目錄
第一部分達州市通川區城鄉規劃編制中心（部門名稱）概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分達州市通川區城鄉規劃編制中心2022年部門預算情況說明
第三部分達州市通川區城鄉規劃編制中心2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分達州市通川區城鄉規劃編制中心單位概況
一、基本職能及主要工作
（一）規編中心職能簡介。
1、貫徹執行國土空間規劃有關法律、法規、規章和方針政策。承擔全區國土空間發展戰略規劃研究和公共政策研究，擬訂具體實施意見（方案）；承擔全區全局性、指令性規劃編制和研究工作；參與擬訂全區國土空間規劃管理相關技術標準、規定。根據全區經濟社會發展需求，擬訂國土空間規劃研究課題、項目和計劃，并承擔部分研究項目。
2、承擔編制全區國土空間規劃、詳細規劃、相關概念性規劃、產業規劃、專項規劃及城市設計等。組織編制鄉鎮（村莊）規劃。
3、負責城鄉規劃建設項目方案設計、初步設計的技術審核，施工圖設計的規劃技術審核，以及用地紅線、技術指標的制定及放驗線、規劃核實工作。
4、根據全區國土空間規劃，提出城鄉規劃建設項目計劃建議并開展相關規劃論證工作。參與重點項目、特殊要求項目規劃選址論證及規劃設計前期研究、規劃設計方案技術審核。負責全區建設項目規劃規劃經濟技術指標數據核實。
5、組織城鄉規劃涉及的地質勘察、地形測繪、工程測繪等相關工作。
6、負責職責范圍內的安全生產和職業健康、意識形態、生態環境保護便民化服務工作。
7、完成區委、區政府交辦的其它工作。
8、區城鄉規劃編制中心與區自然資源局在規劃編制方面的職責分工。
區自然資源局負責全區城鄉規劃的動態管理，擬定全區城鄉規劃管理年度計劃，組織報批規劃設計成果。區城鄉規劃編制中心組織編制城鄉規劃，負責城鄉建設項目前期論證、規劃技術審核等工作。
（二）規編中心2022年重點工作。（簡介）
二、部門單位構成
達州市通川區城鄉規劃編制中心系區政府直屬事業單位。事業編制總數16名，目前在職人員總數23人，其中行政人員2人、事業人員9人、國企選派人員10名、勞務派遣人員1名、政府購買服務人員1名。
達州市通川區城鄉規劃
編制中心
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，規編中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出。規編中心2022年收支預算總數123.94萬元,比2021年收支預算總數增加79.2004萬元，主要原因是在編人員工資及人員經費增加。
（一）收入預算情況
規編中心2022年收入預算123.94萬元，其中：上年結轉15萬元，占12.1%；一般公共預算撥款收入108.94萬元，占87.9%。
（二）支出預算情況
規編中心2022年支出預算123.94萬元，其中：基本支出78.35萬元，占63.2%；項目支出45.59萬元，占36.8%。
二、財政撥款收支預算情況說明
規編中心2022年財政撥款收支預算總數123.94萬元,比2021年財政撥款收支預算總數增加79.2004萬元，主要原因是上年結轉15萬元，在編人員增加，人員經費增加。
收入包括：上年結轉15萬元、本年一般公共預算撥款收入108.94萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出8.17萬元、衛生健康支出4.15萬元、城鄉社區支出106.17萬元、住房保障支出5.44萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
規編中心2022年一般公共預算當年撥款108.94萬元，比2021年預算數增加64.2004萬元，主要原因是在編人員增加，人員經費增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出共91.17萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出7.26萬元，占6.66%；其他社會保障和就業支出0.92萬元，占0.84%；事業單位醫療4.15萬元，占3.8%；城鄉社區規劃與管理支出91.17萬元，占83.69%；住房公積金5.44萬元，占4.99%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）城鄉社區規劃與管理本支出事務（款）行政運行（項）2022年預算數為108.94萬元，主要用于：單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為7.26萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為0.92萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位按規定由單位繳納的職業年金支出。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為4.15萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為5.44萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
規編中心2022年一般公共預算基本支出78.35萬元，其中：
人員經費64.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、工傷保險、失業保險、殘保金、住房公積金、商品和服務支出、工會經費、福利費、對個人和家庭的補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費13.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、商品和服務支出、郵電費、差旅費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
規編2022年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
規編中心2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
（一）公務接待費較2021年預算增長0%。主要原因是沒有安排公務接待費。
2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算增長0%。主要原因是沒有公務用車。
單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車（燃油、維修、保險）等方面支出，主要保障業務工作等工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
規編中心2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經營預算情況說明
規編中心2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，規編中心機關運行經費財政撥款預算為42.03萬元，比2021年預算增加4.416萬元，增長11.7%。主要原因是人員辦公經費增加。
〔機關運行經費具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。〕
（二）政府采購情況
2022年，規編中心安排政府采購預算0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，規編中心共有車輛0輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2022年部門預算安排車輛購置經費0萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0萬元，購置大型設備0臺（套）。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年規編中心所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年規編中心開展績效目標管理的項目3個，涉及預算30.59萬元。其中：人員類項目1個，涉及預算6萬元；運轉類項目1個，涉及預算4.59萬元；特定目標類項目1個，涉及預算20萬元。
第三部分達州市通川區城鄉規劃編制中心
2022年部門預算表
