?目錄
第一部分 西城街道辦事處概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 西城街道辦事處2022年部門預算情況說明
第三部分 西城街道辦事處2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分 西城街道辦事處概況
一、基本職能及主要工作
（一）西城街道辦事處職能簡介。
1、加強黨的建設。宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，認真執行區委、區政府的決議、決定、命令，并檢查督促落實；貫徹落實黨建工作責任制，加強黨員隊伍建設，抓好黨員教育、發展黨員工作；負責宣傳思想文化和意識形態工作；負責組織、宣傳、統戰、政法以及黨風廉政建設和反腐敗工作；落實全面從嚴治黨，落實意識形態工作，負責轄區宣傳思想和精神文明建設。
2、領導街道治理。深化黨建引領城鄉基層治理，健全街道黨工委對街道治理重大工作的領導體制機制，充分發揮街道黨工委統籌協調各方、領導街道治理的作用，涉及街道治理的重大事項、重點工作、重要問題必須經街道黨工委討論決定，不斷強化街道黨工委屬地領導和統籌管理責任。健全黨組織領導下的村（社區）治理機制，強化村（社區）黨組織在村（社區）各類組織和各項工作中的領導地位，構建區域化黨建組織體系，加強對轄區各類組織的政治領導、工作引領和能力帶動。
3、組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實衛生健康、教育科技、文化體育旅游、人力資源和社會保障、醫療保障和醫療救助、退役軍人事務、住房保障、司法行政等領域相關政策法規；負責擁軍優屬、村（社區）優撫、社會救濟、社會福利工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人等合法權益。
4、實施公共管理。組織領導和綜合協調轄區內城市管理、社會管理、人口管理、物業管理服務等工作。負責組織開展轄區內生態環境保護、城鄉社區綠化美化、市政公共設施維護、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。
5、維護公共安全。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施，做好防汛抗旱、地質災害、森林防滅火、防災減災、疫病防控、食品藥品、交通運輸等安全生產類、自然災害類以及環境污染事故等突發事件的應對和應急救援工作；負責轄區內社會治安綜合治理、平安建設、法律服務等工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意、化解矛盾糾紛，依照有關規定管理外來流動人員，維護轄區社會穩定等；統籌開展、協調轄區內綜合行政執法工作，負責統一指揮和統籌協調轄區范圍內執法力量，依法開展綜合執法、協調聯合執法。
6、動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民、志愿者隊伍等社會力量參與村（社區）治理，引導、整合轄區內各種社會力量為區域發展服務。
7、指導村（社區）自治。指導村（居）委會建設，健全自治平臺，組織村（居）民和單位參與村（社區）建設和管理。指導和促進村（社區）、社會組織（社會企業）、社會工作等機制發展完善，加強基層群眾性自治組織規范化建設。
8、切實賦權強能。區級職能部門在直接涉及街道的國土空間規劃編制，以及涉及街道轄區內事關群眾利益的重大決策和重大事項，須聽取街道黨工委意見；涉及街道需多部門協同解決的綜合性事項，由街道黨工委統籌協調；區級職能部門派駐街道機構的工作考核、主要負責同志的任免，須書面征求街道黨工委意見，街道黨工委意見作為相關工作進入下一個環節的前置必要條件，納入巡察、督查、審計等重要內容。對照省上統一制定的賦權清單，及時認領并承接下放街道的權力清單、責任清單、屬地事項清單、公共服務清單，建立清單動態調整、公示機制，推進街道政務公開，確保街道的事情街道辦。
9、其他工作職責。負責組織人事、機構編制、人大、政協、統戰和統計等工作，負責工會、共青團、婦聯等群團工作。落實財政保障和財政管理有關政策，統籌管理街道各類財政配套資金，開展村（社區）財務審計工作。負責職責范圍內的職業健康、審批服務便民化等工作。按照干部管理權限，負責干部教育、培養、選拔、考核和管理工作，協助管理有關部門駐街道單位的干部；統籌協調轄區內單位和組織，團結、組織黨內外干部和群眾，抓好決策部署的組織實施和督促落實；負責精神文明建設，充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。
10、完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）西城街道辦事處2022年重點工作。
西城街道將緊緊圍繞區委區政府工作大局，以基層黨建為主線，以經濟建設為重點，統籌推進經濟社會有序發展。
1、在黨的建設上實現新突破。從豐富培訓形式、完善培訓體系和建立人才隊伍等方面持續強化干部和黨員教育培訓實效，同時做好領導干部和后備干部隊伍建設，激發工作活力，大力提升基層黨建工作質量，從而把組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務群眾落到實處。繼續拓展共建范圍，總結與企業共建中的一些好的經驗做法，形成中心工作和企業“融為一體、合而為一”的目標，強化服務提升效率。
2、在共同富裕上取得新成效。發展壯大社區集體經濟，積極盤活閑置集體資產和存量廠房，引導居民和集體開展創業嘗試，拓寬集體經濟發展途徑，挖掘集體經濟發展項目，提升集體經濟發展水平，使百姓共享發展改革紅利。依托就業幫扶驛站、技術培訓工作和職業技能培訓班，主動對接企業收集培訓需求，采取“線上理論課程+線下以工代訓”的方式進行，促進實現高質量就業，穩定轄區居民就業。
3、在城市環境上制定新舉措。持續推行創建工作“四包三查一考”責任機制，加大重點小區、背街小巷、游攤勸導力度，切實制定街道創建工作考核實施細則，做“靚”城市“面子”。堅持“因地制宜、內外兼顧”原則，在充分征求群眾意見的基礎上，依據小區人文特色和區位特點，圍繞紅色文化、有禮文化，注重保留厚重記憶，深度挖掘主城文化，切實推動老舊小區改造工作，做實城市“里子”。
4、在群眾滿意上得到新提升。定期組織安監、環保執法檢查行動，嚴防各類安全生產事故發生，扎實推進防汛值班工作，對重點水域、特別是重點時段加強巡查，切實保障人民群眾生命財產安全。推進“一窗通辦”基層政務服務新模式，實現審批事項“一窗受理、后臺流轉，一次申報，全程辦結”，真正實現一站式服務。結合“整治群眾最不滿意十件事”，推動院壩會常態化，認真聽取群眾意見，形成意見、整改、成效三張清單，切實解決群眾所需所盼問題。
二、部門單位構成
西城街道辦事處預算單位5個，其中行政單位1個，事業單位4個。
納入西城街道辦事處2021年度部門決算編制范圍的預算單位包括：
（1)西城街道辦事處
（2)西城環境治理中心
（3)西城黨群服務中心
（4)西城經濟發展促進
（5)西城會計核算中心
第二部分 西城街道辦事處
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，西城街辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、國有資本經營預算支出、災害防治及應急管理支出、其他支出。西城街道辦事處2022年收支預算總數1168.96萬元,比2021年收支預算總數減少251.61萬元，主要原因是村社區干部報酬未納入鄉鎮級到年初預算中。
（一）收入預算情況
西城街道辦事處2022年收入預算1168.96萬元，其中：上年結轉312.03萬元，占總數的26.69%；一般公共預算撥款收入856.93萬元，占總數的73.31%；
（二）支出預算情況
西城街道辦事處2022年支出預算1168.96萬元，其中：基本支出721.18萬元，占總數的61.69%；項目支出447.78萬元，占總數的38.31%。
二、財政撥款收支預算情況說明
西城街道辦事處2022年財政撥款收支預算總數1168.96萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少251.61萬元，主要原因是村社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算中。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1039.32萬元、本年政府性基金預算撥款收入129.64萬元；支出包括：一般公共服務支出416.79萬元、文化旅游體育與傳媒支出2.5萬元、社會保障和就業支出375.98萬元、衛生健康支出29.45萬元、城鄉社區支出227.4萬元、農林水支出28.35萬元、住房保障支出44.01萬元、國有資本經營預算支出26.77萬元、災害防治及應急管理支出8萬元、其他支出9.72萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
