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目錄

第一部分區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心概況

一、基本職能及主要工作

二、部門單位構(gòu)成

第二部分區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

第三部分區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第四部分名詞解釋

第一部分  通川區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心概況

一、基本職能及主要工作

（一）通川區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心基本職能簡介。

一是統(tǒng)籌負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)民工服務(wù)保障工作；二是收集、分析、整理勞務(wù)信息，提供務(wù)工政策咨詢和就業(yè)指導(dǎo)；三是農(nóng)民工職業(yè)技能培訓(xùn)農(nóng)民工回引創(chuàng)業(yè)；四是農(nóng)民工的關(guān)心關(guān)愛、協(xié)調(diào)做好權(quán)益維護(hù)；五是農(nóng)民工信息平臺(tái)的建設(shè)；六是協(xié)助做好農(nóng)民工黨建等多項(xiàng)工作。

（二）通川區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心2022年重點(diǎn)工作。

1.開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。按“實(shí)際、實(shí)用、實(shí)效”的原則，立足農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，突出主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)，打造品牌培訓(xùn)、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)（以上級下達(dá)任務(wù)數(shù)為準(zhǔn)）。采取整合培訓(xùn)資源，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，制定專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃，適時(shí)、適地、適才開展培訓(xùn)，主動(dòng)接收行業(yè)主管部門和社會(huì)監(jiān)督。

2.開展“就業(yè)招聘”活動(dòng)。配合相關(guān)部門，做好農(nóng)民工就業(yè)招聘活動(dòng)（協(xié)助人社、就業(yè)、投促中心等部門完成3次招聘會(huì)）。同時(shí)利用網(wǎng)絡(luò)、微信、電視、等線上平臺(tái)發(fā)布招聘信息幫助我區(qū)農(nóng)民工擇業(yè)務(wù)工，組織企業(yè)參加各類現(xiàn)場招聘會(huì)，采集就業(yè)崗位，積極為農(nóng)民工就地就業(yè)牽線搭橋。

3.注重優(yōu)秀農(nóng)民工回引。充分利用農(nóng)民工返鄉(xiāng)返崗及農(nóng)民工信息采集機(jī)遇，做好返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)政策宣傳，引導(dǎo)農(nóng)民工就地就近創(chuàng)業(yè)。圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，打好感情、項(xiàng)目、政策“三張牌”，利用農(nóng)民工服務(wù)站、勞務(wù)基地、流動(dòng)支部等平臺(tái)作用，通過“招、引、聚、帶、幫”，深入實(shí)施“優(yōu)秀農(nóng)民工回引工程”，落實(shí)促進(jìn)返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)措施，定期開展創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目推薦。

4.落實(shí)返鄉(xiāng)獎(jiǎng)補(bǔ)政策。為充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，激勵(lì)鼓勵(lì)返鄉(xiāng)農(nóng)民工內(nèi)生動(dòng)力，對轄區(qū)內(nèi)自主創(chuàng)業(yè)的通川籍返鄉(xiāng)農(nóng)民工，且具備工商注冊取得營業(yè)執(zhí)照、穩(wěn)定經(jīng)營6個(gè)月以上、帶動(dòng)就業(yè)3人以上、為通川經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)或有一定代表性和影響力等條的件企業(yè)給予一次性返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼（計(jì)劃完成50戶，每戶1萬元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)）。

5.開展關(guān)愛服務(wù)活動(dòng)。結(jié)合我區(qū)農(nóng)民工實(shí)際，通過發(fā)放慰問品、慰問信、慰問金、實(shí)地走訪、返崗專車“春風(fēng)行動(dòng)”等方式，赴農(nóng)民工集中地開展農(nóng)民工關(guān)心慰問系列活動(dòng)，看望慰問農(nóng)民工及農(nóng)民工家庭，介紹家鄉(xiāng)發(fā)展變化，傳達(dá)黨委、政府的關(guān)心關(guān)懷，增強(qiáng)廣大農(nóng)民工獲得感、幸福感。 

6.開展疫情防控服務(wù)。一是加強(qiáng)疫情防控宣傳。有效引導(dǎo)農(nóng)民工正確面對疫情，主動(dòng)適應(yīng)常態(tài)化疫情防控，科學(xué)防控。二是全面落實(shí)上級關(guān)于疫情防控的重大部署。時(shí)刻緊繃常態(tài)化疫情防控這根弦，堅(jiān)決克服麻痹思想、僥幸心理、松勁心態(tài)，切實(shí)把常態(tài)化防控措施抓實(shí)抓細(xì)抓落地。三是始終堅(jiān)持“外防輸入、內(nèi)防反彈”的總體策略，根據(jù)疫情形勢和上級安排開展相關(guān)工作。

