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第一部分羅江鎮人民政府概況

一、基本職能及主要工作

二、部門單位構成

第二部分羅江鎮人民政府2022 年部門預算情況說明

第三部分羅江鎮人民政府2022 年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第四部分名詞解釋

第一部分羅江鎮人民政府概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

負責本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

以“雙核雙帶六區”建設為契機，積極對應新常態，落實全面從嚴治黨要求，以抓好思想政治建設為統攬，著力夯實基層黨組織基礎，為實現“加快建設新通川，率先全面達小康”目標提供堅強組織保證。

（二）主要工作。

一是惠民生、保穩定，治環境、改面貌，鎮容村貌持續提升，重布局、提產業。二是高標準推進川菜濕地公園、冷鏈物流、松材線蟲病除治工作、哈創科技、市政大道、神劍大道、環保工作等項目，促使重點工作建設順利推進，有序開展。

二、部門單位構成

羅江鎮人民政府下屬6個單位，其中行政單位1個，事業單位5個，主要包括便民服務中心、農業綜合服務中心、農民工服務中心、生態宜居建設服務中心、會計核算中心。

第二部分羅江鎮人民政府2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，羅江鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。一般公共預算撥款收入1065.92萬元，上年結轉數為698.85萬元，收入總合計1764.77萬元。支出包括：一般公共服務支出751.65萬元、公共安全支出4萬元、社會保障和就業支出130.73萬元、衛生健康支出45.3萬元、城鄉社區支出380萬元、農林水支出364.51萬元、交通運輸支出19.4萬元、住房保障支出69.18萬元。羅江鎮2022 年收支預算總數1764.77萬元,比 2021 年收支預算總數增加16.33萬元，主要原因是上年結轉數增大。

（一）收入預算情況

羅江鎮2022 年收入預算1764.77萬元，其中：上年結轉698.85萬元，占39.6%；一般公共預算撥款收入1065.92萬元，占60.4%。

（二）支出預算情況

羅江鎮2022 年支出預算1764.77萬元，其中：基本支出1015.19萬元，占57.53%；項目支出749.58萬元，占42.47%。

二、財政撥款收支預算情況說明

羅江鎮2022 年財政撥款收支預算總數1764.77萬元,比 2021 年財政撥款收支預算總數增加16.33萬元，主要原因是上年結轉數增大。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1065.92萬元、上年結轉數698.85萬元；支出包括：一般公共服務支出751.65萬元、公共安全支出4萬元、社會保障和就業支出130.73萬元、衛生健康支出45.3萬元、城鄉社區支出380萬元、農林水支出364.51萬元、交通運輸支出19.4萬元、住房保障支出69.18萬元。

一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

羅江鎮2022 年一般公共預算當年撥款1065.92萬元，比 2021 年預算數減少104.13萬元，主要原因是人員減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出535.48萬元，占50.23%；公共安全支出4萬元，占0.38%；社會保障和就業支出127.02萬元，占11.92%；衛生健康支出39.68萬元，占3.72%；城鄉社區支出65.15萬元，占6.11%；農林水支出248.84萬元，占23.35%；住房保障支出45.75萬元，占4.29%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）2022 年預算數為2萬元，主要用于：人大開支。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022 年預算數為189.11萬元，主要用于：政府正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費等以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2022 年預算數為 166.38萬元，主要用于：政府日常項目支出。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）2022 年預算數為126.73萬元，主要用于：便民服務中心基本工資、績效工資等人員經費。

5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）2022 年預算數為6萬元，主要用于：接待群眾來訪方面支出。

6.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）2022 年預算數為4.7萬元，主要用于：村組代理會計工作經費。

7.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）2022 年預算數為30.56萬元，主要用于：會計核算中心基本工資、績效工資等人員經費。

8.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）2022 年預算數為2萬元，主要用于：審計事務支出。

9.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）2022 年預算數為2萬元，主要用于：紀檢監察事務支出。

10.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2022 年預算數為6萬元，主要用于：群眾團體事務支出。

11.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）2022 年預算數為4萬元，主要用于：公共安全支出。

12.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關系和維權（項）2022 年預算數為17.97 萬元，主要用于：農民工服務中心基本工資、績效工資及人員經費等。

13.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2022 年預算數為38萬元，主要用于：城市社區及場鎮社區辦公經費。

14.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為61萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。