西城街道辦事處2022年一般公共預算當年撥款856.93萬元，比2021年預算數減少251.61萬元，主要原因是村社區干部報酬未納入到鄉鎮級年初預算中
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出416.79萬元，占40.1%；文化旅游體育與傳媒支出2.5萬元，占0.24%；社會保障和就業支出375.98萬元，占36.17%；衛生健康支出29.45萬元，占2.83%；城鄉社區支出97.76萬元，占9.4%；農林水支出28.36萬元，占2.73%；住房保障支出44.01萬元，占4.23%；國有資本經營預算支出26.77萬元，占2.5%；災害防治及應急管理支出8萬元，占0.77%；其他支出9.72萬元，占0.94%；
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（201類）人大事務（01款）其他人大事務支出（02項）:2022年預算數為2萬元，主要用于：黨政履職經費的項目支出。如：人大工作經費支出。
2.一般公共服務支出（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）行政運行（01項）:2022年預算數為188.05萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、工會經費、福利費等日常公用經費支出。
3.一般公共服務支出（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（02款）一般行政管理事務（02項）:2022年預算數為110.03萬元，主要用于：正常運轉的項目支出，包括物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業務費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等項目支出。
4.一般公共服務支出（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）政務公開審批（06項）：2022年預算數為62.61萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、工會經費、福利費等日常公用經費。
5.一般公共服務支出（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款）信訪事務（08項）：2022年預算數為4萬元，主要用于：安全維穩經費的項目支出。如：信訪維穩等經費支出。
6.一般公共服務支出（201類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03款） 事業運行（50項）:2022年預算數為6.93萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費。
7.一般公共服務支出（201類）財政事務（06款）信息化建設（07項）:2022年預算數為3萬元，主要用于：財務信息化建設。
8.一般公共服務支出（201類）財政事務（06款）財政委托業務支出（08項）:2022年預算數為2.96萬元，財務工作的辦公費、商品費支出。
9.一般公共服務支出（201類）財政事務（06款） 事業運行（50項）:2022年預算數為14.2萬元，主要用于：正常運轉的基本支出和專項項目支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費。
10.一般公共服務支出（201類）財政事務（06款）其他財政事務支出（99項）:2021年預算數為0.5萬元，主要用于：財政所項目裝修列支。
11一般公共服務支出（201類）紀檢監察事務（11款）一般行政管理事務（02項）:2022年預算數為2萬元，主要用于：黨政履職經費的項目支出。如：紀檢工作經費支出。
12一般公共服務支出（201類）群眾團體事務（29款）一般行政管理事務（02項）:2022年預算數為7.48萬元，主要用于：群團經費的項目支出。如：關工委等經費支出。
13.一般公共服務支出（201類）群團事務（29款）事業運行（50項）:2022年預算數為7.47萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費。
14一般公共服務支出（201類）其他共產黨事務支出（36款）其他共產黨事務支出（99項）:2022年預算數為5.57萬元，主要用于：黨政履職經費的項目支出。如：黨建工作經費支出。
15.文化旅游體育與傳媒支出（207類）文化和旅游（01款） 群眾文化（09項）:2022年預算數為2.5萬元，主要用于：正常運轉的文化站建設經費。
16.社會保障和就業支出（208類）民政管理事務（02款）一般行政管理事務（02項）:2022年預算數為1.5萬元，主要用于：社區建設支出。
17.社會保障和就業支出（208類）民政管理事務（02款）基層政權和社區建設（08項）:2022年預算數為293.75萬元，主要用于：社區建設支出、人員經費支出。
18.社會保障和就業支出（208類）行政事業單位離退休（05款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05項）:2022年預算數為48.99萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
19.社會保障和就業支出（208類）企業改革補助（06款） 其他企業改革發展補助（99項）:2022年預算數為16.96萬元，主要用于：國有企業改制退休黨員經費。
20.社會保障和就業支出（208類）就業補助（07款） 公益性崗位補貼（05項）:2022年預算數為5.24萬元，主要用于：退役士官補助。
21.社會保障和就業支出（208類）撫恤（08款） 死亡撫恤（01項）:2022年預算數為3.6萬元，主要用于：遺屬補助。
22.社會保障和就業支出（208類）撫恤（08款） 義務兵優待（05項）:2022年預算數為1.38萬元，主要用于：義務兵優待補助。
23.社會保障和就業支出（208類）殘疾人事業（11款）其他殘疾人事業支出（99項）:2022年預算數為0.25萬元，主要用于：其他用于殘疾人事業方面的支出。
24.社會保障和就業支出（208類）退役軍人管理事務（28款） 擁軍優屬（04項）:2022年預算數為0.16萬元，主要用于：退役軍人管理事務方面的支出。
25.醫療衛生與計劃生育（210類）行政事業單位醫療（11款）行政單位醫療（01項）:2022年預算數為18.68萬元，主要用于：行政單位基本醫療保險繳費支出。
26.醫療衛生與計劃生育（210類）行政事業單位醫療（11款）事業單位醫療（02項）:2022年預算數為10.77萬元，主要用于：事業單位基本醫療保險繳費支出。
27.城鄉社區支出（212類）城鄉社區管理事務（01款） 一般行政管理事務（02項）:2022年預算數為10萬元，主要用于：城區管理、五治支出。
28.城鄉社區支出（212類）城鄉社區規劃與管理（02款）城鄉社區規劃與管理（01項）:2022年預算數為20.65萬元，主要用于：城區管理、五治支出。
29.城鄉社區支出（212類）城鄉社區環境衛生（05款） 城鄉社區環境衛生（01項）:2022年預算數為67.11萬元，主要用于：正常運轉的基本支出和項目支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費。 其他城市基礎設施配套費安排的支出
30.農林水支出（213類）農業農村（01款） 農業生產發展（22項）:2022年預算數為0.35萬元，主要用于：文鳳社區農具購買。
31.農林水支出（213類）扶貧（05款） 農村基礎設施建設（04項）:2022年預算數為0.35萬元，主要用于：貧困村檔案管理建立。
32.農林水支出（213類）農村綜合改革（07款） 對村民委員會和村黨支部的補助（05項）:2022年預算數為27.36萬元，主要用于：社區建制調整經費。
33.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2022年預算數為286.11萬元，主要用于：開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。
345.住房保障（221類）保障性安居工程支出（01款）老舊小區改造（08項）:2022年預算數為7.03萬元，主要用于：老舊小區改造。
35.住房保障（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）:2022年預算數為36.98萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。國有企業退休人員社會化管理補助支出
