国产乡下三级全黄三级,japanese国产在线观看,中文字幕日韩欧美一区二区三区,免费AV一区二区三区

政      策

政府信息公開指南

政府信息公開制度

法定主動(dòng)公開內(nèi)容

政府信息公開年報(bào)

標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作

申請(qǐng)公開政府信息

其他專項(xiàng)信息

國家、省、縣區(qū)和部門政府信息公開平臺(tái)

通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府 2022年部門預(yù)算
  • 來源:tcqslz
  • 作者:slz
  • 發(fā)布日期:2022-05-16
  • 點(diǎn)擊數(shù):人次
  • ??  目錄

      第一部分通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府概況

      一、基本職能及主要工作

      二、部門單位構(gòu)成

      第部分通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

      第部分通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

      一、部門收支總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

      五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

      六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

      七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

      八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

      九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

      十、政府性基金預(yù)算支出表

      十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

      十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

      十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

      第四部分名詞解釋

      第一部分通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府概況

      一、基本職能及主要工作

    (一)通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府職能簡介

    負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法等行政工作.

    1.落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),堅(jiān)持依法行政,推進(jìn)政務(wù)公開。

    2.促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃,加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督,搞活市場流通,推廣農(nóng)業(yè)技術(shù),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工工作,不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

    3.維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持立黨為公,執(zhí)政為民,加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè),加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理,建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制,切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益,維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

    4.加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計(jì)生、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理,加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè),做好防災(zāi)減災(zāi)工作,加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

    5.提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),增加公共產(chǎn)品,提供政策、科技、市場信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù),及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意,進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

    (二)通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府2022年重點(diǎn)工作(簡介)

    2022年,全鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神,抓好實(shí)踐,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。圍繞三城三地三片區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略和七大行動(dòng),結(jié)合雙龍實(shí)際,將產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、疫情防控、環(huán)境保護(hù)、民生改善、信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)等重點(diǎn)工作抓實(shí)抓好。結(jié)合新時(shí)代、新定位、新使命,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),全力提升場鎮(zhèn)品質(zhì)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局改善人居環(huán)境,促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

    一是狠抓項(xiàng)目建設(shè)促發(fā)展持續(xù)推進(jìn)達(dá)州市應(yīng)急備用水源、蓮花湖濕地生態(tài)公園二期、達(dá)州元生健康養(yǎng)護(hù)中心等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),妥善處理重點(diǎn)建設(shè)引起的矛盾糾紛,加大工作力度,依法做好征地拆遷、群眾安置等工作,營造良好施工氛圍,確保市區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)。全面落實(shí)政策,做優(yōu)服務(wù),大力招引中小微高新技術(shù)企業(yè)落戶雙龍,助推龍興米業(yè)、騎龍串串、鑫博水廠、雙龍土面等傳統(tǒng)制造業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能、提升質(zhì)量、打響品牌,聚集中心場鎮(zhèn)人氣釋放中心場鎮(zhèn)活力。

    二是落實(shí)兩項(xiàng)改革“后半篇”促提升。持續(xù)推進(jìn)三級(jí)代辦制度和趕場天集中辦公制度,優(yōu)化便民服務(wù)建立明細(xì)臺(tái)賬,明確權(quán)屬、加強(qiáng)管理,分類盤活閑置資產(chǎn)。落實(shí)“一村一項(xiàng)目”,加強(qiáng)中省扶持集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目運(yùn)用,以低風(fēng)險(xiǎn)、可持續(xù)的方式放活集體資產(chǎn)經(jīng)營權(quán),發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。實(shí)施撤并建制村暢通工程、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)路旅游路工程、鄉(xiāng)村運(yùn)輸金通工程實(shí)施涉改村(社區(qū))農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)行動(dòng),優(yōu)先安排涉改村整村推進(jìn)廁所革命示范建設(shè),實(shí)現(xiàn)農(nóng)村保潔全覆蓋。

    三是助力鄉(xiāng)村振興添活力夯實(shí)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)持續(xù)開展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),縱深推進(jìn)撂荒地治理做優(yōu)品牌農(nóng)業(yè)強(qiáng)化企業(yè)帶動(dòng),著力培育新型經(jīng)營主體發(fā)展精致農(nóng)業(yè),做優(yōu)做特庭院經(jīng)濟(jì)大力實(shí)施“村莊清潔、垃圾治理、污水處理、廁所革命、畜禽糞污農(nóng)村人居環(huán)境整治五大行動(dòng),實(shí)施土地增減“雙掛鉤”項(xiàng)目,全力推進(jìn)聚居點(diǎn)建設(shè)。加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),實(shí)施百家人居環(huán)境示范創(chuàng)建,鼓勵(lì)村民開展美麗庭院建設(shè)。修繕保護(hù)曾家大院、郝家大院屈氏大院等傳統(tǒng)院落,留住鄉(xiāng)愁記憶。廣泛開展文明村莊”“最美家庭等評(píng)選活動(dòng),倡導(dǎo)文明風(fēng)。

