?目錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
基本職能是從事教育教學工作，進行初中學歷教育。
（二）2020年重點工作完成情況。
主要工作是培養合格的“四有”新人。在上級黨和政府的領導下，積極參與教育教學改革，不斷創新教育教學模式，更新教學觀念，2020年，我校出色地完成了各項教育教學工作，取得了顯著的成績，受到了上級黨和政府的高度贊許和社會各界的一致好評。
二、機構設置
通川區下屬二級單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。
納入2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：0個。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2206.63萬元。與2019年相比，收、支總計各增加291.54萬元，增長15.22%。主要變動原因是學生人數增加和教師工資增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計2206.63萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2206.63萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計2206.63萬元，其中：基本支出2206.63萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計2206.63萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加291.54萬元，增長15.22%。主要變動原因是學生人數增加和教師工資增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款支出2206.63萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加291.54萬元，增長15.22%。主要變動原因是學生人數增加和教師工資增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2020年一般公共預算財政撥款支出2206.63萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）1760.33萬元，占79.77%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出204.46萬元，占9.27%；衛生健康支出64.57萬元，占2.93%；住房保障支出（類）支出177.27萬元，占8.03%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2020年一般公共預算支出決算數為2206.63，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）0（款）0（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于/等于預算數的主要原因無。
2.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）: 支出決算為1729.69萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因無。
3.教育（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項）: 支出決算為3.64萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因無。
4.教育（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學校舍建設（項）: 支出決算為27.00萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因無。
5.科學技術（類）0（款）0（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于/等于預算數的主要原因無。
6.文化旅游體育與傳媒（類）0（款）0（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于/等于預算數的主要原因無。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為173.88萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是無。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為13.14萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是無。
9.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為17.44萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是無。
10.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為64.57萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是無。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為177.27萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是無。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出2206.63萬元，其中：
人員經費1851.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費354.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因無。
| 2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下： |
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因無。
開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因無。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因無。其中：
國內公務接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
2020年，通川區第八中學機關運行經費支出0萬元，比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2019年決算數持平）。主要原因無
2020年，通川區第八中學政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2020年12月31日，通川區第八中學共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對項目開展了預算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取0個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對0個項目開展了績效目標完成情況自評。
本單位按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，實施情況較好。本單位無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。
1. 項目績效目標完成情況。
本部門在2020年度部門決算中0個項目，0個項目績效目標實際完成情況。
項目績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 |
| ||||
預算單位 |
| ||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: |
| 執行數: |
| |
其中-財政撥款: |
| 其中-財政撥款: |
| ||
其它資金: |
| 其它資金: |
| ||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
|
| ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 |
|
|
|
| |
項目完成指標 |
|
|
|
| |
項目完成指標 |
|
|
|
| |
項目完成指標 |
|
|
|
| |
項目完成指標 |
|
|
|
| |
…… |
|
|
|