36.國有資本經營預算支出（223類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（01款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（05項）:2022年預算數為36.98萬元，主要用于：主要用于：國有企業改制退休黨員經費。
37.災害防治及應急管理支出（224類）應急管理事務（01項）安全監管（06類）：2022年預算數為8萬元，主要用于：安全維穩經費的項目支出。如：安全（含交通安全）等經費支出。
38.其他支出（229類）其他支出（99款）其他支出（99項）：2022年預算數為9.72萬元，主要用于：公共服務經費的項目支出。如：武裝經費支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
西城街道辦事處2022年一般公共預算基本支出721.18萬元，其中：
人員經費397.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費323.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
西城街道辦事處2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
西城街道辦事處現有公務用車0輛。
六、政府性基金預算支出情況說明
西城街道辦事處2022年政府性基金預算撥款安排的支出129.64萬元，主要用于：陳公祠打造支出、老舊小區打造。
七、國有資本經營預算情況說明
西城街道辦事處2022年國有資本經營預算撥款安排的支出26.77萬元，主要用于：接收國有企業改革黨員管理經費支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，西城街道辦事處的機關運行經費財政撥款預算為323.61萬元。比2021年預算增加117.11萬元，主要原因是上年結轉增加及本年支出安排。
（二）政府采購情況
2022年，西城街道辦事處安排政府采購預算5.5萬元，其中，政府采購貨物預算5.5萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，西城街道辦事處共有車輛0輛。
（四）預算績效情況
2022年西城街道辦事處所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年西城街道辦事處開展績效目標管理的項目8個，涉及預算459.36萬元。其中：人員類項目1個，涉及預算94.86萬元；運轉類項目7個，涉及預算364.5萬元；
第三部分 西城街道辦事處
2022年部門預算表
部門收支總表 | |||
部門： | 金額單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 856.93 | 一、一般公共服務支出 | 416.79 |
二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經營預算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業單位經營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學技術支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 2.50 | ||
八、社會保障和就業支出 | 375.98 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛生健康支出 | 29.45 | ||
十一、節能環保支出 | |||
十二、城鄉社區支出 | 227.40 | ||
十三、農林水支出 | 28.35 | ||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業信息等支出 | |||
十六、商業服務業等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 44.01 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經營預算支出 | 26.77 | ||
二十三、災害防治及應急管理支出 | 8.00 | ||
二十四、預備費 | |||
二十五、其他支出 | 9.72 | ||
二十六、轉移性支出 | |||
二十七、債務還本支出 | |||
二十八、債務付息支出 | |||
二十九、債務發行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 計 | 856.93 | 本 年 支 出 合 計 | 1,168.96 |
七、用事業基金彌補收支差額 | 三十一、事業單位結余分配 | ||
八、上年結轉 | 312.03 | 其中：轉入事業基金 | |
三十二、結轉下年 | |||
收 入 總 計 | 1,168.96 | 支 出 總 計 | 1,168.96 |
部門收入總表
部門： | 金額單位：萬元 | |||||||||||
項 目 | 合計
| 上年結轉
| 一般公共預算撥款收入
| 政府性基金預算撥款收入
| 國有資本經營預算撥款收入
| 事業收入
| 事業單位經營收入
| 其他收入
| 上級補助收入
| 附屬單位上繳收入
| 用事業基金彌補收支差額
| |
單位代碼
| 單位名稱（科目）
| |||||||||||
合 計 | 1,168.96 | 312.03 | 856.93 | |||||||||
1,168.96 | 312.03 | 856.93 | ||||||||||
302001 | 達州市通川區人民政府西城街道辦事處 | 1,168.96 | 312.03 | 856.93 | ||||||||
表1-2 | |||||||||
部門支出總表 | |||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||
項 目 | 合計
| 基本支出
| 項目支出
| 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
合 計 | 1,168.96 | 721.18 | 447.78 | ||||||
1,168.96 | 721.18 | 447.78 | |||||||
達州市通川區人民政府西城街道辦事處 | 1,168.96 | 721.18 | 447.78 | ||||||
212 | 01 | 02 | 302001 | 一般行政管理事務 | 10.00 | 10.00 | |||
201 | 03 | 02 | 302001 | 一般行政管理事務 | 110.03 | 90.34 | 19.69 | ||
210 | 11 | 02 | 302001 | 事業單位醫療 | 10.77 | 10.77 | |||
221 | 02 | 01 | 302001 | 住房公積金 | 36.98 | 31.66 | 5.32 | ||
212 | 13 | 99 | 302001 | 其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 73.91 | 73.91 | |||
208 | 05 | 05 | 302001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 48.99 | 42.21 | 6.78 | ||
212 | 05 | 01 | 302001 | 城鄉社區環境衛生 | 67.11 | 52.08 | 15.03 | ||
201 | 06 | 50 | 302001 | 事業運行 | 14.20 | 14.20 | |||
212 | 02 | 01 | 302001 | 城鄉社區規劃與管理 | 20.65 | 20.65 | |||
201 | 03 | 01 | 302001 | 行政運行 | 188.05 | 179.42 | 8.63 | ||
201 | 29 | 02 | 302001 | 一般行政管理事務 | 7.48 | 6.00 | 1.48 | ||
208 | 08 | 05 | 302001 | 義務兵優待 | 1.38 | 1.38 | |||
201 | 06 | 08 | 302001 | 財政委托業務支出 | 2.96 | 2.96 | |||
213 | 07 | 05 | 302001 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 27.36 | 27.36 | |||
201 | 36 | 99 | 302001 | 其他共產黨事務支出 | 5.57 | 4.97 | 0.60 | ||
