目錄
第一部分區農民工服務中心概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分區農民工服務中心2022年部門預算情況說明
第三部分區農民工服務中心2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分 通川區農民工服務中心概況
一、基本職能及主要工作
（一）通川區農民工服務中心基本職能簡介。
一是統籌負責全區農民工服務保障工作；二是收集、分析、整理勞務信息，提供務工政策咨詢和就業指導；三是農民工職業技能培訓農民工回引創業；四是農民工的關心關愛、協調做好權益維護；五是農民工信息平臺的建設；六是協助做好農民工黨建等多項工作。
（二）通川區農民工服務中心2022年重點工作。
1.開展就業創業培訓。按“實際、實用、實效”的原則，立足農業增效、農民增收，突出主導產業培訓，打造品牌培訓、返鄉創業培訓（以上級下達任務數為準）。采取整合培訓資源，創新培訓方式，制定專項培訓計劃，適時、適地、適才開展培訓，主動接收行業主管部門和社會監督。
2.開展“就業招聘”活動。配合相關部門，做好農民工就業招聘活動（協助人社、就業、投促中心等部門完成3次招聘會）。同時利用網絡、微信、電視、等線上平臺發布招聘信息幫助我區農民工擇業務工，組織企業參加各類現場招聘會，采集就業崗位，積極為農民工就地就業牽線搭橋。
3.注重優秀農民工回引。充分利用農民工返鄉返崗及農民工信息采集機遇，做好返鄉創業政策宣傳，引導農民工就地就近創業。圍繞鄉村振興戰略，打好感情、項目、政策“三張牌”，利用農民工服務站、勞務基地、流動支部等平臺作用，通過“招、引、聚、帶、幫”，深入實施“優秀農民工回引工程”，落實促進返鄉下鄉創業措施，定期開展創業項目推薦。
4.落實返鄉獎補政策。為充分發揮財政資金引導作用，激勵鼓勵返鄉農民工內生動力，對轄區內自主創業的通川籍返鄉農民工，且具備工商注冊取得營業執照、穩定經營6個月以上、帶動就業3人以上、為通川經濟社會發展作出積極貢獻或有一定代表性和影響力等條的件企業給予一次性返鄉創業補貼（計劃完成50戶，每戶1萬元補助標準）。
5.開展關愛服務活動。結合我區農民工實際，通過發放慰問品、慰問信、慰問金、實地走訪、返崗專車“春風行動”等方式，赴農民工集中地開展農民工關心慰問系列活動，看望慰問農民工及農民工家庭，介紹家鄉發展變化，傳達黨委、政府的關心關懷，增強廣大農民工獲得感、幸福感。
6.開展疫情防控服務。一是加強疫情防控宣傳。有效引導農民工正確面對疫情，主動適應常態化疫情防控，科學防控。二是全面落實上級關于疫情防控的重大部署。時刻緊繃常態化疫情防控這根弦，堅決克服麻痹思想、僥幸心理、松勁心態，切實把常態化防控措施抓實抓細抓落地。三是始終堅持“外防輸入、內防反彈”的總體策略，根據疫情形勢和上級安排開展相關工作。
7.推進村（社）農民工綜合服務站建設。按照川工辦發〔2021〕8號文件精神，推動建設全區各鄉鎮街委村（社）農民工綜合服務站工作。
8.推動農民工綜合信息系統工作。一是完成農民工綜合信息模板的填報工作；二是按照上級要求，推動農民工綜合信息平臺相關工作。
9.組織開展“春風行動”系列活動，為我區農民工節后有序外出務工提供各項服務。
二、部門單位構成
通川區農民工服務中心屬區政府直屬事業單位1個，區財政全額撥款事業單位，單位正式職工8人，勞務派遣2人，公益性崗位人員2人。
第二部分 通川區農民工服務中心
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，區農民工服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：上年結轉5萬元、一般公共預算撥款收入92.61萬元、政府性基金預算撥款收入0、國有資本經營預算撥款收入0、事業收入0、事業單位經營收入0；支出包括：社會保障和就業支出85.45萬元、衛生健康支出4.16萬元、農業水支出2.00萬元、住房保障支出6.00萬元。區農民工服務中心2022年收支預算總數97.61萬元,比2021年收支預算總數減少10.6萬元，主要原因是項目減少。
（一）收入預算情況
區農民工服務中心2022年收入預算97.61萬元，其中：上年結轉5萬元，占5%；一般公共預算撥款收入92.61萬元，占95%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
區農民工服務中心2022年支出預算97.61萬元，其中：基本支出81.39萬元，占83%；項目支出16.22萬元，占17%。
二、財政撥款收支預算情況說明
區農民工服務中心2022年財政撥款收支預算總數97.61萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少10.6萬元，主要原因是單位項目減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入97.61萬元；支出包括：一般公共服務支出97.61萬元、社會保障和就業支出85.45萬元、衛生健康支出4.16萬元、農林水支出2.00萬元、住房保障支出6萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
區農民工服務中心2022年一般公共預算當年撥款92.61萬元，比2021年預算數減少5.6萬元，主要原因是項目減少一是農民工關心關愛；二是農民工站點補助。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
勞動關系和維權76.47萬元、占79%；機關事業單位基本養老保險繳費支出8.00萬元、占8%；其他社會保障和就業支出0.98萬元、占1%；事業單位醫療4.16萬元、占4%；其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出2.00萬元、占2%； 住房公積金6.00萬元、占6%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關系和維權（項）2022年預算數為71.47萬元，主要用于：事業單位正常運轉的基本支出，基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出、對個人和家庭的補助、獎勵金等日常公用經費，保障部門正常運轉。
? 2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為8萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
3. 社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2022年預算數為0.98萬元，主要用于：工傷、生育、失業保險等單位繳費支出。
4.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其它鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）2022年預算數為2萬元，主要用于：鞏固脫貧銜接鄉村振興相關支出。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為4.16萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為6萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
區農民工服務中心2022年一般公共預算基本支出81.39萬元，其中：
人員經費70.85萬元，主要包括：基本工資27.57萬元、津貼補貼0.75萬元、績效工資21.66萬元、獎勵金0.02萬元、機關事業單位基本養老保險繳費8.00萬元、職工基本醫療保險繳費4.16萬元、其他社會保障繳費0.98萬元、工傷保險0.31萬元、失業保險0.23萬元、殘保金0.44萬元、住房公積金6.00萬元、商品和服務支出1.46萬元、工會經費0.50萬元、福利費0.96萬元、對個人和家庭補助0.26萬元、獎勵金0.02萬元、其他對個人和家庭的補助0.24萬元。
公用經費10.54萬元，主要包括：工資福利支出1.30萬元、伙食補助費1.29萬元、其他工資福利支出0.01萬元、商品和服務支出9.10萬元、辦公費0.95萬元、印刷費0.02萬元、水電費0.80萬元、郵電費1.10萬元、差旅費1.94萬元、勞務費0.60萬元、工會經費0.53萬元、福利費0.01萬元、其他交通費1.50萬元、其他商品和服務支出1.65萬元、對個人和家庭補助0.14萬元、其他對個人和家庭的補助0.14萬元。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
區農民工服務中心2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
（一）公務接待費較2021年預算與2021年預算持平。
2022年公務接待費為0元，計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算與2021年預算持平。
2022年未安排公務用車購置費。
六、政府性基金預算支出情況說明
區農民工服務中心2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經營預算情況說明
區農民工服務中心2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，區農民工服務中心機關運行經費財政撥款預算為10.54萬元，比2021年預算增加5.31萬元，增長50%。主要原因是新調入人員。
（二）政府采購情況
2022年，區農民工服務中心安排政府采購預算0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
