一、基本職能及主要工作
(一)主要職能
達州市通川區第四小學校一班人負責校委會決策的落實、督辦、考核;負責學校重大活動的組織、協調、宣傳指導、信息報送;負責學校目標責任考核工作;承擔離退休老干部的服務和管理工作。四小下設教務處負責學校的教學管理和主體班學員管理,擬定年度教職工培訓方案,制定教學計劃。技裝處安排調度教室和教學設備,負責主體班次的管理和考核與主體班學員的考試考核;組織實施個班次多媒體教學、遠程教學的管理。后勤管理室負責黨校國有資產的管理和后勤保障,負責全校水、電設備的管理和維護工作,安辦負責校園安全穩定工作。
(二)2017年重點工作完成情況
團結、勤政、務實的學校黨政一班人,帶領全體教職工,以德育為首、教學為中心、藝術科技國學教育為特色,注重教風和學風建設,升化數字校園的創建,著力辦學條件的改變,學校逐步形成環境優勢、設施優勢、生源優勢、辦學理念優勢、學校品牌優勢、師資優勢和管理優勢,取得了顯著成績。
在脫貧攻堅方面。圍繞消除絕對貧困核心目標,多渠道“引資”保障精準脫貧。有力提升了貧困戶的造血能力。強化資金整合,按照“整合項目、聚集資金、集中投放、精準扶持”的總體思路,提高扶貧資金使用精準度和效益。
二、部門概況
達州市通川區第四小學校創建于1938年,是一所有著近80年辦學歷史和文化底蘊的市級示范小學。學校占地面積14941平方米,建有200米環形塑膠運動場(含多功能足球場1個,標準籃球場2個),標準化教室50余間,聲樂室、舞蹈室、美術室、微機室等功能室11間,學術報告廳1個,達州唯一、川東北僅有的校園科技館1個。全校有教職工82人,1個特級教師,10高級,33人一級,38人二級。
近年來,學校先后被評為全國科普教育示范基地、全國校園足球基點學校、四川省科技教育示范學校、達州市文明單位、達州市教育工作先進集體、達州市校風示范學校、達州市教育科研示范學校、達州市體育工作先進集體,
三、收支決算總體情況說明
2017年區四小本年收入合計1087.06萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1087.06萬元,占100%。
(圖1:收入決算結構圖)(餅狀圖)
2017年區四小本年支出合計1087.06萬元,其中:基本支出1087.06萬元,占100%。
(圖2:支出決算結構圖)(餅狀圖)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計1087.06萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加146.59萬元,增長11.56%。
(圖3:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出1087.06萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款增加146.59萬元,增長11.56%。
(圖4:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱
狀圖)
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出1087.06萬元,主要用于以下方面:教育支出831.93萬元,占76.53%;社會保障和就業支出105萬元,占1%;醫療衛生支出52.70萬元,占2.61%;住房保障支出121.20萬元,占6.11%。
(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務: 無此項支出。
2.教育: 支出決算為1025.93萬元,完成預算139.26%,決算數大于預算數的主要原因是新調入人員工資支出。
3.科學技術: 無。
4.文化體育與傳媒: 無。
5.社會保障和就業: 支出決算為105萬元,完成預算100%,決算數大于/小于預算數的主要原因是追加了調入人員社保。
6.醫療衛生與計劃生育:支出決算為25萬元,完成預算100%,決算數大于/小于預算數的主要原因是追加了調入人員醫保。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1087.06萬元,其中:
人員經費773.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費252.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元,無此項開支。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元無此項開支。
1.因公出國(境)經費支出0萬元。無此項開支。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。無此項開支。
3.公務接待費支出0萬元。無此項開支。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2017年度,區四小運行經費支出0萬元,比2016年增加/減少0萬元,增長/下降0%。
(二)政府采購支出情況
2017年度,區四小采購支出總額0萬元。
(三)國有資產占有使用情況
學校占地面積為14941平方米,其中房屋面積為8355平方米。固定資產總額為934.43萬元(其中房屋建筑物為846.83萬元;通用設備為32.58萬元;專用設備為2.91 萬元;圖書為16.07萬元;家具為18.05萬元)。共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0 輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛;單價50萬元以上通用設備 0臺(套),單價100萬元以上專用設備 0臺(套)。
(四)預算績效情況
十一、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位沒有重點項目預算