    四是持續(xù)改善民生促和諧。優(yōu)化醫(yī)療、衛(wèi)生、教育等公共服務(wù)供給,構(gòu)建多層次社會(huì)保障體系,大力實(shí)施就業(yè)優(yōu)先政策,統(tǒng)籌抓好農(nóng)民工服務(wù)保障工作,確保各項(xiàng)優(yōu)惠政策落地落實(shí)。繼續(xù)加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)、河長制和森林管護(hù),切實(shí)做好場鎮(zhèn)、村(社區(qū))環(huán)境治理。持續(xù)開展文明城市創(chuàng)建,著力提升場鎮(zhèn)品質(zhì)推廣鄉(xiāng)賢村(居)委會(huì)治理模式,加強(qiáng)網(wǎng)格化管理服務(wù),強(qiáng)化矛盾糾紛調(diào)處,做實(shí)應(yīng)急管理和信訪維穩(wěn)工作增強(qiáng)基層治理水平

    二、部門單位構(gòu)成

    通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府下屬單位6個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位5個(gè)。主要包括便民中心、公鐵物流中心、會(huì)核分中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)民工中心。

    第二部分通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府

    2022年部門預(yù)算情況說明

    一、收支預(yù)算情況說明

    按照綜合預(yù)算的原則,通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入2167.39萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出848.88萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出201.47萬元、衛(wèi)生健康支出51.94萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出262.98萬元、農(nóng)林水支出602.09萬元、交通運(yùn)輸支出7萬元、住房保障支出60.03萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出55.04萬元、其他支出77.98萬元。通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)政府2022年收支預(yù)算總數(shù)4334.78萬元,2021年收支預(yù)算總數(shù)減少673.48萬元,主要原因是村社區(qū)干部報(bào)酬未納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)年初預(yù)算。

    (一)收入預(yù)算情況

    通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算2167.39萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)665.8萬元,占30.7%;一般公共預(yù)算撥款收入2167.39萬元,占100%

    (二)支出預(yù)算情況

    通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算2167.39萬元,其中:基本支出1464.82萬元,占67.6%;項(xiàng)目支出702.58萬元,占32.4%

    二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

    通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2167.39萬元,2021年收支預(yù)算總數(shù)減少673.48萬元,主要原因是村社區(qū)干部報(bào)酬未納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)年初預(yù)算。

    收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1501.6萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入263.29萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出848.88萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出201.47萬元、衛(wèi)生健康支出51.94萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出262.98萬元、農(nóng)林水支出602.09萬元、交通運(yùn)輸支出7萬元、住房保障支出60.03萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出55.04萬元、其他支出77.98萬元。

    三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

    (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

    通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1501.6萬元,比2021年預(yù)算數(shù)減少1013.02萬元,主要原因是村級(jí)建制調(diào)整、上年結(jié)轉(zhuǎn)。

    (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)支出823.88萬元,占54.87%、社會(huì)保障和就業(yè)支出180.82萬元,占12.04%、衛(wèi)生健康支出51.94萬元,占3.46%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.55萬元,占1.17%、農(nóng)林水支出367.39萬元,占24.46%、住房保障支出60.02萬元,占4.0%

    (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

    1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為16.16萬元,主要用于:反映事業(yè)單位的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。(支出方向等,可參照對(duì)應(yīng)市級(jí)部門相關(guān)情況進(jìn)行填寫)。

    2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為17.55萬元,主要用于:反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

    3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為406.45萬元,主要用于:反映行政單位的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

    4.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為182.73萬元,主要用于:反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

    5.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為29.73萬元,主要用于:反映事業(yè)單位的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

    6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為7.75萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后由單位繳納的其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

    7.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為277.62萬元,主要用于:各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。

    8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為19.02萬元,主要用于:勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)事務(wù)支出。

    9.一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)其他審計(jì)事務(wù)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為3.88萬元,主要用于:其他審計(jì)事務(wù)方面的支出。

    10.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為174.57萬元,主要用于:各級(jí)政府政務(wù)公開審批方面的支出。

    11.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為2.86萬元,主要用于:其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

    12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為87.77萬元,主要用于:農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

    13.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為2.5萬元,主要用于:各級(jí)政府接待群眾來信來訪方面的支出。