區農民工服務中心2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，區農民工服務中心共有車輛0輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2022年部門預算安排車輛購置經費0萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0萬元，購置0大型設備0臺（套）。（或）2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年區農民工服務中心所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年區農民工服務中心開展績效目標管理的項目6個，涉及預算21.76萬元。其中：人員類項目2個，涉及預算3.31萬元；運轉類項目3個，涉及預算14.69萬元；特定目標類項目1個，涉及預算3.76萬元。
第三部分
通川區農民工服務中心2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
十、政府性基金預算支出表（表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關系和維權（項）:指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其它鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）：指鞏固脫貧銜接鄉村振興相關支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（七）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療 (項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（八）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（九）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）“三公”經費:納入區農民工服務中心預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
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表1 |
部門收支總表 | |||
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 92.61 | 一、一般公共服務支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會保障和就業支出 | 85.45 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛生健康支出 | 4.16 |
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| 十一、節能環保支出 |
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| 十二、城鄉社區支出 |
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| 十三、農林水支出 | 2.00 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業信息等支出 |
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| 十六、商業服務業等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 6.00 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經營預算支出 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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| 二十七、債務還本支出 |
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| 二十八、債務付息支出 |
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| 二十九、債務發行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 | 92.61 | 本年支出合計 | 97.61 |
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
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八、上年結轉 | 5.00 | 其中：轉入事業基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 97.61 | 支 出 總 計 | 97.61 |
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| 表1-1 | |||||||||||||
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| 表1-1 | |||||||||||||
部門收入總表 | |||||||||||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||||||||||||
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | ||||||||||||||
單位代碼 | 單位名稱（科目） | ||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 97.61 | 5.00 | 92.61 |
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| 97.61 | 5.00 | 92.61 |
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191001 | 達州市通川區農民工服務中心 | 97.61 | 5.00 | 92.61 |
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| 表1-2 | |||||||||
部門支出總表 | ||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |||||||||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | ||||||||||||||
類 | 款 | 項 | ||||||||||||||
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| 合 計 | 97.61 | 81.39 | 16.22 |
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| 97.61 | 81.39 | 16.22 |
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| 達州市通川區農民工服務中心 | 97.61 | 81.39 | 16.22 |
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208 | 01 | 10 | 191001 | 勞動關系和維權 | 76.47 | 60.25 | 16.22 |
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208 | 05 | 05 | 191001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 8.00 | 8.00 |
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208 | 99 | 99 | 191001 | 其他社會保障和就業支出 | 0.98 | 0.98 |
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210 | 11 | 02 | 191001 | 事業單位醫療 | 4.16 | 4.16 |
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213 | 05 | 99 | 191001 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 2.00 | 2.00 |
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221 | 02 | 01 | 191001 | 住房公積金 | 6.00 | 6.00 |
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表2 | ||||||||||
財政撥款收支預算總表 | ||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||||||||
一、本年收入 | 92.61 | 一、本年支出 | 97.61 | 97.61 |
