目錄
第一部分羅江鎮(zhèn)人民政府概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分 羅江鎮(zhèn)人民政府2022 年部門預(yù)算情況說明
第三部分 羅江鎮(zhèn)人民政府2022 年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分羅江鎮(zhèn)人民政府概況
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一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
以“雙核雙帶六區(qū)”建設(shè)為契機(jī)，積極對應(yīng)新常態(tài)，落實全面從嚴(yán)治黨要求，以抓好思想政治建設(shè)為統(tǒng)攬，著力夯實基層黨組織基礎(chǔ)，為實現(xiàn)“加快建設(shè)新通川，率先全面達(dá)小康”目標(biāo)提供堅強(qiáng)組織保證。
（二）主要工作。
一是惠民生、保穩(wěn)定，治環(huán)境、改面貌，鎮(zhèn)容村貌持續(xù)提升，重布局、提產(chǎn)業(yè)。二是高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)川菜濕地公園、冷鏈物流、松材線蟲病除治工作、哈創(chuàng)科技、市政大道、神劍大道、環(huán)保工作等項目，促使重點工作建設(shè)順利推進(jìn)，有序開展。
二、部門單位構(gòu)成
羅江鎮(zhèn)人民政府下屬6個單位，其中行政單位1個，事業(yè)單位5個，主要包括便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、生態(tài)宜居建設(shè)服務(wù)中心、會計核算中心。
第二部分羅江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，羅江鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。一般公共預(yù)算撥款收入1065.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為698.85萬元，收入總合計1764.77萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出751.65萬元、公共安全支出4萬元、社會保障和就業(yè)支出130.73萬元、衛(wèi)生健康支出45.3萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380萬元、農(nóng)林水支出364.51萬元、交通運(yùn)輸支出19.4萬元、住房保障支出69.18萬元。羅江鎮(zhèn)2022 年收支預(yù)算總數(shù)1764.77萬元,比 2021 年收支預(yù)算總數(shù)增加16.33萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)增大。
（一）收入預(yù)算情況
羅江鎮(zhèn)2022 年收入預(yù)算1764.77萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)698.85萬元，占39.6%；一般公共預(yù)算撥款收入1065.92萬元，占60.4%。
（二）支出預(yù)算情況
羅江鎮(zhèn)2022 年支出預(yù)算1764.77萬元，其中：基本支出1015.19萬元，占57.53%；項目支出749.58萬元，占42.47%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
羅江鎮(zhèn)2022 年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1764.77萬元,比 2021 年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加16.33萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)增大。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1065.92萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)698.85萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出751.65萬元、公共安全支出4萬元、社會保障和就業(yè)支出130.73萬元、衛(wèi)生健康支出45.3萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380萬元、農(nóng)林水支出364.51萬元、交通運(yùn)輸支出19.4萬元、住房保障支出69.18萬元。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
羅江鎮(zhèn)2022 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1065.92萬元，比 2021 年預(yù)算數(shù)減少104.13萬元，主要原因是人員減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出535.48萬元，占50.23%；公共安全支出4萬元，占0.38%；社會保障和就業(yè)支出127.02萬元，占11.92%；衛(wèi)生健康支出39.68萬元，占3.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.15萬元，占6.11%；農(nóng)林水支出248.84萬元，占23.35%；住房保障支出45.75萬元，占4.29%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：人大開支。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為189.11萬元，主要用于：政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費等以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為 166.38萬元，主要用于：政府日常項目支出。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）2022 年預(yù)算數(shù)為126.73萬元，主要用于：便民服務(wù)中心基本工資、績效工資等人員經(jīng)費。
5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為6萬元，主要用于：接待群眾來訪方面支出。
6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為4.7萬元，主要用于：村組代理會計工作經(jīng)費。
7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為30.56萬元，主要用于：會計核算中心基本工資、績效工資等人員經(jīng)費。
8.一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）其他審計事務(wù)支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：審計事務(wù)支出。
9.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。
10.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為6萬元，主要用于：群眾團(tuán)體事務(wù)支出。
11.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為4萬元，主要用于：公共安全支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動關(guān)系和維權(quán)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為17.97 萬元，主要用于：農(nóng)民工服務(wù)中心基本工資、績效工資及人員經(jīng)費等。
13.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2022 年預(yù)算數(shù)為38萬元，主要用于：城市社區(qū)及場鎮(zhèn)社區(qū)辦公經(jīng)費。
14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為61萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2022 年預(yù)算數(shù)為 3.67萬元，主要用于：遺屬補(bǔ)助。
16.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為 6.38萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位工傷、失業(yè)保險繳納。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022 年預(yù)算數(shù)為 16.96萬元，主要用于：政府繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022 年預(yù)算數(shù)為 22.72萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）2022 年預(yù)算數(shù)為 50.55萬元，主要用于：生態(tài)宜居建設(shè)服務(wù)中心基本工資、績效工資及人員經(jīng)費等。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2022 年預(yù)算數(shù)為14.6萬元，主要用于：庫區(qū)一級飲用水漂浮物清理。
