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目  錄

第一部分  北山鎮人民政府概況

一、基本職能及主要工作

二、部門單位構成

第二部分  北山鎮人民政府2022年部門預算情況說明

第三部分  北山鎮人民政府2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

    第四部分  名詞解釋 

第一部分  北山鎮人民政府單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）北山鎮人民政府2022年重點工作。

一是堅持黨建工作，致力于提升基層組織戰斗力。壓嚴壓實黨建工作。切實加強黨的基層組織建設，嚴格落實基層黨建工作責任制和問責制；健全基層黨建工作督查制度，推動基層黨建全面進步、全面過硬。全面落實黨風廉政建設責任制。落實黨委書記履行一把手職責和領導班子其他成員履行“一崗雙責”的職責，積極開展領導班子及班子成員黨風廉政風險自查，進行集體廉政談話，切實增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅決落實全面從嚴治黨要求。繼續落實意識形態工作責任制，把意識形態工作納入黨建工作責任制，納入黨政班子、村干部目標績效管理的重要內容，納入班子成員民主生活會和述職報告的重要內容。

二是鞏固脫貧攻堅成效，大力開展鄉村振興。做好保障工作，繼續加強城鄉基本醫療保險和城鄉基本養老保險全覆蓋征繳，做好城鄉最低生活保障動態調整；在政策支撐下加大對高齡人員、殘疾人、優撫對象、特困人員的關愛關懷，運用好大病二次救助、民政臨時救助等措施，發揮在危急時刻的民生救助作用。做好發展規劃，鎮政府牽頭，結合實際，對各村（社區）的發展制定短期和長期規劃，確實保障鄉村經濟良性發展，“脫貧”不“返貧”。

三是堅持科學精準施策，慎終如始抓好疫情防控。嚴防疫情輸入反彈，堅持“外防輸入、內防反彈、人物同防”，壓實“四方責任”，嚴格“四早”要求，全面落實“五有一網格”防控措施，切實鞏固疫情防控成果。強化重點人員排查，嚴格境外、中高風險地區人員和發熱病人閉環管控，落實返鄉人員管理服務。嚴格落實重點場所防控措施，從嚴控制和審批聚集性活動，減少大規模人員流動聚集。加強醫療機構、藥店、診所和留觀點管理。

四是打造平安北山，推進依法治理。統籌城鄉建設。積極探索創新鎮村治理機制，以“村規民約”等為抓手深化基層法治示范創建，建立健全多元化糾紛解決機制。落實重大決策、重大項目社會穩定風險評估機制，及時化解苗頭性問題。推進綜合治理。增強村級設施和社區服務功能，實現政府治理、社會調節、村民自治良性互動。完善防災減災應急保障體系，提高各類事件的預防預警和應急處置能力。全面落實好“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”的安全生產責任體系，堅決遏制重特大安全事故。

二、部門單位構成

達州市通川區北山鎮人民政府，編制35名，其中行政編制18名，行政工勤編制1名，事業編制16名；在職人員總數35人，其中行政人員18人，工勤人員1人，事業人員16人。

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第二部分北山鎮人民政府2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，達州市通川區北山鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入652.07萬元，上年結轉388.56萬元。支出包括：一般公共服務支出572.7萬元，文化旅游體育與傳媒支出16.53萬元，社會保障和就業支出81.51萬元，衛生健康支出35.21萬元，城鄉社區支出40.44萬元，農林水支出229.40萬元，住房保障支出27.89萬元。

北山鎮人民政府2022年收支預算總數1040.63萬元,2021年財政撥款收支預算總數減少16.7萬元，主要原因是機構改革，資金結構調整。

（一）收入預算情況

北山鎮人民政府2022年收入預算1040.63萬元，其中：上年結轉388.56萬元，占37%；一般公共預算撥款收入652.07萬元，占63%。

（二）支出預算情況

北山鎮人民政府2022年支出預算1040.63萬元，其中：基本支出616.22萬元，占59%；項目支出424.41萬元，占41%。

二、財政撥款收支預算情況說明

北山鎮人民政府2022年財政撥款收支預算總數1040.63萬元，比2021年財政撥款收支預算總數減少16.7萬元，主要原因是機構改革，資金結構調整。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1040.63萬元、本年政府性基金預算撥款收入36.95萬元。支出包括：一般公共服務支出572.7萬元，文化旅游體育與傳媒支出16.53萬元，社會保障和就業支出81.51萬元，衛生健康支出35.21萬元，城鄉社區支出40.44萬元，農林水支出229.40萬元，住房保障支出27.89萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

北山鎮人民政府2022年一般公共預算當年撥款652.07萬元，比2021年財政撥款收支預算總數減少354.3萬元，主要原因是機構改革，資金結構調整。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出572.7萬元，占55%，文化旅游體育與傳媒支出16.53萬元，占1.5%，社會保障和就業支出81.51萬元，占7.8%，衛生健康支出35.21萬元占3.3%，城鄉社區支出40.44萬元占3.8%，農林水支出266.36萬元占26%，住房保障支出27.89萬元占2.6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）事務（款）行政運行（項）2022年預算數為435.84萬元，主要用于：機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。

2.一般公共服務（類）事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為46.86萬元，主要用于：下屬事業單位開展工作、便民中心正常運轉等的項目支出。
    3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為37.18萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為2.95萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位按規定由單位繳納的職業年金支出。
    5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為35.21萬元，主要用于：機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出
    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為27.89萬元，主要用于：按規定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

北山鎮人民政府2022年一般公共預算基本支出349.03萬元，其中：

人員經費349.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助、績效工資、獎金、住房公積金、商品和服務支出等。公用經費267.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、辦公設備購置費、差旅費、維修維護費、其他商品和服務支出等開支。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

北山鎮人民政府2022年“三公”經費財政撥款預算數1萬元，其中：公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）公務接待費較2021預算持平。

（二）2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2022年未安排公務用車購置費。

六、政府性基金預算支出情況說明

北山鎮人民政府2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經營預算情況說明

北山鎮人民政府2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2022年，北山鎮人民政府機關運行經費財政撥款預算為19萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

（二）政府采購情況

2022年，北山鎮人民政府安排政府采購預算3萬元，其中，政府采購貨物預算3萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底，北山鎮人民政府共有車輛0輛單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年北山鎮人民政府所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年北山鎮人民政府開展績效目標管理的項目4個，涉及預算38.85萬元。其中：人員類項目2個，涉及預算16.25萬元；運轉類項目2個，涉及預算19.6萬元；特定目標類項目0個，涉及預算0萬元。

第三部分  北山鎮人民政府

2022年部門預算表

一、部門收支總表（表1）

二、部門收入總表（表1-1）

三、部門支出總表（表1-2）

四、財政撥款收支預算總表（表2）

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）