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目錄

第一部分達州市通川區磐石鎮人民政府概況

一、基本職能及主要工作

二、部門單位構成

第二部分達州市通川區磐石鎮人民政府2022年部門預算情況說明

第三部分達州市通川區磐石鎮人民政府2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第四部分名詞解釋

第一部分  達州市通川區磐石鎮人民政府概況

一、基本職能及主要工作

（一）達州市通川區磐石鎮人民政府職能簡介。

1．辦公室。主要負責鄉鎮（街道）黨（工）委和政府（辦事處）公文運轉、會議會務、組織宣傳、干部人事、機構編制、檔案管理、保密機要、績效管理、精神文明、老齡、統計、群團工作、綜合協調和后勤保障等工作；扶貧開發辦公室主要負責鄉鎮扶貧開發工作開展，貧困人口摸底調查、統計、建檔立卡、動態監測等工作；鄉村振興辦公室主要負責促進農業農村現代化發展和鄉村振興戰略實施工作，負責農村公益事業和農村基礎設施建設，推廣農業技術，調整產業結構和農村土地流轉承包和農村經營管理，

2．黨建辦公室。主要負責黨的基層組織建設，指導黨組織的設置和調整，負責黨代會的組織工作，參與人民代表大會、政協聯絡會的組織工作，指導基層黨組織換屆選舉工作，指導黨員教育、管理和發展工作，督促基層黨組織加強流動黨員教育管理和服務工作，負責黨內統計、組織關系轉接和黨費收繳、管理等工作，檢查指導基層黨組織堅持“三會一課制度”。

3．綜合執法辦公室。主要負責同意組織和統籌協調只會基層站所、區級部門派出執法力量，按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，以鄉鎮和街道名義開展綜合行政執法工作；生態環境保護辦公室主要負責生態文明建設、生態環境保護和污染防治等工作；村鎮建設辦公室主要負責鄉村規劃建設、村（社區）規劃編制管理工作，協助有關部門做好小城鎮規劃建設等工作。

4．經濟發展辦公室。主要發展營造經濟發展環境，促進民營經濟、特色產業、各類協會、農村專業合作經濟組織和供銷合作經濟發展，負責投資促進、商貿和社會經濟統計工作，負責農村市場流通、監管工作，協助自然資源保護、小城鎮建設規劃等工作。

5．社會事務辦公室。主要負責農村基層政權建設和民主法制建設，負責民政、教育科技、文化旅游、衛生健康、社會保障、醫療保障等社會管理，負責防災減災救災等工作。

6．財政所。主要負責鄉鎮（街道）機關事業單位財務管理等工作，指導村（社區）財務預決算、財務公開等工作。

7．社會治安綜合治理中心。主要負責社會治安綜合治理、矛盾糾紛多元化解和社會治安防控體系建設等工作。

8．應急管理辦公室。主要負責安全生產的監督管理、檢查報告和應急搶險救援處置等工作。

9．行政審批辦公室。主要負責行使下方的行政許可證及帶有審批性質的行政權力事項的行政審批等工作。

10．社區管理辦公室。主要負責制定社區建設發展規劃和年度工作計劃；指導社區開展思想作風建設、民主整治建設、黨風廉政建設和居務公開等工作；負責指導、協調、監督、考評社區工作；負責管理、考核、獎懲社區工作人員；總結和推廣社區建設先進經驗；指導社區居委會換屆工作，

11．公共服務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、教科文衛、體育旅游、市場監管、殘聯等工作；負責行政審批事項的組織實施，優化區域發展環境；指導街道政務服務工作。

12、便民服務中心。主要是承擔涉及經濟發展、公共管理以及與群眾密切相關的政務服務、公共服務、便民服務事項，指導區域內各便民服務分中心工作，負責政務公開的事務性工作；退役軍人服務站主要承擔擁軍優屬和退役軍人政策宣傳、教育培訓、就業創業、信息管理等工作；人力資源和社會保障服務所主要為轄區的城鄉勞動者求職、創業、社會保險辦理、勞動關系提供必要的公共服務。

13、農民工服務中心。主要負責貫徹執行各級農民工服務保障綜合性政策法規；負責勞動保障等服務性工作；組織農民工技能培訓；協調做好勞動對接，加強對外勞務協助和勞務輸出，促進農村富余勞動力轉移就業；協助做好農民工權益保障工作。

14、農業綜合服務中心。主要承擔農業、水利、農業機械、水產等基層農業技術推廣，農作物病蟲害監測與防治、防汛抗旱、農田水利假設，農畜水產品質量安全監測，指導區域內農業服務分中心工作；畜牧站主要承擔動物疫病防控，對動物和動物產品進行產地檢疫，獸藥、飼料、添加劑、種畜禽、草產品和無公害畜產品的產地等生產、經營、使用的監督管理，做好養殖備案監督管理，負責動物免疫標識及有關證章等發放、使用等。