21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行(項）2022 年預(yù)算數(shù)為76.36萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心基本工資、績效工資及人員經(jīng)費等。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項）2022 年預(yù)算數(shù)為172.48萬元，主要用于：村辦公經(jīng)費、村網(wǎng)格員、殘疾補(bǔ)助及基層服務(wù)費和法律顧問費。
23.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
2022 年預(yù)算數(shù)為45.75萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
羅江鎮(zhèn)2022 年一般公共預(yù)算基本支出1015.19萬元，其中：人員經(jīng)費577.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資，公用經(jīng)費437.95萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、會議費、維修（護(hù)）費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、其他交通費。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
羅江鎮(zhèn)2022 年沒有安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費較 2021 年預(yù)算下降100%。主要原因是公車用車減少。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
2022 年未安排公務(wù)用車購置費。
2022 年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
羅江鎮(zhèn)2022年政府性基金預(yù)算支出120.46萬元，均為項目支出，比2021 年預(yù)算數(shù)增加120.46萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
羅江鎮(zhèn)2022 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
羅江鎮(zhèn)2022 年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況
2022 年，羅江鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為234.84萬元，比2021年預(yù)算減少110.54萬元，下降47%。主要原因是人員減少，響應(yīng)厲行節(jié)約。
（二）政府采購情況
2022年，羅江鎮(zhèn)安排政府采購預(yù)算2萬元，均為購置辦公設(shè)備。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2022 年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022 年羅江鎮(zhèn)所有項目按要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
2022 年羅江鎮(zhèn)開展績效目標(biāo)管理的項目22 個，涉及預(yù)算 1065.92 萬元。其中：人員類項目 12 個，涉及預(yù)算 577.23萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項目 5個，涉及預(yù)算 437.95萬元；特定目標(biāo)類項目 5個，涉及預(yù)算 50.74萬元。
第三部分羅江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預(yù)算總表（表2）
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（表2-1）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（表3）
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（表3-1）
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（表3-2）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（表3-3）
十、政府性基金預(yù)算支出表（表4）
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（表4-1）
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（表5）
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（表6）
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表（表7）
部門收支總表 | |||
部門： | 金額單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,065.92 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 751.65 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | 4.00 | |
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 130.73 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛(wèi)生健康支出 | 45.30 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 380.00 | ||
十三、農(nóng)林水支出 | 364.51 | ||
十四、交通運(yùn)輸支出 | 19.40 | ||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 69.18 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 計 | 1,065.92 | 本 年 支 出 合 計 | 1,764.77 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 698.85 | 其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | |
三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收 入 總 計 | 1,764.77 | 支 出 總 計 | 1,764.77 |
部門收入總表
部門： | 金額單位：萬元 | |||||||||||
項 目 | 合計
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)
| 一般公共預(yù)算撥款收入
| 政府性基金預(yù)算撥款收入
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
| 事業(yè)收入
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入
| 其他收入
| 上級補(bǔ)助收入
| 附屬單位上繳收入
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
| |
單位代碼
| 單位名稱（科目）
| |||||||||||
合 計 | 1,764.77 | 698.85 | 1,065.92 | |||||||||
1,764.77 | 698.85 | 1,065.92 | ||||||||||
306001 | 達(dá)州市通川區(qū)羅江鎮(zhèn)人民政府 | 1,764.77 | 698.85 | 1,065.92 | ||||||||
表1-2 | |||||||||
部門支出總表 | |||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||
項 目 | 合計
| 基本支出
| 項目支出
| 上繳上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
合 計 | 1,764.77 | 1,015.19 | 749.58 | ||||||
1,764.77 | 1,015.19 | 749.58 | |||||||
達(dá)州市通川區(qū)羅江鎮(zhèn)人民政府 | 1,764.77 | 1,015.19 | 749.58 | ||||||
201 | 01 | 99 | 306001 | 其他人大事務(wù)支出 | 2.00 | 2.00 | |||