201 | 11 | 02 | 302001 | 一般行政管理事務 | 2.00 | 2.00 | |||
224 | 01 | 06 | 302001 | 安全監管 | 8.00 | 8.00 | |||
208 | 02 | 08 | 302001 | 基層政權建設和社區治理 | 293.75 | 158.00 | 135.75 | ||
201 | 03 | 06 | 302001 | 政務公開審批 | 62.61 | 62.61 | |||
213 | 05 | 04 | 302001 | 農村基礎設施建設 | 0.63 | 0.63 | |||
208 | 11 | 99 | 302001 | 其他殘疾人事業支出 | 0.25 | 0.25 | |||
201 | 03 | 08 | 302001 | 信訪事務 | 4.00 | 4.00 | |||
208 | 07 | 05 | 302001 | 公益性崗位補貼 | 5.24 | 5.24 | |||
208 | 06 | 99 | 302001 | 其他企業改革發展補助 | 16.96 | 16.96 | |||
201 | 06 | 07 | 302001 | 信息化建設 | 3.00 | 3.00 | |||
213 | 01 | 22 | 302001 | 農業生產發展 | 0.35 | 0.35 | |||
201 | 29 | 50 | 302001 | 事業運行 | 7.47 | 4.00 | 3.47 | ||
201 | 03 | 50 | 302001 | 事業運行 | 6.93 | 6.93 | |||
207 | 01 | 09 | 302001 | 群眾文化 | 2.50 | 2.50 | |||
208 | 99 | 99 | 302001 | 其他社會保障和就業支出 | 4.15 | 3.72 | 0.43 | ||
210 | 11 | 01 | 302001 | 行政單位醫療 | 18.68 | 18.68 | |||
229 | 99 | 99 | 302001 | 其他支出 | 9.72 | 6.00 | 3.72 | ||
201 | 01 | 02 | 302001 | 一般行政管理事務 | 2.00 | 2.00 | |||
223 | 01 | 05 | 302001 | 國有企業退休人員社會化管理補助支出 | 26.77 | 26.77 | |||
208 | 02 | 02 | 302001 | 一般行政管理事務 | 1.50 | 1.50 | |||
208 | 08 | 01 | 302001 | 死亡撫恤 | 3.60 | 3.60 | |||
201 | 06 | 99 | 302001 | 其他財政事務支出 | 0.50 | 0.50 | |||
212 | 08 | 04 | 302001 | 農村基礎設施建設支出 | 55.73 | 55.73 | |||
208 | 28 | 04 | 302001 | 擁軍優屬 | 0.16 | 0.16 | |||
221 | 01 | 08 | 302001 | 老舊小區改造 | 7.03 | 7.03 | |||
| ||||||
財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 856.93 | 一、本年支出 | 1,168.96 | 1,039.32 | 129.64 | |
一般公共預算撥款收入 | 856.93 | 一般公共服務支出 | 416.79 | 416.79 | ||
政府性基金預算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經營預算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結轉 | 312.03 | 公共安全支出 | ||||
一般公共預算撥款收入 | 182.39 | 教育支出 | ||||
政府性基金預算撥款收入 | 129.64 | 科學技術支出 | ||||
國有資本經營預算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 2.50 | 2.50 | |||
社會保障和就業支出 | 375.98 | 375.98 | ||||
社會保險基金支出 | ||||||
衛生健康支出 | 29.45 | 29.45 | ||||
節能環保支出 | ||||||
城鄉社區支出 | 227.40 | 97.76 | 129.64 | |||
農林水支出 | 28.35 | 28.35 | ||||
交通運輸支出 | ||||||
資源勘探工業信息等支出 | ||||||
商業服務業等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 44.01 | 44.01 | ||||
糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經營預算支出 | 26.77 | 26.77 | ||||
災害防治及應急管理支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
其他支出 | 9.72 | 9.72 | ||||
債務付息支出 | ||||||
債務發行費用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計
| 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計
| 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
合 計 | 1,168.96 | 856.93 | 856.93 | 721.18 | 135.75 | 312.03 | 312.03 | 312.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,168.96 | 856.93 | 856.93 | 721.18 | 135.75 | 312.03 | 312.03 | 312.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
達州市通川區人民政府西城街道辦事處 | 1,168.96 | 856.93 | 856.93 | 721.18 | 135.75 | 312.03 | 312.03 | 312.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
商品和服務支出 | 381.54 | 288.30 | 288.30 | 279.91 | 8.39 | 93.24 | 93.24 | 93.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
維修（護）費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通費用 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅費 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物業管理費 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服務支出 | 97.77 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工會經費 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公費 | 192.39 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
委托業務費 | 22.74 | 11.39 | 11.39 | 3.00 | 8.39 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
水費 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福利費 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電費 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
