目錄
第一部分達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
第三部分達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分名詞解釋
第一部分 達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、基本職能及主要工作
（一）通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府職能簡介。
1、梓桐鎮(zhèn)人民政府的主要職能：
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定增長。
（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
2、梓桐鎮(zhèn)財(cái)政所的職能：
（1）落實(shí)兌現(xiàn)各級惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策及一卡通資金整改實(shí)施監(jiān)管。
（2）圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)；
（3）農(nóng)村財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計(jì)，依法代理村級財(cái)務(wù)，財(cái)政項(xiàng)目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)代理；
（4）鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理利用及村級集體資產(chǎn)監(jiān)督管理；
（5）財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。
3、梓桐鎮(zhèn)便民中心的主要職能：
主要承擔(dān)涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾密切相關(guān)的政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)，指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)各便民服務(wù)分中心工作，負(fù)責(zé)政務(wù)公開的事務(wù)性工作；退役軍人服務(wù)站主要承擔(dān)擁軍優(yōu)屬和退役軍人政策宣傳、教育培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、信息管理等工作；人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所主要為轄區(qū)內(nèi)的城鄉(xiāng)勞動(dòng)者求職、創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)辦理、勞動(dòng)關(guān)系提供必要的公共服務(wù)。
4、農(nóng)民工服務(wù)中心
主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行各級農(nóng)民工服務(wù)保障綜合性政策法規(guī)；負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障等服務(wù)性工作；組織農(nóng)民工技能培訓(xùn)；協(xié)調(diào)做好勞務(wù)對接，加強(qiáng)對外勞務(wù)協(xié)作和勞務(wù)輸出，促進(jìn)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)；協(xié)助做好農(nóng)民工權(quán)益保障工作。
5、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、水產(chǎn)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，農(nóng)作物病蟲害檢測與防治、防汛防旱、農(nóng)田水利建設(shè)，農(nóng)畜水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測，指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)服務(wù)分中心工作；畜牧站主要承擔(dān)動(dòng)物疫病防控，對動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)地檢疫，獸藥、飼料、添加劑、種畜禽、草產(chǎn)品和無公害畜產(chǎn)品的產(chǎn)地等生產(chǎn)、經(jīng)營、使用的監(jiān)督管理，做好養(yǎng)殖備案監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)動(dòng)物免疫標(biāo)識及有關(guān)證章等發(fā)放、使用等。
文旅融合發(fā)展服務(wù)中心。主要承擔(dān)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)文化、體育、旅游融合發(fā)展等高效管理服務(wù)工作。
通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府2022年重點(diǎn)工作。
一是場鎮(zhèn)管理提質(zhì)行動(dòng)。加強(qiáng)場鎮(zhèn)環(huán)境治理，制定場鎮(zhèn)管理標(biāo)準(zhǔn)，完善“門前三包”和“紅黑榜”獎(jiǎng)懲制度，充分發(fā)揮場鎮(zhèn)黨員先鋒模范作用，引導(dǎo)居民自覺參與環(huán)境治理，實(shí)現(xiàn)居民業(yè)主門前凈化、綠化、美化。完善場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施，積極爭取在場鎮(zhèn)選址修建汽車站、停車場、文化廣場、農(nóng)貿(mào)市場等基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)全面健身運(yùn)動(dòng)，豐富群眾文娛生活，規(guī)范場鎮(zhèn)管理秩序。重拾老街昔日榮光，對梓桐老街進(jìn)行恢復(fù)還原、打造提升，保持原有風(fēng)貌，留住鄉(xiāng)情鄉(xiāng)韻。
二是村社自治提效行動(dòng)。全面推行網(wǎng)格化服務(wù)模式，推動(dòng)社會(huì)服務(wù)進(jìn)基層、基層事務(wù)進(jìn)網(wǎng)格、工作責(zé)任進(jìn)網(wǎng)格，建立完善一張網(wǎng)、三級網(wǎng)絡(luò)、六大功能的網(wǎng)格管理運(yùn)行模式，定人員、定職責(zé)、定地段、定時(shí)段，合力推進(jìn)村社治理。大力推進(jìn)試點(diǎn)示范，在漁河村小漁河聚居點(diǎn)探索推行文明養(yǎng)成“四精四比”工作法，在英龍村楊家壩新農(nóng)村聚居點(diǎn)創(chuàng)新開展小區(qū)自治管理“五議”工作法，提升群眾自治水平。
三是基層治理提能行動(dòng)。堅(jiān)持發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，落實(shí)村（社區(qū)）治安委職責(zé)，統(tǒng)籌村組干部、轄區(qū)黨員、志愿者等各方力量，建好“平安細(xì)胞”。健全立體化社會(huì)治安防控體系，加快實(shí)施“雪亮工程”，堅(jiān)決打擊各類違法犯罪行為。深入推進(jìn)“八五”普法，做好社區(qū)矯正和法律援助工作。強(qiáng)化屬地管理職責(zé)，加大矛盾糾紛調(diào)處力度，切實(shí)做到“小事不出組、大事不出村”。
四是生態(tài)環(huán)保提優(yōu)行動(dòng)。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念，強(qiáng)力推進(jìn)生態(tài)保護(hù)、生態(tài)修復(fù)等工作，助力通川生態(tài)屏障加速構(gòu)建。打好“藍(lán)天”保衛(wèi)戰(zhàn)，強(qiáng)化秸稈禁燒巡查，加大宣傳工作力度；打好“碧水”保衛(wèi)戰(zhàn)，嚴(yán)格落實(shí)“河長制”，扎實(shí)開展“四清”行動(dòng)，加強(qiáng)畜禽養(yǎng)殖場監(jiān)管，力促梓桐河水質(zhì)由Ⅲ類轉(zhuǎn)Ⅱ類；打好“凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，科學(xué)種植水稻、經(jīng)果林等作物，推廣農(nóng)作物病蟲害綜合防治，嚴(yán)防農(nóng)村面源污染。倡導(dǎo)低碳環(huán)保出行，節(jié)約使用水電氣，著力形成“垃圾不亂扔、說話講文明、生活好習(xí)慣”新風(fēng)尚。