201 | 03 | 01 | 306001 | 行政運(yùn)行 | 189.11 | 189.11 | |||
201 | 03 | 02 | 306001 | 一般行政管理事務(wù) | 357.56 | 163.94 | 193.62 | ||
201 | 03 | 06 | 306001 | 政務(wù)公開審批 | 126.73 | 126.73 | |||
201 | 03 | 08 | 306001 | 信訪事務(wù) | 21.00 | 6.00 | 15.00 | ||
201 | 06 | 07 | 306001 | 信息化建設(shè) | 10.00 | 10.00 | |||
201 | 06 | 08 | 306001 | 財政委托業(yè)務(wù)支出 | 4.70 | 4.70 | |||
201 | 06 | 50 | 306001 | 事業(yè)運(yùn)行 | 30.56 | 30.56 | |||
201 | 08 | 99 | 306001 | 其他審計事務(wù)支出 | 2.00 | 2.00 | |||
201 | 11 | 99 | 306001 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 2.00 | 2.00 | |||
201 | 29 | 99 | 306001 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 6.00 | 6.00 | |||
204 | 99 | 99 | 306001 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | |||
208 | 01 | 10 | 306001 | 勞動關(guān)系和維權(quán) | 17.97 | 17.97 | |||
208 | 02 | 08 | 306001 | 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 | 38.00 | 38.00 | |||
208 | 05 | 05 | 306001 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 61.00 | 61.00 | |||
208 | 07 | 05 | 306001 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 3.72 | 3.72 | |||
208 | 08 | 01 | 306001 | 死亡撫恤 | 3.67 | 3.67 | |||
208 | 99 | 99 | 306001 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 6.38 | 6.38 | |||
210 | 04 | 10 | 306001 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 5.62 | 5.62 | |||
210 | 11 | 01 | 306001 | 行政單位醫(yī)療 | 16.96 | 16.96 | |||
210 | 11 | 02 | 306001 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.72 | 22.72 | |||
212 | 02 | 01 | 306001 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 52.20 | 44.35 | 7.85 | ||
212 | 05 | 01 | 306001 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 63.65 | 63.65 | |||
212 | 08 | 01 | 306001 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 173.23 | 173.23 | |||
212 | 08 | 04 | 306001 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 90.91 | 90.91 | |||
213 | 01 | 04 | 306001 | 事業(yè)運(yùn)行 | 76.36 | 76.36 | |||
213 | 01 | 22 | 306001 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 8.75 | 8.75 | |||
213 | 01 | 42 | 306001 | 農(nóng)村道路建設(shè) | 24.00 | 24.00 | |||
213 | 03 | 11 | 306001 | 水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 25.00 | 25.00 | |||
213 | 07 | 05 | 306001 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 227.40 | 145.00 | 82.40 | ||
213 | 07 | 06 | 306001 | 對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | 3.00 | 3.00 | |||
214 | 01 | 99 | 306001 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 19.40 | 19.40 | |||
221 | 02 | 01 | 306001 | 住房公積金 | 69.18 | 45.75 | 23.43 | ||
| ||||||
財政撥款收支預(yù)算總表 | ||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 1,065.92 | 一、本年支出 | 1,764.77 | 1500.63 | 264.14 | |
一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,065.92 | 一般公共服務(wù)支出 | 751.65 | 751.65 | ||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 698.85 | 公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | ||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 578.39 | 教育支出 | ||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 120.46 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
社會保障和就業(yè)支出 | 130.73 | 130.73 | ||||
社會保險基金支出 | ||||||
衛(wèi)生健康支出 | 45.30 | 45.30 | ||||
節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 380.00 | 115.86 | 264.14 | |||
農(nóng)林水支出 | 364.51 | 364.51 | ||||
交通運(yùn)輸支出 | 19.40 | 19.40 | ||||
資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區(qū)支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 69.18 | 69.18 | ||||
糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
債務(wù)付息支出 | ||||||
債務(wù)發(fā)行費用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 總計 | 省級當(dāng)年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉(zhuǎn)移支付等 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 合計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 上年應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
合 計 | 1,764.77 | 1,065.92 | 1,065.92 | 1,015.19 | 50.73 | 698.85 | 698.85 | 698.85 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,764.77 | 1,065.92 | 1,065.92 | 1,015.19 | 50.73 | 698.85 | 698.85 | 698.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
達(dá)州市通川區(qū)羅江鎮(zhèn)人民政府 | 1,764.77 | 1,065.92 | 1,065.92 | 1,015.19 | 50.73 | 698.85 | 698.85 | 698.85 | |||||||||||||||||||||||||||||
