目 錄
第一部分 北山鎮人民政府概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 北山鎮人民政府2022年部門預算情況說明
第三部分 北山鎮人民政府2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 北山鎮人民政府單位概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
（二）北山鎮人民政府2022年重點工作。
一是堅持黨建工作，致力于提升基層組織戰斗力。壓嚴壓實黨建工作。切實加強黨的基層組織建設，嚴格落實基層黨建工作責任制和問責制；健全基層黨建工作督查制度，推動基層黨建全面進步、全面過硬。全面落實黨風廉政建設責任制。落實黨委書記履行一把手職責和領導班子其他成員履行“一崗雙責”的職責，積極開展領導班子及班子成員黨風廉政風險自查，進行集體廉政談話，切實增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅決落實全面從嚴治黨要求。繼續落實意識形態工作責任制，把意識形態工作納入黨建工作責任制，納入黨政班子、村干部目標績效管理的重要內容，納入班子成員民主生活會和述職報告的重要內容。
二是鞏固脫貧攻堅成效，大力開展鄉村振興。做好保障工作，繼續加強城鄉基本醫療保險和城鄉基本養老保險全覆蓋征繳，做好城鄉最低生活保障動態調整；在政策支撐下加大對高齡人員、殘疾人、優撫對象、特困人員的關愛關懷，運用好大病二次救助、民政臨時救助等措施，發揮在危急時刻的民生救助作用。做好發展規劃，鎮政府牽頭，結合實際，對各村（社區）的發展制定短期和長期規劃，確實保障鄉村經濟良性發展，“脫貧”不“返貧”。
三是堅持科學精準施策，慎終如始抓好疫情防控。嚴防疫情輸入反彈，堅持“外防輸入、內防反彈、人物同防”，壓實“四方責任”，嚴格“四早”要求，全面落實“五有一網格”防控措施，切實鞏固疫情防控成果。強化重點人員排查，嚴格境外、中高風險地區人員和發熱病人閉環管控，落實返鄉人員管理服務。嚴格落實重點場所防控措施，從嚴控制和審批聚集性活動，減少大規模人員流動聚集。加強醫療機構、藥店、診所和留觀點管理。
四是打造平安北山，推進依法治理。統籌城鄉建設。積極探索創新鎮村治理機制，以“村規民約”等為抓手深化基層法治示范創建，建立健全多元化糾紛解決機制。落實重大決策、重大項目社會穩定風險評估機制，及時化解苗頭性問題。推進綜合治理。增強村級設施和社區服務功能，實現政府治理、社會調節、村民自治良性互動。完善防災減災應急保障體系，提高各類事件的預防預警和應急處置能力。全面落實好“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”的安全生產責任體系，堅決遏制重特大安全事故。
二、部門單位構成
達州市通川區北山鎮人民政府，編制35名，其中行政編制18名，行政工勤編制1名，事業編制16名；在職人員總數35人，其中行政人員18人，工勤人員1人，事業人員16人。
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第二部分北山鎮人民政府2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區北山鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入652.07萬元，上年結轉388.56萬元。支出包括：一般公共服務支出572.7萬元，文化旅游體育與傳媒支出16.53萬元，社會保障和就業支出81.51萬元，衛生健康支出35.21萬元，城鄉社區支出40.44萬元，農林水支出229.40萬元，住房保障支出27.89萬元。
北山鎮人民政府2022年收支預算總數1040.63萬元,2021年財政撥款收支預算總數減少16.7萬元，主要原因是機構改革，資金結構調整。
（一）收入預算情況
北山鎮人民政府2022年收入預算1040.63萬元，其中：上年結轉388.56萬元，占37%；一般公共預算撥款收入652.07萬元，占63%。
（二）支出預算情況
北山鎮人民政府2022年支出預算1040.63萬元，其中：基本支出616.22萬元，占59%；項目支出424.41萬元，占41%。
二、財政撥款收支預算情況說明
北山鎮人民政府2022年財政撥款收支預算總數1040.63萬元，比2021年財政撥款收支預算總數減少16.7萬元，主要原因是機構改革，資金結構調整。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1040.63萬元、本年政府性基金預算撥款收入36.95萬元。支出包括：一般公共服務支出572.7萬元，文化旅游體育與傳媒支出16.53萬元，社會保障和就業支出81.51萬元，衛生健康支出35.21萬元，城鄉社區支出40.44萬元，農林水支出229.40萬元，住房保障支出27.89萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
北山鎮人民政府2022年一般公共預算當年撥款652.07萬元，比2021年財政撥款收支預算總數減少354.3萬元，主要原因是機構改革，資金結構調整。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出572.7萬元，占55%，文化旅游體育與傳媒支出16.53萬元，占1.5%，社會保障和就業支出81.51萬元，占7.8%，衛生健康支出35.21萬元占3.3%，城鄉社區支出40.44萬元占3.8%，農林水支出266.36萬元占26%，住房保障支出27.89萬元占2.6%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）事務（款）行政運行（項）2022年預算數為435.84萬元，主要用于：機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.一般公共服務（類）事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為46.86萬元，主要用于：下屬事業單位開展工作、便民中心正常運轉等的項目支出。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為37.18萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為2.95萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位按規定由單位繳納的職業年金支出。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為35.21萬元，主要用于：機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為27.89萬元，主要用于：按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
北山鎮人民政府2022年一般公共預算基本支出349.03萬元，其中：
人員經費349.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助、績效工資、獎金、住房公積金、商品和服務支出等。公用經費267.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、辦公設備購置費、差旅費、維修維護費、其他商品和服務支出等開支。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
北山鎮人民政府2022年“三公”經費財政撥款預算數1萬元，其中：公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）公務接待費較2021預算持平。
（二）2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（三）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
六、政府性基金預算支出情況說明
北山鎮人民政府2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
北山鎮人民政府2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，北山鎮人民政府機關運行經費財政撥款預算為19萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
（二）政府采購情況