15、鄉村振興促進服務中心。主要承擔實施鄉村振興戰略，挖掘提升農村優秀傳統文化，景區維護保養等工作。

（二）達州市通川區磐石鎮人民政府2022年重點工作。

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中和六中全會精神，市委第五次黨代會和區委六次黨代會精神，立足區委“建成‘品質通川’，共享‘有禮之城’，率先建設達州促進共同富裕示范區”的戰略目標，緊緊圍繞“聚力打造‘東翼主引擎’，加快建設‘品質新城區’”的發展定位，以高度的政治擔當、務實的工作作風、堅定的發展決心，堅決踐行區委賦予磐石的時代使命。

1．堅持高質量引領，在夯實基層堡壘上增添“動力”一是強化黨員隊伍建設。持續開展黨史學習教育，以豐富的理論武裝頭腦，增強黨員理想信念教育，用過硬的理論基礎提升服務群眾的能力。創新活動載體，開展“禮潤支部”系列活動，增強黨員教育管理的針對性和有效性，用黨的創新理論武裝頭腦，全面提升黨員隊伍素質和能力。堅持正確的用人導向，建立健全村級后備人才培養、選拔、管理、使用機制，為鎮域發展提供堅實的人才保障。二是強化支部品牌打造。完善黨支部陣地建設，提升功能品質，明確職能分工，提高科學領導的能力和服務群眾的水平。深入推行“星級化”、“標準化”、“規范化” 的管理模式，激勵黨支部創“先”和黨員爭“優”。推動村（社區）黨支部認真履職，抓實基層黨建工作，為全鎮經濟社會發展奠定堅實的組織基礎。三是強化黨風廉政建設。切實履行好黨風廉政建設黨委“主體責任”，組織黨員干部深入學習紅色文化，自覺增強黨性修養，牢固樹立清廉意識。持續推進“12340”黨風廉政社會評價工作，對照群眾期盼，找差距、補短板。加大違法違紀線索摸排，強力整治黨內不正之風，筑牢黨員干部拒腐防變的思想底線。

2．堅持高標準推進，在加快鄉村振興上激發“活力”。一是大力推進重點項目建設。以“掛圖作戰”的方式，明確任務，倒排工期，聚焦西渝高鐵（磐石段）、元夢谷、龍湖蝴蝶谷二期、柳家壩至袁家溝隧道等項目進度，確保項目落地開工、投產見效。二是大力推進脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接。緊盯“一超六有”和“兩不愁三保障”，建立健全防止返貧動態監測和幫扶機制，嚴格落實“四個不摘”的工作要求，持續鞏固脫貧成果。以發展壯大村集體經濟為抓手，提升黨支部凝聚力、夯實脫貧攻堅基礎、落實鄉村全面振興，促進村集體經濟發展提檔升級。三是大力推進現代特色農業高質量發展。充分挖掘自身稟賦，利用成熟的產業發展模式，發揮草莓、火龍果等特色資源優勢，依托草莓主題公園、以色列農場、博誠憬田等文旅項目，打造一批特色農業產業集群。深入發展觀光旅游、果蔬采摘、農食餐廳、優質民宿等項目，推動農文旅深度融合，延伸產業鏈、提升價值鏈、拓寬收益鏈。力爭創建1個省級現代農業示范園區。

3．堅持高品質融合，在改善鎮村面貌上彰顯“魅力”。

一是聚焦基礎設施建設。全力爭取磐石－洋烈－達宣快速、磐石－宣漢天生產城大道和磐石片區－達川三里坪城市新區骨干道路的建設項目落地，擠進市區規劃盤子，形成內聯外暢的立體交通網絡。穩步推進山坪塘整治，分步解決好飲水難題，補齊補足基礎設施短板。全力推進“四好農村路”建設，力爭打造磐石樣板。二是開展人居環境整治。聚焦交通沿線、村莊街巷、農戶庭院、田間地頭等重點區域，鼓勵村民主動參與清理“亂搭亂建、亂堆亂放、亂扔亂倒”等突出問題，做好農村改廁工作，持續深入推進農村人居環境整治。三是加大污染防治攻堅力度。深入落實河（林）長制，踐行綠水青山就是金山銀山的發展理念。持續推進秸稈禁燒、小散亂污企業整治，打贏藍天保衛戰。抓好農村面源污染治理，加強明月江水質保護。