工資福利支出 | 612.43 | 575.83 | 575.83 | 575.83 | 36.60 | 36.60 | 36.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本工資 | 217.89 | 217.89 | 217.89 | 217.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 65.53 | 65.53 | 65.53 | 65.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
獎金 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食補(bǔ)助費 | 41.42 | 31.42 | 31.42 | 31.42 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
績效工資 | 108.11 | 108.11 | 108.11 | 108.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
職工基本醫(yī)療保險繳費 | 34.79 | 34.79 | 34.79 | 34.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社會保障繳費 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 306001 | 工傷保險 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 306001 | 失業(yè)保險 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 306001 | 殘保金 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住房公積金 | 69.18 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服務(wù)支出 | 521.93 | 255.64 | 255.64 | 234.84 | 20.80 | 266.30 | 266.30 | 266.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
辦公費 | 34.42 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水費 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電費 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
郵電費 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅費 | 37.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
維修（護(hù)）費 | 70.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
租賃費 | 7.85 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會議費 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)費 | 11.60 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
勞務(wù)費 | 83.08 | 31.12 | 31.12 | 16.52 | 14.60 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | |||||||||||||||||||||||||||||
委托業(yè)務(wù)費 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工會經(jīng)費 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福利費 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通費用 | 21.54 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 185.36 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 125.57 | 125.57 | 125.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 100.50 | 40.08 | 40.08 | 19.52 | 20.56 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
生活補(bǔ)助 | 83.86 | 25.23 | 25.23 | 4.67 | 20.56 | 58.63 | 58.63 | 58.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 306001 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 306001 | 村社干部報酬 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 306001 | 公益性崗位人員補(bǔ)助 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 306001 | 其他生活補(bǔ)助 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 1.00 | 20.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)療費補(bǔ)助 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
獎勵金 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 11.52 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本性支出 | 337.54 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 335.54 | 335.54 | 335.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
辦公設(shè)備購置 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 137.31 | 137.31 | 137.31 | 137.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土地補(bǔ)償 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安置補(bǔ)助 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通工具購置 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | 192.37 | 192.37 | 192.37 | 183.00 | 9.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 192.37 | 192.37 | 192.37 | 183.00 | 9.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 | |||||||
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項 目 | 合計
| 當(dāng)年財政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| |||||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | 1500.63 | 1,065.92 | 434.71 | ||||
1,644.31 | 1,065.92 | 578.39 | |||||
達(dá)州市通川區(qū)羅江鎮(zhèn)人民政府部門 | 1,644.31 | 1,065.92 | 578.39 | ||||
201 | 01 | 99 | 306 | 其他人大事務(wù)支出 | 2.00 | 2.00 | |
201 | 03 | 01 | 306 | 行政運(yùn)行 | 189.11 | 189.11 | |
201 | 03 | 02 | 306 | 一般行政管理事務(wù) | 357.56 | 166.38 | 191.18 |
201 | 03 | 06 | 306 | 政務(wù)公開審批 | 126.73 | 126.73 | |
201 | 03 | 08 | 306 | 信訪事務(wù) | 21.00 | 6.00 | 15.00 |
201 | 06 | 07 | 306 | 信息化建設(shè) | 10.00 | 10.00 | |
201 | 06 | 08 | 306 | 財政委托業(yè)務(wù)支出 | 4.70 | 4.70 | |
201 | 06 | 50 | 306 | 事業(yè)運(yùn)行 | 30.56 | 30.56 | |
201 | 08 | 99 | 306 | 其他審計事務(wù)支出 | 2.00 | 2.00 | |
201 | 11 | 99 | 306 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 2.00 | 2.00 | |