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一般公共預算撥款收入 | 92.61 | 一般公共服務支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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一、上年結轉 | 5.00 | 公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 | 5.00 | 教育支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 科學技術支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會保障和就業支出 | 85.45 | 85.45 |
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛生健康支出 | 4.16 | 4.16 |
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| 節能環保支出 |
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| 城鄉社區支出 |
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| 農林水支出 | 2.00 | 2.00 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業信息等支出 |
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| 商業服務業等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經營預算支出 |
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| 災害防治及應急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 債務付息支出 |
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| 債務發行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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| 表2-1 | |
| 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
| 項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | ||||||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
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| 合 計 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 81.39 | 11.22 |
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| 92.61 | 92.61 | 92.61 | 81.39 | 11.22 |
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| 達州市通川區農民工服務中心 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 81.39 | 11.22 |
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| 工資福利支出 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 70.42 | 3.57 |
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| 基本工資 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 |
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| 津貼補貼 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
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| 伙食補助費 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 1.29 | 3.57 |
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| 績效工資 | 21.66 | 21.66 | 21.66 | 21.66 |
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| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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| 職工基本醫療保險繳費 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
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| 其他社會保障繳費 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
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| 301 | 12 | 191001 | 工傷保險 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
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301 | 12 | 191001 | 失業保險 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
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301 | 12 | 191001 | 殘保金 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
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| 住房公積金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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| 其他工資福利支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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| 商品和服務支出 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 10.57 | 7.65 |
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| 辦公費 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.95 | 0.62 |
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| 印刷費 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.02 | 0.38 |
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| 水費 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
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| 電費 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
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| 郵電費 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
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| 差旅費 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 1.94 | 6.02 |
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| 勞務費 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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| 工會經費 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.03 | 0.42 |
