八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年，區(qū)人大常委會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.57萬元，比2016年持平。
（二）政府采購支出情況
2017年區(qū)人大常委會(huì)辦公室政府采購支出總額0萬元，
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，省人大常委會(huì)辦公廳共有車輛0輛。 （四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)7個(gè)，涉及財(cái)政資金158萬元，覆蓋率達(dá)到75%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分99分，存在的問題：一是績效管理理念有待進(jìn)一步增強(qiáng)。經(jīng)過多年推進(jìn)，機(jī)關(guān)各部門對績效的理念有了一定的了解，但長期以來形成的“重安排，輕使用；重爭取，輕管理”的思想短期難以改變，“重產(chǎn)出、重結(jié)果”的績效管理理念尚未完全深入人心。二是規(guī)范的預(yù)算績效管理模式還需完善。預(yù)算編制過程中的績效目標(biāo)確定、預(yù)算執(zhí)行過程中的績效監(jiān)控、績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用和問責(zé)等規(guī)范的預(yù)算績效管理模式還在探索起步階段，還未建立具體的預(yù)算支出績效管理措施和辦法。下一步改進(jìn)措施：一是加大宣傳力度，強(qiáng)化績效理念。通過機(jī)關(guān)各種渠道，加大績效管理理念的宣傳力度，不斷提高機(jī)關(guān)各部門的績效意識(shí)，讓機(jī)關(guān)各部門支持績效管理工作，打破預(yù)算績效管理工作的“瓶頸”。二是建立專門的預(yù)算績效管理辦法，細(xì)化績效管理措施。省人大常委會(huì)辦公廳將嚴(yán)格按照省財(cái)政對預(yù)算支出績效管理的相關(guān)要求，根據(jù)機(jī)關(guān)工作實(shí)際，加快對機(jī)關(guān)預(yù)算支出績效管理具體措施的制定，并結(jié)合機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度建設(shè)進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算績效管理。
2017年部門整體支出績效評價(jià)得分表
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 得分 |
部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | 1 |
中央專款分配合規(guī)率（1分） | 1 | ||
中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） | 2.5 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | 2 | ||
績效評價(jià)（5分） | 績效評價(jià)開展（2分） | 2 | |
評價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | 2.5 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | 20 |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
社會(huì)公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價(jià)開展情況。
本部門積極組織下屬單位省級機(jī)關(guān)老干部休養(yǎng)三所、省人大常委會(huì)辦公廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心和辦公廳信息中心開展了整體支出績效自我評價(jià)，自評得分分別為97分、98分和98分，存在的問題：一是預(yù)算執(zhí)行中期評估和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控有待進(jìn)一步加強(qiáng)，二是績效評價(jià)制度、方法、機(jī)制需要進(jìn)一步創(chuàng)新，三是績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用應(yīng)該進(jìn)一步規(guī)范。下一步改進(jìn)措施：一是建立健全績效評價(jià)制度機(jī)制，創(chuàng)新績效評價(jià)方式方法，二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行中期評估，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控力度，三是規(guī)范績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，完善績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用措施和辦法。本部門對立法選舉工作項(xiàng)目、監(jiān)督檢查專項(xiàng)以及信息化建設(shè)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，得分為99.50分，存在的問題：個(gè)別信息化建設(shè)項(xiàng)目完成時(shí)效欠佳，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，預(yù)算執(zhí)行率較低。下一步改進(jìn)措施：一是定期向相關(guān)部門發(fā)函，提示加快信息化建設(shè)項(xiàng)目工程實(shí)施進(jìn)度，二是用好信息化項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金，建立健全信息化項(xiàng)目預(yù)算編制與結(jié)轉(zhuǎn)資金管理相銜接的約束機(jī)制，三是加強(qiáng)信息化項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行分析，找出存在問題，及時(shí)解決處理預(yù)算執(zhí)行中的難點(diǎn)和重點(diǎn)。總的來說，省人大常委會(huì)辦公廳及其下屬單位項(xiàng)目績效目標(biāo)明確，項(xiàng)目資金管理規(guī)范，內(nèi)部控制制度完善。
2017年項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分表
單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 | 四川省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳 | |||
一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
（特性指標(biāo)70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
完成時(shí)效 | 5 | 4.5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | 40 | |
社會(huì)效益（可選項(xiàng)） | ||||
生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | ||||
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | ||||
公平效率（可選項(xiàng)） | ||||
使用效率（可選項(xiàng)） | ||||
服務(wù)對象滿意度 | 10 | 10 | ||
總分 | 99.50 | |||
中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
四川省互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報(bào)中心