201 | 29 | 99 | 306 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 6.00 | 6.00 | |
204 | 99 | 99 | 306 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | |
208 | 01 | 10 | 306 | 勞動關(guān)系和維權(quán) | 17.97 | 17.97 | |
208 | 02 | 08 | 306 | 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 | 38.00 | 38.00 | |
208 | 05 | 05 | 306 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 61.00 | 61.00 | |
208 | 07 | 05 | 306 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 3.72 | 3.72 | |
208 | 08 | 01 | 306 | 死亡撫恤 | 3.67 | 3.67 | |
208 | 99 | 99 | 306 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 6.38 | 6.38 | |
210 | 04 | 10 | 306 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 5.62 | 5.62 | |
210 | 11 | 01 | 306 | 行政單位醫(yī)療 | 16.96 | 16.96 | |
210 | 11 | 02 | 306 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.72 | 22.72 | |
212 | 02 | 01 | 306 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 52.20 | 50.55 | 1.65 |
212 | 05 | 01 | 306 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 63.65 | 14.60 | 49.05 |
213 | 01 | 04 | 306 | 事業(yè)運(yùn)行 | 76.36 | 76.36 | |
213 | 01 | 22 | 306 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 8.75 | 8.75 | |
213 | 01 | 42 | 306 | 農(nóng)村道路建設(shè) | 24.00 | 24.00 | |
213 | 03 | 11 | 306 | 水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 25.00 | 25.00 | |
213 | 07 | 05 | 306 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 227.40 | 172.49 | 54.91 |
213 | 07 | 06 | 306 | 對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | 3.00 | 3.00 | |
214 | 01 | 99 | 306 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 19.40 | 19.40 | |
221 | 02 | 01 | 306 | 住房公積金 | 69.18 | 45.75 | 23.43 |
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 人員經(jīng)費
| 公用經(jīng)費
| |
類 | 款 | |||||
合 計 | 1,015.19 | 577.23 | 437.95 | |||
1,015.19 | 577.23 | 437.95 | ||||
306001 | 達(dá)州市通川區(qū)羅江鎮(zhèn)人民政府 | 1,015.19 | 577.23 | 437.95 | ||
301 | 工資福利支出 | 575.83 | 544.41 | 31.42 | ||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 217.89 | 217.89 | |
301 | 02 | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 65.53 | 65.53 | |
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 4.96 | 4.96 | |
301 | 06 | 30106 | 伙食補(bǔ)助費 | 31.42 | 31.42 | |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 108.11 | 108.11 | |
301 | 08 | 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 61.00 | 61.00 | |
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 34.79 | 34.79 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 6.38 | 6.38 | |
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 1.65 | 1.65 | |
301 | 12 | 3011202 | 失業(yè)保險 | 1.24 | 1.24 | |
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 3.49 | 3.49 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 45.75 | 45.75 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 234.84 | 23.98 | 210.86 | ||
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 26.42 | 26.42 | |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 1.20 | 1.20 | |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 12.00 | 12.00 | |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 10.24 | 10.24 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 21.00 | 21.00 | |
302 | 13 | 30213 | 維修（護(hù)）費 | 26.00 | 26.00 | |
302 | 15 | 30215 | 會議費 | 6.00 | 6.00 | |
302 | 16 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 8.00 | 8.00 | |
302 | 26 | 30226 | 勞務(wù)費 | 16.52 | 16.52 | |
302 | 28 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 21.00 | 3.81 | 17.19 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 7.63 | 7.63 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 19.04 | 12.54 | 6.50 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 59.78 | 59.78 | |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 19.52 | 8.85 | 10.68 | ||
303 | 05 | 30305 | 生活補(bǔ)助 | 4.67 | 3.67 | 1.00 |
303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 3.67 | 3.67 | |
303 | 05 | 3030599 | 其他生活補(bǔ)助 | 1.00 | 1.00 | |
303 | 07 | 30307 | 醫(yī)療費補(bǔ)助 | 4.89 | 4.89 | |
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.23 | 0.23 | |
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 9.73 | 0.05 | 9.68 |
310 | 資本性支出 | 2.00 | 2.00 | |||
310 | 02 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 2.00 | 2.00 | |
399 | 其他支出 | 183.00 | 183.00 | |||
399 | 08 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 183.00 | 183.00 | |
