四川省達(dá)州市高級(jí)中學(xué)來鳳分校
2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1．主要職能。初中教育
2．機(jī)構(gòu)情況，現(xiàn)有教職工部眾人數(shù)56人，其中內(nèi)退人員6人，在崗53人（其中2人沒有上工資）
3．人員情況，調(diào)入1人，調(diào)出1人。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
學(xué)校工作在以何平校長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下再次邁進(jìn)了一個(gè)新的臺(tái)階，學(xué)校的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，社會(huì)影響更加明顯。我校升學(xué)人數(shù)達(dá)到60多人
二、部門概況
下屬二級(jí)決算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，下設(shè)校長(zhǎng)辦公室，行政辦公室，后勤辦公室，教導(dǎo)處，體衛(wèi)藝處等辦公室。占地5898平方米，有教學(xué)班15個(gè)，在職教工51人，退休教工41人，在校學(xué)生780人。其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、收支決算總體情況說明
2017年達(dá)高中來鳳分校本年收入合計(jì)744.16萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入744.16萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2017年達(dá)高中來鳳分校本年支出合計(jì)732.74萬元，其中：基本支出732.74萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)744.16萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加36.66萬元，增長(zhǎng)5.18%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出744.16萬元，占本年支出合計(jì)的00%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加36.66萬元，增長(zhǎng)5.18%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出732.74萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出732.74萬元，占100%；教育支出590.20萬元，占80.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.28萬元，占9.86%；醫(yī)療衛(wèi)生支出19.03萬元，占2.60%；住房保障支出50.23萬元，占6.90%；…。年末結(jié)轉(zhuǎn)11.43萬元，
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）20（款）5（項(xiàng)）: 支出決算為732.74萬元，完成預(yù)算98.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保繳費(fèi)延遲。
2.教育（類）20（款）502（項(xiàng)）: 支出決算為590.20萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）208（款）05（項(xiàng)）: 支出決算為72.28萬元，完成預(yù)算86.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保繳費(fèi)延遲。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）11項(xiàng)）:支出決算為19.03萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出732.74萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)601.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)79.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是……。
（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。
因公出國(guó)（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是……。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加/減少**萬元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是……。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元，具體內(nèi)容包括：…（接待具體項(xiàng)目、金額）。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是……。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，達(dá)高中來鳳分校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2016年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%（或與2016年決算數(shù)持平）。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2017年度，達(dá)高中來鳳分校政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日達(dá)高中來鳳分校占地面積為 5898平方米，其中房屋面積為2815平方米。固定資產(chǎn)總額為 73.5545 萬元（其中房屋建筑物為5 元(名義金額）;通用設(shè)備為50.20萬 占固定資產(chǎn)總額的68.25%;專用設(shè)備為0.20 萬元，占固定資產(chǎn)總額的0.27%;圖書為5.65萬元，占固定資產(chǎn)總額的7.68%;家具為 17.5萬 占固定資產(chǎn)總額的23.79%）。共有車輛 0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車x 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金44.34萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
（說明編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)、資金量和覆蓋率。）
2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分，存在的問題：一是績(jī)效分配不能夠盡所有人的意愿，二是績(jī)效資金不充足，三是……。下一步改進(jìn)措施：一是績(jī)效分配合理化，二是增加績(jī)效投入。
2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 得分 |
部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測(cè)算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | 1 |
中央專款分配合規(guī)率（1分） | 1 | ||
中期評(píng)估（2分） | 執(zhí)行中期評(píng)估（2分） | 2 | |
績(jī)效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績(jī)效信息公開（2分） | 2 | ||
績(jī)效評(píng)價(jià)（5分） | 績(jī)效評(píng)價(jià)開展（2分） | 2 | |
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | 2 | ||
部門績(jī)效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | 20 |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 3 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對(duì)象滿意度（3分） | 3 | ||
社會(huì)公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。
本部門對(duì)下屬單位教務(wù)處開展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為99分，存在的問題：一是人員配備少，二是沒有足夠的資金，三是…。下一步改進(jìn)措施：一是增加人員配備，二是投入硬件設(shè)備。/本部門對(duì)***項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為**分，存在的問題：一是……，二是……，三是……。下一步改進(jìn)措施：一是……，二是……。
（說明部門對(duì)下屬單位或重點(diǎn)項(xiàng)目開展自評(píng)的總體情況、得分、總體績(jī)效、存在問題及下一步措施，請(qǐng)各部門選擇開展自評(píng)的下屬單位或一至兩個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行說明。得分情況請(qǐng)于2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表中填列）
2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 | ||||
一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | |||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 5 |
資金使用 | 4 | |||
（3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
（特性指標(biāo)70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
完成時(shí)效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | |||
（50分） | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | 8 | |
社會(huì)效益（可選項(xiàng)） | 8 | |||
生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | 8 | |||
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | 8 | |||
公平效率（可選項(xiàng)） | 4 | |||
使用效率（可選項(xiàng)） | 4 | |||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | 10 | ||
總分 | ||||
十一、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算
十二、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2017年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
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