2022年，北山鎮人民政府安排政府采購預算3萬元，其中，政府采購貨物預算3萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，北山鎮人民政府共有車輛0輛單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年北山鎮人民政府所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年北山鎮人民政府開展績效目標管理的項目4個，涉及預算38.85萬元。其中：人員類項目2個，涉及預算16.25萬元；運轉類項目2個，涉及預算19.6萬元；特定目標類項目0個，涉及預算0萬元。
第三部分 北山鎮人民政府
2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
部門收支總表 | |||
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 652.07 | 一、一般公共服務支出 | 572.70 |
二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 16.53 |
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| 八、社會保障和就業支出 | 81.51 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛生健康支出 | 35.21 |
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| 十一、節能環保支出 |
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| 十二、城鄉社區支出 | 40.44 |
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| 十三、農林水支出 | 266.36 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業信息等支出 |
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| 十六、商業服務業等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 27.89 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經營預算支出 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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| 二十七、債務還本支出 |
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| 二十八、債務付息支出 |
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| 二十九、債務發行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 | 652.07 | 本年支出合計 | 1,040.63 |
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
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八、上年結轉 | 388.56 | 其中：轉入事業基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 1,040.63 | 支 出 總 計 | 1,040.63 |
二、部門收入總表（表1-1）
部門收入總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 1,040.63 | 388.56 | 652.07 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1,040.63 | 388.56 | 652.07 |
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317001 | 達州市通川區北山鎮人民政府 | 1,040.63 | 388.56 | 652.07 |
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三、部門支出總表（表1-2）
部門支出總表 | |||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
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| 合 計 | 1,040.63 | 616.22 | 424.41 |
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| 1,040.63 | 616.22 | 424.41 |
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| 達州市通川區北山鎮人民政府 | 1,040.63 | 616.22 | 424.41 |
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201 | 03 | 01 | 317001 | 行政運行 | 435.84 | 401.24 | 34.60 |
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201 | 03 | 02 | 317001 | 一般行政管理事務 | 46.86 |
| 46.86 |
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201 | 03 | 06 | 317001 | 政務公開審批 | 68.79 | 68.79 |
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201 | 06 | 08 | 317001 | 財政委托業務支出 | 21.21 | 14.21 | 7.00 |
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207 | 01 | 01 | 317001 | 行政運行 | 9.60 |
| 9.60 |
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207 | 01 | 14 | 317001 | 文化和旅游管理事務 | 6.93 | 6.93 |
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208 | 01 | 10 | 317001 | 勞動關系和維權 | 6.46 | 6.46 |
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208 | 02 | 07 | 317001 | 行政區劃和地名管理 | 20.00 |
| 20.00 |
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208 | 05 | 05 | 317001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 37.18 | 34.49 | 2.70 |
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208 | 07 | 05 | 317001 | 公益性崗位補貼 | 2.76 |
| 2.76 |
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208 | 08 | 01 | 317001 | 死亡撫恤 | 7.60 | 5.73 | 1.87 |
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208 | 11 | 99 | 317001 | 其他殘疾人事業支出 | 4.56 |
| 4.56 |
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208 | 99 | 99 | 317001 | 其他社會保障和就業支出 | 2.95 | 2.95 |
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210 | 04 | 10 | 317001 | 突發公共衛生事件應急處理 | 10.00 |