    14.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為2萬元,主要用于:鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

    15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為25.59萬元,主要用于:局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

    16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為60.03萬元,主要用于:部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

    17.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為5萬元,主要用于:反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

    18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為9.72萬元,主要用于:按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助及烈士褒揚(yáng)金。

    19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為26.35萬元,主要用于:局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

    20.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為80.03萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為64.3萬元,主要用于:基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

    (上述為舉例,實(shí)際應(yīng)根據(jù)公開表3具體支出功能分類的類、款、項(xiàng)級(jí)科目進(jìn)行說明)

    四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)政府2022年一般公共預(yù)算基本支出1464.82萬元,其中:

    人員經(jīng)費(fèi)777.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助、住房公積金。

    公用經(jīng)費(fèi)687.62萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)福利費(fèi)、水電郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購置。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

    通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)政府2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)1萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

    (一)公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算增長100%主要原因是重點(diǎn)項(xiàng)目多,接待任務(wù)大。

    2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

    (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算持平

    單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

    2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

    2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

    六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

    雙龍政府2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

    七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

    雙龍政府2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    2022年,雙龍政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為687.62萬元,比2021年預(yù)算增加172.88萬元,增長33.6%。主要原因是區(qū)劃調(diào)整。

    〔機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體口徑:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。〕

    (二)政府采購情況

    2022年,雙龍鎮(zhèn)政府安排政府采購預(yù)算13.53萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算13.53萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2021年底,雙龍鎮(zhèn)政府共有車輛0(車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致)。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)

    2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

    (四)預(yù)算績效情況

    績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),2022年雙龍鎮(zhèn)政府所有項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。2022年雙龍鎮(zhèn)政府開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目15個(gè),涉及預(yù)算1501.6萬元。其中:人員類項(xiàng)目5個(gè),涉及預(yù)算777.2萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目8個(gè),涉及預(yù)算687.62萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè),涉及預(yù)算36.78萬元。

    第三部分通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)政府

    2022年部門預(yù)算表

    一、部門收支總表(表1

    部門收支總表

    部門:



    金額單位:萬元

    項(xiàng)

    預(yù)算數(shù)

    項(xiàng)

    預(yù)算數(shù)

    一、一般公共預(yù)算撥款收入

    1,501.60

    一、一般公共服務(wù)支出

    848.88

    二、政府性基金預(yù)算撥款收入


    二、外交支出


    三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入


    三、國防支出


    四、事業(yè)收入


    四、公共安全支出


    五、事業(yè)單位經(jīng)營收入


    五、教育支出


    六、其他收入


    六、科學(xué)技術(shù)支出




    七、文化旅游體育與傳媒支出




    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    201.47



    九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出




    十、衛(wèi)生健康支出

    51.94



    十一、節(jié)能環(huán)保支出




    十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    262.98



    十三、農(nóng)林水支出

    602.09



    十四、交通運(yùn)輸支出

    7.00



    十五、資源勘探工業(yè)信息等支出




    十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




    十七、金融支出




    十八、援助其他地區(qū)支出




    十九、自然資源海洋氣象等支出




    二十、住房保障支出

    60.03



    二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出




    二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出




    二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    55.04



    二十四、預(yù)備費(fèi)




    二十五、其他支出

    77.98



    二十六、轉(zhuǎn)移性支出




    二十七、債務(wù)還本支出




    二十八、債務(wù)付息支出




    二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出




    三十、抗疫特別國債安排的支出


    計(jì)

    1,501.60

    計(jì)

    2,167.39

    七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額


    三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配


    八、上年結(jié)轉(zhuǎn)

    665.80

    其中:轉(zhuǎn)入事業(yè)基金




    三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年


    計(jì)

    2,167.39

    計(jì)

    2,167.39

    二、部門收入總表(表1-1

    部門收入總表


    部門:











    金額單位:萬元


    項(xiàng)

    合計(jì)

    上年結(jié)轉(zhuǎn)

    一般公共預(yù)算

    撥款收入

    政府性基金

    預(yù)算撥款收入

    國有資本經(jīng)營

    預(yù)算撥款收入

    事業(yè)收入

    事業(yè)單位

    經(jīng)營收入

    其他收入

    上級(jí)

    補(bǔ)助收入

    附屬單位

    上繳收入

    用事業(yè)基金

    彌補(bǔ)收支差額


    單位代碼

    單位名稱(科目)




    計(jì)

    2,167.39

    665.80

    1,501.60












    2,167.39

    665.80

    1,501.60










    309001

    達(dá)州市通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府

    2,167.39

    665.80

    1,501.60










    三、部門支出總表(表1-2

    部門支出總表

    部門:





    金額單位:萬元

    項(xiàng)

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    上繳上級(jí)支出

    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

    科目編碼

    單位代碼

    單位名稱(科目)

    項(xiàng)





    計(jì)

    2,167.39

    1,464.82

    702.58








    2,167.39

    1,464.82

    702.58







    達(dá)州市通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府

    2,167.39

    1,464.82

    702.58



    201

    06

    50

    309001

    事業(yè)運(yùn)行

    16.16

    16.16




    212

    02

    01

    309001

    城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

    17.55

    17.55




    201

    03

    01

    309001

    行政運(yùn)行

    406.45

    406.45




    201

    03

    02

    309001

    一般行政管理事務(wù)

    182.73

    182.73




    201

    06

    08

    309001

    財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出

    29.73

    29.73




    213

    03

    16

    309001

    農(nóng)村水利

    89.84


    89.84



    212

    03

    03

    309001

    小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    50.00


    50.00



    208

    99

    99

    309001

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    7.75

    7.75




    213

    07

    05

    309001

    對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

    381.10

    240.84

    140.27



    208

    01

    10

    309001

    勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)

    19.02

    19.02




    214

    01

    04

    309001

    公路建設(shè)

    7.00


    7.00



    201

    08

    99

    309001

    其他審計(jì)事務(wù)支出

    3.88

    3.88




    201

    03

    06

    309001

    政務(wù)公開審批

    199.57

    174.57

    25.00



    201

    29

    99

    309001

    其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出

    2.86

    2.86




    213

    01

    04

    309001

    事業(yè)運(yùn)行

    87.77

    87.77




    201

    03

    08

    309001

    信訪事務(wù)

    2.50

    2.50




    213

    05

    99

    309001

    其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出

    3.00

    2.00

    1.00



    213

    01

    22

    309001

    農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展

    10.50


    10.50



    210

    11

    01

    309001

    行政單位醫(yī)療

    25.59

    25.59




    221

    02

    01

    309001

    住房公積金

    60.03

    60.03




    212

    08

    01

    309001

    征地和拆遷補(bǔ)償支出

    185.31


    185.31



    201

    01

    02

    309001

    一般行政管理事務(wù)

    5.00

    5.00




    208

    08

    01

    309001

    死亡撫恤

    9.72

    9.72




    229

    60

    02

    309001

    用于社會(huì)福利的彩票公益金支出

    77.98


    77.98



    213

    05

    04

    309001

    農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    10.13


    10.13



    210

    11

    02

    309001

    事業(yè)單位醫(yī)療

    26.35

    26.35




    208

    05

    05

    309001

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    80.03

    80.03




    208

    10

    01

    309001

    兒童福利

    20.65


    20.65



    212

    05

    01

    309001

    城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    10.12


    10.12



    224

    07

    99

    309001

    其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出

    55.04


    55.04



    213

    01

    42

    309001

    農(nóng)村道路建設(shè)

    19.74


    19.74



    208

    02

    08

    309001

    基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

    64.30

    64.30




    四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(表2







    2

    財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

    部門:




    金額單位:萬元

    項(xiàng)

    預(yù)算數(shù)

    項(xiàng)

    合計(jì)

    一般公共預(yù)算

    政府性基金預(yù)算

    國有資本經(jīng)營預(yù)算

    一、本年收入

    1,501.60

    一、本年支出

    2,167.39

    1,904.10

    263.29


    一般公共預(yù)算撥款收入

    1,501.60

    一般公共服務(wù)支出

    848.88

    848.88



    政府性基金預(yù)算撥款收入


    外交支出





    國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入


    國防支出





    一、上年結(jié)轉(zhuǎn)

    665.80

    公共安全支出





    一般公共預(yù)算撥款收入

    402.51

    教育支出





    政府性基金預(yù)算撥款收入

    263.29

    科學(xué)技術(shù)支出





    國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入


    文化旅游體育與傳媒支出







    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    201.47

    201.47





    社會(huì)保險(xiǎn)基金支出







    衛(wèi)生健康支出

    51.94

    51.94





    節(jié)能環(huán)保支出







    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    262.98

    77.67

    185.31




    農(nóng)林水支出

    602.09

    602.09





    交通運(yùn)輸支出

    7.00

    7.00





    資源勘探工業(yè)信息等支出







    商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







    金融支出







    援助其他地區(qū)支出







    自然資源海洋氣象等支出







    住房保障支出

    60.03

    60.03





    糧油物資儲(chǔ)備支出







    國有資本經(jīng)營預(yù)算支出







    災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    55.04

    55.04





    其他支出

    77.98


    77.98




    債務(wù)付息支出







    債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出







    抗疫特別國債安排的支出





    五、財(cái)政撥款支出預(yù)算(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(表2-1

    六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(表3

    一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    部門:



    金額單位:萬元

    項(xiàng)

    合計(jì)

    當(dāng)年財(cái)政撥款安排

    上年結(jié)轉(zhuǎn)安排

    科目編碼

    單位代碼

    單位名稱(科目)

    項(xiàng)





    計(jì)

    1,904.10

    1,501.60

    402.51






    1,904.10

    1,501.60

    402.51





    達(dá)州市通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府部門

    1,904.10

    1,501.60

    402.51

    201

    06

    50

    309

    事業(yè)運(yùn)行

    16.16

    16.16


    212

    02

    01

    309

    城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

    17.55

    17.55


    201

    03

    01

    309

    行政運(yùn)行

    406.45

    406.45


    201

    03

    02

    309

    一般行政管理事務(wù)

    182.73

    182.73


    201

    06

    08

    309

    財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出

    29.73

    29.73


    213

    03

    16

    309

    農(nóng)村水利

    89.84


    89.84

    212

    03

    03

    309

    小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    50.00


    50.00

    208

    99

    99

    309

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    7.75

    7.75


    213

    07

    05

    309

    對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

    381.10

    277.62

    103.49

    208

    01

    10

    309

    勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)

    19.02

    19.02


    214

    01

    04

    309

    公路建設(shè)

    7.00


    7.00

    201

    08

    99

    309

    其他審計(jì)事務(wù)支出

    3.88

    3.88


    201

    03

    06

    309

    政務(wù)公開審批

    199.57

    174.57

    25.00

    201

    29

    99

    309

    其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出

    2.86

    2.86


    213

    01

    04

    309

    事業(yè)運(yùn)行

    87.77

    87.77


    201

    03

    08

    309

    信訪事務(wù)

    2.50

    2.50


    213

    05

    99

    309

    其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出

    3.00

    2.00

    1.00

    213

    01

    22

    309

    農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展

    10.50


    10.50

    210

    11

    01

    309

    行政單位醫(yī)療

    25.59

    25.59


    221

    02

    01

    309

    住房公積金

    60.03

    60.03


    201

    01

    02

    309

    一般行政管理事務(wù)

    5.00

    5.00


    208

    08

    01

    309

    死亡撫恤

    9.72

    9.72


    213

    05

    04

    309

    農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    10.13


    10.13

    210

    11

    02

    309

    事業(yè)單位醫(yī)療

    26.35

    26.35


    208

    05

    05

    309

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    80.03

    80.03


    208

    10

    01

    309

    兒童福利

    20.65


    20.65

    212

    05

    01

    309

    城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    10.12


    10.12

    224

    07

    99

    309

    其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出

    55.04


    55.04

    213

    01

    42

    309

    農(nóng)村道路建設(shè)

    19.74


    19.74

    208

    02

    08

    309

    基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

    64.30

    64.30


    七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1

    一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    部門:



    金額單位:萬元

    項(xiàng)

    基本支出

    科目編碼

    單位代碼

    單位名稱(科目)

    合計(jì)

    人員經(jīng)費(fèi)

    公用經(jīng)費(fèi)




    計(jì)

    1,464.82

    777.20

    687.62





    1,464.82

    777.20

    687.62



    309001

    達(dá)州市通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府

    1,464.82

    777.20

    687.62



    302

    商品和服務(wù)支出

    649.89

    35.76

    614.13

    302

    01

    30201

    辦公費(fèi)

    335.42


    335.42

    302

    99

    30299

    其他商品和服務(wù)支出

    61.35


    61.35

    302

    29

    30229

    福利費(fèi)

    16.75

    9.75

    7.00

    302

    16

    30216

    培訓(xùn)費(fèi)

    5.00


    5.00

    302

    26

    30226

    勞務(wù)費(fèi)

    61.12


    61.12

    302

    39

    30239

    其他交通費(fèi)用

    31.60

    21.00

    10.60

    302

    15

    30215

    會(huì)議費(fèi)

    15.00


    15.00

    302

    11

    30211

    差旅費(fèi)

    71.64


    71.64

    302

    28

    30228

    工會(huì)經(jīng)費(fèi)

    5.00

    5.00


    302

    13

    30213

    維修(護(hù))費(fèi)

    20.00


    20.00

    302

    07

    30207

    郵電費(fèi)

    11.00


    11.00

    302

    05

    30205

    水費(fèi)

