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目錄
第一部分東岳鎮(zhèn)人民政府概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分東岳鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
第三部分東岳鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分名詞解釋
第一部分東岳鎮(zhèn)人民政府概況
一、基本職能及主要工作
（一）東岳鎮(zhèn)政府職能簡介。
1、落實政策：宣傳，落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。
2、促進(jìn)發(fā)展：科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督。提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。
3、維護(hù)穩(wěn)定：堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。
4、加強(qiáng)管理：加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計生、安全生產(chǎn)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
5、提供服務(wù)：進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。
（二）東岳鎮(zhèn)政府2022年重點工作。
按照市第五次黨代會及“兩會”精神、區(qū)第六次黨代會及“兩會”精神要求，結(jié)合區(qū)委建設(shè)東岳鎮(zhèn)百億智能制造產(chǎn)業(yè)園的戰(zhàn)略定位，鎮(zhèn)黨委政府2022年的主要工作思路和工作重心是深入推進(jìn)區(qū)委“一軸兩翼七支點”戰(zhàn)略部署，緊緊聚焦“百億智能制造園、川東北經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)”目標(biāo)，加快構(gòu)建“一核、兩山、四鎮(zhèn)”發(fā)展格局，推動通川“建成品質(zhì)通川、共享有禮之城，率先建設(shè)達(dá)州實現(xiàn)共同富裕示范區(qū)”。
二、部門單位構(gòu)成
東岳鎮(zhèn)政府下屬部門6個，其中行政部門1個，事業(yè)部門5個。主要包括政府、會計核算服務(wù)分中心、社會事務(wù)（政務(wù)）服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、新型工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
第二部分東岳鎮(zhèn)人民政府
2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，東岳鎮(zhèn)政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。東岳鎮(zhèn)政府2022年收支預(yù)算總數(shù)1039.92萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少250.70萬元。
（一）收入預(yù)算情況
東岳鎮(zhèn)政府2022年收入預(yù)算1039.92萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)446.17萬元，占42.90%；一般公共預(yù)算撥款收入593.76萬元，占57.10%。
（二）支出預(yù)算情況
東岳鎮(zhèn)政府2022年支出預(yù)算1039.92萬元，其中：基本支出579.93萬元，占55.77%；項目支出460.00萬元，占44.23%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
東岳鎮(zhèn)政府2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1039.92萬元,比2021年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少250.70萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入593.76萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入430.97萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入15.20萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出327.10萬元、文化旅游體育與傳媒支出7.25萬元、社會保障和就業(yè)支出65.47萬元、衛(wèi)生健康支出41.48萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.18萬元、農(nóng)林水支出415.45萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.00萬元、住房保障支出43.51萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出67.67萬元、其他支出9.81萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
東岳鎮(zhèn)政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款593.76萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少371.99萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出264.63萬元，占44.57%；社會保障和就業(yè)支出55.93萬元，占9.42%；衛(wèi)生健康支出22.38萬元，占3.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.84萬元，占 5.03%；農(nóng)林水支出179.7萬元，占 30.26%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1.00萬元，占 0.17%；住房保障支出26.27萬元，占4.42%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.00萬元，占1.01%；其他支出8.00萬元，占1.35%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為2.00萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大開展日常工作的支出。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為148.22萬元，主要用于：政府正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為45.12萬元，主要用于：鎮(zhèn)政府日常運轉(zhuǎn)項目支出。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）:2022年預(yù)算數(shù)為52.22萬元，主要用于：政府政務(wù)公開審批方面的支出。
5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為7.11萬元，主要用于：財政事務(wù)方面的支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、水電費等日常運轉(zhuǎn)基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為1.96萬元，主要用于：辦公費、手續(xù)費、電費郵電費等日常運轉(zhuǎn)項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為2.00萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委日常運行、開展日常工作的支出。
8.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為6.00萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委、婦聯(lián)、關(guān)工委、殘聯(lián)日常運行、開展日常工作的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動關(guān)系和維權(quán)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為13.85萬元，主要用于：農(nóng)民工服務(wù)中心開展工作的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為35.03萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2022年預(yù)算數(shù)為3.28萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。
12.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為0.6萬元，主要用于殘疾專干補(bǔ)助。