| 10.00 |
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210 | 11 | 01 | 317001 | 行政單位醫療 | 16.81 | 14.60 | 2.21 |
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210 | 11 | 02 | 317001 | 事業單位醫療 | 8.40 | 8.40 |
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212 | 05 | 01 | 317001 | 城鄉社區環境衛生 | 3.49 |
| 3.49 |
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212 | 08 | 04 | 317001 | 農村基礎設施建設支出 | 15.20 |
| 15.20 |
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212 | 08 | 99 | 317001 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 21.75 |
| 21.75 |
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213 | 01 | 04 | 317001 | 事業運行 | 14.93 | 14.93 |
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213 | 01 | 22 | 317001 | 農業生產發展 | 5.25 |
| 5.25 |
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213 | 01 | 42 | 317001 | 農村道路建設 | 14.75 |
| 14.75 |
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213 | 05 | 04 | 317001 | 農村基礎設施建設 | 115.00 |
| 115.00 |
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213 | 07 | 01 | 317001 | 對村級公益事業建設的補助 | 10.00 |
| 10.00 |
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213 | 07 | 05 | 317001 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 106.43 | 11.64 | 94.79 |
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221 | 02 | 01 | 317001 | 住房公積金 | 27.89 | 25.86 | 2.02 |
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四、財政撥款收支預算總表（表2）
財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 652.07 | 一、本年支出 | 1,040.63 | 1,003.68 | 36.95 |
|
一般公共預算撥款收入 | 652.07 | 一般公共服務支出 | 572.70 | 572.70 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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一、上年結轉 | 388.56 | 公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 | 351.61 | 教育支出 |
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政府性基金預算撥款收入 | 36.95 | 科學技術支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 16.53 | 16.53 |
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| 社會保障和就業支出 | 81.51 | 81.51 |
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|
| 社會保險基金支出 |
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| 衛生健康支出 | 35.21 | 35.21 |
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| 節能環保支出 |
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| 城鄉社區支出 | 40.44 | 3.49 | 36.95 |
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| 農林水支出 | 266.36 | 266.36 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業信息等支出 |
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| 商業服務業等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 27.89 | 27.89 |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經營預算支出 |
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| 災害防治及應急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 債務付息支出 |
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| 債務發行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||||||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | ||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
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| 合 計 | 1,040.63 | 652.07 | 652.07 | 616.22 | 35.85 |
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| 388.56 |
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| 388.56 |
| 388.56 | ||
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|
| 1,040.63 | 652.07 | 652.07 | 616.22 | 35.85 |
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| 388.56 |
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| 388.56 |
| 388.56 | ||
|
|
| 達州市通川區北山鎮人民政府 | 1,040.63 | 652.07 | 652.07 | 616.22 | 35.85 |
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|
| 388.56 |
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|
| 388.56 |
| 388.56 | ||
|
|
| 工資福利支出 | 372.71 | 343.52 | 343.52 | 343.52 |
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|
|
| 29.19 |
|