4．堅持高效能治理，在守牢安全底線上凝聚“合力”。

一是優化“大平安”環境。進一步規范運行鎮綜治工作中心、村綜治工作站，做好矛盾糾紛排查和信訪維穩工作，深入推進鎮黨政領導接訪制度化、常態化，建立健全矛盾糾紛排查化解長效機制。二是構建“大安全”格局。建立責任全覆蓋、管理全方位、監管全過程的安全生產綜合治理體系，嚴格落實領導干部“一崗雙責”、部門監管責任和企業主體責任。強化應急隊伍建設，加大隱患排查和整改力度，堅決遏制一切事故發生。三是完善“大信訪”機制。依法加強信訪穩定工作，堅持重大涉穩風險情報信息聯合研判機制，做到早發現、早處置、早化解。積極排查矛盾隱患，強化屬地穩定責任和信訪積案化解職責。不斷提升“12345”政務熱線處理滿意率，解決好身邊“小問題”“小信訪”。

5．堅持高水平保障，在增進百姓福祉上伸展“張力”。

一是推進疫情防控常態管理。進一步壓實疫情防控工作責任，抓緊抓實抓細疫情防控常態化各項工作措施。在抓新冠疫苗第1、2針接種覆蓋率的同時，提高新冠疫苗加強針接種覆蓋率。持續開展對境外及中高風險地區返鄉人員的排查，對轄區重點場所定期督導走訪。加大宣傳力度，營造全民參與防疫的良好社會氛圍。

二是推進社會保障體系完善。按照“兜底線、織密網、建機制”的要求，以保障和改善民生為重點，持續加大民生事業投入。持續抓好低保、特困戶等工作，切實做好殘疾戶、鰥寡孤獨和留守兒童等弱勢群體的關愛幫扶工作。加快推進城鄉參保水平全面提升、城鄉居民保障全面覆蓋，建立城鄉統籌的社會保障體系，努力提升群眾的幸福指數。三是推進文化惠民項目落地。加大教育基礎設施建設投入，不斷優化教育環境。完善公共衛生服務體系建設，構建疫情常態化防控閉合鏈條。深入推進精神文明建設，舉辦多彩文藝活動，豐富群眾精神生活，進一步夯實“星級文明戶”評選成效。常態化推進文明城市管理，解決突出問題，實現共治共享的目標。

6．堅持高站位推動，在加強自身建設上提升“能力”。  一是注重依法行政。嚴格對照法治政府建設要求，規范執行重大行政決策制度，深入推行政務公開。嚴格規范公正文明執法，完善依法行政和法治政府建設。二是注重為民執政。以開展“我為群眾辦實事”活動為抓手，堅持以人民作為中心，切實為群眾辦實事、解難事。始終堅持一切發展為了人民、一切發展依靠人民、發展成果人民共享的工作理念，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感和滿意度。三是注重作風建設。嚴守政治紀律和政治規矩，牢固樹立黨員干部清正廉潔、務實擔當、服務為民的思想意識。堅信嚴管就是厚愛，嚴格用紀律準則約束干部作風，促使干部規范自身行為、增強工作能力，用過硬的作風助推磐石各項事業發展，奮力為通川率先建設達州促進共同富裕示范區的目標貢獻磐石力量。

二、部門單位構成

達州市通川區磐石鎮人民政府下屬單位6個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位2個。主要包括達州市通川區磐石鎮人民政府、達州市通川區財政局磐石鎮會計核算分中心、達州市通川區磐石鎮便民服務中心、達州市通川區磐石鎮農業綜合服務中心、達州市通川區磐石鎮農民工服務中心、達州市通川區磐石鎮鄉村振興促進中心。

第二部分  達州市通川區磐石鎮人民政府

2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，達州市通川區磐石鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出、其他支出。達州市通川區磐石鎮人民政府2022年收支預算總數2232.41萬元,比2021年收支預算總數增加855.33萬元，主要原因是2021年結轉項目資金。

（一）收入預算情況

達州市通川區磐石鎮人民政府2022年收入預算2232.41萬元，其中：上年結轉1360.83萬元，占60.95%；一般公共預算撥款收入871.58萬元，占39.05%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

達州市通川區磐石鎮人民政府2022年支出預算2232.41萬元，其中：基本支出683.9萬元，占30.63%；項目支出1548.51萬元，占69.37%。 

二、財政撥款收支預算情況說明

達州市通川區磐石鎮人民政府2022年財政撥款收支預算總數2232.41萬元,比2021年財政撥款收支預算總數增加855.33萬元，主要原因是2021年結轉項目資金。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1659.23萬元、本年政府性基金預算撥款收入573.18萬元；支出包括：一般公共服務支出384.08萬元、教育支出7萬元、文化旅游體育與傳媒支出194.67萬元、社會保障和就業支出69.57萬元、衛生健康支出25.49萬元、城鄉社區支出543.94萬元、農林水支出878.86萬元、住房保障支出29.98萬元、災害防治及應急管理支出33.82萬元、其他支出65萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