13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2022年預(yù)算數(shù)為3.17萬元，主要用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的工傷、失業(yè)、生育險支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2022年預(yù)算數(shù)為12.34萬元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險單位繳費經(jīng)費。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2022年預(yù)算數(shù)為10.04萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險單位繳費經(jīng)費。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）:2022年預(yù)算數(shù)為19.84萬元，主要用于：新型工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心開展工作的支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2022年預(yù)算數(shù)為10.00萬元，主要用于：開展城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理的支出。
18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 事業(yè)運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為46.81萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心開展工作的支出。
19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）:2022年預(yù)算數(shù)為132.89萬元，主要用于：財政對村、社區(qū)補(bǔ)助。包括村（社區(qū)）辦公經(jīng)費、公共服務(wù)運行等經(jīng)費。
20.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為1.00萬元，主要用于：基層供銷社為農(nóng)服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費。
21.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預(yù)算數(shù)為26.27萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）:2022年預(yù)算數(shù)為6.00萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管方面的支出。
23.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為8.00萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)留預(yù)備費。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
東岳鎮(zhèn)政府2022年一般公共預(yù)算基本支出579.93萬元，其中：
人員經(jīng)費336.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、 其他社會保險繳費、住房公積金、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費（車貼）、生活補(bǔ)助、獎勵金。
公用經(jīng)費243.19萬元，主要包括：主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
東岳鎮(zhèn)政府2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4.20萬元，其中：公務(wù)接待費0.20萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4.00萬元。
（一）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算增長0.20萬元。
2022年公務(wù)接待費計劃用于接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2022年預(yù)算與2021年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費。
2022年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費4.00萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、過路（橋）等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作調(diào)研、重點（專項）工作、接待重要客商等工作開展。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
東岳鎮(zhèn)政府2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
東岳鎮(zhèn)政府2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年，東岳鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為117.63萬元，比2021年預(yù)算減少208.71萬元。
（二）政府采購情況
東岳鎮(zhèn)政府2022年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，東岳鎮(zhèn)政府共有車輛1輛其中，定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年東岳鎮(zhèn)政府所有項目按要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022年東岳鎮(zhèn)政府開展績效目標(biāo)管理的項目19個，涉及預(yù)算593.76萬元。其中：人員類項目11個，涉及預(yù)算336.74萬元；運轉(zhuǎn)類項目6個，涉及預(yù)算243.19萬元；特定目標(biāo)類項目2個，涉及預(yù)算13.83萬元。
東岳鎮(zhèn)人民政府
2022年部門預(yù)算表
| |||
部門收支總表 | |||
部門： | 金額單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 593.76 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 327.10 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 7.25 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 65.47 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛(wèi)生健康支出 | 41.48 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 60.18 | ||
十三、農(nóng)林水支出 | 415.45 | ||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 2.00 | ||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 43.51 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 67.67 | ||
二十四、預(yù)備費 | |||
二十五、其他支出 | 9.81 | ||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 計 | 593.76 | 本 年 支 出 合 計 | 1,039.92 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 446.17 | 其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | |
三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收 入 總 計 | 1,039.92 | 支 出 總 計 | 1,039.92 |
表1-1 | ||||||||||||
部門收入總表 | ||||||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||||||||
項 目 | 合計
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)
| 一般公共預(yù)算撥款收入
| 政府性基金預(yù)算撥款收入
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
| 事業(yè)收入
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入
| 其他收入
| 上級補(bǔ)助收入
| 附屬單位上繳收入
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
| |
單位代碼
| 單位名稱（科目）
| |||||||||||
合 計 | 1,039.92 | 446.17 | 593.76 | |||||||||
1,039.92 | 446.17 | 593.76 | ||||||||||
311001 | 達(dá)州市通川區(qū)東岳鎮(zhèn)人民政府 | 1,039.92 | 446.17 | 593.76 | ||||||||
表1-1 |
表1-2 | ||||||||||||
部門支出總表 | ||||||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||||||||
項 目 | 合計
| 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| ||||||||||
類 | 款 | 項 | ||||||||||
合 計 | 1,039.92 | 579.93 | 460.00 | |||||||||
1,039.92 | 579.93 | 460.00 | ||||||||||
達(dá)州市通川區(qū)東岳鎮(zhèn)人民政府 | 1,039.92 | 579.93 | 460.00 | |||||||||
