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第一部分 蓮湖景區(qū)概況

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介。

蓮湖景區(qū)幅員面積7.92平方公里，庫(kù)區(qū)水面面積1432畝，庫(kù)容1033萬(wàn)立方米，屬國(guó)家中（二類）型水庫(kù)。

1.執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

2.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等行政工作。

3.維護(hù)社會(huì)秩序，保障本轄區(qū)居民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年重點(diǎn)工作。

2022年，蓮湖景區(qū)將繼續(xù)深入貫徹黨的十九屆六中全會(huì)、省委十一屆九中全會(huì)精神，結(jié)合市第五次黨代會(huì)及“兩會(huì)”、區(qū)第六次黨代會(huì)及“兩會(huì)”精神，進(jìn)一步找創(chuàng)新工作機(jī)制，明確工作重點(diǎn)，夯實(shí)工作責(zé)任，強(qiáng)化工作措施，做好轄區(qū)管理和發(fā)展各項(xiàng)工作。

二、部門單位構(gòu)成

蓮湖景區(qū)下屬部門4個(gè)：財(cái)政所、黨群服務(wù)中心、環(huán)境治理中心和水庫(kù)管理所。在職人員45人，其中公務(wù)員編制10人，機(jī)關(guān)工勤2人，事業(yè)編制33人；退休人員18人，其中行政編制7人，事業(yè)編制11人。

第二部分 蓮湖景區(qū)2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，蓮湖景區(qū)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入626.19萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入257.26萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出431.39萬(wàn)元、公共安全支出1.47萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出110.83萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出25.77萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.7萬(wàn)元、農(nóng)林水支出185.91萬(wàn)元、住房保障支出33.93萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.45萬(wàn)元。蓮湖景區(qū)2022年收支預(yù)算總數(shù)883.45萬(wàn)元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)257.26萬(wàn)元）,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加60.96萬(wàn)元，主要原因是2022年的上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)增加。

（一）收入預(yù)算情況

蓮湖景區(qū)2022年收入預(yù)算883.45萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)257.26萬(wàn)元，占29.12%；一般公共預(yù)算撥款收入626.19萬(wàn)元，占70.88%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

（二）支出預(yù)算情況

蓮湖景區(qū)2022年支出預(yù)算883.45萬(wàn)元，其中：基本支出558.72萬(wàn)元，占63.24%；項(xiàng)目支出324.73萬(wàn)元，占36.76%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

蓮湖景區(qū)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)883.45萬(wàn)元,比2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加60.96萬(wàn)元，主要原因是2022年的上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入626.19萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入257.26萬(wàn)元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入209.97萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入47.29萬(wàn)元）；支出包括：一般公共服務(wù)支出431.39萬(wàn)元、公共安全支出1.47萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出110.83萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出25.77萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.7萬(wàn)元、農(nóng)林水支出185.91萬(wàn)元、住房保障支出33.93萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.45萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

蓮湖景區(qū)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款626.19萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少196.3萬(wàn)元，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出以及農(nóng)林水支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出295.39萬(wàn)元，占47.17%；公共安全出1.47萬(wàn)元，占0.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.47萬(wàn)元，占12.85%；衛(wèi)生健康支出25.78萬(wàn)元，占4.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.18萬(wàn)元，占4.98%；農(nóng)林水支出156.37萬(wàn)元，占24.97%；住房保障支出33.93萬(wàn)元，占5.42%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.6萬(wàn)元，占0.26%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為144.73萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為59.97萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算績(jī)效資金等支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 政務(wù)公開審批（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.1萬(wàn)元，主要用于：便民服務(wù)中心的支出。

4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，主要用于：信訪工作的支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為34.5萬(wàn)元，主要用于：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外的政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為19.34萬(wàn)元，主要用于：財(cái)政所相關(guān)工作支出。

7.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.6萬(wàn)元，主要用于：審計(jì)工作支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元，主要用于：紀(jì)委工作支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.4萬(wàn)元，主要用于：團(tuán)委、婦聯(lián)工作支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為30.95萬(wàn)元，主要用于：黨群服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)。

11.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.47萬(wàn)元，主要用于：司法工作經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為26.16萬(wàn)元，主要用于：社區(qū)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，主要用于：民政工作經(jīng)費(fèi)。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.06萬(wàn)元，主要用于：行政編制退休人員經(jīng)費(fèi)。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0.25萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)編制退休人員經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為45.24萬(wàn)元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4.76萬(wàn)元，主要用于：在職人員工傷失業(yè)生育險(xiǎn)支出。

19.衛(wèi)生健康指出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為8.59萬(wàn)元，主要用于：行政編制人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

20.衛(wèi)生健康指出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為17.19萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)編制人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為31.18萬(wàn)元，主要用于：環(huán)境治理中心人員經(jīng)費(fèi)。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，主要用于：庫(kù)區(qū)淹沒救濟(jì)經(jīng)費(fèi)。

23.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為6.4萬(wàn)元，主要用于：水庫(kù)管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

24.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為129.97萬(wàn)元，主要用于：水庫(kù)管理所人員經(jīng)費(fèi)。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為33.93萬(wàn)元，主要用于：在職人員住房公積金支出。

26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.6萬(wàn)元，主要用于：應(yīng)急辦工作經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

蓮湖景區(qū)2022年一般公共預(yù)算基本支出558.72萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)421.95萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)136.77萬(wàn)元，主要包括：伙食補(bǔ)助費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

蓮湖景區(qū)2022年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算持平。2022年沒有使用財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

蓮湖景區(qū)2022年政府基金支出預(yù)算47.29萬(wàn)元，為2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

蓮湖景區(qū)2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2022年，蓮湖景區(qū)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為136.77萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加9.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%。主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)開支增加。

（二）政府采購(gòu)情況

蓮湖景區(qū)2022年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，蓮湖景區(qū)共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年蓮湖景區(qū)所有項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

2022年蓮湖景區(qū)開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個(gè)，涉及預(yù)算204.24萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算136.77萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算67.47萬(wàn)元。

第三部分  蓮湖景區(qū)2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表（表1）

二、部門收入總表（表1-1）

三、部門支出總表（表1-2）

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（表2）

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（表2-1）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（表3）

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（表3-1）

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（表3-2）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表3-3）

十、政府性基金預(yù)算支出表（表4）

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表4-1）

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（表5）

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（表6）

十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（表7）

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（四）公共安全支出（類）:反應(yīng)政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

（八）農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（九）住房保障（類）:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。  

（十）基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。