7.推進(jìn)村（社）農(nóng)民工綜合服務(wù)站建設(shè)。按照川工辦發(fā)〔2021〕8號文件精神，推動(dòng)建設(shè)全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街委村（社）農(nóng)民工綜合服務(wù)站工作。

8.推動(dòng)農(nóng)民工綜合信息系統(tǒng)工作。一是完成農(nóng)民工綜合信息模板的填報(bào)工作；二是按照上級要求，推動(dòng)農(nóng)民工綜合信息平臺(tái)相關(guān)工作。

9.組織開展“春風(fēng)行動(dòng)”系列活動(dòng)，為我區(qū)農(nóng)民工節(jié)后有序外出務(wù)工提供各項(xiàng)服務(wù)。

二、部門單位構(gòu)成

通川區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心屬區(qū)政府直屬事業(yè)單位1個(gè)，區(qū)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位正式職工8人，勞務(wù)派遣2人，公益性崗位人員2人。

第二部分  通川區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心

2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬元、一般公共預(yù)算撥款收入92.61萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0、事業(yè)收入0、事業(yè)單位經(jīng)營收入0；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出85.45萬元、衛(wèi)生健康支出4.16萬元、農(nóng)業(yè)水支出2.00萬元、住房保障支出6.00萬元。區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心2022年收支預(yù)算總數(shù)97.61萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少10.6萬元，主要原因是項(xiàng)目減少。

（一）收入預(yù)算情況

區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心2022年收入預(yù)算97.61萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬元，占5%；一般公共預(yù)算撥款收入92.61萬元，占95%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。 

（二）支出預(yù)算情況

區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心2022年支出預(yù)算97.61萬元，其中：基本支出81.39萬元，占83%；項(xiàng)目支出16.22萬元，占17%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)97.61萬元,比2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少10.6萬元，主要原因是單位項(xiàng)目減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入97.61萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出97.61萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出85.45萬元、衛(wèi)生健康支出4.16萬元、農(nóng)林水支出2.00萬元、住房保障支出6萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款92.61萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少5.6萬元，主要原因是項(xiàng)目減少一是農(nóng)民工關(guān)心關(guān)愛；二是農(nóng)民工站點(diǎn)補(bǔ)助。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)76.47萬元、占79%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.00萬元、占8%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.98萬元、占1%；事業(yè)單位醫(yī)療4.16萬元、占4%；其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出2.00萬元、占2%； 住房公積金6.00萬元、占6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為71.47萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

? 2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0.98萬元，主要用于：工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)等單位繳費(fèi)支出。

    4.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其它鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興相關(guān)支出。

    5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4.16萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出

    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為6萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

  四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出81.39萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)70.85萬元，主要包括：基本工資27.57萬元、津貼補(bǔ)貼0.75萬元、績效工資21.66萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.00萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.16萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.98萬元、工傷保險(xiǎn)0.31萬元、失業(yè)保險(xiǎn)0.23萬元、殘保金0.44萬元、住房公積金6.00萬元、商品和服務(wù)支出1.46萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.50萬元、福利費(fèi)0.96萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.26萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬元。

公用經(jīng)費(fèi)10.54萬元，主要包括：工資福利支出1.30萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.29萬元、其他工資福利支出0.01萬元、商品和服務(wù)支出9.10萬元、辦公費(fèi)0.95萬元、印刷費(fèi)0.02萬元、水電費(fèi)0.80萬元、郵電費(fèi)1.10萬元、差旅費(fèi)1.94萬元、勞務(wù)費(fèi)0.60萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.53萬元、福利費(fèi)0.01萬元、其他交通費(fèi)1.50萬元、其他商品和服務(wù)支出1.65萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.14萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.14萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心2022年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算與2021年預(yù)算持平。

2022年公務(wù)接待費(fèi)為0元，計(jì)劃用于接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算與2021年預(yù)算持平。

2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2022年，區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為10.54萬元，比2021年預(yù)算增加5.31萬元，增長50%。主要原因是新調(diào)入人員。

（二）政府采購情況

2022年，區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心2022年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心共有車輛0輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（若沒有的請?zhí)顚?/span>0輛）。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)0萬元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬元，非財(cái)政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)0萬元，購置0大型設(shè)備0臺(tái)（套）。（或）2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心所有項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022年區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算21.76萬元。其中：人員類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算3.31萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算14.69萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算3.76萬元。

第三部分

通川區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表（表1）

二、部門收入總表（表1-1）

三、部門支出總表（表1-2）

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（表2）

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（表2-1）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（表3）

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（表3-1）

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（表3-2）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表3-3）

十、政府性基金預(yù)算支出表（表4）

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表4-1）

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（表5）

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（表6）

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表（表7）

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)（項(xiàng)）:指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

    （四）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其它鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：指鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興相關(guān)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療 (項(xiàng)):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（八）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。  

（九）基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。