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|
| 29.19 |
| 29.19 | ||
|
|
| 基本工資 | 139.32 | 117.06 | 117.06 | 117.06 |
|
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|
|
|
|
|
|
| 22.26 |
|
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|
|
|
|
|
|
| 22.26 |
| 22.26 | ||
|
|
| 津貼補貼 | 61.33 | 61.33 | 61.33 | 61.33 |
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| ||
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|
| 獎金 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
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| ||
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|
| 伙食補助費 | 33.08 | 33.08 | 33.08 | 33.08 |
|
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|
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|
|
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|
| ||
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|
| 績效工資 | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 41.70 |
|
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| ||
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|
| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 37.18 | 34.49 | 34.49 | 34.49 |
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|
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|
| 2.70 |
|
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|
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|
|
|
| 2.70 |
| 2.70 | ||
|
|
| 職工基本醫療保險繳費 | 24.17 | 21.96 | 21.96 | 21.96 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.21 |
| 2.21 | ||
|
|
| 其他社會保障繳費 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
| ||
301 | 12 | 317001 | 工傷保險 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| ||
301 | 12 | 317001 | 失業保險 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
301 | 12 | 317001 | 殘保金 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 住房公積金 | 27.89 | 25.86 | 25.86 | 25.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.02 |
| 2.02 | ||
|
|
| 商品和服務支出 | 366.29 | 260.67 | 260.67 | 251.28 | 9.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105.61 |
| 105.61 | ||
|
|
| 辦公費 | 208.16 | 155.58 | 155.58 | 151.58 | 4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52.58 |
| 52.58 | ||
|
|
| 印刷費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 咨詢費 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| ||
|
|
| 手續費 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 水費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 電費 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 郵電費 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 差旅費 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 21.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 維修（護）費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 會議費 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 培訓費 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
| ||
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|
| 公務接待費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 勞務費 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |
| 5.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 委托業務費 | 4.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.28 |
| 4.28 | ||
|
|
| 工會經費 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 福利費 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 其他交通費用 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 其他商品和服務支出 | 63.46 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48.75 |
| 48.75 | ||
|
|
| 對個人和家庭的補助 | 134.95 | 44.88 | 44.88 | 18.42 | 26.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90.07 |
| 90.07 | ||
|
|
| 生活補助 | 102.03 | 16.59 | 16.59 | 5.73 | 10.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85.44 |
| 85.44 | ||
303 | 05 | 317001 | 遺屬生活補助 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
303 | 05 | 317001 | 村社干部報酬 | 85.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85.44 |