郵電費 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工資福利支出 | 399.35 | 386.82 | 386.82 | 386.82 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職工基本醫療保險繳費 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公積金 | 36.98 | 31.66 | 31.66 | 31.66 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機關事業單位基本養老保險繳費 | 48.99 | 42.21 | 42.21 | 42.21 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
津貼補貼 | 58.67 | 58.67 | 58.67 | 58.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食補助費 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
獎金 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
績效工資 | 50.55 | 50.55 | 50.55 | 50.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工資 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社會保障繳費 | 4.15 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 302001 | 失業保險 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 302001 | 殘保金 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 302001 | 工傷保險 | 1.20 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||
資本性支出 | 128.26 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 122.76 | 122.76 | 122.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基礎設施建設 | 122.76 | 122.76 | 122.76 | 122.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公設備購置 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 227.31 | 143.81 | 143.81 | 48.95 | 94.86 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
生活補助 | 122.43 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 302001 | 其他生活補助 | 108.59 | 35.33 | 35.33 | 35.33 | 73.25 | 73.25 | 73.25 | |||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 302001 | 村社干部報酬 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 302001 | 遺屬生活補助 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
獎勵金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 100.86 | 100.86 | 100.86 | 6.00 | 94.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療費補助 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 | |||||||
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項 目 | 合計
| 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| |||||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | 1,039.32 | 856.93 | 182.39 | ||||
1,039.32 | 856.93 | 182.39 | |||||
達州市通川區人民政府西城街道辦事處部門 | 1,039.32 | 856.93 | 182.39 | ||||
212 | 01 | 02 | 302 | 一般行政管理事務 | 10.00 | 10.00 | |
201 | 03 | 02 | 302 | 一般行政管理事務 | 110.03 | 90.34 | 19.69 |
210 | 11 | 02 | 302 | 事業單位醫療 | 10.77 | 10.77 | |
221 | 02 | 01 | 302 | 住房公積金 | 36.98 | 31.66 | 5.32 |
208 | 05 | 05 | 302 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 48.99 | 42.21 | 6.78 |
212 | 05 | 01 | 302 | 城鄉社區環境衛生 | 67.11 | 52.08 | 15.03 |
201 | 06 | 50 | 302 | 事業運行 | 14.20 | 14.20 | |
212 | 02 | 01 | 302 | 城鄉社區規劃與管理 | 20.65 | 20.65 | |
201 | 03 | 01 | 302 | 行政運行 | 188.05 | 179.42 | 8.63 |
201 | 29 | 02 | 302 | 一般行政管理事務 | 7.48 | 6.00 | 1.48 |
208 | 08 | 05 | 302 | 義務兵優待 | 1.38 | 1.38 | |
201 | 06 | 08 | 302 | 財政委托業務支出 | 2.96 | 2.96 | |
213 | 07 | 05 | 302 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 27.36 | 27.36 | |
201 | 36 | 99 | 302 | 其他共產黨事務支出 | 5.57 | 4.97 | 0.60 |
201 | 11 | 02 | 302 | 一般行政管理事務 | 2.00 | 2.00 | |
224 | 01 | 06 | 302 | 安全監管 | 8.00 | 8.00 | |
208 | 02 | 08 | 302 | 基層政權建設和社區治理 | 293.75 | 293.75 | |
201 | 03 | 06 | 302 | 政務公開審批 | 62.61 | 62.61 | |
213 | 05 | 04 | 302 | 農村基礎設施建設 | 0.63 | 0.63 | |
208 | 11 | 99 | 302 | 其他殘疾人事業支出 | 0.25 | 0.25 | |
201 | 03 | 08 | 302 | 信訪事務 | 4.00 | 4.00 | |
208 | 07 | 05 | 302 | 公益性崗位補貼 | 5.24 | 5.24 | |
208 | 06 | 99 | 302 | 其他企業改革發展補助 | 16.96 | 16.96 | |
201 | 06 | 07 | 302 | 信息化建設 | 3.00 | 3.00 | |
213 | 01 | 22 | 302 | 農業生產發展 | 0.35 | 0.35 | |
201 | 29 | 50 | 302 | 事業運行 | 7.47 | 4.00 | 3.47 |
201 | 03 | 50 | 302 | 事業運行 | 6.93 | 6.93 | |
207 | 01 | 09 | 302 | 群眾文化 | 2.50 | 2.50 | |
208 | 99 | 99 | 302 | 其他社會保障和就業支出 | 4.15 | 3.72 | 0.43 |
210 | 11 | 01 | 302 | 行政單位醫療 | 18.68 | 18.68 | |
229 | 99 | 99 | 302 | 其他支出 | 9.72 | 6.00 | 3.72 |
201 | 01 | 02 | 302 | 一般行政管理事務 | 2.00 | 2.00 | |
223 | 01 | 05 | 302 | 國有企業退休人員社會化管理補助支出 | 26.77 | 26.77 | |