15.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2022 年預算數為 3.67萬元，主要用于：遺屬補助。

16.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2022 年預算數為 6.38萬元，主要用于：下屬事業單位工傷、失業保險繳納。

17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022 年預算數為 16.96萬元，主要用于：政府繳納單位基本醫療保險支出。

18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022 年預算數為 22.72萬元，主要用于：下屬事業單位繳納單位基本醫療保險支出。

19.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）2022 年預算數為 50.55萬元，主要用于：生態宜居建設服務中心基本工資、績效工資及人員經費等。

20.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）2022 年預算數為14.6萬元，主要用于：庫區一級飲用水漂浮物清理。

21.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行(項）2022 年預算數為76.36萬元，主要用于：農業綜合服務中心基本工資、績效工資及人員經費等。

22.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助(項）2022 年預算數為172.48萬元，主要用于：村辦公經費、村網格員、殘疾補助及基層服務費和法律顧問費。

23.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

2022 年預算數為45.75萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

羅江鎮2022 年一般公共預算基本支出1015.19萬元，其中：人員經費577.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資，公用經費437.95萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、維修（護）費、工會經費、其他商品和服務支出、其他交通費。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

羅江鎮2022 年沒有安排“三公”經費預算。

（一）公務用車購置及運行維護費較 2021 年預算下降100%。主要原因是公車用車減少。單位現有公務用車0輛。

2022 年未安排公務用車購置費。

2022 年未安排公務用車運行維護費。

六、政府性基金預算支出情況說明

羅江鎮2022年政府性基金預算支出120.46萬元，均為項目支出，比2021 年預算數增加120.46萬元，主要原因是上年結轉數。

羅江鎮2022 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經營預算情況說明

羅江鎮2022 年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2022 年，羅江鎮機關運行經費財政撥款預算為234.84萬元，比2021年預算減少110.54萬元，下降47%。主要原因是人員減少，響應厲行節約。

（二）政府采購情況

2022年，羅江鎮安排政府采購預算2萬元，均為購置辦公設備。

（三）國有資產占有使用情況

2022 年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022 年羅江鎮所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

2022 年羅江鎮開展績效目標管理的項目22 個，涉及預算 1065.92 萬元。其中：人員類項目 12 個，涉及預算 577.23萬元；運轉類項目 5個，涉及預算 437.95萬元；特定目標類項目 5個，涉及預算 50.74萬元。

第三部分羅江鎮人民政府2022年部門預算表

一、部門收支總表（表1）

二、部門收入總表（表1-1）

三、部門支出總表（表1-2）

四、財政撥款收支預算總表（表2）

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）

六、一般公共預算支出預算表（表3）

七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）

八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）

十、政府性基金預算支出表（表4）

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）

國有資本經營預算支出表（表5）

十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）

十四、部門整體支出績效目標表（表7）

部門收支總表
部門：			金額單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	1,065.92	一、一般公共服務支出	751.65
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出
四、事業收入		四、公共安全支出	4.00
五、事業單位經營收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科學技術支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業支出	130.73
		九、社會保險基金支出
		十、衛生健康支出	45.30
		十一、節能環保支出
		十二、城鄉社區支出	380.00
		十三、農林水支出	364.51
		十四、交通運輸支出	19.40
		十五、資源勘探工業信息等支出
		十六、商業服務業等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	69.18
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、國有資本經營預算支出
		二十三、災害防治及應急管理支出
		二十四、預備費
		二十五、其他支出
		二十六、轉移性支出
		二十七、債務還本支出
		二十八、債務付息支出
		二十九、債務發行費用支出
		三十、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	1,065.92	本年支出合計	1,764.77
七、用事業基金彌補收支差額		三十一、事業單位結余分配
八、上年結轉	698.85	其中：轉入事業基金
		三十二、結轉下年
收入總計	1,764.77	支出總計	1,764.77