表3-2 | ||||||
一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表 | ||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | |||
類 | 款 | 項 | ||||
合 計 | 485.44 | |||||
485.44 | ||||||
達(dá)州市通川區(qū)羅江鎮(zhèn)人民政府 | 485.44 | |||||
一般行政管理事務(wù) | 193.62 | |||||
201 | 03 | 02 | 306001 | 大灘河渡口公益性崗位 | 2.44 | |
201 | 03 | 02 | 306001 | 承擔(dān)重點項目工作經(jīng)費 | 151.05 | |
201 | 03 | 02 | 306001 | 精準(zhǔn)扶貧檔案整理工作經(jīng)費 | 5.34 | |
201 | 03 | 02 | 306001 | 承擔(dān)重點工作經(jīng)費 | 34.79 | |
信訪事務(wù) | 15.00 | |||||
201 | 03 | 08 | 306001 | 信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費 | 15.00 | |
信息化建設(shè) | 10.00 | |||||
201 | 06 | 07 | 306001 | 2019年財政信息化建設(shè)經(jīng)費 | 10.00 | |
公益性崗位補(bǔ)貼 | 3.72 | |||||
208 | 07 | 05 | 306001 | 低收入公益性崗位 | 3.72 | |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 5.62 | |||||
210 | 04 | 10 | 306001 | 疫情防控工作經(jīng)費 | 5.62 | |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 7.85 | |||||
212 | 02 | 01 | 306001 | 犀牛山、神劍園土地租金 | 6.20 | |
212 | 02 | 01 | 306001 | 神劍園犀牛山土地租金 | 1.65 | |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 63.65 | |||||
212 | 05 | 01 | 306001 | 庫區(qū)飲用水源保護(hù)工作垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)費 | 14.60 | |
212 | 05 | 01 | 306001 | 清掃保潔市場化代掃經(jīng)費 | 12.81 | |
212 | 05 | 01 | 306001 | 村莊清潔工作經(jīng)費 | 27.63 | |
212 | 05 | 01 | 306001 | 庫區(qū)飲水源垃圾清運(yùn)費 | 8.61 | |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 8.75 | |||||
213 | 01 | 22 | 306001 | 購置農(nóng)作物鍘草揉絲一體機(jī) | 8.75 | |
農(nóng)村道路建設(shè) | 24.00 | |||||
213 | 01 | 42 | 306001 | 毛壞路建設(shè)（大坪村1、2、3、4、5組） | 24.00 | |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 25.00 | |||||
213 | 03 | 11 | 306001 | 飲用水源保護(hù)區(qū)垃圾清漂船下差資金 | 25.00 | |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 82.40 | |||||
213 | 07 | 05 | 306001 | 網(wǎng)格員、殘疾專干項目支出 | 18.12 | |
213 | 07 | 05 | 306001 | 村社區(qū)法律顧問、基層治理服務(wù) | 9.37 | |
213 | 07 | 05 | 306001 | 村社區(qū)干部報酬考核 | 54.91 | |
對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | 3.00 | |||||
213 | 07 | 06 | 306001 | 扶持發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)資金（大坪村) | 3.00 | |
其他公路水路運(yùn)輸支出 | 19.40 | |||||
214 | 01 | 99 | 306001 | 高石社區(qū)道路維修資金 | 19.40 | |
住房公積金 | 23.43 | |||||
221 | 02 | 01 | 306001 | 下差社保繳費 | 23.43 | |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 | ||||||||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||||||||||
單位編碼
| 單位名稱（科目） | 當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 | ||||||||||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 | 公務(wù)接待費 | |||||||||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運(yùn)行費 | ||||||||||||
合 計 | ||||||||||||||
306001 | 達(dá)州市通川區(qū)羅江鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||||||
政府性基金支出預(yù)算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項 目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
| ||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | 264.14 | 264.14 | |||||
264.14 | 264.14 | ||||||
達(dá)州市通川區(qū)羅江鎮(zhèn)人民政府 | 264.14 | 264.14 | |||||
212 | 08 | 01 | 306001 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 173.23 | 173.23 | |
212 | 08 | 04 | 306001 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 90.91 | 90.91 | |
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱（科目）
| 當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計
| 因公出國（境）費用
| 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 | 公務(wù)接待費
| ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運(yùn)行費 | |||||
合 計 | |||||||
306001 | 達(dá)州市通川區(qū)羅江鎮(zhèn)人民政府 | ||||||
表5 | |||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項 目 | 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
| ||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | |||||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入:指當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):指鎮(zhèn)機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指鎮(zhèn)機(jī)關(guān)開展的項目支出。
（五）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（七）社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（八）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
（九）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
（十）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費:納入羅江鎮(zhèn)人民政府預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費用。
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