表1
部門收支總表
部門： | 金額單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 108.94 | 一、一般公共服務支出 | |
二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經營預算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業單位經營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學技術支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業支出 | 8.17 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛生健康支出 | 4.15 | ||
十一、節能環保支出 | |||
十二、城鄉社區支出 | 106.17 | ||
十三、農林水支出 | |||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業信息等支出 | |||
十六、商業服務業等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 5.44 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經營預算支出 | |||
二十三、災害防治及應急管理支出 | |||
二十四、預備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉移性支出 | |||
二十七、債務還本支出 | |||
二十八、債務付息支出 | |||
二十九、債務發行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本 年 收 入 合計 | 108.94 | 本 年 支 出 合計 | 123.94 |
七、用事業基金彌補收支差額 | 三十一、事業單位結余分配 | ||
八、上年結轉 | 15.00 | 其中：轉入事業基金 | |
三十二、結轉下年 | |||
收 入 總計 | 123.94 | 支 出 總計 | 123.94 |
表1-1 | |||||||||||||
部門收入總表 | |||||||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||||||
項目 | 合計
| 上年結轉
| 一般公共預算撥款收入
| 政府性基金預算撥款收入
| 國有資本經營預算撥款收入
| 事業收入
| 事業單位經營收入
| 其他收入
| 上級補助收入
| 附屬單位上繳收入
| 用事業基金彌補收支差額
| ||
單位代碼
| 單位名稱（科目）
| ||||||||||||
合計 | 123.94 | 15.00 | 108.94 | ||||||||||
123.94 | 15.00 | 108.94 | |||||||||||
159001 | 達州市通川區城鄉規劃編制中心 | 123.94 | 15.00 | 108.94 | |||||||||
表1-2 | |||||||||
部門支出總表 | |||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||
項目 | 合計
| 基本支出
| 項目支出
| 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
合計 | 123.94 | 78.35 | 45.59 | ||||||
123.94 | 78.35 | 45.59 | |||||||
達州市通川區城鄉規劃編制中心 | 123.94 | 78.35 | 45.59 | ||||||
208 | 05 | 05 | 159001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 7.26 | 7.26 | |||
208 | 99 | 99 | 159001 | 其他社會保障和就業支出 | 0.92 | 0.92 | |||
210 | 11 | 02 | 159001 | 事業單位醫療 | 4.15 | 4.15 | |||
212 | 02 | 01 | 159001 | 城鄉社區規劃與管理 | 106.17 | 60.58 | 45.59 | ||
221 | 02 | 01 | 159001 | 住房公積金 | 5.44 | 5.44 | |||
表2 | ||||||
財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 108.94 | 一、本年支出 | 123.94 | 123.94 | ||
一般公共預算撥款收入 | 108.94 | 一般公共服務支出 | ||||
政府性基金預算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經營預算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結轉 | 15.00 | 公共安全支出 | ||||
一般公共預算撥款收入 | 15.00 | 教育支出 | ||||
政府性基金預算撥款收入 | 科學技術支出 | |||||
國有資本經營預算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
社會保障和就業支出 | 8.17 | 8.17 | ||||
社會保險基金支出 | ||||||
衛生健康支出 | 4.15 | 4.15 | ||||
節能環保支出 | ||||||
城鄉社區支出 | 106.17 | 106.17 | ||||
農林水支出 | ||||||
交通運輸支出 | ||||||
資源勘探工業信息等支出 | ||||||
商業服務業等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 5.44 | 5.44 | ||||
糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經營預算支出 | ||||||
災害防治及應急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
債務付息支出 | ||||||
債務發行費用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計
| 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計
| 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | ||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
合計 | 123.94 | 108.94 | 108.94 | 78.35 | 30.59 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
123.94 | 108.94 | 108.94 | 78.35 | 30.59 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
達州市通川區城鄉規劃編制中心 | 123.94 | 108.94 | 108.94 | 78.35 | 30.59 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工資福利支出 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工資 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
津貼補貼 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食補助費 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效工資 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