部門收入總表

部門：

金額單位：萬元

項目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

事業收入

事業單位經營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收支差額

單位代碼

單位名稱（科目）

合計

1,764.77

698.85

1,065.92

1,764.77

698.85

1,065.92

306001

達州市通川區羅江鎮人民政府

1,764.77

698.85

1,065.92

									表1-2
部門支出總表
部門：									金額單位：萬元
項目					合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
科目編碼			單位代碼	單位名稱（科目）
類	款	項	單位代碼	單位名稱（科目）
				合計	1,764.77	1,015.19	749.58
					1,764.77	1,015.19	749.58
				達州市通川區羅江鎮人民政府	1,764.77	1,015.19	749.58
201	01	99	306001	其他人大事務支出	2.00	2.00
201	03	01	306001	行政運行	189.11	189.11
201	03	02	306001	一般行政管理事務	357.56	163.94	193.62
201	03	06	306001	政務公開審批	126.73	126.73
201	03	08	306001	信訪事務	21.00	6.00	15.00
201	06	07	306001	信息化建設	10.00		10.00
201	06	08	306001	財政委托業務支出	4.70	4.70
201	06	50	306001	事業運行	30.56	30.56
201	08	99	306001	其他審計事務支出	2.00	2.00
201	11	99	306001	其他紀檢監察事務支出	2.00	2.00
201	29	99	306001	其他群眾團體事務支出	6.00	6.00
204	99	99	306001	其他公共安全支出	4.00	4.00
208	01	10	306001	勞動關系和維權	17.97	17.97
208	02	08	306001	基層政權建設和社區治理	38.00	38.00
208	05	05	306001	機關事業單位基本養老保險繳費支出	61.00	61.00
208	07	05	306001	公益性崗位補貼	3.72		3.72
208	08	01	306001	死亡撫恤	3.67	3.67
208	99	99	306001	其他社會保障和就業支出	6.38	6.38
210	04	10	306001	突發公共衛生事件應急處理	5.62		5.62
210	11	01	306001	行政單位醫療	16.96	16.96
210	11	02	306001	事業單位醫療	22.72	22.72
212	02	01	306001	城鄉社區規劃與管理	52.20	44.35	7.85
212	05	01	306001	城鄉社區環境衛生	63.65		63.65
212	08	01	306001	征地和拆遷補償支出	173.23		173.23
212	08	04	306001	農村基礎設施建設支出	90.91		90.91
213	01	04	306001	事業運行	76.36	76.36
213	01	22	306001	農業生產發展	8.75		8.75
213	01	42	306001	農村道路建設	24.00		24.00
213	03	11	306001	水資源節約管理與保護	25.00		25.00
213	07	05	306001	對村民委員會和村黨支部的補助	227.40	145.00	82.40
213	07	06	306001	對村集體經濟組織的補助	3.00		3.00
214	01	99	306001	其他公路水路運輸支出	19.40		19.40
221	02	01	306001	住房公積金	69.18	45.75	23.43

						表2
財政撥款收支預算總表
部門：						金額單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算
一、本年收入	1,065.92	一、本年支出	1,764.77	1500.63	264.14
一般公共預算撥款收入	1,065.92	一般公共服務支出	751.65	751.65
政府性基金預算撥款收入		外交支出
國有資本經營預算撥款收入		國防支出
一、上年結轉	698.85	公共安全支出	4.00	4.00
一般公共預算撥款收入	578.39	教育支出
政府性基金預算撥款收入	120.46	科學技術支出
國有資本經營預算撥款收入		文化旅游體育與傳媒支出
		社會保障和就業支出	130.73	130.73
		社會保險基金支出
		衛生健康支出	45.30	45.30
		節能環保支出
		城鄉社區支出	380.00	115.86	264.14
		農林水支出	364.51	364.51
		交通運輸支出	19.40	19.40
		資源勘探工業信息等支出
		商業服務業等支出
		金融支出
		援助其他地區支出
		自然資源海洋氣象等支出
		住房保障支出	69.18	69.18
		糧油物資儲備支出
		國有資本經營預算支出
		災害防治及應急管理支出
		其他支出
		債務付息支出
		債務發行費用支出
		抗疫特別國債安排的支出

