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目錄
第一部分 達州市通川區安云鄉人民概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 達州市通川區安云鄉人民2022年部門預算情況說明
第三部分 達州市通川區安云鄉人民2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分安云鄉人民政府單位概況
一、基本職能及主要工作
（一）安云鄉人民政府職能簡介。
安云鄉人民政府在通川區委區政府的領導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是：
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。
2.促進經濟發展、增加農民收入。認真貫徹落實黨在農村的方針政策和強農惠農措施，堅持科學發展，積極轉變經濟發展方式，推動產業結構調整。結合安云鄉的實際情況制定發展規劃，培育特色優勢產業和特色經濟，扶持地方產業發展。截至目前，安云鄉發展了各式各樣的產業，例如：紅辣椒、清脆李、生豬養殖、養牛及菌類等。各個產業的發展取得了一定成效，增加了農民的收入，提高農民種（養）植的積極性。穩定和完善農村基本經營制度，支持農民專業合作經濟組織發展，健全農村市場和農業服務體系。大力推廣先進科學技術，強化勞動力技能培訓，做好農村勞務輸轉，促進農民增產增收。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩定。
4.加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理，負責轄區城市市貌的巡查，加強社區工作的指導，督促居民實現院落管理有序、環境整治優美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區城市人口素質和居民生活質量。
5.強化公共服務、著力改善民生。進一步發展和完善城市社會化服務體系，引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展社區公益事業。加強城市基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
6.建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施；村（社區）黨組織、村（社區）居委會以及轄區單位等相關資源，建立應急處置隊伍；協助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件，并啟動轄區應急預案，協助相關部門做好應急處置工作。
（二）安云鄉人民政府2022年重點工作。
1.強力抓好投資建設。壓實工作責任，繼續推行“重點工作項目化、項目工作具體化、具體項目責任化”制度，極申報上級各專項資金，爭取更多產業類、民生類、基礎設施類項目落戶安云。
2.加快打造特色產業。圍繞耙耙柑、青脆李做大特色產業文章，加快推進產業示范村建設，努力構建“一村一項目”的產業發展新格局。強化現代特色農業產業園創建工作，加大投入力度，發揮產業示范帶動輻射作用。
3.提升群眾生活品質。扎實做好就業創業服務，鞏固提升城鄉居民基本養老保險、基本醫療保險參保率。繼續做好貧困戶、五保、低保、現役、退伍困難軍人等保障工作。注重文明鄉風引領，廣泛開展多種形式的文明鄉風、傳統美德宣講、三星干部評選等活動，弘揚社會正能量，傳遞“通川有禮”好聲音。
4.持續推進依法行政。進一步強化目標管理考核，推動鄉政府工作提速、提質、提效。黨員干部帶頭轉變作風，優化政務服務體系，提升政務服務水平。嚴格落實黨風廉政建設“一崗雙責”，加強項目建設、產業發展、民生工程等重點領域、關鍵環節監管力度，不斷提高政府的權威性和公信力。
二、部門單位構成
安云鄉人民政府下屬二級單位11個，其中行政單位7個，其他事業單位4個。主要包括辦公室、黨建辦公室、綜合執法辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、財政所、社會治安綜合治理中心、應急管理辦公室、行政審批辦公室、社區管理辦公室、公共服務辦公室。
第二部分 達州市通川區安云鄉人民2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，安云鄉人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。安云鄉人民政府2022年收支預算總數907.74萬元（上年結轉年初預算）,比2021年收支預算總數減少200.97萬元，主要原因是村（社區）干部報酬未納入鄉鎮級年初預算。
（一）收入預算情況
安云鄉人民政府2022年收入預算907.74萬元，其中：上年結轉321.57萬元，占35.42%；一般公共預算撥款收入586.17萬元，占64.58%。
（二）支出預算情況
安云鄉人民政府2022年支出預算907.74萬元，其中：基本支出570.55萬元，占62.85%；項目支出337.19萬元，占37.15%。
二、財政撥款收支預算情況說明
安云鄉人民政府2022年財政撥款收支預算總數907.74萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少200.97萬元，主要原因是主要原因是村（社區）干部報酬未納入鄉鎮級年初預算。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入586.17萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入321.57萬元；支出包括：一般公共服務支出305.44萬元、文化旅游體育與傳媒支出13.33萬元、社會保障和就業支出66.55萬元、衛生健康支出21.64萬元、農林水支出469.08萬元、住房保障支出25.69萬元、災害防治及應急管理支出6萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
安云鄉人民政府2022年一般公共預算當年撥款586.17萬元，比2021年預算數減少374.82萬元，主要原因是今年無下達項目預算。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出302.74萬元，占51.65%；文化旅游體育與傳媒支出13.33萬元，占2.28%社會保障和就業支出66.55萬元占11.35%；衛生健康支出21.64萬元占3.69%；農林水支出150.22萬元占25.63%；住房保障支出25.69萬元占4.38%；災害防治及應急管理支出6萬元占1.02%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）2022年預算數為1.5萬元，主要用于召開鄉人民代表大會支出。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數為151.77萬元，主要用于機關日常公用經費、基本工資、津貼等支出。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為56.57萬元，主要用于機關正常運轉的基本支出，包括伙食補助費、辦公費、差旅費、其他交通費、工會經費、維修維護費、其他商品服務支出等日常公用經費，網格員、殘疾專干管理項目網格員補助支出。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）2022年預算數為61.72萬元，主要用于機關正常運轉的基本支出，包括人員基本工資、津貼績效、辦公費、差旅費、其他工資福利支出、其他商品服務支出等日常公用經費。
5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）2022年預算數為3.00萬元，主要用于機關正常運轉的基本支出，包括辦公費和其他工資福利支出日常公用經費。
6.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）2022年預算數為18.23萬元，主要用于機關正常運轉的基本支出，包括人員基本工資、津貼績效、差旅費、其他商品服務支出等日常公用經費。
7.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）2022年預算數為1.00萬元，主要用于機關正常運轉的基本支出，包括其他工資福利支出日常公用經費。
8.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為2.00萬元，主要用于機關正常運轉的基本支出，包括其他工資福利支出日常公用經費。
9.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2022年預算數為1.00萬元，主要用于機關正常運轉的基本支出，包括其他工資福利支出日常公用經費。