機關事業單位基本養老保險繳費 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工基本醫療保險繳費 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社會保障繳費 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 159001 | 工傷保險 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 159001 | 失業保險 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 159001 | 殘保金 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公積金 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服務支出 | 57.03 | 42.03 | 42.03 | 11.44 | 30.59 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
辦公費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷費 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
郵電費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅費 | 22.72 | 9.72 | 9.72 | 0.52 | 9.20 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
勞務費 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工會經費 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利費 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通費用 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服務支出 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 1.47 | 7.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎勵金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 | |||||||
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 合計
| 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| |||||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | 123.94 | 108.94 | 15.00 | ||||
123.94 | 108.94 | 15.00 | |||||
達州市通川區城鄉規劃編制中心部門 | 123.94 | 108.94 | 15.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 159 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 7.26 | 7.26 | |
208 | 99 | 99 | 159 | 其他社會保障和就業支出 | 0.92 | 0.92 | |
210 | 11 | 02 | 159 | 事業單位醫療 | 4.15 | 4.15 | |
212 | 02 | 01 | 159 | 城鄉社區規劃與管理 | 106.17 | 91.17 | 15.00 |
221 | 02 | 01 | 159 | 住房公積金 | 5.44 | 5.44 | |
表3-1 | ||||||
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||
項目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 人員經費
| 公用經費
| |
類 | 款 | |||||
合計 | 78.35 | 64.66 | 13.69 | |||
78.35 | 64.66 | 13.69 | ||||
159001 | 達州市通川區城鄉規劃編制中心 | 78.35 | 64.66 | 13.69 | ||
301 | 工資福利支出 | 66.65 | 63.11 | 3.53 | ||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 23.65 | 23.65 | |
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 0.75 | 0.75 | |
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 3.53 | 3.53 | |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 20.94 | 20.94 | |
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 7.26 | 7.26 | |
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 4.15 | 4.15 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.92 | 0.92 | |
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.31 | 0.31 | |
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.23 | 0.23 | |
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 0.38 | 0.38 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 5.44 | 5.44 | |
302 | 商品和服務支出 | 11.44 | 1.28 | 10.15 | ||
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 0.52 | 0.52 | |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 4.82 | 0.45 | 4.36 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 0.83 | 0.83 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 1.80 | 1.80 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 1.47 | 1.47 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.26 | 0.26 | |||
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.02 | 0.02 | |
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.24 | 0.24 | |
表3-2 | |||||
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 金額
| ||
類 | 款 | 項 | |||
合計 | 45.59 | ||||
45.59 | |||||
達州市通川區城鄉規劃編制中心 | 45.59 | ||||
城鄉社區規劃與管理 | 45.59 | ||||
212 | 02 | 01 | 159001 | 專業技術人員工資 | 6.00 |
212 | 02 | 01 | 159001 | 規劃設計專家評審費 | 20.00 |
212 | 02 | 01 | 159001 | 解決2020年向上爭取資金工作經費（融資類）） | 15.00 |