																																					表2-1
財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
部門：																																				金額單位：萬元
項目				總計	省級當年財政撥款安排										中央提前通知專項轉移支付等										上年結轉安排
科目編碼		單位代碼	單位名稱（科目）	合計	一般公共預算撥款			政府性基金安排			國有資本經營預算安排			合計	一般公共預算撥款			政府性基金安排			國有資本經營預算安排			合計	一般公共預算撥款			政府性基金安排			國有資本經營預算安排			上年應返還額度結轉
類	款	單位代碼	單位名稱（科目）	合計	小計	基本支出	項目支出	小計	基本支出	項目支出	小計	基本支出	項目支出	合計	小計	基本支出	項目支出	小計	基本支出	項目支出	小計	基本支出	項目支出		小計	基本支出	項目支出	小計	基本支出	項目支出	小計	基本支出	項目支出	小計	基本支出	項目支出
			合計	1,764.77	1,065.92	1,065.92	1,015.19	50.73																	698.85										698.85		698.85
				1,764.77	1,065.92	1,065.92	1,015.19	50.73																	698.85										698.85		698.85
			達州市通川區羅江鎮人民政府	1,764.77	1,065.92	1,065.92	1,015.19	50.73																	698.85										698.85		698.85
			工資福利支出	612.43	575.83	575.83	575.83																		36.60										36.60		36.60
			基本工資	217.89	217.89	217.89	217.89
			津貼補貼	65.53	65.53	65.53	65.53
			獎金	4.96	4.96	4.96	4.96
			伙食補助費	41.42	31.42	31.42	31.42																		10.00										10.00		10.00
			績效工資	108.11	108.11	108.11	108.11
			機關事業單位基本養老保險繳費	61.00	61.00	61.00	61.00
			職工基本醫療保險繳費	34.79	34.79	34.79	34.79
			其他社會保障繳費	6.38	6.38	6.38	6.38
301	12	306001	工傷保險	1.65	1.65	1.65	1.65
301	12	306001	失業保險	1.24	1.24	1.24	1.24
301	12	306001	殘保金	3.49	3.49	3.49	3.49
			住房公積金	69.18	45.75	45.75	45.75																		23.43										23.43		23.43
			其他工資福利支出	3.17																					3.17										3.17		3.17
			商品和服務支出	521.93	255.64	255.64	234.84	20.80																	266.30										266.30		266.30
			辦公費	34.42	26.42	26.42	26.42																		8.00										8.00		8.00
			水費	1.40	1.20	1.20	1.20																		0.20										0.20		0.20
			電費	12.00	12.00	12.00	12.00
			郵電費	10.24	10.24	10.24	10.24
			差旅費	37.00	21.00	21.00	21.00																		16.00										16.00		16.00
			維修（護）費	70.00	26.00	26.00	26.00																		44.00										44.00		44.00
			租賃費	7.85	6.20	6.20		6.20																	1.65										1.65		1.65
			會議費	6.00	6.00	6.00	6.00
			培訓費	11.60	8.00	8.00	8.00																		3.60										3.60		3.60
			勞務費	83.08	31.12	31.12	16.52	14.60																	51.96										51.96		51.96
			委托業務費	12.81																					12.81										12.81		12.81
			工會經費	21.00	21.00	21.00	21.00
			福利費	7.63	7.63	7.63	7.63
			其他交通費用	21.54	19.04	19.04	19.04																		2.50										2.50		2.50
			其他商品和服務支出	185.36	59.78	59.78	59.78																		125.57										125.57		125.57
			對個人和家庭的補助	100.50	40.08	40.08	19.52	20.56																	60.42										60.42		60.42
			生活補助	83.86	25.23	25.23	4.67	20.56																	58.63										58.63		58.63
303	05	306001	遺屬生活補助	3.67	3.67	3.67	3.67
303	05	306001	村社干部報酬	54.91																					54.91										54.91		54.91
303	05	306001	公益性崗位人員補助	3.72																					3.72										3.72		3.72
303	05	306001	其他生活補助	21.56	21.56	21.56	1.00	20.56
			醫療費補助	4.89	4.89	4.89	4.89
			獎勵金	0.23	0.23	0.23	0.23
			其他對個人和家庭的補助	11.52	9.73	9.73	9.73																		1.79										1.79		1.79
			資本性支出	337.54	2.00	2.00	2.00																		335.54										335.54		335.54
			辦公設備購置	2.00	2.00	2.00	2.00
			基礎設施建設	137.31																					137.31										137.31		137.31
			土地補償	40.00																					40.00										40.00		40.00
			安置補助	103.68																					103.68										103.68		103.68
			地上附著物和青苗補償	29.55																					29.55										29.55		29.55
			其他交通工具購置	25.00																					25.00										25.00		25.00
			其他支出	192.37	192.37	192.37	183.00	9.37
			對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	192.37	192.37	192.37	183.00	9.37

