?

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

貫徹落實中央、省、市、區有關農民工工作法律、法規、方針政策，會同相關部門擬定全區農民工服務工作綜合性政策和規劃。負責農民工信息建設和檔案管理，收集、分析、整理勞務信息，為農民工提供就業創業、技能培訓服務，開展走訪慰問關心關愛農民工。協助農民工咨詢政策法律和申請法律援助，維護農民工合法權益。指導各鄉鎮建立本轄區農民工服務站，城市社區建立“農民工之家”。

（二）2020年重點工作完成情況

1.優化農民工創新創業環境。一是利用通川區駐禾晨企業農民工服務點第三方企業的優勢，完成了通川區返鄉農民工服務站陣地建設，探索搭建了“家在.達州”農民工信息服務網站平臺，開展農民工創業就業“線上線下”服務，拓展了農民工創新創業環境。二是制定下發了《通川區一次性返鄉創業補貼實施方案》、《2020年勞務品牌及返鄉創業培訓實施方案》。三是收集匯總了各部門創業就業優惠政策，建立了農民工優惠政策信息庫。

2.夯實農民工基礎信息數據。全區共召開了各鄉鎮農民工基礎信息摸排專題會2次，分3個階段共收集農民工基礎信息74201人，其中，外出農民工65941人，外來農民工8260人，建立農民工基礎信息臺賬3本。

3.打造農民工站點服務陣地。制定了《2020年度“三站六點”年終考核方案》，建立了各站點工作聯系及不定期走訪指導機制，明確了各工作站點職能職責及日常管理。

4.強化農民工職業技能培訓。一是根據年初市上下達的培訓目標任務1200人（品牌培訓1000人，返鄉創業200人）。實際完成1216人，超額完成任務。二是拓展培訓渠道。赴深圳開展異地培訓160人。

5.搭建農民工就業服務平臺。一是開展網上招聘會4場，收集、發布7000余個就業崗位信息，約300余人達成就業意向；協助相關部門增設臨時公益性崗位554個。二是發揮通川區農民工勞動力資源優勢，擴大轉移輸出就業規模，吸引浙江臺州、廣州美的集團、富士康成都科技集團等政府和企業赴通川招工，點對點有序引導我區剩余勞動力轉移就業，助力復工復產。三是發揮我市“巴山妹子”、“巴山廚師”等勞務品牌在帶動勞務輸出方面的示范效應，重點培育有通川特色的地方勞務品牌。

6.落實農民工返鄉創業獎補。結合“六穩”“六保”工作要求，進一步發揮財政資金的導向作用，做實返鄉農民工創業工作，促進我區農民工就地就近就業創業，協同區財政局、區就業局聯合制發《通川區一次性返鄉創業補貼實施方案》。目前，已經完成前期申報企業資料的審核和篩選，初步確定50名企業符合獎補條件。

7.創新農民工優秀人才回引。我區通過政策引導、資金扶持、人才培養等措施，為優秀人才、能人志士提供回鄉發展的機遇和平臺。我區共推薦的達州市中意不銹鋼管股份有限公司和四川卓強塑料制品有限公司負責人分別獲得省級返鄉下鄉創業明星企業和省級返鄉下鄉創業明星榮譽稱號。新增回引返鄉創業28人新增創業帶動就業100余人。

8.助力農民工合法權益維護。一是實地走訪受疫情影響的外出務工和返鄉農民工生產、生活及就業情況，在全區不同行業、不同領域擇機選取了40余名農民工進行了抽樣問卷調查，為黨委政府決策和政策制定提供了及時、準確的參考信息。二是今年以來接待信訪2起，成功化解信訪矛盾2起；走訪慰問特殊困難農民工20余名，解決農民工子女入學問題1起，實實在在幫助農民工解決了生產生活上的臨時困難。

9.做實農民工關心關愛服務。一是我區協調組織農民工返崗外出專列8廂次，“點對點”直達運輸專車12趟次，自駕出行1次，幫助外出農民工代購火車票1000余張，累計接送農民工2000余人，并為外出返崗農民工免費發放了方便面、礦泉水、口罩等生活用品，帶去了黨委政府關心、關懷。二是向財政申報慰問經費113000元，預計慰問農民工226人（含貧困農民工等），已撥付慰問經費1萬。我中心就農民工關心關愛及服務保障工作，被國家、省、市及區級各類媒體宣傳報道10余次，刊發文章20余篇。

二、機構設置

達州市通川區農民工服務中心屬于財政全額撥款的事業單位，內設綜合股（黨建辦）、就業創業指導股、保障服務股。

                        第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計103.98萬元，其中：財政撥款收入91.73萬元，上年結轉結余12.25萬元。與2019年收入124.41萬元相比，收入總計減少20.43萬元，下降16.42%；主要變動原因是2019年新成立單位，今年無購買資產支出。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計103.98萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入103.98萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計103.98萬元，其中：基本支出95.79萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。結余結轉8.19萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

（1）通川區農民工服務中心為財政全額撥款單位，2020年全年收入103.98萬元。

（2）2020年全年支出95.79萬元，與2019決算數年相比，財政撥款收、支總計各減少27.13萬元，下降77%。主要變動原因是2019年新成立單位減少購買固定資產。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出95.79萬元，占本年支出合計的100%。與2019年財政支出相比減少，一般公共預算財政撥款減少27.13萬元，下降77%。主要變動原因是2019年新成立單位購買資產減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出95.79萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）社會保障和就業支出（款） 社會保障和就業支出支出89.51萬元，占比例93.5 %；衛生健康支出1.75萬元，占1.8%；住房保障支出4.53萬元，占 4.7 %。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為95.79萬元，完成預數100%。其中：