201 | 01 | 02 | 311001 | 一般行政管理事務(wù) | 2.00 | 2.00 | ||||||
201 | 01 | 99 | 311001 | 其他人大事務(wù)支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
201 | 03 | 01 | 311001 | 行政運行 | 162.59 | 148.22 | 14.38 | |||||
201 | 03 | 02 | 311001 | 一般行政管理事務(wù) | 61.32 | 42.78 | 18.54 | |||||
201 | 03 | 06 | 311001 | 政務(wù)公開審批 | 57.49 | 52.22 | 5.27 | |||||
201 | 03 | 99 | 311001 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 0.33 | 0.33 | ||||||
201 | 05 | 07 | 311001 | 專項普查活動 | 5.00 | 5.00 | ||||||
201 | 06 | 07 | 311001 | 信息化建設(shè) | 3.00 | 3.00 | ||||||
201 | 06 | 08 | 311001 | 財政委托業(yè)務(wù)支出 | 9.24 | 9.24 | ||||||
201 | 06 | 50 | 311001 | 事業(yè)運行 | 7.11 | 7.11 | ||||||
201 | 06 | 99 | 311001 | 其他財政事務(wù)支出 | 4.96 | 1.96 | 3.00 | |||||
201 | 11 | 99 | 311001 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 2.78 | 2.00 | 0.78 | |||||
201 | 29 | 99 | 311001 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 7.28 | 6.00 | 1.28 | |||||
201 | 33 | 99 | 311001 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
207 | 01 | 09 | 311001 | 群眾文化 | 7.25 | 7.25 | ||||||
208 | 01 | 10 | 311001 | 勞動關(guān)系和維權(quán) | 13.85 | 13.85 | ||||||
208 | 05 | 05 | 311001 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 36.54 | 35.03 | 1.51 | |||||
208 | 06 | 99 | 311001 | 其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助 | 5.06 | 5.06 | ||||||
208 | 07 | 05 | 311001 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 2.64 | 2.64 | ||||||
208 | 08 | 01 | 311001 | 死亡撫恤 | 3.28 | 3.28 | ||||||
208 | 11 | 99 | 311001 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 0.71 | 0.71 | ||||||
208 | 99 | 99 | 311001 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 3.39 | 3.17 | 0.22 | |||||
210 | 04 | 10 | 311001 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 17.32 | 17.32 | ||||||
210 | 11 | 01 | 311001 | 行政單位醫(yī)療 | 13.24 | 12.34 | 0.90 | |||||
210 | 11 | 02 | 311001 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.91 | 10.04 | 0.87 | |||||
212 | 02 | 01 | 311001 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 21.69 | 19.84 | 1.85 | |||||
212 | 03 | 03 | 311001 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 6.00 | 6.00 | ||||||
212 | 05 | 01 | 311001 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 17.30 | 10.00 | 7.30 | |||||
212 | 08 | 01 | 311001 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 2.59 | 2.59 | ||||||
212 | 08 | 04 | 311001 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 2.72 | 2.72 | ||||||
212 | 08 | 99 | 311001 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 9.88 | 9.88 | ||||||
213 | 01 | 02 | 311001 | 一般行政管理事務(wù) | 1.55 | 1.55 | ||||||
213 | 01 | 04 | 311001 | 事業(yè)運行 | 46.81 | 46.81 | ||||||
213 | 01 | 08 | 311001 | 病蟲害控制 | 1.77 | 1.77 | ||||||
213 | 01 | 22 | 311001 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 3.15 | 3.15 | ||||||
213 | 02 | 05 | 311001 | 森林資源培育 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 02 | 34 | 311001 | 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) | 1.75 | 1.75 | ||||||
213 | 03 | 35 | 311001 | 農(nóng)村人畜飲水 | 133.00 | 133.00 | ||||||
213 | 03 | 99 | 311001 | 其他水利支出 | 1.69 | 1.69 | ||||||
213 | 05 | 04 | 311001 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 2.02 | 2.02 | ||||||
213 | 05 | 99 | 311001 | 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 52.88 | 52.88 | ||||||
213 | 07 | 05 | 311001 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 170.83 | 122.00 | 48.83 | |||||
216 | 02 | 99 | 311001 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
216 | 99 | 99 | 311001 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 311001 | 住房公積金 | 43.51 | 26.27 | 17.23 | |||||
224 | 01 | 06 | 311001 | 安全監(jiān)管 | 7.67 | 6.00 | 1.67 | |||||
224 | 01 | 99 | 311001 | 其他應(yīng)急管理支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
224 | 07 | 99 | 311001 | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
229 | 99 | 99 | 311001 | 其他支出 | 9.81 | 8.00 | 1.81 | |||||
| ||||||
財政撥款收支預(yù)算總表 | ||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 593.76 | 一、本年支出 | 1,039.92 | 1,024.73 | 15.20 | |
一般公共預(yù)算撥款收入 | 593.76 | 一般公共服務(wù)支出 | 327.10 | 327.10 | ||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 446.17 | 公共安全支出 | ||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 440.85 | 教育支出 | ||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 5.32 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 7.25 | 7.25 | |||
社會保障和就業(yè)支出 | 65.47 | 65.47 | ||||
社會保險基金支出 | ||||||
衛(wèi)生健康支出 | 41.48 | 41.48 | ||||
節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 60.18 | 44.99 | 15.20 | |||
農(nóng)林水支出 | 415.45 | 415.45 | ||||
交通運輸支出 | ||||||
資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區(qū)支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 43.51 | 43.51 | ||||
糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 67.67 | 67.67 | ||||
其他支出 | 9.81 | 9.81 | ||||
債務(wù)付息支出 | ||||||
債務(wù)發(fā)行費用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 總計 | 省級當(dāng)年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉(zhuǎn)移支付等 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | 上年應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
合 計 | 1,039.92 | 593.76 | 593.76 | 579.93 | 13.83 | 446.17 | 446.17 | 446.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,039.92 | 593.76 | 593.76 | 579.93 | 13.83 | 446.17 | 446.17 | 446.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
達(dá)州市通川區(qū)東岳鎮(zhèn)人民政府 | 1,039.92 | 593.76 | 593.76 | 579.93 | 13.83 | 446.17 | 446.17 | 446.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
工資福利支出 | 370.41 | 327.39 | 327.39 | 327.39 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本工資 | 118.61 | 118.61 | 118.61 | 118.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
獎金 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食補(bǔ)助費 | 21.48 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
績效工資 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 36.54 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職工基本醫(yī)療保險繳費 | 23.21 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他社會保障繳費 | 3.39 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 311001 | 工傷保險 | 0.95 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 311001 | 失業(yè)保險 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 311001 | 殘保金 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住房公積金 | 43.51 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服務(wù)支出 | 272.06 | 114.63 | 114.63 | 114.63 | 157.44 | 157.44 | 157.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
辦公費 | 20.81 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水費 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
郵電費 | 10.92 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
差旅費 | 31.22 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
維修（護(hù)）費 | 6.34 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會議費 | 5.40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)費 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公務(wù)接待費 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
勞務(wù)費 | 93.05 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
委托業(yè)務(wù)費 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工會經(jīng)費 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福利費 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通費用 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 58.71 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 68.24 | 22.33 | 22.33 | 12.91 | 9.42 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | |||||||||||||||||||||||||||||
生活補(bǔ)助 | 62.60 | 16.70 | 16.70 | 7.28 | 9.42 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | |||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 311001 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 311001 | 村社干部報酬 | 37.94 | 37.94 | 37.94 | 37.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 311001 | 公益性崗位人員補(bǔ)助 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 311001 | 其他生活補(bǔ)助 | 18.75 | 13.42 | 13.42 | 4.00 | 9.42 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | ||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)療費補(bǔ)助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
獎勵金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資本性支出 | 197.74 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 194.74 | 194.74 | 194.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
辦公設(shè)備購置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
專用設(shè)備購置 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
對企業(yè)補(bǔ)助 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | 126.41 | 126.41 | 126.41 | 122.00 | 4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 126.41 | 126.41 | 126.41 | 122.00 | 4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 | |||||||
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項 目 | 合計
| 當(dāng)年財政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| |||||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | 1,024.73 | 593.76 | 430.97 | ||||
1,024.73 | 593.76 | 430.97 | |||||
達(dá)州市通川區(qū)東岳鎮(zhèn)人民政府部門 | 1,024.73 | 593.76 | 430.97 | ||||
201 | 01 | 02 | 311 | 一般行政管理事務(wù) | 2.00 | 2.00 | |
201 | 01 | 99 | 311 | 其他人大事務(wù)支出 | 3.00 | 3.00 | |
201 | 03 | 01 | 311 | 行政運行 | 162.59 | 148.22 | 14.38 |
201 | 03 | 02 | 311 | 一般行政管理事務(wù) | 61.32 | 45.12 | 16.20 |
201 | 03 | 06 | 311 | 政務(wù)公開審批 | 57.49 | 52.22 | 5.27 |
201 | 03 | 99 | 311 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 0.33 | 0.33 | |