10.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數為2.45萬元，主要用于機關黨建正常運轉的基本支出，其他商品服務支出日常公用經費。
11.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為3.50萬元，主要用于機關黨建正常運轉的基本支出，鄉黨代會支出及其他商品服務支出日常公用經費。
12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）2022年預算數為13.33萬元，主要用于文旅發展中心人員基本工資、津貼績效支出。
13.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關系和維權（項）2022年預算數為6.30萬元，主要用于農民工服務中心人員基本工資、津貼績效支出。
14.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2022年預算數為16萬元，主要用于社區工作經費及公共服務運行經費支出。
15.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2022年預算數為16萬元，主要用于社區工作經費及公共服務運行經費支出。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為34.25萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
17.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2022年預算數為1.56萬元，主要用于：遺屬人員補助發放支出。
18.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）:2022年預算數為3.48萬元，主要用于殘疾專委、專干生活補助。
19.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）:2022年預算數為1.00萬元，主要退役軍人服務站日常支出。
20.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）:2022年預算數為1.00萬元，主要退役軍人服務站日常支出。
21.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2022年預算數為2.97萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
22.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為13.61萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為8.03萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
24.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2022年預算數為30.09萬元，主要用于：農業服務中心正常運轉的基本支出，包括人員基本工資、津貼績效、差旅費、交通交通費、辦公費等支出。
25.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022年預算數為120.11萬元，主要用于：村（社區）工作經費和公共服務運行資金。
26.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為25.69萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
27.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:2021年預算數為6.00萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括其他工資福利支出以及其他工資福利支出、其他交通費、其他商品服務支出等日常公用經費。
四、一般公共預算基本支出情況說明
安云鄉人民政府2022年一般公共預算基本支出570.55萬元，其中：人員經費333.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、商品和服務支出、公務員交通補貼、對個人和家庭的補助。
公用經費236.98萬元，主要包括：伙食補助、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費其他交通費、其他商品服務支出、辦公設備購置。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
安云鄉人民政府2022年“三公”經費財政撥款預算數0.4萬元，其中：公務接待費0.4萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）公務接待費較2021年預算下降11.11%。主要原因是壓減開支。
2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
安云鄉人民政府無公務用車。
2022年未安排公務用車購置費。
六、政府性基金預算支出情況說明
安云鄉人民政府2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
安云鄉人民政府2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，安云鄉人民政府機關運行經費財政撥款預算為221.98萬元，比2021年預算增加26.57萬元，增長13.59%。主要原因是人員增加。
（二）政府采購情況
2022年，安云鄉人民政府安排政府采購預算2.00萬元，其中，政府采購貨物預算2.00萬元。
（三）國有資產占有使用情況
無。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年安云鄉人民政府所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年安云鄉人民政府開展績效目標管理的項目8個，涉及預算252.60萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目8個，涉及預算252.60萬元。
第三部分達州市通川區安云鄉人民
2022年部門預算表
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展業務活動所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
（四）年初結轉和結余：指上個年度尚未完成、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
（五）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（九）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（十）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（十一）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業務活動所發生的支出。
（十二）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。
（十三）教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
（十四）教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
（十五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（十六）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
（十七）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。
（十八）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（十九）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部安排的公務員醫療補助經費。
（二十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
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