208 | 02 | 02 | 302 | 一般行政管理事務 | 1.50 | 1.50 | |
208 | 08 | 01 | 302 | 死亡撫恤 | 3.60 | 3.60 | |
201 | 06 | 99 | 302 | 其他財政事務支出 | 0.50 | 0.50 | |
208 | 28 | 04 | 302 | 擁軍優屬 | 0.16 | 0.16 | |
221 | 01 | 08 | 302 | 老舊小區改造 | 7.03 | 7.03 | |
表3-1 | |||||||||||||
一般公共預算基本支出預算表 | |||||||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||||||
項 目 | 基本支出 | ||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||||||
類 | 款 | ||||||||||||
合 計 | 721.18 | 397.56 | 323.61 | ||||||||||
721.18 | 397.56 | 323.61 | |||||||||||
302001 | 達州市通川區人民政府西城街道辦事處 | 721.18 | 397.56 | 323.61 | |||||||||
302 | 商品和服務支出 | 279.91 | 23.13 | 256.78 | |||||||||
302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 18.30 | 15.30 | 3.00 | |||||||
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
302 | 09 | 30209 | 物業管理費 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 12.04 | 2.64 | 9.40 | |||||||
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 41.27 | 41.27 | ||||||||
302 | 05 | 30205 | 水費 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
302 | 27 | 30227 | 委托業務費 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 8.69 | 5.19 | 3.50 | |||||||
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 167.00 | 167.00 | ||||||||
302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
302 | 06 | 30206 | 電費 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 11.31 | 11.31 | ||||||||
301 | 工資福利支出 | 386.82 | 366.82 | 20.00 | |||||||||
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 25.50 | 25.50 | ||||||||
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 31.66 | 31.66 | ||||||||
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 42.21 | 42.21 | ||||||||
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 58.67 | 58.67 | ||||||||
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 6.11 | 6.11 | ||||||||
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 50.55 | 50.55 | ||||||||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 148.41 | 148.41 | ||||||||
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 3.72 | 3.72 | ||||||||
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.58 | 0.58 | ||||||||
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 2.37 | 2.37 | ||||||||
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.77 | 0.77 | ||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 48.95 | 7.62 | 41.33 | |||||||||
303 | 05 | 30305 | 生活補助 | 38.93 | 3.60 | 35.33 | |||||||
303 | 05 | 3030599 | 其他生活補助 | 35.33 | 35.33 | ||||||||
303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補助 | 3.60 | 3.60 | ||||||||
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.07 | 0.07 | ||||||||
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 3.95 | 3.95 | ||||||||
310 | 資本性支出 | 5.50 | 5.50 | ||||||||||
310 | 02 | 31002 | 辦公設備購置 | 5.50 | 5.50 | ||||||||
表3-2 | |||||||||||||
一般公共預算項目支出預算表 | |||||||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||||
合 計 | 318.14 | ||||||||||||
318.14 | |||||||||||||
達州市通川區人民政府西城街道辦事處 | 318.14 | ||||||||||||
城鄉社區環境衛生 | 15.03 | ||||||||||||
212 | 05 | 01 | 302001 | 城管經費 | 3.68 | ||||||||
212 | 05 | 01 | 302001 | 市場化清掃保潔費用 | 11.35 | ||||||||
城鄉社區規劃與管理 | 20.65 | ||||||||||||
212 | 02 | 01 | 302001 | 空地植綠土地資金 | 20.65 | ||||||||
行政運行 | 8.63 | ||||||||||||
201 | 03 | 01 | 302001 | 財力性補助經費 | 8.63 | ||||||||
一般行政管理事務 | 1.48 | ||||||||||||
201 | 29 | 02 | 302001 | 群團經費 | 1.48 | ||||||||
義務兵優待 | 1.38 | ||||||||||||
208 | 08 | 05 | 302001 | 義務兵有待金補助 | 1.38 | ||||||||
一般行政管理事務 | 19.69 | ||||||||||||
201 | 03 | 02 | 302001 | 社區網格員補助 | 1.54 | ||||||||
201 | 03 | 02 | 302001 | 鄉鎮街委工作經費 | 16.64 | ||||||||
201 | 03 | 02 | 302001 | 承擔重點工作項目 | 1.51 | ||||||||
財政委托業務支出 | 2.96 | ||||||||||||
201 | 06 | 08 | 302001 | 2019-2020年鄉鎮代理會計工作經費 | 2.01 | ||||||||
201 | 06 | 08 | 302001 | 績效獎勵經費 | 0.95 | ||||||||
對村民委員會和村黨支部的補助 | 27.36 | ||||||||||||
213 | 07 | 05 | 302001 | 一次性養廉補貼 | 7.21 | ||||||||