					表3
一般公共預算支出預算表
部門：							金額單位：萬元
項目					合計	當年財政撥款安排	上年結轉安排
科目編碼			單位代碼	單位名稱（科目）
類	款	項	單位代碼	單位名稱（科目）
				合計	1500.63	1,065.92	434.71
					1,644.31	1,065.92	578.39
				達州市通川區羅江鎮人民政府部門	1,644.31	1,065.92	578.39
201	01	99	306	其他人大事務支出	2.00	2.00
201	03	01	306	行政運行	189.11	189.11
201	03	02	306	一般行政管理事務	357.56	166.38	191.18
201	03	06	306	政務公開審批	126.73	126.73
201	03	08	306	信訪事務	21.00	6.00	15.00
201	06	07	306	信息化建設	10.00		10.00
201	06	08	306	財政委托業務支出	4.70	4.70
201	06	50	306	事業運行	30.56	30.56
201	08	99	306	其他審計事務支出	2.00	2.00
201	11	99	306	其他紀檢監察事務支出	2.00	2.00
201	29	99	306	其他群眾團體事務支出	6.00	6.00
204	99	99	306	其他公共安全支出	4.00	4.00
208	01	10	306	勞動關系和維權	17.97	17.97
208	02	08	306	基層政權建設和社區治理	38.00	38.00
208	05	05	306	機關事業單位基本養老保險繳費支出	61.00	61.00
208	07	05	306	公益性崗位補貼	3.72		3.72
208	08	01	306	死亡撫恤	3.67	3.67
208	99	99	306	其他社會保障和就業支出	6.38	6.38
210	04	10	306	突發公共衛生事件應急處理	5.62		5.62
210	11	01	306	行政單位醫療	16.96	16.96
210	11	02	306	事業單位醫療	22.72	22.72
212	02	01	306	城鄉社區規劃與管理	52.20	50.55	1.65
212	05	01	306	城鄉社區環境衛生	63.65	14.60	49.05
213	01	04	306	事業運行	76.36	76.36
213	01	22	306	農業生產發展	8.75		8.75
213	01	42	306	農村道路建設	24.00		24.00
213	03	11	306	水資源節約管理與保護	25.00		25.00
213	07	05	306	對村民委員會和村黨支部的補助	227.40	172.49	54.91
213	07	06	306	對村集體經濟組織的補助	3.00		3.00
214	01	99	306	其他公路水路運輸支出	19.40		19.40
221	02	01	306	住房公積金	69.18	45.75	23.43

一般公共預算基本支出預算表
部門：						金額單位：萬元
項目				基本支出
科目編碼		單位代碼	單位名稱（科目）	合計	人員經費	公用經費
類	款	單位代碼	單位名稱（科目）	合計	人員經費	公用經費
			合計	1,015.19	577.23	437.95
				1,015.19	577.23	437.95
		306001	達州市通川區羅江鎮人民政府	1,015.19	577.23	437.95
		301	工資福利支出	575.83	544.41	31.42
301	01	30101	基本工資	217.89	217.89
301	02	30102	津貼補貼	65.53	65.53
301	03	30103	獎金	4.96	4.96
301	06	30106	伙食補助費	31.42		31.42
301	07	30107	績效工資	108.11	108.11
301	08	30108	機關事業單位基本養老保險繳費	61.00	61.00
301	10	30110	職工基本醫療保險繳費	34.79	34.79
301	12	30112	其他社會保障繳費	6.38	6.38
301	12	3011201	工傷保險	1.65	1.65
301	12	3011202	失業保險	1.24	1.24
301	12	3011203	殘保金	3.49	3.49
301	13	30113	住房公積金	45.75	45.75
		302	商品和服務支出	234.84	23.98	210.86
302	01	30201	辦公費	26.42		26.42
302	05	30205	水費	1.20		1.20
302	06	30206	電費	12.00		12.00
302	07	30207	郵電費	10.24		10.24
302	11	30211	差旅費	21.00		21.00
302	13	30213	維修（護）費	26.00		26.00
302	15	30215	會議費	6.00		6.00
302	16	30216	培訓費	8.00		8.00
302	26	30226	勞務費	16.52		16.52
302	28	30228	工會經費	21.00	3.81	17.19
302	29	30229	福利費	7.63	7.63
302	39	30239	其他交通費用	19.04	12.54	6.50
302	99	30299	其他商品和服務支出	59.78		59.78
		303	對個人和家庭的補助	19.52	8.85	10.68
303	05	30305	生活補助	4.67	3.67	1.00
303	05	3030501	遺屬生活補助	3.67	3.67
303	05	3030599	其他生活補助	1.00		1.00
303	07	30307	醫療費補助	4.89	4.89
303	09	30309	獎勵金	0.23	0.23
303	99	30399	其他對個人和家庭的補助	9.73	0.05	9.68
		310	資本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	辦公設備購置	2.00		2.00
		399	其他支出	183.00		183.00
399	08	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	183.00		183.00