| 85.44 | ||
303 | 05 | 317001 | 其他生活補助 | 10.86 | 10.86 | 10.86 |
| 10.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 醫療費補助 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 獎勵金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 其他對個人和家庭的補助 | 31.87 | 27.24 | 27.24 | 11.64 | 15.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.63 |
| 4.63 | ||
|
|
| 資本性支出（基本建設） | 38.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38.69 |
| 38.69 | ||
|
|
| 專用設備購置 | 5.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.25 |
| 5.25 | ||
|
|
| 基礎設施建設 | 33.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.44 |
| 33.44 | ||
|
|
| 資本性支出 | 128.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 125.00 |
| 125.00 | ||
|
|
| 辦公設備購置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 基礎設施建設 | 125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 125.00 |
| 125.00 | ||
六、一般公共預算支出預算表（表3）
一般公共預算支出預算表
部門： |
|
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 |
| 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） |
| |||||
類 | 款 | 項 |
| |||||
|
|
|
| 合 計 |
| 1,003.68 | 652.07 | 351.61 |
|
|
|
|
|
| 1,003.68 | 652.07 | 351.61 |
|
|
|
| 達州市通川區北山鎮人民政府部門 |
| 1,003.68 | 652.07 | 351.61 |
201 | 03 | 01 | 317 | 行政運行 |
| 435.84 | 413.58 | 22.26 |
201 | 03 | 02 | 317 | 一般行政管理事務 |
| 46.86 |
| 46.86 |
201 | 03 | 06 | 317 | 政務公開審批 |
| 68.79 | 68.79 |
|
201 | 06 | 08 | 317 | 財政委托業務支出 |
| 21.21 | 14.21 | 7.00 |
207 | 01 | 01 | 317 | 行政運行 |
| 9.60 | 9.60 |
|
207 | 01 | 14 | 317 | 文化和旅游管理事務 |
| 6.93 | 6.93 |
|
208 | 01 | 10 | 317 | 勞動關系和維權 |
| 6.46 | 6.46 |
|
208 | 02 | 07 | 317 | 行政區劃和地名管理 |
| 20.00 |
| 20.00 |
208 | 05 | 05 | 317 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
| 37.18 | 34.49 | 2.70 |
208 | 07 | 05 | 317 | 公益性崗位補貼 |
| 2.76 |
| 2.76 |
208 | 08 | 01 | 317 | 死亡撫恤 |
| 7.60 | 5.73 | 1.87 |
208 | 11 | 99 | 317 | 其他殘疾人事業支出 |
| 4.56 | 4.56 |
|
208 | 99 | 99 | 317 | 其他社會保障和就業支出 |
| 2.95 | 2.95 |
|
210 | 04 | 10 | 317 | 突發公共衛生事件應急處理 |
| 10.00 |
| 10.00 |
210 | 11 | 01 | 317 | 行政單位醫療 |
| 16.81 | 14.60 | 2.21 |
210 | 11 | 02 | 317 | 事業單位醫療 |
| 8.40 | 8.40 |
|
212 | 05 | 01 | 317 | 城鄉社區環境衛生 |
| 3.49 |
| 3.49 |
213 | 01 | 04 | 317 | 事業運行 |
| 14.93 | 14.93 |
|
213 | 01 | 22 | 317 | 農業生產發展 |
| 5.25 |
| 5.25 |
213 | 01 | 42 | 317 | 農村道路建設 |
| 14.75 |
| 14.75 |
213 | 05 | 04 | 317 | 農村基礎設施建設 |
| 115.00 |
| 115.00 |
213 | 07 | 01 | 317 | 對村級公益事業建設的補助 |
| 10.00 |
| 10.00 |
213 | 07 | 05 | 317 | 對村民委員會和村黨支部的補助 |
| 106.43 | 20.99 | 85.44 |
221 | 02 | 01 | 317 | 住房公積金 |
| 27.89 | 25.86 | 2.02 |
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
|
|
| 合 計 | 616.22 | 349.03 | 267.19 |
|
|
|
| 616.22 | 349.03 | 267.19 |
|
| 317001 | 達州市通川區北山鎮人民政府 | 616.22 | 349.03 | 267.19 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 343.52 | 310.44 | 33.08 |
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 117.06 | 117.06 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 61.33 | 61.33 |
|
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 5.10 | 5.10 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 33.08 |
| 33.08 |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 41.70 | 41.70 |
|
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 34.49 | 34.49 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 21.96 | 21.96 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 2.95 | 2.95 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.61 | 0.61 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.46 | 0.46 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 1.87 | 1.87 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 25.86 | 25.86 |
|
|
| 302 | 商品和服務支出 | 251.28 | 20.17 | 231.11 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 151.58 |
| 151.58 |