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| 福利費 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
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| 其他交通費用 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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| 其他商品和服務支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.65 | 0.20 |
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| 對個人和家庭的補助 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
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| 獎勵金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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| 其他對個人和家庭的補助 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
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| 表3 | ||||
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 | 97.61 | 92.61 | 5.00 |
|
|
|
|
| 97.61 | 92.61 | 5.00 |
|
|
|
| 達州市通川區農民工服務中心部門 | 97.61 | 92.61 | 5.00 |
208 | 01 | 10 | 191 | 勞動關系和維權 | 76.47 | 71.47 | 5.00 |
208 | 05 | 05 | 191 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 8.00 | 8.00 |
|
208 | 99 | 99 | 191 | 其他社會保障和就業支出 | 0.98 | 0.98 |
|
210 | 11 | 02 | 191 | 事業單位醫療 | 4.16 | 4.16 |
|
213 | 05 | 99 | 191 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 2.00 | 2.00 |
|
221 | 02 | 01 | 191 | 住房公積金 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
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| 表3-1 | |
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
|
|
| 合 計 | 81.39 | 70.85 | 10.54 |
|
|
|
| 81.39 | 70.85 | 10.54 |
|
| 191001 | 達州市通川區農民工服務中心 | 81.39 | 70.85 | 10.54 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 70.42 | 69.12 | 1.30 |
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 27.57 | 27.57 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 0.75 | 0.75 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 1.29 |
| 1.29 |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 21.66 | 21.66 |
|
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 8.00 | 8.00 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 4.16 | 4.16 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.98 | 0.98 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.31 | 0.31 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.23 | 0.23 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 0.44 | 0.44 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 6.00 | 6.00 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工資福利支出 | 0.01 |
| 0.01 |
|
| 302 | 商品和服務支出 | 10.57 | 1.46 | 9.10 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 0.95 |
| 0.95 |
302 | 02 | 30202 | 印刷費 | 0.02 |
| 0.02 |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 0.40 |
| 0.40 |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 0.40 |
| 0.40 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 1.10 |
| 1.10 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 1.94 |
| 1.94 |
302 | 26 | 30226 | 勞務費 | 0.60 |
| 0.60 |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 1.03 | 0.50 | 0.53 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 0.97 | 0.96 | 0.01 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 1.65 |
| 1.65 |
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.40 | 0.26 | 0.14 |
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.02 | 0.02 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.38 | 0.24 | 0.14 |
|
|
| 表3-2 | ||
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
|
|
|
| 合 計 | 16.22 |
|
|
|
|
| 16.22 |
|
|
|
| 達州市通川區農民工服務中心 | 16.22 |
|
|
|
| 勞動關系和維權 | 16.22 |
208 | 01 | 10 | 191001 | 農民工服務工作經費 | 7.46 |
208 | 01 | 10 | 191001 | 社會保障機構能力建設經費補助（差旅費） | 1.00 |
208 | 01 | 10 | 191001 | 社會保障機構能力建設經費補助（印刷費） | 1.50 |
208 | 01 | 10 | 191001 | 社會保障機構能力建設經費補助（辦公費） | 1.50 |
208 | 01 | 10 | 191001 | 社會保障機構能力建設經費補助（其他商品和服務支出） | 1.00 |
208 | 01 | 10 | 191001 | 促發展專項 | 3.76 |
|
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| 表3-3 |
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
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|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
|
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|
191001 | 達州市通川區農民工服務中心 |
|
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| 表4 | ||
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表4-1 |
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 表5 | ||
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