201 | 05 | 07 | 311 | 專項普查活動 | 5.00 | 5.00 | |
201 | 06 | 07 | 311 | 信息化建設(shè) | 3.00 | 3.00 | |
201 | 06 | 08 | 311 | 財政委托業(yè)務(wù)支出 | 9.24 | 9.24 | |
201 | 06 | 50 | 311 | 事業(yè)運行 | 7.11 | 7.11 | |
201 | 06 | 99 | 311 | 其他財政事務(wù)支出 | 4.96 | 1.96 | 3.00 |
201 | 11 | 99 | 311 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 2.78 | 2.00 | 0.78 |
201 | 29 | 99 | 311 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 7.28 | 6.00 | 1.28 |
201 | 33 | 99 | 311 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | |
207 | 01 | 09 | 311 | 群眾文化 | 7.25 | 7.25 | |
208 | 01 | 10 | 311 | 勞動關(guān)系和維權(quán) | 13.85 | 13.85 | |
208 | 05 | 05 | 311 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 36.54 | 35.03 | 1.51 |
208 | 06 | 99 | 311 | 其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助 | 5.06 | 5.06 | |
208 | 07 | 05 | 311 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 2.64 | 2.64 | |
208 | 08 | 01 | 311 | 死亡撫恤 | 3.28 | 3.28 | |
208 | 11 | 99 | 311 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 0.71 | 0.60 | 0.11 |
208 | 99 | 99 | 311 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 3.39 | 3.17 | 0.22 |
210 | 04 | 10 | 311 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 17.32 | 17.32 | |
210 | 11 | 01 | 311 | 行政單位醫(yī)療 | 13.24 | 12.34 | 0.90 |
210 | 11 | 02 | 311 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.91 | 10.04 | 0.87 |
212 | 02 | 01 | 311 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 21.69 | 19.84 | 1.85 |
212 | 03 | 03 | 311 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 6.00 | 6.00 | |
212 | 05 | 01 | 311 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 17.30 | 10.00 | 7.30 |
213 | 01 | 02 | 311 | 一般行政管理事務(wù) | 1.55 | 1.55 | |
213 | 01 | 04 | 311 | 事業(yè)運行 | 46.81 | 46.81 | |
213 | 01 | 08 | 311 | 病蟲害控制 | 1.77 | 1.77 | |
213 | 01 | 22 | 311 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 3.15 | 3.15 | |
213 | 02 | 05 | 311 | 森林資源培育 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 02 | 34 | 311 | 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) | 1.75 | 1.75 | |
213 | 03 | 35 | 311 | 農(nóng)村人畜飲水 | 133.00 | 133.00 | |
213 | 03 | 99 | 311 | 其他水利支出 | 1.69 | 1.69 | |
213 | 05 | 04 | 311 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 2.02 | 2.02 | |
213 | 05 | 99 | 311 | 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 52.88 | 52.88 | |
213 | 07 | 05 | 311 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 170.83 | 132.89 | 37.94 |
216 | 02 | 99 | 311 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | |
216 | 99 | 99 | 311 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 1.00 | 1.00 | |
221 | 02 | 01 | 311 | 住房公積金 | 43.51 | 26.27 | 17.23 |
224 | 01 | 06 | 311 | 安全監(jiān)管 | 7.67 | 6.00 | 1.67 |
224 | 01 | 99 | 311 | 其他應(yīng)急管理支出 | 10.00 | 10.00 | |
224 | 07 | 99 | 311 | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 50.00 | 50.00 | |
229 | 99 | 99 | 311 | 其他支出 | 9.81 | 8.00 | 1.81 |
表3-1 | ||||||
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 人員經(jīng)費
| 公用經(jīng)費
| |
類 | 款 | |||||
合 計 | 579.93 | 336.74 | 243.19 | |||
579.93 | 336.74 | 243.19 | ||||
311001 | 達(dá)州市通川區(qū)東岳鎮(zhèn)人民政府 | 579.93 | 336.74 | 243.19 | ||
301 | 工資福利支出 | 327.39 | 313.79 | 13.60 | ||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 118.61 | 118.61 | |
301 | 02 | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 55.41 | 55.41 | |
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 4.63 | 4.63 | |
301 | 06 | 30106 | 伙食補(bǔ)助費 | 13.60 | 13.60 | |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 49.22 | 49.22 | |
301 | 08 | 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 35.03 | 35.03 | |
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 21.44 | 21.44 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 3.17 | 3.17 | |
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.73 | 0.73 | |
301 | 12 | 3011202 | 失業(yè)保險 | 0.55 | 0.55 | |
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 1.90 | 1.90 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 26.27 | 26.27 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 114.63 | 18.64 | 95.99 | ||
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 13.20 | 13.20 | |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 0.40 | 0.40 | |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 9.37 | 9.37 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 22.85 | 22.85 | |
302 | 13 | 30213 | 維修（護(hù)）費 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 15 | 30215 | 會議費 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 16 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 17 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 26 | 30226 | 勞務(wù)費 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 28 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 11.19 | 2.19 | 9.00 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 4.15 | 4.15 | |