302 | 02 | 30202 | 印刷費 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 03 | 30203 | 咨詢費 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 04 | 30204 | 手續費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 6.00 |
| 6.00 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 21.51 |
| 21.51 |
302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 15 | 30215 | 會議費 | 2.50 |
| 2.50 |
302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 17 | 30217 | 公務接待費 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 7.66 | 2.16 | 5.50 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 8.60 | 4.10 | 4.50 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 22.73 | 13.92 | 8.81 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 14.71 |
| 14.71 |
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 18.42 | 18.42 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活補助 | 5.73 | 5.73 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補助 | 5.73 | 5.73 |
|
303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 1.04 | 1.04 |
|
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.01 | 0.01 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 11.64 | 11.64 |
|
|
| 310 | 資本性支出 | 3.00 |
| 3.00 |
310 | 02 | 31002 | 辦公設備購置 | 3.00 |
| 3.00 |
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
|
|
|
| 合 計 | 387.46 |
|
|
|
|
| 387.46 |
|
|
|
| 達州市通川區北山鎮人民政府 | 387.46 |
|
|
|
| 行政運行 | 34.60 |
201 | 03 | 01 | 317001 | 網格員、殘協專干管理項目支出 | 2.34 |
201 | 03 | 01 | 317001 | 大灘溝水庫經費 | 10.00 |
201 | 03 | 01 | 317001 | 2021年承擔重點工作經費 | 22.26 |
|
|
|
| 一般行政管理事務 | 46.86 |
201 | 03 | 02 | 317001 | 2021年承擔重點工作經費 | 42.58 |
201 | 03 | 02 | 317001 | 2021年檔案整理經費 | 4.28 |
|
|
|
| 財政委托業務支出 | 7.00 |
201 | 06 | 08 | 317001 | 2021年代理會計經費 | 7.00 |
|
|
|
| 行政運行 | 9.60 |
207 | 01 | 01 | 317001 | 詩歌陳列館運轉經費 | 9.60 |
|
|
|
| 行政區劃和地名管理 | 20.00 |
208 | 02 | 07 | 317001 | 2021年村級建制獎補資金 | 20.00 |
|
|
|
| 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2.70 |
208 | 05 | 05 | 317001 | 2021年承擔重點工作經費 | 2.70 |
|
|
|
| 公益性崗位補貼 | 2.76 |
208 | 07 | 05 | 317001 | 2021年公益性崗位資金 | 2.76 |
|
|
|
| 死亡撫恤 | 1.87 |
208 | 08 | 01 | 317001 | 2021年五保安葬費 | 1.87 |
|
|
|
| 其他殘疾人事業支出 | 4.56 |
208 | 11 | 99 | 317001 | 網格員、殘協專干管理項目支出 | 4.56 |
|
|
|
| 突發公共衛生事件應急處理 | 10.00 |
210 | 04 | 10 | 317001 | 2021年疫情防控經費 | 10.00 |
|
|
|
| 行政單位醫療 | 2.21 |
210 | 11 | 01 | 317001 | 2021年承擔重點工作經費 | 2.21 |
|
|
|
| 城鄉社區環境衛生 | 3.49 |
212 | 05 | 01 | 317001 | 2021年清掃保潔經費 | 3.49 |
|
|
|
| 農業生產發展 | 5.25 |
213 | 01 | 22 | 317001 | 2021解決購置農機資金 | 5.25 |
|
|
|
| 農村道路建設 | 14.75 |
213 | 01 | 42 | 317001 | 2021年水毀整治資金 | 14.75 |
|
|
|
| 農村基礎設施建設 | 115.00 |
213 | 05 | 04 | 317001 | 2021年山坪塘整治資金 | 84.00 |
213 | 05 | 04 | 317001 | 2021年水毀整治資金 | 9.00 |
213 | 05 | 04 | 317001 | 2021年道路整治資金 | 17.00 |
213 | 05 | 04 | 317001 | 2021年敬老院危改資金 | 5.00 |
|
|
|
| 對村級公益事業建設的補助 | 10.00 |
213 | 07 | 01 | 317001 | 2021年山坪塘整治資金 | 10.00 |
|
|
|
| 對村民委員會和村黨支部的補助 | 94.79 |
213 | 07 | 05 | 317001 | 網格員、殘協專干管理項目支出 | 3.96 |
213 | 07 | 05 | 317001 | 村社區法律顧問、基層治理服務 | 5.39 |
213 | 07 | 05 | 317001 | 2021年村干部考核工資 | 85.44 |
|
|
|
| 住房公積金 | 2.02 |
221 | 02 | 01 | 317001 | 2021年承擔重點工作經費 | 2.02 |
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 | 1.00 |
|
|
|
| 1.00 |
|
| 1.00 |
|
|
|
| 1.00 |
317001 | 達州市通川區北山鎮人民政府 | 1.00 |
|
|
|
| 1.00 |
十、政府性基金預算支出表（表4）
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 | 36.95 |
| 36.95 |
|
|
|
|
| 36.95 |
| 36.95 |
|
|
|
| 達州市通川區北山鎮人民政府 | 36.95 |
| 36.95 |
212 | 08 | 04 | 317001 | 農村基礎設施建設支出 | 15.20 |
| 15.20 |
212 | 08 | 99 | 317001 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 21.75 |
| 21.75 |
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
317001 | 達州市通川區北山鎮人民政府 |
|
|
|
|
|
|
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 |
|
|
|
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
北山鎮預算項目績效目標申報表（2022年度） | |||||||||||
|
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
317-達州市通川區北山鎮人民政府部門 |
| 303.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