十二、1.績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標10個,涉及財政資金67萬元,覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分97分,存在的問題:一是教師師德等問題,二是對家長服務還不夠周到,三是業務水平還需提高。下一步改進措施:一是加強師德師風建設,二是提升服務能力。三是加強繼續教育力度。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
部門決策(25分) | 目標任務(15分) | 相關性(5分) | 5 |
明確性(5分) | 5 | ||
合理性(5分) | 5 | ||
預算編制(10分) | 測算依據(5分) | 5 | |
目標管理(5分) | 5 | ||
綜合管理(30分) | 專項資金分配時限(2分) | 省級財力專項預算分配時限(1分) | 1 |
中央專款分配合規率(1分) | 1 | ||
中期評估(2分) | 執行中期評估(2分) | 2 | |
績效監控(5分) | 預算執行進度監控(2分) | 2 | |
績效目標動態監控(3分) | 3 | ||
非稅收入執收情況(2分) | 非稅收入征收情況(1分) | 1 | |
非稅收入上繳情況(1分) | 1 | ||
資產管理(6分) | 資產管理信息化情況(2分) | 2 | |
行政事業單位資產報告情況(2分) | 2 | ||
資產管理與預算管理相結合(2分) | 2 | ||
內控制度管理(2分) | 內部控制度健全完整(2分) | 2 | |
信息公開(6分) | 預算公開(2分) | 2 | |
決算公開(2分) | 2 | ||
績效信息公開(2分) | 2 | ||
績效評價(5分) | 績效評價開展(2分) | 2 | |
評價結果應用(3分) | 2 | ||
部門績效情況(45分) | 履職成效(20分) | 部門特性指標 | 20 |
可持續發展能力(15分) | 重點改革(重點工作)完成情況(5分) | 4 | |
科技(制度、方法、機制等)創新(5分) | 5 | ||
人才培養(5分) | 5 | ||
滿意度(10分) | 協作部門滿意度(3分) | 3 | |
管理對象滿意度(3分) | 2 | ||
社會公眾滿意度(4分) | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門開展了整體支出績效評價,得分為100分,存在的問題:一是教師師德問題等。下一步改進措施:一是加大力度進行師德師風教育。
2017年項目支出績效評價得分表
單位名稱/項目名稱 | 通川區第四小學 | |||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
(20分)項目決策 | (10分)科學決策 | 必要性(政策依據) | 5 | 5 |
可行性(政策完善) | 5 | 5 | ||
(10)績效目標 | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
(10分)項目管理 | (7分)資金管理 | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
(3分)項目執行 | 執行規范 | 3 | 3 | |
(特性指標70分)項目績效 | (20)項目完成 | 完成數量 | 5 | 5 |
完成質量 | 5 | 5 | ||
完成時效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
(50分)項目效益 | 經濟效益(可選項) | 40 | 8 | |
社會效益(可選項) | 8 | |||
生態效益(可選項) | 8 | |||
可持續效益(可選項) | 8 | |||
公平效率(可選項) | 8 | |||
使用效率(可選項) | 8 | |||
服務對象滿意度 | 10 | 10 | ||
總分 | 100 |
十三、名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。
3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。
5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。
10.外交(類)…(款)…(項):指……。
11.公共安全(類)…(款)…(項):指……。
12.教育(類)…(款)…(項):指……。
13.科學技術(類)…(款)…(項):指……。
14.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。
15.社會保障和就業(類)…(款)…(項):指……。
16.醫療衛生與計劃生育(類)…(款)…(項):指……。
17.節能環保(類)…(款)…(項):指……。
18.城鄉社區(類)…(款)…(項):指……。
19.農林水(類)…(款)…(項):指……。
20.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。
21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。
22.商業服務業(類)…(款)…(項):指……。
23.金融(類)…(款)…(項):指……。
24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。
25.住房保障(類)…(款)…(項):指……。
26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項):指……。
27.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。