302 | 31 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 12.30 | 12.30 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 22.47 | 22.47 | |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 12.91 | 4.31 | 8.60 | ||
303 | 05 | 30305 | 生活補(bǔ)助 | 7.28 | 3.28 | 4.00 |
303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 3.28 | 3.28 | |
303 | 05 | 3030599 | 其他生活補(bǔ)助 | 4.00 | 4.00 | |
303 | 07 | 30307 | 醫(yī)療費補(bǔ)助 | 0.94 | 0.94 | |
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.10 | 0.10 | |
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 4.60 | 4.60 | |
310 | 資本性支出 | 3.00 | 3.00 | |||
310 | 02 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 3.00 | 3.00 | |
399 | 其他支出 | 122.00 | 122.00 | |||
399 | 08 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 122.00 | 122.00 | |
表3-2 | |||||
一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 金額
| ||
類 | 款 | 項 | |||
合 計 | 444.80 | ||||
444.80 | |||||
達(dá)州市通川區(qū)東岳鎮(zhèn)人民政府 | 444.80 | ||||
其他人大事務(wù)支出 | 3.00 | ||||
201 | 01 | 99 | 311001 | 人大換屆選舉補(bǔ)助經(jīng)費 | 3.00 |
行政運行 | 14.38 | ||||
201 | 03 | 01 | 311001 | 重點工作專項資金 | 0.41 |
201 | 03 | 01 | 311001 | 專項工作經(jīng)費 | 13.97 |
一般行政管理事務(wù) | 18.54 | ||||
201 | 03 | 02 | 311001 | 網(wǎng)格員、殘協(xié)專干補(bǔ)助 | 2.34 |
201 | 03 | 02 | 311001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項工作經(jīng)費 | 7.88 |
201 | 03 | 02 | 311001 | 重點工作專項資金 | 8.06 |
201 | 03 | 02 | 311001 | 信息采集工作經(jīng)費 | 0.26 |
政務(wù)公開審批 | 5.27 | ||||
201 | 03 | 06 | 311001 | 重點工作專項資金 | 1.01 |
201 | 03 | 06 | 311001 | 專項工作經(jīng)費 | 4.26 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 0.33 | ||||
201 | 03 | 99 | 311001 | “品質(zhì)機(jī)關(guān)”以獎代補(bǔ)資金 | 0.33 |
專項普查活動 | 5.00 | ||||
201 | 05 | 07 | 311001 | 第七次全國人口普查工作“兩員”經(jīng)費 | 5.00 |
信息化建設(shè) | 3.00 | ||||
201 | 06 | 07 | 311001 | 財政能力及信息化建設(shè)經(jīng)費 | 3.00 |
財政委托業(yè)務(wù)支出 | 9.24 | ||||
201 | 06 | 08 | 311001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項工作經(jīng)費 | 1.10 |
201 | 06 | 08 | 311001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理會計工作經(jīng)費 | 8.09 |
201 | 06 | 08 | 311001 | 重點工作專項資金 | 0.05 |
其他財政事務(wù)支出 | 3.00 | ||||
201 | 06 | 99 | 311001 | 財政能力及信息化建設(shè)經(jīng)費 | 3.00 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 0.78 | ||||
201 | 11 | 99 | 311001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項工作經(jīng)費 | 0.78 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 1.28 | ||||
201 | 29 | 99 | 311001 | 重點工作專項資金 | 1.28 |
其他宣傳事務(wù)支出 | 1.00 | ||||
201 | 33 | 99 | 311001 | 基層理論宣講員補(bǔ)助資金 | 1.00 |
群眾文化 | 7.25 | ||||
207 | 01 | 09 | 311001 | 文化站免費開放資金 | 7.25 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 1.51 | ||||
208 | 05 | 05 | 311001 | 專項工作經(jīng)費 | 1.51 |
其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助 | 5.06 | ||||
208 | 06 | 99 | 311001 | 國有企業(yè)退休人員社會化管理 | 5.06 |
公益性崗位補(bǔ)貼 | 2.64 | ||||
208 | 07 | 05 | 311001 | 低收入貧困群眾公益性崗位補(bǔ)貼資金 | 2.64 |
其他殘疾人事業(yè)支出 | 0.71 | ||||
208 | 11 | 99 | 311001 | 網(wǎng)格員、殘協(xié)專干補(bǔ)助 | 0.60 |
208 | 11 | 99 | 311001 | 專項工作經(jīng)費 | 0.11 |
其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.22 | ||||
208 | 99 | 99 | 311001 | 專項工作經(jīng)費 | 0.22 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 17.32 | ||||
210 | 04 | 10 | 311001 | 疫情防控工作經(jīng)費 | 17.32 |
行政單位醫(yī)療 | 0.90 | ||||
210 | 11 | 01 | 311001 | 專項工作經(jīng)費 | 0.90 |
事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.87 | ||||
210 | 11 | 02 | 311001 | 專項工作經(jīng)費 | 0.87 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 1.85 | ||||
212 | 02 | 01 | 311001 | 專項工作經(jīng)費 | 0.25 |
212 | 02 | 01 | 311001 | 創(chuàng)建工作經(jīng)費 | 1.60 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 6.00 | ||||
212 | 03 | 03 | 311001 | 場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 6.00 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 7.30 | ||||
212 | 05 | 01 | 311001 | 清掃保潔市場化代掃經(jīng)費 | 5.38 |
212 | 05 | 01 | 311001 | 重點工作專項資金 | 1.92 |
一般行政管理事務(wù) | 1.55 | ||||
213 | 01 | 02 | 311001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項工作經(jīng)費 | 1.55 |
病蟲害控制 | 1.77 | ||||
213 | 01 | 08 | 311001 | 非洲豬瘟防控工作經(jīng)費 | 1.77 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 3.15 | ||||
213 | 01 | 22 | 311001 | 購置農(nóng)作物鍘草揉絲一體機(jī)所需資金 | 3.15 |
森林資源培育 | 0.00 | ||||
213 | 02 | 05 | 311001 | 松材線蟲病工作經(jīng)費及監(jiān)管人員補(bǔ)助 | 0.00 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) | 1.75 | ||||
213 | 02 | 34 | 311001 | 松材線蟲病工作經(jīng)費及監(jiān)管人員補(bǔ)助 | 1.75 |
農(nóng)村人畜飲水 | 133.00 | ||||
213 | 03 | 35 | 311001 | 堰塘及山坪塘整治項目資金 | 133.00 |
其他水利支出 | 1.69 | ||||