五是民生服務(wù)提升行動(dòng)。堅(jiān)持民生為本，科學(xué)配置資源，強(qiáng)化民生保障。健全完善城鎮(zhèn)、農(nóng)村社會(huì)保障體系，不斷提高保障層次和水平。推進(jìn)殘疾人社會(huì)保障體系建設(shè)。推行“一門受理、協(xié)同辦理”社會(huì)救助機(jī)制，不斷提高救助水平。支持通川區(qū)紅軍小學(xué)（梓桐學(xué)校）升級打造，持續(xù)改善辦學(xué)條件，著力提升教育教學(xué)水平。引導(dǎo)社會(huì)資金加大投入，進(jìn)一步規(guī)范村（社區(qū)）衛(wèi)生室建設(shè)、管理、使用，完善衛(wèi)生保健服務(wù)體系，深入開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，倡導(dǎo)健康文明生活方式。持續(xù)抓好新冠肺炎疫情防控工作，加強(qiáng)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)返鄉(xiāng)人員摸排和健康監(jiān)測，做好常態(tài)化疫情防控監(jiān)管，加強(qiáng)疫苗接種，構(gòu)筑免疫屏障。加強(qiáng)民生領(lǐng)域項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)對留守老人、婦女、兒童的關(guān)心關(guān)愛。
六是基礎(chǔ)設(shè)施提標(biāo)行動(dòng)。接力兩項(xiàng)改革“后半篇”文章，做深做實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，強(qiáng)化路網(wǎng)聯(lián)通水平，加大向上爭取力度，進(jìn)一步完成合并村聯(lián)網(wǎng)路和產(chǎn)業(yè)發(fā)展路建設(shè)。加快全域供水進(jìn)程，接通碑廟供水管網(wǎng)，穩(wěn)步推進(jìn)呂城村等地飲水改善，實(shí)現(xiàn)居民用水水質(zhì)提升和水價(jià)下降。進(jìn)一步添置文體設(shè)施設(shè)備，完善公共服務(wù)配套，不斷豐富群眾業(yè)余生活。加大基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短力度，加強(qiáng)電力、通訊、物流等基礎(chǔ)建設(shè)，構(gòu)筑發(fā)展堅(jiān)實(shí)支撐
二、部門單位構(gòu)成
通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府下屬單位6個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。主要包括：
1、人民政府
2、財(cái)政所
3、便民服務(wù)中心
4、農(nóng)民工服務(wù)中心
5、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
6、文旅融合發(fā)展服務(wù)中心
第二部分 通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府
2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入673.54萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入34.46萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出296.26萬元、文化旅游體育與傳媒支出16.08萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出65.42萬元、衛(wèi)生健康支出20.78萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出43.46萬元、農(nóng)林水支出219.78萬元、住房保障支出23.07萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8.14萬元、其他支出15萬元。通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府2022年收支預(yù)算總數(shù)707.99萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)1010.02萬元減少302.03萬元，主要原因是村社區(qū)干部報(bào)酬未納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級年初預(yù)算中。
（一）收入預(yù)算情況
通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算707.99萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)189.63萬元，占總數(shù)的26.78%；一般公共預(yù)算撥款收入518.37萬元，占總數(shù)的73.22%。
（二）支出預(yù)算情況
通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算707.99萬元，其中：基本支出506.96萬元，占總數(shù)的71.61%；項(xiàng)目支出201.04萬元，占總數(shù)的28.4%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)707.99萬元,比2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少302.03萬元，主要原因是村社區(qū)干部報(bào)酬未納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級年初預(yù)算中。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入518.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入155.17萬元， 政府性基金預(yù)算撥款收入34.46萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出296.26萬元、文化旅游體育與傳媒支出16.08萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出65.42萬元、衛(wèi)生健康支出20.78萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出43.46萬元、農(nóng)林水支出219.78萬元、住房保障支出23.07萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8.14萬元、其他支出15萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款518.37萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少260.54萬元，主要原因是村社區(qū)干部報(bào)酬未納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級年初預(yù)算中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出253.88萬元，占48.98%；文化旅游體育與傳媒支出14.84萬元，占2.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.29萬元，占11.63%；衛(wèi)生健康支出19.91萬元，占3.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，占1.93%；農(nóng)林水支出122.39萬元，占23.61%；住房保障支出23.07萬元，占4.45%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元，占1.54%；其他支出6萬元，占1.16%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：黨政履職經(jīng)費(fèi)的支出。如：人大工作經(jīng)費(fèi)支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為139.56萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為47.74萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)及生活補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為39.94萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為4萬元，主要用于：安全維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)的支出。如：信訪維穩(wěn)等經(jīng)費(fèi)支出。
6、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為8.52萬元，主要用于：保村財(cái)運(yùn)轉(zhuǎn)等各項(xiàng)人員、日常公用經(jīng)費(fèi)。