1. 一般公共服務（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。

2. 教育（類）**款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。

3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。

4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。

5.社會保障和就業（類）***（款）***（項）: 支出決算為 89.51萬元，完成預算 100%。

6.衛生健康（類）***（款）***（項）:支出決算為  1.75萬元，完成預算 100 %。

7.住房保障類（類）***（款）***（項）：支出決算為4.53萬元，完成預算 100 %。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出95.79萬元，其中：

1.人員經費 57.58萬元，主要包括：基本工資16.12萬元、津貼補貼萬元、獎金13.22萬元、伙食補助費2.27萬元、績效工資9.72萬元、機關事業單位基本養老保險繳費4.20萬元、職業年金繳費、其他社會保障繳費0.28萬元、其他工資福利支出4.36萬元、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助1.75萬元、獎勵金、住房公積金4.53萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.12萬元等。
  2.日常公用經費 38.21萬元，主要包括：辦公費1.94萬元、印刷費、咨詢費、手續費、水費0.15萬元、電費0.25萬元、郵電費2.37萬元、取暖費、物業管理費、差旅費12.09萬元、、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費1.00萬元、委托業務費12.00萬元、工會經費1.54萬元、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費1.07萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務支出5.80萬元、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

3.結轉結余8.19萬元。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是2020年無三公經費預算。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是2020年無三公經費預算。

開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是2020年單位無三公經費預算。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…其中：

國內公務接待支出0萬元，主要用于……(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內容包括：…（接待具體項目、金額）。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，通川區農民工服務中心運行經費支出7.11萬元，用于日常開支。

（二）政府采購支出情況

2020年，通川區農民工服務中心政府采購支出總額  0萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。0授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，區農民工服務中心共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

2020年部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指農民工服務事業發展。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指職工社會保障繳費。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指指職工住房公積金支出。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

通川區農民工服務中心2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）單位機構組成

通川區農民工服務中心（簡稱：區農服中心），成立于2020年3月，屬區政府直屬公益一類事業單位。內設3個股室，分別為：綜合股（黨建辦）、就業創業指導股、服務保障股。目前編制人數8名，勞務派遣2名，公益性崗位2名，在職人員12人，離退休人員0人。

（二）單位機構職責

1、貫徹落實中央、省、市、區有關農民工工作法律、法規和方針政策，會同相關部門擬定全區農民工服務工作綜合性政策和規劃；

2、負責農民工信息建設和檔案管理工作；

3、負責收集、分析、整理勞務信息，為農民工提供就業信息指導服務；

4、負責農民工職業技能培訓；

5、負責為農民工就業、創業提供服務，制定、落實支持農民工返鄉創業政策措施；

6、負責農民工轉移就業工作，加強與發達地區勞務對接；

7、開展走訪慰間關愛農民工工作；

8、建立與農民工輸入地的協調聯動機制，成立異地農民工服務站；

9、指導鄉鎮建立本轄區農民工服務站，在城市社區建立“農民工之家”；

10、協同做好以農民工為主體的黨團組織建設工作；

11、協調相關部門做好優秀農民工的推薦評選和示范創建工作，加強對在外務工和返鄉創業農民工典型的報道宣傳；

12、協助農民工咨詢政策法律和申請法律援助，切實維護農民工合法權益；

13、協助落實有關單位為農民工提供保健衛生服務工作；

14、協助落實農民工社會保障、改善居住條件、子女義務教育、子女中適齡兒童免疫接種、戶籍登記管理和出行等方面的需求，推動農民工平等享受城鎮基本公共服務；

15、完成區委、區政府交辦的其他任務。

二、部門整體預算及執行情況

（一）部門預算情況

1. 部門預算收入

我單位于2019年3月正式掛牌并開展工作。2020年年初預算122.11萬元。

2. 財政非稅收入計劃數

我單位2020年度無財政非稅征收計劃數。

3. 部門預算支出

我單位2020年度預算支出數122.11萬元。

4. 部門三公經費預算情況

我單位2020年度無三公經費預算數。

（二）部門預算執行情況

1. 部門實際收入

2020年年初預算數算 122.11萬元，年度預算調整數為103.98萬元，其中，財政撥款收入 103.98元，占比100%。

2. 財政非稅收入完成數

2020年度無財政非稅收入。

3. 部門實際支出

2020年實際支出合計為95.79萬元。其中：工資福利支出 56.45萬元，對個人和家庭補助 1.12 萬元，商品與服務 38.21 萬元。辦公室設備購置  0萬元。

4. 部門三公經費實際支出情況

我單位2020年度無三公經費數。

5. 部門年度預算執行情況對比分析

由于2020年年初預算數64.23萬元，上年結余結轉12.25萬元，實際支出95.79萬元，結轉結余，8.19萬元。

三、部門整體績效目標和完成情況

根據區委、區政府安排的年度工作計劃和單位職能職責，我中心高標準、高質量地完成了區級領導交辦的各項任務。對年內追加資金嚴格按照資金使用管理辦法進行收支。

四、改進措施和建議

由于2020年年初未編制預算，導致年內中途追加較大，預算調整率為100%，通過對2020年度部門整體支出績效自評，在接下來的工作中，我單位將進一步優化預算績效管理，改進措施如下:

1. 細化預算編制工作，認真做好預算的編制。

2. 加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報、支付、財務核算。

                                第五部分 附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表