213 | 03 | 99 | 311001 | 河長制工作經(jīng)費 | 1.69 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 2.02 | ||||
213 | 05 | 04 | 311001 | 精準(zhǔn)扶貧檔案整理工作經(jīng)費 | 2.02 |
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 52.88 | ||||
213 | 05 | 99 | 311001 | 現(xiàn)場會環(huán)境衛(wèi)生整治 | 47.60 |
213 | 05 | 99 | 311001 | 第一書記補(bǔ)助 | 5.28 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 48.83 | ||||
213 | 07 | 05 | 311001 | 網(wǎng)格員、殘協(xié)專干補(bǔ)助 | 6.48 |
213 | 07 | 05 | 311001 | 村社區(qū)法律顧問、基層治理服務(wù) | 4.41 |
213 | 07 | 05 | 311001 | 村社區(qū)干部預(yù)留工資 | 33.66 |
213 | 07 | 05 | 311001 | 離任干部一次性養(yǎng)廉補(bǔ)助 | 4.28 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 1.00 | ||||
216 | 99 | 99 | 311001 | 重點工作專項資金 | 1.00 |
住房公積金 | 17.23 | ||||
221 | 02 | 01 | 311001 | 專項工作經(jīng)費 | 17.23 |
安全監(jiān)管 | 1.67 | ||||
224 | 01 | 06 | 311001 | 重點工作專項資金 | 1.67 |
其他應(yīng)急管理支出 | 10.00 | ||||
224 | 01 | 99 | 311001 | 應(yīng)急處突工作經(jīng)費 | 10.00 |
其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 50.00 | ||||
224 | 07 | 99 | 311001 | 道路堡坎修復(fù)及邊坡治理項目資金 | 50.00 |
其他支出 | 1.81 | ||||
229 | 99 | 99 | 311001 | 重點工作專項資金 | 0.06 |
229 | 99 | 99 | 311001 | 預(yù)備役工作經(jīng)費 | 1.76 |
表3-3 | |||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱（科目）
| 當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計
| 因公出國（境）費用
| 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費
| ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||
合 計 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 0.20 | |||
4.20 | 4.00 | 4.00 | 0.20 | ||||
311001 | 達(dá)州市通川區(qū)東岳鎮(zhèn)人民政府 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 0.20 | ||
表4 | |||||||
政府性基金支出預(yù)算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項 目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
| ||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | 15.20 | 15.20 | |||||
15.20 | 15.20 | ||||||
達(dá)州市通川區(qū)東岳鎮(zhèn)人民政府 | 15.20 | 15.20 | |||||
212 | 08 | 04 | 311001 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 2.72 | 2.72 | |
212 | 08 | 99 | 311001 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 9.88 | 9.88 | |
212 | 08 | 01 | 311001 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 2.59 | 2.59 | |
表4-1 | |||||||
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱（科目）
| 當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計
| 因公出國（境）費用
| 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費
| ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||
合 計 | |||||||
311001 | 達(dá)州市通川區(qū)東岳鎮(zhèn)人民政府 | ||||||
表5 | |||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項 目 | 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
| ||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | |||||||
區(qū)級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表（2022年度） | |||||||||||
金額單位：萬元 | |||||||||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 |
311-達(dá)州市通川區(qū)東岳鎮(zhèn)人民政府部門 | 257.02 | ||||||||||
311001-達(dá)州市通川區(qū)東岳鎮(zhèn)人民政府
| 日常公用經(jīng)費
| 32.57
| 保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
黨建經(jīng)費
| 2.37
| 保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||||
老干部活動經(jīng)費
| 0.10
| 保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算績效資金
| 84.18
| 保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
村社區(qū)干部辦公經(jīng)費
| 122.00
| 保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||||
網(wǎng)格員、殘協(xié)專干補(bǔ)助
| 9.42
| 目標(biāo)：網(wǎng)格員按照“一個一格、綜合履職”的要求，對負(fù)責(zé)網(wǎng)格內(nèi)的人、事、物等的信息進(jìn)行采集上報。 殘疾專（委）干積極配合上級部門做好基層殘疾人的登記、造冊、走訪、調(diào)查、康復(fù)、就業(yè)等服務(wù)。 措施：1、網(wǎng)格員日常以“社區(qū)E通”為依托，以“三實信息”為基礎(chǔ)，對網(wǎng)格內(nèi)房屋、門牌、居住人等信息采集上報。 2、入戶、走訪、排查，及時采集上報變動信息。 3、日常巡查，采集上報各類社會矛盾、城市管理問題。 4、收集社意民情，及時反饋公眾訴求和特殊人群的要求。 5、殘疾專（委）干按照區(qū)殘聯(lián)安排，走訪、摸底、調(diào)查，做好殘疾人登記造冊。 6、做好殘疾人居家托養(yǎng)。 7、配備康復(fù)器材、幫助殘疾人進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練。 8、提供就業(yè)信息、做好殘疾人就業(yè)向?qū)А?效果：達(dá)到網(wǎng)格全覆蓋，服務(wù)零距離。使基層問題“事事有回應(yīng)、件件有著落”，實現(xiàn)人在網(wǎng)格走、事在網(wǎng)格辦。 發(fā)揮好基層殘聯(lián)的橋梁紐帶作用，將殘疾人的問題解決在基層。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 覆蓋村、社區(qū)數(shù)量 | ＝ | 9 | 個 | 30 | 正向指標(biāo) | |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 98 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 涉及人員數(shù) | ＝ | 20 | 人 | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
村社區(qū)法律顧問、基層治理服務(wù)
| 4.41
| 目標(biāo)：為牢固樹立“以人民為中心”的發(fā)展理念，以公共法律服務(wù)體系建設(shè)為統(tǒng)攬，充分發(fā)揮司法行政各項職能，扎實開展“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作，狠抓各項工作制度和工作措施的落實，持續(xù)深化便民服務(wù)，努力提升司法行政的工作實戰(zhàn)水平，為法制建設(shè)作出積極的貢獻(xiàn)。 措施： 一、建立機(jī)制，搭建平臺。 二、明確責(zé)任，有序推進(jìn)。1、因地制宜，科學(xué)統(tǒng)籌。2、加強(qiáng)宣傳，積極服務(wù)。3、多元服務(wù)，維護(hù)穩(wěn)定。 效果：實現(xiàn)全市村（社區(qū)）法律顧問覆蓋率100%，打通法律服務(wù)群眾的“最后一公里”。