213 | 07 | 05 | 302001 | 村級建制調整補助 | 20.16 | ||||||||
其他共產黨事務支出 | 0.60 | ||||||||||||
201 | 36 | 99 | 302001 | 黨建經費 | 0.60 | ||||||||
基層政權建設和社區治理 | 135.75 | ||||||||||||
208 | 02 | 08 | 302001 | 村社區法律顧問基層治理服務 | 8.39 | ||||||||
208 | 02 | 08 | 302001 | 巴人文化廣場經費 | 32.50 | ||||||||
208 | 02 | 08 | 302001 | 網格員、殘協專干管理項目支出 | 94.86 | ||||||||
農村基礎設施建設 | 0.63 | ||||||||||||
213 | 05 | 04 | 302001 | 扶貧檔案經費 | 0.63 | ||||||||
其他殘疾人事業支出 | 0.25 | ||||||||||||
208 | 11 | 99 | 302001 | 殘疾專干補助 | 0.25 | ||||||||
公益性崗位補貼 | 5.24 | ||||||||||||
208 | 07 | 05 | 302001 | 退役士官補助 | 5.24 | ||||||||
其他企業改革發展補助 | 16.96 | ||||||||||||
208 | 06 | 99 | 302001 | 國有企業退休人員社會化管理資金 | 16.96 | ||||||||
信息化建設 | 3.00 | ||||||||||||
201 | 06 | 07 | 302001 | 2019年財政信息化建設經費 | 3.00 | ||||||||
農業生產發展 | 0.35 | ||||||||||||
213 | 01 | 22 | 302001 | 購置農作物鍘草揉絲一體機資金 | 0.35 | ||||||||
群眾文化 | 2.50 | ||||||||||||
207 | 01 | 09 | 302001 | 文化中心免費開放資金 | 2.50 | ||||||||
事業運行 | 3.47 | ||||||||||||
201 | 29 | 50 | 302001 | 社會事務經費 | 3.47 | ||||||||
住房公積金 | 5.32 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 302001 | 承擔重點工作項目 | 5.32 | ||||||||
國有企業退休人員社會化管理補助支出 | 26.77 | ||||||||||||
223 | 01 | 05 | 302001 | 國有企業退休人員社會化管理補助資金 | 26.77 | ||||||||
其他社會保障和就業支出 | 0.43 | ||||||||||||
208 | 99 | 99 | 302001 | 承擔重點工作項目 | 0.43 | ||||||||
一般行政管理事務 | 1.50 | ||||||||||||
208 | 02 | 02 | 302001 | 紅旗路工作者補助 | 1.50 | ||||||||
其他支出 | 3.72 | ||||||||||||
229 | 99 | 99 | 302001 | 武裝經費 | 3.72 | ||||||||
其他財政事務支出 | 0.50 | ||||||||||||
201 | 06 | 99 | 302001 | 基礎設施建設項目 | 0.50 | ||||||||
機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 6.78 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 302001 | 承擔重點工作項目 | 6.78 | ||||||||
擁軍優屬 | 0.16 | ||||||||||||
208 | 28 | 04 | 302001 | 擁軍經費 | 0.16 | ||||||||
老舊小區改造 | 7.03 | ||||||||||||
221 | 01 | 08 | 302001 | 老舊小區 | 7.03 | ||||||||
表3-3 | |||||||
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱（科目）
| 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計
| 因公出國（境）費用
| 公務用車購置及運行費 | 公務接待費
| ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
合 計 | |||||||
302001 | 達州市通川區人民政府西城街道辦事處 | ||||||
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
| ||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | 129.64 | 129.64 | |||||
129.64 | 129.64 | ||||||
達州市通川區人民政府西城街道辦事處 | 129.64 | 129.64 | |||||
212 | 13 | 99 | 302001 | 其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 73.91 | 73.91 | |
212 | 08 | 04 | 302001 | 農村基礎設施建設支出 | 55.73 | 55.73 | |
表4-1 | |||||||
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱（科目）
| 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計
| 因公出國（境）費用
| 公務用車購置及運行費 | 公務接待費
| ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
合 計 | |||||||
302001 | 達州市通川區人民政府西城街道辦事處 | ||||||
表5 | |||||||
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
| ||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | |||||||
區級部門預算項目績效目標申報表（2022年度） | |||||||||||
金額單位：萬元 | |||||||||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
302-達州市通川區人民政府西城街道辦事處部門 | 459.36 | ||||||||||
302001-達州市通川區人民政府西城街道辦事處
| 日常公用經費
| 37.79
| 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算
| 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 |
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
黨建經費
| 2.97
| 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算
| 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
鄉鎮預算績效資金
| 124.20
| 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算
| 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
村社區干部辦公經費
| 158.00
| 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
網格員、殘協專干管理項目支出
| 94.86
| 工作目標：1、進一度推動是黨委領導、政府負責、社會調節、居民自治的良性互動。 2、及時掌握網格內人、地、事、物、等網格基礎數據。 工作內容：網格員：1、熟悉掌握所轄區網格區域內的戶籍人口、常住人口、流動人口、商業網點等基本信息。確保網格數據信息庫的基本信息真實、準確當好社區工作的信息員。 2、積極協助社區民警、相關單位人員做好轄區內的秩序維護工作，當好社會秩序的監管員。 3、掌握所轄區內的社情民意、記好民情日記，做好信訪穩定工作。 4、當好落實黨的路線方針政策的宣傳員。 殘疾專干：1、服務對象社會上的弱勢群體，保持認真、仔細、熱情、主動的工作態度； 2、完成和完善好社區殘疾人工作檔案資料。 3、了解殘疾人的需求，體現政府的關懷。 4、完善殘疾人的就業和管理； 工作效果：1、維護社會穩定，創造和諧穩定的經濟社會發展環境。 2、全面提升社會治理能力和水平，有效防范化解管控社會穩定風險。