    5.00


    5.00

    302

    06

    30206

    電費(fèi)

    10.00


    10.00

    302

    17

    30217

    公務(wù)接待費(fèi)

    1.00


    1.00



    301

    工資福利支出

    761.03

    715.53

    45.50

    301

    01

    30101

    基本工資

    278.69

    278.69


    301

    12

    30112

    其他社會(huì)保障繳費(fèi)

    7.75

    7.75


    301

    12

    3011202

    失業(yè)保險(xiǎn)

    1.41

    1.41


    301

    12

    3011203

    殘保金

    4.46

    4.46


    301

    12

    3011201

    工傷保險(xiǎn)

    1.88

    1.88


    301

    07

    30107

    績效工資

    128.58

    128.58


    301

    02

    30102

    津貼補(bǔ)貼

    104.04

    104.04


    301

    13

    30113

    住房公積金

    60.03

    60.03


    301

    06

    30106

    伙食補(bǔ)助費(fèi)

    45.50


    45.50

    301

    03

    30103

    獎(jiǎng)金

    8.83

    8.83


    301

    10

    30110

    職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

    47.58

    47.58


    301

    08

    30108

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

    80.03

    80.03




    310

    資本性支出

    13.53


    13.53

    310

    02

    31002

    辦公設(shè)備購置

    13.53


    13.53



    303

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    40.37

    25.91

    14.46

    303

    99

    30399

    其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    26.10

    11.64

    14.46

    303

    07

    30307

    醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

    4.36

    4.36


    303

    09

    30309

    獎(jiǎng)勵(lì)金

    0.19

    0.19


    303

    05

    30305

    生活補(bǔ)助

    9.72

    9.72


    303

    05

    3030501

    遺屬生活補(bǔ)助

    9.72

    9.72


    八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(表3-2




    3-2

    一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

    部門:

    金額單位:萬元

    科目編碼

    單位代碼

    單位名稱(科目)

    金額

    項(xiàng)





    計(jì)

    439.29






    439.29





    達(dá)州市通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府

    439.29





    農(nóng)村水利

    89.84

    213

    03

    16

    309001

    重石村7組堰塘維修工程

    18.73

    213

    03

    16

    309001

    曾家溝村6組小角灣、大堰2口山坪塘整治

    20.61

    213

    03

    16

    309001

    石廟子村7組山坪塘整治

    9.75

    213

    03

    16

    309001

    曾家溝村6組銅墻溝、正溝2口山坪塘整治

    19.77

    213

    03

    16

    309001

    石門村7組新建堰塘工程

    20.98





    小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    50.00

    212

    03

    03

    309001

    雙龍鎮(zhèn)火車站風(fēng)貌打造項(xiàng)目

    50.00





    對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

    140.27

    213

    07

    05

    309001

    村社區(qū)法律顧問、基層治理服務(wù)

    14.76

    213

    07

    05

    309001

    網(wǎng)格員、殘協(xié)專干管理項(xiàng)目支出

    22.02

    213

    07

    05

    309001

    村干預(yù)留補(bǔ)助

    103.49





    公路建設(shè)

    7.00

    214

    01

    04

    309001

    雙龍鎮(zhèn)封口村道路小修整治項(xiàng)目資金

    7.00





    政務(wù)公開審批

    25.00

    201

    03

    06

    309001

    雙龍鎮(zhèn)新村,檬雙,龍灘便民服務(wù)分中心整治工程

    25.00





    其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出

    1.00

    213

    05

    99

    309001

    解決新一輪駐村幫扶力量工作經(jīng)費(fèi)(第一書記工作經(jīng)費(fèi))

    1.00





    農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展

    10.50

    213

    01

    22

    309001

    購置農(nóng)作物鍘草揉絲一體機(jī)所需資金

    10.50





    農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    10.13

    213

    05

    04

    309001

    解決通川區(qū)精準(zhǔn)扶貧檔案整理工作經(jīng)費(fèi)

    10.13





    兒童福利

    20.65

    208

    10

    01

    309001

    兒童之家及未成年保護(hù)工作站

    20.65





    城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    10.12

    212

    05

    01

    309001

    2021年7月清掃保潔市場化代掃經(jīng)費(fèi)

    10.12





    其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出

    55.04

    224

    07

    99

    309001

    2021年洪澇災(zāi)害救災(zāi)資金

    55.04





    農(nóng)村道路建設(shè)

    19.74

    213

    01

    42

    309001

    石廟子村新建聯(lián)網(wǎng)村道毛坯路

    19.74

    九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(表3-3








    3-3

    一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    部門:






    金額單位:萬元

    單位編碼

    單位名稱(科目)

    當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排

    合計(jì)

    因公出國

    (境)費(fèi)用

    公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

    公務(wù)接待費(fèi)

    小計(jì)

    公務(wù)用車購置費(fèi)

    公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)


    計(jì)

    1.00





    1.00



    1.00





    1.00

    309001

    達(dá)州市通川區(qū)

    雙龍鎮(zhèn)人民政府

    1.00





    1.00

    十、政府性基金預(yù)算支出表(表4






    4

    政府性基金支出預(yù)算表

    部門:



    金額單位:萬元

    項(xiàng)

    本年政府性基金預(yù)算支出

    科目編碼

    單位代碼

    單位名稱(科目)

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    項(xiàng)





    計(jì)

    263.29


    263.29






    263.29


    263.29





    達(dá)州市通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府

    263.29


    263.29

    212

    08

    01

    309001

    征地和拆遷補(bǔ)償支出

    185.31


    185.31

    229

    60

    02

    309001

    用于社會(huì)福利的彩票公益金支出

    77.98


    77.98

    十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(表4-1








    4-1

    政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    部門:






    金額單位:萬元

    單位編碼

    單位名稱(科目)

    當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排

    合計(jì)

    因公出國

    (境)費(fèi)用

    公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

    公務(wù)接待費(fèi)

    小計(jì)

    公務(wù)用車購置費(fèi)

    公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)


    計(jì)















    309001

    達(dá)州市通川區(qū)

    雙龍鎮(zhèn)人民政府







    十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(表5






    5

    國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

    部門:



    金額單位:萬元

    項(xiàng)

    本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

    科目編碼

    單位代碼

    單位名稱(科目)

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    項(xiàng)





    計(jì)




























    十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(表6

    區(qū)級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表(2022年度)







    金額單位:萬元

    單位名稱

    項(xiàng)目名稱

    預(yù)算數(shù)

    年度目標(biāo)

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    指標(biāo)性質(zhì)

    指標(biāo)值

    度量單位

    權(quán)重

    指標(biāo)方向性

    309-達(dá)州市通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府部門


    724.40










    309001-達(dá)州市通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府

    日常公用經(jīng)費(fèi)

    71.20

    保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn),提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

    運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

    100

    %

    22.5

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計(jì)算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣)

    5

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    科目調(diào)整次數(shù)

    10

    22.5

    反向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

    “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    黨建經(jīng)費(fèi)

    5.57

    保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn),提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

    運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

    100

    %

    22.5

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    科目調(diào)整次數(shù)

    10

    22.5

    反向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計(jì)算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣)

    5

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

    “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

    0.15

    保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn),提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

    運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

    100

    %

    22.5

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計(jì)算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣)

    5

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    科目調(diào)整次數(shù)

    10

    22.5

    反向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

    “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    派駐第一書記工作經(jīng)費(fèi)

    2.00

    保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn),提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    科目調(diào)整次數(shù)

    10

    22.5

    反向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

    “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計(jì)算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣)

    5

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

    運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

    100

    %

    22.5

    正向指標(biāo)

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算績效資金

    311.27

    保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn),提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

    運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

    100

    %

    22.5

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計(jì)算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣)

    5

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    科目調(diào)整次數(shù)

    10

    22.5

    反向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

    “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    村社區(qū)干部辦公經(jīng)費(fèi)

    293.50

    保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn),提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

    產(chǎn)出指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計(jì)算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣)

    5

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

    “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

    運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

    100

    %

    22.5

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    科目調(diào)整次數(shù)

    10

    22.5

    反向指標(biāo)

    網(wǎng)格員、殘協(xié)專干管理項(xiàng)目支出

    22.02

    群眾滿意度98%

    效益指標(biāo)

    社會(huì)效益指標(biāo)

    能更好為群眾服務(wù)

    100

    %

    20

    正向指標(biāo)

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

    滿意度

    98

    %

    20

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    24個(gè)村社區(qū)

    220200

    20

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    時(shí)效指標(biāo)

    每月按時(shí)發(fā)放補(bǔ)助

    100

    %

    30

    正向指標(biāo)

    村社區(qū)法律顧問、基層治理服務(wù)

    14.76

    滿意度99%

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

    滿意度

    99

    %

    20

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    24個(gè)村社區(qū)

    147600

    30

    正向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    解決群眾矛盾糾紛,提高滿意度

    99

    %

    20

    正向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    社會(huì)效益指標(biāo)

    解決基層群眾法律咨詢需求

    100

    %

    20

    正向指標(biāo)