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 98 | % | 30 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 1、建立機(jī)制，搭建平臺。 2、明確責(zé)任，有序推進(jìn)。1、因地制宜，科學(xué)統(tǒng)籌。2、加強(qiáng)宣傳，積極服務(wù)。3、多元服務(wù)，維護(hù)穩(wěn)定。 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 效果指標(biāo) | 打通法律服務(wù)群眾的“最后一公里”。 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 實現(xiàn)全市村（社區(qū)）法律顧問覆蓋率100%， | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
勞務(wù)派遣工作經(jīng)費
| 1.96
| 保障單位日常運轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
部門整體支出績效目標(biāo)表
（2022年度） | |||||||
部門名稱 | 達(dá)州市通川區(qū)東岳鎮(zhèn)人民政府部門 | ||||||
年度主要任務(wù)
| 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | |||||
促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 快速推進(jìn)蜀鷹、哈創(chuàng)等轄區(qū)重點項目建設(shè)；扎實開展“三農(nóng)”工作，穩(wěn)步實施蔬菜、葡萄、柑桔等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè) | ||||||
維護(hù)穩(wěn)定 | 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加大法治宣傳、強(qiáng)化法治建設(shè)、全力做好信訪工作 | ||||||
提供服務(wù) | 完善新農(nóng)保、城鎮(zhèn)居民和新型農(nóng)村醫(yī)療保險等社會保障體系；規(guī)范有序開展低保工作，開展生育文化大院示范帶動 | ||||||
加強(qiáng)管理 | 監(jiān)督管理道路、食品等安全工作；應(yīng)急搶險救援處置 | ||||||
落實政策 | 強(qiáng)化宣傳學(xué)習(xí)、縱深推進(jìn)黨建建設(shè)和意識形態(tài)建設(shè)、堅持推進(jìn)依法行政。 | ||||||
年度部門整體支出預(yù)算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
593.76 | 593.76 | 0.00 | |||||
年度總體目標(biāo) | （一）落實政策：組織宣傳，落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。（二）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展：科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村市場流通監(jiān)管。提高農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化和鄉(xiāng)村振興水平。（三）維護(hù)穩(wěn)定：開展行政執(zhí)法綜合治理，多元化化解矛盾糾紛，建設(shè)社會治安防控體系，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。（四）提供服務(wù)：加強(qiáng)民政、教育科技、文化旅游、衛(wèi)生健康、社會保障、醫(yī)療保障等社會管理，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。（五）應(yīng)急管理：監(jiān)督管理安全生產(chǎn)，檢查報告及應(yīng)急搶險救援處置。 | ||||||
年度績效指標(biāo)
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |||
產(chǎn)出指標(biāo)
| 質(zhì)量指標(biāo) | 行政效率 | 定性高中低 | ||||
時效指標(biāo) | 涉及時間跨度 | ＝1年 | |||||
成本指標(biāo) | 行政成本 | ＝579.93萬元 | |||||
效益指標(biāo)
| 社會效益指標(biāo) | 公共服務(wù)效率 | ≥98% | ||||
行政執(zhí)法錯案率 | ≤1% | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 社會管理 | 定性好壞 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥95% | ||||
第四部分 名詞解釋
一般公共預(yù)算撥款收入：指東岳鎮(zhèn)政府收到區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指東岳鎮(zhèn)政府用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大開展日常工作的支出。
（四）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:指政府用于保障政府正常運行、開展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指政府用于開展工作的項目支出。
（六）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）:指政府政務(wù)公開審批方面的支出。
（七）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:指財政所日常運行、開展日常工作的基支出。
（八）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）:指其他財政事務(wù)方面的支出。
（九）一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）:指政府用于紀(jì)檢、監(jiān)察方面的支出。
（十）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）:指其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
（十一）一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）:指其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)方面的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）：指開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。
（十三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
（十四）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指本單位烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費。
（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：指政府用于殘聯(lián)開展日常工作的支出及殘疾專干補(bǔ)助經(jīng)費。
（十六）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的工傷、失業(yè)、生育險支出。
（十七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為行政單位職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。
（十八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為事業(yè)單位職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。
（十九）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）:指政府用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理方面的支出。
（二十）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、園林綠化等方面的支出。
（二十一）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）:指財政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助。
（二十二）住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為在職職工繳存的住房儲金。
（二十三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）:指基層供銷社專項補(bǔ)貼支出。
（二十四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）:指安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
（二十五）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
（二十六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十八）“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二十九）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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