212 | 02 | 01 | 159001 | 促發展專項 | 4.59 |
表3-3 | |||||||
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱（科目）
| 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計
| 因公出國（境）費用
| 公務用車購置及運行費 | 公務接待費
| ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
合計 | |||||||
159001 | 達州市通川區城鄉規劃編制中心 | ||||||
表4 | |||||||
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
| ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | |||||||
表4-1 | |||||||
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱（科目）
| 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計
| 因公出國（境）費用
| 公務用車購置及運行費 | 公務接待費
| ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
合計 | |||||||
表5 | |||||||
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
| ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | |||||||
區級部門預算項目績效目標表（2022年度）
金額單位：萬元 | |||||||||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
159-達州市通川區城鄉規劃編制中心部門 | 44.28 | ||||||||||
159001-達州市通川區城鄉規劃編制中心
| 日常公用經費
| 6.68
| 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算
| 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
黨建經費
| 0.47
| 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
專業技術人員工資
| 6.00
| 聘用人員達到預期工作效果
| 產出指標 | 數量指標 | 完成單位安排工作 | ≥ | 50 | 件 | 20 | 正向指標 | |
效益指標 | 可持續發展指標 | 工作效果指標 | 定性 | 好壞 | % | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 可持續發展指標 | 工作效果指標 | ≥ | 100 | 套 | 0 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 時效指標 | 完成單位日常工作 | 定性 | 優良中低差 | % | 30 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度 | 定性 | 優良中低差 | % | 20 | 正向指標 | ||||
規劃設計專家評審費
| 20.00
| 為全區規劃項目，做規劃設計項目服務。
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 為全區規劃項目服務 | 定性 | 優良中低差 | % | 20 | 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 組織專家會 | ≥ | 10 | 次 | 30 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 專家會次數 | ≥ | 場次 | 正向指標 | ||||||
產出指標 | 數量指標 | 組織專題會 | ≥ | 5 | 次 | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 規劃為項目落地實施 | ≥ | 20 | 項 | 20 | 正向指標 | ||||
勞務派遣工作經費
| 6.53
| 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算
| 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
促發展專項
| 4.59
| 規劃產出數量達到中心目標
| 產出指標 | 數量指標 | 服務數量 | ≥ | 50 | 項 | 5 | 正向指標 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 滿意度 | ≥ | 90 | % | 85 | 正向指標 | ||||
報表編號：510000_0013 | |||||||
整體支出績效目標申報表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
部門名稱 | 達州市通川區城鄉規劃編制中心部門 | ||||||
年度主要任務
| 任務名稱 | 主要內容 | |||||
鳳北大道方案設計 | 3月底完成設計方案；4月底報去專委會審查；6月底報市級規劃部門 | ||||||
柳家壩政務中心及醫貿園方案設計 | 7月底完成初步設計方案，報區委區政府專題會議研究和報區專委會，12月底前上報區規委會。 | ||||||
環城路至汽車產業園南干道道路可行性論證設計方案 | 3月底完成設方案；4月底報區專委會；6月底上報區規委會。 | ||||||
青寧云門天寨牡丹花海農旅綜合開發項目（核心區）控制性詳細規劃 | 4月底前完成財評，5月底完成設計方案6月底報區專委會審查；7月底上報區規委會。 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
108.94 | 108.94 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 目標1：加強組團聯系，暢通內部交通； 目標2：拉開城市框架，拓寬城市空間； 目標3：沖刺經濟總量，啟動重點項目。 | ||||||
年度績效指標
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
產出指標
| 數量指標 | 指標2：完成數量 | ≥5場次 | ||||
指標1：完成數量 | ≥10場次 | ||||||
質量指標 | 指標1：達到完成率 | ≥95% | |||||
時效指標 | 指標1：完成時間 | ≤12月 | |||||
成本指標 | 指標1：所需經費 | ＝36萬 | |||||
效益指標
| 經濟效益指標 | 指標1：啟動項目 | ≥95% | ||||
社會效益指標 | 指標1：提高效益 | ≥90% | |||||
可持續影響指標 | 指標1：保持長遠 | 定性好壞項 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1：達到滿意表 | ≥95% | ||||
第四部分名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務(類)城鄉社區規劃與管理本支出事務(款)行政運行(項):指我單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類）城鄉社區規劃與管理本支出事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及下屬事業單位開展城鄉社區規劃與管理本支出的項目支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入規編中心預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
（主要對本部門2022年部門預算公開信息中出現的專業性較強的名詞等進行解釋，可參照2022年區級部門預算公開信息填寫。）
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