317001-達州市通川區北山鎮人民政府 | 日常公用經費 | 33.20 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
黨建經費 | 2.34 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
鄉鎮預算績效資金 | 101.69 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
村社區干部辦公經費 | 128.00 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
詩歌陳列館運轉經費 | 9.60 | 詩歌陳列館日常運轉運行經費 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | |
效益指標 | 可持續發展指標 | 社會穩定發展 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 及時撥付運轉經費 | ≥ | 100 | % | 40 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 社會效益發展 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
網格員、殘協專干管理項目支出 | 10.86 | 網格員：1、熟悉掌握所轄區網格區域內的戶籍人口、常住人口、流動人口、商業網點等基本信息。確保網格數據信息庫的基本信息真實、準確當好村社區工作的信息員。 2、積極協助社區民警、相關單位人員做好轄區內的秩序維護工作，當好社會秩序的監管員。 3、掌握所轄區內的社情民意、記好民情日記，做好信訪穩定工作。 4、當好落實黨的路線方針政策的宣傳員。 殘疾專干：1、服務對象社會上的弱勢群體，保持認真、仔細、熱情、主動的工作態度； 2、完成和完善好村社區殘疾人工作檔案資料。 3、了解殘疾人的需求，體現政府的關懷。 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ |
| % |
| 正向指標 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 做好村社區服務工作 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 補助發放人數 | ≥ | 30 | 人 | 20 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意的 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 可持續發展指標 | 維護社會穩定 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
大灘溝水庫經費 | 10.00 | 庫區群眾因水庫占地造成耕地面積減少，種養業收入減少，失地群眾目前生活十分苦難，為解決失地農民生活困難問題政府承諾每年年末按照糧食直補標準給予生活苦難補助 | 效益指標 | 可持續發展指標 | 社會穩定發展 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 社會效益發展 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 及時撥付經費 | ≥ | 100 | % | 40 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
村社區法律顧問、基層治理服務 | 5.39 | 1、人民調解、法律援助服務； 2、為社區涉法事項提供意見建議，參與化解矛盾糾紛； 3、魏群眾提供法律服務，開展法治宣傳，共建平安社區 | 效益指標 | 社會效益指標 | 社會群眾法律知識提升 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | |
效益指標 | 可持續發展指標 | 社會穩定發展 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 40 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 及時撥付社區經費 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
勞務派遣工作經費 | 1.96 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
部門整體支出績效目標表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部門名稱 | 達州市通川區北山鎮人民政府部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
助力鄉村振興、大力發展產業 | 大力推進美麗鄉村建設，統籌場鎮和村莊規劃，堅持走農業差異化發展道路，培育新型農業經營主體，鼓勵扶持經營規模適度的家庭農場，加強農民合作社規范化建設，扶優扶強龍頭企業。做好鄉村建設文章，全面推行田長制，堅決遏制耕地“非農化”，持續改善農村人居環境，因地制宜推進生活垃圾處理、污水治理，推動美麗鄉村連線成片，提檔升級農村公路，有序實施農村道路綠化、亮化、硬化，暢通鄉村路網。 | ||||||
傳承詩歌文化、打造詩歌小鎮 | 大力推進詩歌文化小鎮建設，依托特色文化詩歌之鄉，傳承詩歌文化助力鄉村經濟發展 | ||||||
提升環境綜合治理，打造宜居新環境 | 全力提升環境衛生質量，持續開展秸稈禁燒、揚塵治理等專項工作，常態化開展疫情防控，全面夯實平安建設，常態化開展掃黑除惡斗爭，嚴厲打擊各類違法犯罪行為，充分發揮網格化管理作用，加快推進社會治理現代化，堅持和發展新時代“楓橋經驗”，探索信訪工作創新模式，做到接訪不走過場、寫信真管用，清底疑難信訪問題，力爭積案化解率、群眾滿意度達到100%。 | ||||||
提升幸福指數新高度，書寫民生改善新篇章 | 優化公共服務，堅持“外防輸入、內防反彈”，抓好常態化疫情防控，切實抓好疫苗接種擴面提速，有序推進“加強針”接種，做到應接應接。大力支持農民工、高效畢業生、退役軍人等返鄉創業，穩步推進全面參保，大力解決拖欠農民工工資問題，高度重視計生、助殘工作完善關愛服務體系建設。 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
652.07 | 652.07 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 1： 日常公用經費及時撥付，100%保證日常運轉 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
產出指標 | 數量指標 | 政府日常公用經費正常運轉 | ≥99% | ||||
職工工資、津貼績效和村社區辦公費按時發放 | ≥99% | ||||||
質量指標 | 及時在政府門戶網站上更新政務信息，公開辦事程序及流程 | ≥95% | |||||
加強對道路交通安全、建筑工程安全、消防安全、森林防火安全、農村用電安全和食品衛生安全等重點環節的安全檢查和隱患排查 | ≥97% | ||||||
成本指標 | 加強財政的監督和管理，按計劃組織、實施和管理財政收入和支出，嚴格執行國家有關財經紀律和政策 | ≥95% | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 助力鄉村振興產業發展 | ≥99% | ||||
生態效益指標 | 環境衛生和衛生治理綜合能力提升 | ≥99% | |||||
可持續發展指標 | 助力抗擊新冠肺炎疫情 | ≥99% | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥95% | ||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務（類）事務（款）行政運行（項）：指本單位及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務（類）事務（款）一般行政管理事務（項）：指本單位及下屬事業單位開展各項業務的項目支出。
（五）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費：納入北山鎮人民政府預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
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