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 補助的發放情況 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 網格化管理全覆蓋 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 做好服務居民工作 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 群眾對開展政策宣傳滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 維護社會穩定、營造和諧社區 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 開展禁毒宣傳活動 | ≥ | 3 | 次 | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 網格信息動態管理及時錄入 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 開開展網格員培訓 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指標 | ||||
村社區法律顧問基層治理服務
| 8.39
| 1、人民調解、法律援助服務； 2、為社區涉法事項提供意見建議，參與化解矛盾糾紛； 3、為群眾提供法律服務，開展法治宣傳，共建平安社區 工作目標：1、提升群眾法律意識、維護群眾利益； 2、及時撥付法律顧問費，推動社會治理和服務事項； 3、切實提高財政資金的使用效率； 工作內容：1、通過不定期抽查對村社區法律顧問律師履職履責情況進行檢查，對存在的問題進行及時糾正； 2、建立健全村社區法律顧問工作臺賬和備案，以便查閱； 工作成果：1、進一步推動村社區民主法治建設，幫助開展民主法治創建活動； 2、引導村民以合法的方式和正常的途徑表達利益訴求，幫組化解群體性、復雜性、易激化的矛盾糾紛； 3、幫助化解重點，疑難問題或歷史遺留法律難題，取得良好效果； 4、創造和諧村社區環境。
| 產出指標 | 質量指標 | 積極化解人民矛盾，調解率達標 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 群眾對調解工作的滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 及時撥付社區經費 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 開展普法宣傳活動 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 為廣大居民提供法律援助和救助，幫組社區矯正人員順利回歸社會，矯正期間不再犯法 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 可持續發展指標 | 社會穩定發展 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 社會群眾法律知識提升 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
巴人文化廣場經費
| 32.50
| 工作目標：由于西城街道辦事處市全額撥款的行政事業單位，無自由資金，單位每年必須發展巴人文化廣場管護經費、包括清潔衛生人員和護林員工資、廣場健身器材等設施設備維護維修，水電開支、日常園區樹木維護。因此需設立巴人文化廣場經費項目，經費納入本級財政預算。 工作內容：1、做好景區內的花草樹木園林管護 2、景區內的公共秩序、清掃保潔 3、構建筑物的日常維護 4、持續文明勸導，有效制止隨地亂吐亂丟，引導行人游客不去攀爬，保證人身安全； 5、及時發放管護人員補助； 工作效果：1、解決困難群眾就業，提高困難群眾生活質量； 2、為群眾提供休閑地方，擴大人們的活動空間； 3、保護巴人文化廣場生態環境； 4、做好文化廣場的美好、亮化、環境衛生工作，增加美化環境可持續發展；
| 效益指標 | 社會效益指標 | 保持轄區整潔，提升轄區形象，提高轄區群眾幸福感 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標 | |
效益指標 | 生態效益指標 | 環境得到保護，打造青山綠水生態環境 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 社會和諧發展 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 垃圾清理日清日潔率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 經費及時撥付 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 生態效益指標 | 生態環境 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
勞務派遣工作經費
| 0.65
| 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算
| 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
部門整體支出績效目標表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
部門名稱 | 達州市通川區人民政府西城街道辦事處部門 | ||||||
年度主要任務
| 任務名稱 | 主要內容 | |||||
加強黨的建設 | 一是抓思想教育。繼續深入學習貫徹區委五屆五次黨代會精神，激發干部職工干事熱情；二是抓黨員管理。提升黨員服務意識，鼓勵黨員服務進小區，突出黨建引領，提升小區治理水平；三是抓隊伍建設，加強對社區后備力量的培養和儲備，為明年社區換屆打好基礎，為社區發展注入新鮮血液。 | ||||||
加強創建工作，建設品質轄區 | 一是廣泛動員 | ||||||
加強排查管控，繼續作好疫情防控工 | 一是繼續作好疫情地區外來人員排查管控，按相關規定，查驗醫學報告，實行醫學檢測，果斷隔離外來輸入“傳染源”；二是繼續作好內部管控，凡是與疫情地區人員密切接觸人員實行隔離或醫學檢測，安排專人對每位上班人員和辦事群眾實行體溫監測，確保內部不出現疫情。 | ||||||
維護社會穩定 | 一是落實社會治安綜合治理責任制，充分發揮派出所和社區治安巡邏隊伍的作用，構筑起警民結合、打防一體、互相聯動的治安防護體系，提高轄區群眾對社會治安的滿意度；二是落實社會穩定風險評估工作，對轄區可能發生的影響社會穩定因素，及時收集信息，掌握動態，及時研判處理，確保不發生重大影響的群體性事件。 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
856.93 | 856.93 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 以黨建為引領，以服務民生為根本，團結帶領街道廣大黨員干部群眾，扎實推進新冠肺炎疫情防控、脫貧攻堅、“四城同創”、智慧社區建設、“通川有禮”等工作，持續保持轄區經濟社會穩定健康發展 | ||||||
年度績效指標
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
產出指標
| 數量指標 | 組織各黨支部開展黨建會議 | ≥4次 | ||||
質量指標 | 全面完成防疫總體部署和具體工作安排 | 定性優良中低差% | |||||
確保免疫率達標 | ＝100% | ||||||
做好重大疾病防控，維護社會穩定 | ＝0次 | ||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 通過宣傳，弘揚正能量，形成良好氛圍 | 定性優良中低差 | ||||
滿意度指標
| 服務對象滿意度指標 | 群眾對治安環境滿意度 | ≥95% | ||||
支部黨員對黨建工作的滿意度 | ≥95% | ||||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務(類)事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及下屬事業單位開展的項目支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