| |
效益指標 |
|
|
|
| |
效益指標 |
|
|
|
| |
…… |
|
|
|
| |
滿意度指標 |
|
|
|
| |
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《通川區第八中學2020年部門整體支出績效評價報告》見附件。
本部門組織對0個項目開展了績效評價，本單位無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
附件1
通川區第八中學2020年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
通川區第八中學是一所單設初級中學，1987年6月建校，校園占地44724平方米，校舍建筑面積50300平方米。
（二）機構職能。
1、從事義務教育初中階段教育教學工作。 2、進行初中階段學歷教育。3、在上級的領導下，全面貫徹黨的教育方針，依法治校，廉潔從教，教書育人，為人師表。進一步深化教育教學改革，努力提高教育教學質量；堅持依法科學合理理財，抓好增收節支，全面完成財政收支預算目標，促進學校發展，保障學校各項工作順利開展，嚴格財政監管，提高資金使用績效。
（三）人員概況。
2020年末，編制人數148人，現有在職教職工148人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2020年本年收入合計2206.63萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2206.63萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（二）部門財政資金支出情況。
（三）2020年本年支出合計2206.63萬元，其中：基本支出2206.63萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
1. 部門預算收入。按照綜合預算的原則，我單位所有收入都納入了部門預算管理，年初一般公共預算撥款收入2206.63萬元，納入預算管理的非稅收入0.00萬元、納入專戶管理的非稅收入0.00萬元。
2. 財政非稅收入計劃數。根據單位職能職責，年度內財政非稅征收計劃數為0.00萬元。
3. 部門預算支出。本年度內預算支出數數1550.32萬元，其中基本支出1550.32萬元，占比100%；項目支出0.00萬元，占比0%。
4. 部門三公經費預算情況。本年度內三公經費預算數為0.00萬元，其中公務接待費0.00萬元，公務出國費0.00萬元，公務用車費0.00萬元。
（二）結果應用情況。
能細分、歸總的業務工作，效仿專項支出進行管理，以便更好的進行績效評價，發現不足，提出改進。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
整體支出績效目標自評表 | |||||||||
（ 2020 ） 年度 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門名稱 | 達州市通川區第八中學校 | ||||||||
年度 | 任務名稱 | 主要內容 | 預算金額（萬元） | 實際執行（萬元） | |||||
主要 | 總額 | 財政撥款 | 其他資金 | 總額 | 財政撥款 | 其他資金 | |||
任務 | 任務1 | 人員經費及公用經費 | 1449.12 | 1449.12 |
| 1760.33 | 1760.33 |
| |
| 任務2 | 社會保障和就業支出 | 190.12 | 190.12 |
| 204.46 | 204.46 |
| |
| 任務3 | 職工醫療 | 63.94 | 63.94 |
| 64.57 | 64.57 |
| |
| 任務4 | 職工住房公積金 | 161.06 | 161.06 |
| 177.27 | 177.27 |
| |
| 金額合計 | 1864.65 | 1864.65 |
| 2206.63 | 2206.63 |
| ||
| 預期目標 | 實際完成目標 | |||||||
年度 | 1、從事義務教育初中階段教育教學工作。 2、進行初中階段學歷教育。3、在上級的領導下，全面貫徹黨的教育方針，依法治校，廉潔從教，教書育人，為人師表。進一步深化教育教學改革，努力提高教育教學質量；堅持依法科學合理理財，抓好增收節支，全面完成財政收支預算目標，促進學校發展，保障學校各項工作順利開展，嚴格財政監管，提高資金使用績效。 | ||||||||
總體 | |||||||||
目標 | |||||||||
年 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | ||||
度 | 完成指標 | 數量指標 | 人員經費及公用經費 | 1449.12 | 1760.33 | ||||
績 | 社會保障和就業支出 | 190.12 | 204.46 | ||||||
效 | 職工醫療 | 63.94 | 64.57 | ||||||
指 | 職工住房公積金 | 161.06 | 177.27 | ||||||
標 | 質量指標 | 規范預算執行 | 加強預算資金的管理 | 100% | |||||
| 時效指標 | 預算執行力度 | 嚴格按資金來源和計劃支出 | 100% | |||||
| 成本指標 | 財政支出目標 | 2206.63萬元 | 100% | |||||
| 效益指標 | 經濟效益 | 完成學歷教育 | 效果明顯 | 100% | ||||
| 社會效益 | 加強德育教育 | 效果明顯 | 100% | |||||
| 生態效益 | 節能節水宣傳 | 效果明顯 | 98% | |||||
| 可持續影響 | 樹立環保意識 | 效果明顯 | 98% | |||||
| 滿意度 | 滿意度指標 | 教師和學生對于學校環境 | 99% | 99% | ||||
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
1.學習如何科學合理制定績效目標及考核體系，充分發揮績效工作效用。
2.財務上，會計核算要更加詳細，為本單位各項工作的開展、總結、評估提供有效數據資料支撐，為各項業務工作更好的開展提供幫助。
（二）存在問題。
繼續建立健全財務管理制度，加強財務管理，
（三）改進建議。
進一步深化教育教學改革，努力提高教育教學質量；堅持依法科學合理理財，抓好增收節支，全面完成財政收支預算目標，促進學校發展，保障學校各項工作順利開展，嚴格財政監管，提高資金使用績效。
附件2
通川區第八中學項目2020年績效評價報告
（2020年通川區第八中學沒有項目預算和實施）
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
2．項目立項、資金申報的依據。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
4．資金分配的原則及考慮因素。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內容。
2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。
2．資金到位。匯總統計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。
3．資金使用。匯總統計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統計資金支出情況，并對資金使用的安全性、規范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符，并對自評中發現的相關問題進行分析說明。
（三）項目財務管理情況。
總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執行財務管理制度，賬務處理是否及時，會計核算是否規范等。
三、項目實施及管理情況
結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。
（一）項目組織架構及實施流程。
（二）項目管理情況。結合項目特點，總體評價各項目實施單位執行相關法律法規及項目管理制度等情況，如招投標、政府采購、項目公示制等相關規定。
?（三）項目監管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監管手段、監管程序、監管工作開展情況及實現的效果等。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
包括項目完成數量、質量、時效、成本等情況，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現程度進行評價，并進行分析說明。
（二）項目效益情況。
從項目經濟效益、社會效益、生態效益、可持續效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。
（二）存在的問題。
結合自評情況，分析存在的問題及原因。
（三）相關建議。
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