7、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：黨政履職經(jīng)費(fèi)的基本支出。如：紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)支出。
8、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為6萬元，主要用于：群團(tuán)經(jīng)費(fèi)的基本支出。如：關(guān)工委、團(tuán)委等群團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出。
9、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為4.12萬元，主要用于：黨政履職經(jīng)費(fèi)的支出。如：黨建工作經(jīng)費(fèi)支出。
10、文化旅游體育與傳媒支出（類） 文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為14.84萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為14.33萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于：開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為 30.76萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.44萬元，主要用于：死亡撫恤補(bǔ)助。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.12萬元，主要用于：其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。。
6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為2.64萬元，主要用于：單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為12.42萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為7.49萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，包括差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（5）農(nóng)林水（類）
1、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為34.44萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、農(nóng)林水（類）扶貧（款） 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：政府派駐第一書記補(bǔ)助支出。
3、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為85.95萬元，主要用于：村級建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)的支出。
（5）住房保障（類）
1、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為23.07萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）
1、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（項(xiàng)）安全監(jiān)管（類）：2022年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于：安全維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)的支出。如：安全（含交通安全）等經(jīng)費(fèi)支出。
（7）其他支出（類）
1、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為6萬元，主要用于：公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)的支出。如：武裝經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出506.96萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)295.74萬元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)211.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.8萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算持平
2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算持平
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年，通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為93.02萬元，比2021年預(yù)算79.42萬元增加13.6萬元，增長17.12%。主要原因是在職人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（二）政府采購情況
2022年，通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算2萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛
2022年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)0萬元。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府所有項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022年通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算222.63萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算211.22萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算11.41萬元。
達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)
人民政府
2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（表2)
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（表2-1）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（表3）
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（表3-1）
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（表3-2）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表3-3）
十、政府性基金預(yù)算支出表（表4）
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表4-1）
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（表5）
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（表6）
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表（表7）
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)(類)XX事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)XX事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展XXX的項(xiàng)目支出。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（八）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（九）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
（十二）基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十三）項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費(fèi):納入 c c （部門簡稱）預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
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