達州市通川區磐石鎮人民政府2022年一般公共預算當年撥款871.58萬元，比2021年預算數減少505.5萬元，主要原因是2022年年初預算不包含村（社區）干部補助。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出316.38萬元，占36.3%；文化旅游體育與傳媒支出159萬元，占18.24%；社會保障和就業支出64.38萬元，占7.38%；衛生健康支出25.49萬元，占2.92%；農林水支出252.53萬元，占28.99%；住房保障支出29.98萬元，占3.44%；災害防治及應急管理支出3.82萬元，占0.44%；其他支出20萬元，占2.29%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為3萬元，主要用于：政府人大會議支出。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數為191.32萬元，主要用于：政府機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為7萬元，主要用于：秦巴農耕文化博覽園文化舞臺土地流轉費、基層治理服務、承擔重點項目工作等的項目支出。

    4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）2022年預算數為61.44萬元，主要用于：政府下屬事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。

5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）2022年預算數為5萬元，主要用于：接待信訪方面的支出。

6. 一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）2022年預算數為1.96萬元，主要用于：村組代理會計工作經費。

7. 一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）2022年預算數為26.02萬元，主要用于：政府下屬事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。

8. 一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）2022年預算數為2萬元，主要用于：審計方面的日常支出。

9. 一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）2022年預算數為3.5萬元，主要用于：紀委方面的日常支出。

10. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2022年預算數為10.36萬元，主要用于：工會、婦聯、團委、關工委等日常經費支出。

11. 一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）2022年預算數為4.78萬元，主要用于：政府黨建工作經費。

12. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2022年預算數為159萬元，主要用于：磐石鎮景區運轉維護、磐石鎮農耕文化博覽館運行維護等項目的支出。

13.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關系和維權（項）2022年預算數為17.17萬元，主要用于：政府下屬事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。

14.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為39.97萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。

15. 社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2022年預算數為2.74萬元，主要用于：遺屬補助、特困人員死亡一次性喪葬等項目的支出。

16. 社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）2022年預算數為0.6萬元，主要用于：政府殘疾人專干補助支出。

17. 社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）2022年預算數為3.9萬元，主要用于：政府下屬事業單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。

18. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為12.4萬元，主要用于：政府機關用于繳納單位基本醫療保險支出 。

19. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為13.09萬元，主要用于：政府下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出 。

20. 農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）2022年預算數為77.99萬元，主要用于：政府下屬事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。

21. 農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）2022年預算數為2萬元，主要用于：鞏固脫貧銜接鄉村振興方面的支出。

22. 農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022年預算數為172.54萬元，主要用于：村（社區）干部補助、村級日常運行經費。

23. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為29.98萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。

24. 災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）安全監管（項）2022年預算數為3.82萬元，主要用于：政府安全方面的日常支出。

25. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）2022年預算數為20萬元，主要用于：其他應急方面的支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

達州市通川區磐石鎮人民政府2022年一般公共預算基本支出683.9萬元，其中：

人員經費380.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他交通費、工會經費、福利費、醫療費補助。

公用經費303.18萬元，主要包括：伙食補助費、辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、公務車用車運行維護費、辦公設備購置、其他商品服務支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

達州市通川區磐石鎮人民政府2022年“三公”經費財政撥款預算數5萬元，其中：公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。

（一）公務接待費較2021年預算增長100%。主要原因是2022年項目增加。

2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算增長100%。主要原因是2022年新增加購買公務車。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2022年安排公務用車運行維護費4萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障政府重點項目等工作開展。

六、政府性基金預算支出情況說明

達州市通川區磐石鎮人民政府2022年政府性基金預算撥款安排的支出573.18萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

達州市通川區磐石鎮人民政府2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2022年，達州市通川區磐石鎮人民政府機關運行經費財政撥款預算為88.94萬元，比2021年預算減少207.62萬元，下降90.01%。主要原因是基本經費的減少。

（二）政府采購情況

2022年，達州市通川區磐石鎮人民政府安排政府采購預算1.8萬元，其中，政府采購貨物預算1.8萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底，達州市通川區磐石鎮人民政府共有車輛1輛，其中，定向保障用車1輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年達州市通川區磐石鎮人民政府所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年達州市通川區磐石鎮人民政府開展績效目標管理的項目50個，涉及預算2232.41萬元。其中：人員類項目11個，涉及預算380.73萬元；運轉類項目6個，涉及預算303.18萬元；特定目標類項目33個，涉及預算1548.50萬元。

第三部分  達州市通川區磐石鎮人民政府

2022年部門預算表

一、部門收支總表（表1）

二、部門收入總表（表1-1）

三、部門支出總表（表1-2）

四、財政撥款收支預算總表（表2）

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）

六、一般公共預算支出預算表（表3）

七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）

八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）

十、政府性基金預算支出表（表4）

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）

十二、國有資本經營預算支出表（表5）

十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）

十四、部門整體支出績效目標表（表7）