					表3-2
一般公共預算項目支出預算表
部門：					金額單位：萬元
科目編碼		單位代碼		單位名稱（科目）	金額
類	款	項
				合計	485.44
					485.44
				達州市通川區羅江鎮人民政府	485.44
				一般行政管理事務	193.62
201	03	02	306001	大灘河渡口公益性崗位	2.44
201	03	02	306001	承擔重點項目工作經費	151.05
201	03	02	306001	精準扶貧檔案整理工作經費	5.34
201	03	02	306001	承擔重點工作經費	34.79
				信訪事務	15.00
201	03	08	306001	信訪維穩工作經費	15.00
				信息化建設	10.00
201	06	07	306001	2019年財政信息化建設經費	10.00
				公益性崗位補貼	3.72
208	07	05	306001	低收入公益性崗位	3.72
				突發公共衛生事件應急處理	5.62
210	04	10	306001	疫情防控工作經費	5.62
				城鄉社區規劃與管理	7.85
212	02	01	306001	犀牛山、神劍園土地租金	6.20
212	02	01	306001	神劍園犀牛山土地租金	1.65
				城鄉社區環境衛生	63.65
212	05	01	306001	庫區飲用水源保護工作垃圾轉運費	14.60
212	05	01	306001	清掃保潔市場化代掃經費	12.81
212	05	01	306001	村莊清潔工作經費	27.63
212	05	01	306001	庫區飲水源垃圾清運費	8.61
				農業生產發展	8.75
213	01	22	306001	購置農作物鍘草揉絲一體機	8.75
				農村道路建設	24.00
213	01	42	306001	毛壞路建設（大坪村1、2、3、4、5組）	24.00
				水資源節約管理與保護	25.00
213	03	11	306001	飲用水源保護區垃圾清漂船下差資金	25.00
				對村民委員會和村黨支部的補助	82.40
213	07	05	306001	網格員、殘疾專干項目支出	18.12
213	07	05	306001	村社區法律顧問、基層治理服務	9.37
213	07	05	306001	村社區干部報酬考核	54.91
				對村集體經濟組織的補助	3.00
213	07	06	306001	扶持發展村集體經濟資金（大坪村)	3.00
				其他公路水路運輸支出	19.40
214	01	99	306001	高石社區道路維修資金	19.40
				住房公積金	23.43
221	02	01	306001	下差社保繳費	23.43

一般公共預算“三公”經費支出預算表

部門：

金額單位：萬元

單位編碼

單位名稱（科目）

當年財政撥款預算安排

合計

因公出國（境）費用

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

合計

306001

達州市通川區羅江鎮人民政府

政府性基金支出預算表
部門：							金額單位：萬元
項目					本年政府性基金預算支出
科目編碼			單位代碼	單位名稱（科目）	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	單位代碼	單位名稱（科目）	合計	基本支出	項目支出
				合計	264.14		264.14
					264.14		264.14
				達州市通川區羅江鎮人民政府	264.14		264.14
212	08	01	306001	征地和拆遷補償支出	173.23		173.23
212	08	04	306001	農村基礎設施建設支出	90.91		90.91

政府性基金預算“三公”經費支出預算表
部門：							金額單位：萬元
單位編碼	單位名稱（科目）	當年財政撥款預算安排
		合計	因公出國（境）費用	公務用車購置及運行費			公務接待費
		合計	因公出國（境）費用	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
	合計

306001	達州市通川區羅江鎮人民政府

							表5
國有資本經營預算支出預算表
部門：							金額單位：萬元
項目					本年國有資本經營預算支出
科目編碼			單位代碼	單位名稱（科目）	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	單位代碼	單位名稱（科目）	合計	基本支出	項目支出
				合計

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入:指當年撥付的資金。

（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（三）一般公共服務(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)行政運行(項):指鎮機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服務(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指鎮機關開展的項目支出。

（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十四）“三公”經費:納入羅江鎮人民政府預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

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