    勞務(wù)派遣工作經(jīng)費(fèi)

    3.92

    保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn),提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

    運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

    100

    %

    22.5

    正向指標(biāo)

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

    “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計(jì)算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣)

    5

    %

    22.5

    反向指標(biāo)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    科目調(diào)整次數(shù)

    10

    22.5

    反向指標(biāo)

    十四、部門整體支出績效目標(biāo)表(表7

    部門整體支出績效目標(biāo)表

    2022年度)


    部門名稱

    達(dá)州市通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府部門

    年度主要任務(wù)

    任務(wù)名稱

    主要內(nèi)容

    “千名學(xué)子”到村任職待遇報(bào)酬項(xiàng)目

    “千名學(xué)子”到村任職工資、一次性安家費(fèi)、醫(yī)保社保補(bǔ)助

    醫(yī)保、社保、住房公積金

    醫(yī)保、社保、住房公積金

    工資性支出

    基本工資、績效工資、津補(bǔ)貼

    獨(dú)子費(fèi)

    獨(dú)子費(fèi)

    工會(huì)、福利費(fèi)支出

    工會(huì)、福利費(fèi)支出

    公務(wù)交通補(bǔ)貼

    公務(wù)交通補(bǔ)貼

    遺屬補(bǔ)助

    遺屬補(bǔ)助

    老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

    老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

    派駐第一書記工作經(jīng)費(fèi)

    派駐第一書記工作經(jīng)費(fèi)

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算績效資金

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算績效資金

    日常公用經(jīng)費(fèi)

    日常公用經(jīng)費(fèi)

    黨建經(jīng)費(fèi)

    黨建經(jīng)費(fèi)

    村社區(qū)干部辦公經(jīng)費(fèi)

    村社區(qū)干部辦公經(jīng)費(fèi)

    勞務(wù)派遣工作經(jīng)費(fèi)

    勞務(wù)派遣工作經(jīng)費(fèi)

    網(wǎng)格員、殘協(xié)專干管理項(xiàng)目支出

    網(wǎng)格員、殘協(xié)專干管理項(xiàng)目支出

    村社區(qū)法律顧問、基層治理服務(wù)

    村社區(qū)法律顧問、基層治理服務(wù)

    年度部門整體支出預(yù)算

    資金總額

    財(cái)政撥款

    其他資金

    1,501.60

    1,501.60

    0.00

    年度總體目標(biāo)

    100%足額發(fā)放工資津補(bǔ)貼及績效

    按時(shí)足額繳納職工醫(yī)保、社保、公積金

    推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)

    群眾滿意度98%

    年度績效指標(biāo)

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    工資津補(bǔ)貼及績效發(fā)放、社保繳費(fèi)

    100%

    質(zhì)量指標(biāo)

    一般行政管理服務(wù)

    ≥99%

    成本指標(biāo)

    嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算

    100%

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

    提升雙龍經(jīng)濟(jì)發(fā)展

    ≥98%

    社會(huì)效益指標(biāo)

    更好服務(wù)全鎮(zhèn)人民,改善村容村貌

    ≥98%

    生態(tài)效益指標(biāo)

    提升辦公環(huán)境,維護(hù)村級(jí)運(yùn)行

    ≥98%

    可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

    進(jìn)一步強(qiáng)化運(yùn)行管理,優(yōu)化辦公場所

    ≥98%

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

    滿意度

    ≥98%



    第四部分名詞解釋

    (一)一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    (三)一般公共服務(wù)()XX事務(wù)()行政運(yùn)行(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

    ()一般公共服務(wù)()XX事務(wù)()一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展XXX的項(xiàng)目支出。

    (五)社會(huì)保障和就業(yè)()行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出()機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

    (六)社會(huì)保障和就業(yè)()行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出()機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

    (七)社會(huì)保障和就業(yè)()其他社會(huì)保障和就業(yè)()其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

    (八)衛(wèi)生健康()行政事業(yè)單位醫(yī)療()行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

    (九)衛(wèi)生健康()行政事業(yè)單位醫(yī)療()事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

    (十)衛(wèi)生健康()行政事業(yè)單位醫(yī)療()公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

    (十一)住房保障()住房改革支出()住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

    (十二)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (十三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (十四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入 c  c (部門簡稱)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國()費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國()費(fèi)反映單位公務(wù)出國()的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (十五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。

    (主要對(duì)本部門2022年部門預(yù)算公開信息中出現(xiàn)的專業(yè)性較強(qiáng)的名詞等進(jìn)行解釋,可參照2022市級(jí)部門預(yù)算公開信息填寫。)

    分享到: