預算94.86萬元；運轉類項目7個，涉及預算364.5萬元；

第三部分 西城街道辦事處

2022年部門預算表