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目錄

公開時間：2021年10 月21 日

第一部分部門概況........................................................4

一、基本職能及主要工作................................................4

二、機構設置...............................................................18

第二部分部門決算情況說明.........................................19

一、收入支出決算總體情況說明..................................19

二、收入決算情況說明..................................................20

三、支出決算情況說明..................................................20

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.....................21

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..............21

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......29

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明...................30

八、政府性基金預算支出決算情況說明.........................30

九、國有資本經營預算支出決算情況說明.....................30

十、其他重要事項的情況說明.......................................30

第三部分 名詞解釋......................................................32

第四部分 附件.............................................................39附件1...........................................................................39

附件2...........................................................................49

第五部分附表.............................................................62

一、收入支出決算總表.................................................62

二、收入決算表.............................................................62

三、支出決算表.............................................................62

四、財政撥款收入支出決算總表....................................62

五、財政撥款支出決算明表...........................................62

   六、一般公共預算財政撥款支出決算表........................62

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表..................62

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表..................62

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表..................62

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.......62

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表..........62

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表.................................................................................62

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算支出決算表............................62

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.加強黨的建設。宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，認真執行區委、區政府的決議、決定、命令，并檢查督促落實；貫徹落實黨建工作責任制，加強黨員隊伍建設，抓好黨員教育、發展黨員工作；負責宣傳思想文化和意識形態工作；負責組織、宣傳、統戰、政法以及黨風廉政建設和反腐敗工作；落實全面從嚴治黨，落實意識形態工作，負責轄區宣傳思想和精神文明建設。

2.領導街道治理。深化黨建引領城鄉基層治理，健全街道黨工委對街道治理重大工作的領導體制機制，充分發揮街道黨工委統籌協調各方、領導街道治理的作用，涉及街道治理的重大事項、重點工作、重要問題必須經街道黨工委討論決定，不斷強化街道黨工委屬地領導和統籌管理責任。健全黨組織領導下的社區治理機制，強化社區黨組織在社區各類組織和各項工作中的領導地位，構建區域化黨建組織體系，加強對轄區各類組織的政治領導、工作引領和能力帶動。

3.組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實衛生健康、教育科技、文化體育旅游、人力資源和社會保障、醫療保障和醫療救助、退役軍人事務、住房保障、司法行政等領域相關政策法規；負責擁軍優屬、社區優撫、社會救濟、社會福利工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人等合法權益。

4.實施公共管理。組織領導和綜合協調轄區內城市管理、社會管理、人口管理、物業管理服務等工作。負責組織開展轄區內生態環境保護、城鄉社區綠化美化、市政公共設施維護，配合相關職能部門在轄區開展控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。

5.維護公共安全。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施，做好防汛抗旱、地質災害、森林防滅火、防災減災、疫病防控、食品藥品、交通運輸等安全生產類、自然災害類以及環境污染事故等突發事件的應對和應急救援工作；負責轄區內社會治安綜合治理、平安建設、法律服務等工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意、化解矛盾糾紛，依照有關規定管理外來流動人員，維護轄區社會穩定等；統籌開展、協調轄區內綜合行政執法工作，負責統一指揮和統籌協調轄區范圍內執法力量，依法開展綜合執法、協調聯合執法。

6.動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和居民、志愿者隊伍等社會力量參與社區治理，引導、整合轄區內各種社會力量為區域發展服務。

7.指導社區自治。指導居委會建設，健全自治平臺，組織居民和單位參與社區建設和管理。指導和促進社區、社會組織(社會企業)、社會工作等機制發展完善，強基層群眾性自治組織規范化建設。

8.切實賦權強能。區級職能部門在直接涉及街道的國土空間規劃編制，以及涉及街道轄區內事關群眾利益的重大決策和重大事項，須聽取街道黨工委意見；涉及街道需多部門協同解決的綜合性事項，由街道黨工委統籌協調；區級職能部門派駐街道機構的工作考核、主要負責同志的任免，須書面征求街道黨工委意見，街道黨工委意見作為相關工作進入下一個環節的前置必要條件,納入巡察、督查、審計等重要內容。對照省上統一制定的賦權清單，及時認領并承接下放街道的權力清單、責任清單、屬地事項清單、公共服務清單，建立清單動態調整、公示機制，推進街道政務公開,確保街道的事情街道辦。

9.其他工作職責。負責組織人事、機構編制、人大、政協、統戰和統計等工作,負責工會、共青團、婦聯等群團工作。落實財政保障和財政管理有關政策,統籌管理街道各類財政配套資金,開展社區財務審計工作。負責職責范圍內的職業健康、審批服務便民化等工作。按照干部管理權限,負責干部教育、培養、選拔、考核和管理工作,協助管理有關部門駐街道單位的干部;統籌協調轄區內單位和組織,團結、組織黨內外干部和群眾,抓好決策部署的組織實施和督促落實;充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。

10.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）2020年重點工作完成情況。

1.堅定不移，全面加強黨的建設。一是注重思想教育。利用中心組學習、黨員活動日等形式，扎實抓好黨的十九屆五中全會、省委十一屆七次會全、市委四屆九次全會、區五屆五次黨代會的思想教育和學習貫徹。全覆蓋組織黨員使用學習強國APP，舉辦“通川有禮、禮行朝陽”讀書班1期、黨員發展對象培訓班1期、專題黨課16場，引導轄區各級黨組織組織專題學習340余次，各級黨員干部講黨課185余場。重點圍繞品質通川建設、有禮通川示范等進行集中學習、專題研討，有效提升了廣大黨員干部對區委重大決策部署、中心大局大勢等的理解和把握。二是突出典型宣傳。表揚了先進基層黨組織14個、優秀黨務工作者10個、優秀共產黨員15個、抗疫一線優秀共產黨員25名，成功培樹正面典型標桿。充分借助“紅軍文化陳列館” “烈士陵園”等紅色教育基地，教育引導黨員干部自覺筑牢思想防線；通過觀看警示教育片，用發生在身邊的反面典型，教育引導黨員領導干部汲取教訓，做到警鐘長鳴、警惕長存。三是建強組織隊伍。按照街道大工委、社區大黨委工作要求，積極推行社區民警進社區黨委班子工作制度，選配社區兼職委員5名；以“黨支部標準工作法”為遵循，全面探索構建“黨建引領、多元參與、協商共治”的基層治理新格局，在御景上城試點推行“一核四方五零”及“有禮五進”工作法，將原小區支部升格為小區黨委，下設15個樓棟黨支部，將每周六定為“家事協商日”，通過黨組織的示范引領，全力協調解決居民群眾的家門事。四是筑牢活動陣地。高標準推進塔沱社區新建陣地打造工作，配合市、區相關部門做好“一園一港三中心”的建設工作。全力協調轄區國有資產或新建樓盤開發商持有資產，力爭保障黨組織活動陣地盡可能實體化運行，逐步提升黨組織在轄區居民中的知曉度、認同感，配合度、獲得感，參與度、幸福感。五是踐行通川有禮。結合“以文化人、以禮化戾”工作取向，以“通川有禮、禮行朝陽”為抓手，著力推動“品質通川”在朝陽街道落地見效。有效探索了“有禮街道”、“有禮機關”、“有禮社區”、“有禮小區”、“有禮商圈”、“有禮商家”等6條有禮示范路徑，引導轄區企事業單位、居民群眾主動參與，自覺培樹“有禮”通川人形象。六是認真落實黨管意識形態、黨管武裝和機要保密工作。始終將意識形態工作作為頭等大事來抓，不斷加強領導，強化措施，調整意識形態工作領導小組，使意識形態工作走上了規范化、制度化軌道。召開黨工委會議專題研究意識形態、黨管武裝和機要保密工作，及時解決工作中出現的困難和問題。

2.持續深化黨風廉政建設。一是強化宣傳，筑牢拒腐防變防線。開展黨風廉政宣傳活動，印發宣傳資料1000余份，組織13場約300余人參加“清風相伴”主題活動，組織400余人收看教育片10余次，充分利用“黨員活動日”組織機關黨員學習《中國共產黨章程》《黨紀處分條例》《黨內監督條例》等10多項廉政法規制度；深入開展黨風廉政建設社會評價、整治“群眾最不滿意的10件事”；深入整治群眾身邊不正之風和腐敗問題、扶貧領域作風腐敗問題、整頓作風提升行政效能等專項活動10余次。二是健全制度，預防滋生腐敗現象。嚴格執行談心談話制度，黨工委書記與班子成員開展廉政談話近10次，分管領導與各部門負責人開展談心談話近20次；整肅工作作風督查15次，疫情期間開展監督檢查，助力復工復產，對違反紀律規定的人員警示教育談話1件次2人，批評教育4人，收到檢討書2件，通報3人；摸排問題線索4條，黨紀立案4件4人，黨紀處分3人，1人正移送上級紀委審理中；接待群眾來訪1次，上級交辦信訪案件1件，電話來訪1件，涉及紀檢工作范疇信訪案件0件。堅持例會制度，抽調廉勤監督員上派學習鍛煉，提升廉勤監督員的監督水平和工作能力；報送紀檢信息16篇，被市、區紀委采用6篇。

3.眾志成城，疫情防控與復工復產“兩不誤”。建立完善疫情防控領導小組和應急預案，設立管控檢測點196個、20個卡點，全覆蓋摸排26余萬人次，購消毒藥品1500余公斤，口罩50000余個，體溫槍100把，酒精1000余公斤，懸掛條幅100余幅，印制宣傳單 100000余份，播放音頻30個，張貼宣傳單共計126000余份。轄區全覆蓋消殺，建立信息溝通聯絡機制，堅持以防疫常態化、管理精細化、服務人性化上下功夫，為轄區企業復工復產提供全面支持，轄區企業、酒店等大小企業約1500左右家全部復工復產，九小行業約6000左右家全部恢復營業。

4.重點工作高效有序推進。一是高效推動經濟發展。新入庫固定資產投資項目2個，計劃投資2.27億元，完成區政府任務8.3億元的27.3%，完成固定資產投資9.1億元，完成區政府任務8億元的113.75%，錄入新增企業682個，核實變更單位1278個，維護名錄庫單位5350個；開展對6個規下服務業、16個企業限下企業及個體經營戶的抽樣調查、對3個小微企業和個體經營戶跟蹤調查，開展城鄉一體化工作，共抽樣調查10戶住戶記帳，人均收支增幅為9.3%。二是扎實抓好征地拆遷工作。火車站片區改造項目征收工作已全部完成，征地面積達76.69畝（約5.2萬㎡），目前正在跟進大協議的簽訂，全力做好達州火車站公交首末站和還建項目建設的協助、配合等工作。馬踏洞片區西延線道路建設Ⅱ期項目征收工作已全部完成，征收房屋總面積約5萬m，目前正在跟進大協議的簽訂，全力做好跨線大橋項目的協助、配合和鐵中改擴建項目的征收等工作。協助區征拆辦開展征拆工作，全面完成市重點項目人才公寓、陽平路、鳳凰山公園、金科地塊、城市運動公園二期和市醫院西外分院等項目的征地拆遷工作，以上各重點項目建設均高效有序推進，未發生大的信訪等事件。三是加快推進安置房建設。皂角埡社區二、三、五組二期和金山寺社區二期安置房項目已全面竣工，正在開展規劃驗收、綜合驗收、消防驗收；移交門市49個（1601.36㎡）、車庫3處（8541.61㎡）；排查不動產遺留問題項目32個，納入上報8個，納入市不動產遺留問題解決5個（正在有序推進）。四是細化落實，打好安全生產攻堅戰。調整安委會成員組織架構，按屬地監管、部門直接監管和街道綜合監管原則，認真落實“三個責任”，抓好分工協調和責任分解，真正將措施落實到基層的“操作層面上”，嚴防各類事故發生。采取專家授課、觀看安全教育警示影像視頻、應急救援演練、現場觀摩、社區主任進行安全工作述職和領導點評的方式召開每月安全工作例會；常態化開展對轄區內商場市場、“多合一”場所、勞動密集型企業、公共娛樂場所等10大類場所1100余家生產經營單位和30余個居民小區進行了消防安全專項排查、整治，立整立改102家，下發整改通知書25份；與護林員簽訂森林管護合同，做到全年無森林火災；開展對8家危險化學品單位和煙花爆竹“打非治違”10余次檢查，與?；瘑挝缓炗啞栋踩兄Z書》，目前已關停14家煙花爆竹零售經營門店，對違規加油罐車（6輛）整治完畢。督導檢查2處地質災害點和2處易滑坡點8次；開展食品安全宣傳3次，講座培訓3次，發放資料2000余份，整治30余個校園周邊流動攤販，下達了整改意見書8余份、辦理“食品攤販”登記卡一次性告知書17份；認真開展道路及交通運輸安全檢查，對轄區34家建筑單位進行了安全檢查。五是狠抓難點，提升城市管理水平。堅持每周工作例會，建立“疏堵”結合模式，組建巡邏隊伍，完善考核機制，持續推進“五治”工程，常態化開展綜合執法護市容市貌。開展市容環境整治100余次，出動執法車輛72臺輛次，出動工作人員200多人次，規范坐商出攤4860處次，規范流動商販5230處次；治理機動車違章停放100余起；6月底前完成對4800余家門店新版“門前三包”協議的簽訂，并建立臺賬；翻修新建便民廣告張貼欄共計20余處，清理“牛皮癬”5000余處，整治鐵路沿線5處具有安全隱患的房屋頂棚、雜物亂堆亂碼、水泥灌裝塔進行了拆除和清理工作；對22處違建進行了強拆。六是壓實責任，打好環境保護攻堅戰。嚴格執行河長制，每10天進行一次巡河工作，懸掛標語10余幅，修復更換河湖長公示牌9個，清理亂堆、亂放、亂傾現象20余處，完善省級河湖長制基礎信息平臺信息錄入工作；開展各類環保巡查50余次；取締6個噪音污染嚴重的“散亂污”企業和10個音樂廣播音量超標的廣場舞蹈隊伍，協助區環境保護局整治“散亂污”企業共計30余家，其中取締了8家，勒令整改20余家，完成環境保護局網格化網絡APP下達的環境整治任務20余件。辦理環境污染信訪件50余件；聯合京環公司清理轄區衛生死角100余處。上報28個公廁資料，統籌推進人居環境整治。七是扎實做好信訪維穩工作。實行領導包案制，集中化解歷史遺留問題等信訪事項，做到小事不出社區，大事不出街道；進一步完善工作預案，與社區簽訂責任書，明確目標要求，壓實責任，開展治安大巡邏、多元化矛盾糾紛化解，完成《四川省基層綜治暨大調解工作信息管理系統》的資料信息的錄入工作完成率為100%，共錄入信息698條，調解率100%；加強對高危、特殊人群幫教管理，特別是全面掌握精神病患者所有資料信息，排查精神障礙患者206人（28人住院），建立一人一檔管理體系；強化鐵路護路工作的宣傳、巡查等工作；2020年度轄區內無新增邪教及其它組織成員，無人參與邪教組織其它組織的違法犯罪活動，無傳播、散發邪教非法宣傳品現象，無重大涉邪事（案）件發生，轄區現在冊“法輪功”邪教人員有18人，其他邪教人員2人，納入教育轉化2人，開展反邪教警示教育、已轉化“法輪功”人員和其他邪教人員解脫工作和“誣告濫訴”人員的教育轉化工作；受理市（區）委書記信箱、市（區）長熱線共281件，回復“鳳凰山下”等論壇網絡輿情295件，來信、信訪業務系統信訪事項18件，省委巡視組交辦件2件，辦結率100%；大力開展禁種鏟毒專項行動、吸毒人員、易制毒高危場所排查和6.26國際禁毒日宣傳活動，發放宣傳資料1500余份，組織在校學生參觀禁毒教育基地，大力開展社區戒毒社區康復工程。利用公示欄、網絡平臺、宣傳橫幅、LED屏幕、居民院壩會、小喇叭、入戶走訪等為載體，開展平安建設工作宣傳，協助打擊“食藥環”“黃賭毒”“盜搶騙”等群眾反映強烈的違法犯罪活動。八是全力做好重點“群體”信訪維穩工作。針對涉軍、失獨等群體的不穩定因素，實行層層領導包案，落實到人，有預案、有臺賬、有措施、有隊伍，確保人員不失控、不失聯，維護了社會大局穩定。九是多措并舉，鞏固提升脫貧攻堅成果。辦事處領導入戶幫扶慰問2戶貧困戶18次，6名財供人員赴羅江鎮石燕村入戶幫扶慰問貧困戶30余次，解決貧困戶生產生活困難，并核對修正國扶子系統貧困戶各項基礎信息，確保資料準確詳細、扶貧措施切實詳盡；扎實開展扶貧百日提升、防貧致貧監測、幫扶脫貧問題清零行動、掛牌督戰、問題整改等工作；開展脫貧攻堅“一捐”14545元。十是扎實開展掃黑除惡專項斗爭。調整充實領導小組，制發系列配套文件，接移交線索1條、核查線索1條，發放各類宣傳資料3萬余張，召開各類培訓宣傳會、院壩宣傳會近30余場，宣傳發動居民5萬余人次。十一是高效推進創建工作。成立以黨政主要領導任總點位長的領導小組，下設工作組，設置創建辦和3個專班組定崗定責定人，形成上下聯動、左右聯動的強大合力，順利完成省文明城市暗訪測評。舉行周評賽活動，發出督查督辦通報37期，現場交辦20余期；利用LED顯示屏24小時滾動播放創建工作宣傳標語，發放宣傳扇40000余把，宣傳茶杯50余個，宣傳資料50000余份，印制應知應會常識手冊5000余冊，設立櫥窗、宣傳展板100余處、花臺小插件1000余個；通過“小喇叭”、院壩會等方式開展“講文明，講衛生，改陋習，樹新風”宣傳370余次，持續開展路口文明勸導服務活動3個月，規范居民不文明出行，有效提升居民文明素養；開展志愿服務活動85余次，參與人次達1800余人，服務時長達4500余小時；協助開展整治摩托車違規撐傘活動，取締了人民廣場、御景上城158巷道、秋棠街等280余個臨時攤區。十二扎實開展整治“群眾最不滿意的十件事”。及時解決反饋問題94條，完成率100％。十三高效開展“七人普”工作。成立領導小組，明確工作職責，責任到人，劃分普查小區1070個，組織普查指導員及普查員（720人）參加市區培訓會20余次，發放宣傳資料10萬余份，宣傳手冊及宣傳袋15萬份，懸掛宣傳標語50余份；經3個月摸排常住人口194724人，戶籍人口83200人，截至目前共普查347586人，長表抽樣8859戶，核實身份證錯誤22398人，低齡人口核查10268人。

    5.社會秩序和諧穩定。一是深入推進依法治理。積極探索依法治理工作思路，開展法治示范社區創建和“法律七進”活動，現場解答群眾法律咨詢。二是網格化管理更加完善。進一步優化網格，實施科學化、精細化管理，加大對事件的上報及處理工作，有效推動平安建設向縱深發展。錄入事件4370件，處理率100%，大力提升活躍度，平均活躍度100%；廣泛開展網格化三項重點工作，上半年特殊人群走訪量走訪完成比例達100%。三是小區物業管理更加規范。堅持“政府主導、屬地管理、示范帶動、循序漸進”的原則，建立健全物業管理長效機制。積極推進城鄉社區治理，“三社聯動”、馬房壩社區“便民服務”和塔沱社區“智慧型”社區試點工作；在御景上城小區推行朝陽街道 “1556” 小區治理工作模式，渠縣，重慶云陽等地前往交流學習；藍潤十年城、世紀明珠等小區在換屆選舉時已推行“1556”模式，雍河灣、海棠新村二期和羅浮道城小區逐步“1556”實踐。四是扎實開展城市社區治理與發展工作。調整充實城市治理與發展工作領導小組，深入社區、小區調研10余次，收集匯總“三無”樓院基本情況。五是認真作好審計調查工作。緊緊圍繞辦事處的中心工作，本著“審計監督與審計服務”的工作方針，核查信訪事項，組織社區主任、報賬員開展審計業務培訓，精準把脈財政專項資金使用；完成審計電子數據定期上報、陽平社區離任干部的經責審計和社區“兩委”換屆前經責審計。六是扎實開展退役軍人服務管理工作。建立退役軍人“一人一檔一卡”大走訪臺賬，走訪4229人，扎實開展全國雙擁模范城市創建，積極開展擁軍優屬、軍民共駐共建節日走訪慰問活動4229人次，2020年度被評為全市擁軍優屬先進單位。核實抗美援朝出國作戰70周年軍人123人，打卡直發重點優撫對象360人2145649元。七是財政改革不斷深化。做好2019年部門決算和2020年部門預算的公開，科學、合理編制2020年度收支預算，協助審計站開展對13個社區“兩委”主要領導任期和離任經濟責任審計工作。

6.社會事業惠及民生。一是完成各項參保任務。醫保參保4萬余人970余萬元，錄入政務一體化信息平臺200余條，處理錯誤錄入信息20余條；城鄉居民養老保險100余人次3萬余元；辦理居民養老保險退保90余件、社保生存認證100余人，辦理特殊居民養老保險認證40余人次，追繳冒領多領養老保險2萬余元，辦理居保認證80余人、補貼500余人、市區兩級下崗失業人員社保補貼300余人，為外地居民辦理社保認證40余人；報送125名公益性崗位和7名大學生公益性崗位資料。二是關心關愛困難群眾。為35人次、1人次、95人申報了城市醫療救助、農村醫療救助、喪葬補助；打卡直發襄渝鐵路西段傷殘民兵5人0.6602萬元；對12名流浪乞討人員進行了物質救助，審核42名在校貧困學生、11名需幫扶困難人員家庭收入情況；打卡直發80至89歲（60元/人/月）790人、90至99歲（120元/人/月）110人、百歲老人1人高齡補貼；各類殘疾人員1287人，完成重度殘疾人醫保代繳補貼320人，殘疾人享受低保226人，享受重度護理補貼425人，困難殘疾人生活補貼226人，溫暖萬家行120人，配合區殘聯，開展對殘疾人身份證到期換證工作，新辦證、換證210人；腦癱兒童康復訓練14人，智殘兒童康復訓練10人，孤獨癥兒童康復訓練6人，精神病患者服藥14人，白內障患者復明手術10人，免費發放輔助器具41人71件。三是低保管理更加規范。認真開展陽光低保評議審定工作，對現有低保人員重新進行入戶調查，共有農村低保戶25戶45人，月發放金額0.932萬元，城鎮低保戶497戶827人，月發放金額 20.6176萬元，農村特困戶3人，月發金額0.12萬元，城市特困人員4人，月發金額0.23萬元，新增城市低保19戶31人，做到符合條件的困難群眾應保盡保。四是衛生計生服務更加優化。辦理生育證579件、流動人口婚育證明56件，申請登記2021年特別扶助1件、獎勵扶助22件，兌現2020年1-12月獎、特扶及手術并發癥資金15.558萬元，特扶家庭節日慰問金7.26萬元。五是開展公租房實物配租工作。完成對2020年第一批至第六批公租房家庭的復核、入住信息，圓滿完成公租房年度工作。

7.社區建設更加規范。一是社區陣地建設進一步規范。按照高標準推進塔沱社區新建陣地打造工作。二是社區文化建設進一步規范。把打造社區文化作為重要工作，納入黨工委工作議事日程，抓經常，經常抓。免費開放了13個社區的圖書室、閱覽室、娛樂室，豐富社會文化生活，激發了干部職工隊伍活力。

二、機構設置

2020年度共設置機構4個，包含獨立編制及核算行政單位1個，事業單位3個（便民服務中心、會核中心、環境治理中心）

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年收入共計3637.17萬元（本年收入3624.69萬元，上年結轉12.48萬元），其中人員經費萬元、日常公用經費萬元、項目經費萬元），2019年收入共計4957.92萬元（本年收入4880.92萬元，上年結轉77萬元）,本年收入比上年減少1256.23萬元，減少25.74%(其主要原因是項目收入減少)。

2020年支出共計3504.93萬元，2019年支出4945.44萬元,比上年減少1440.49萬元，減少29.13%(項目支出減少)。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計3624.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2025萬元，占55.87%；政府性基金預算財政撥款收入1599.69萬元，占44.13%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計3504.93萬元，其中：基本支出614.25萬元，占17.53%；項目支出2890.68萬元，占82.47%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年財政撥款收入共計3637.17萬元（本年財政撥款收入3624.69萬元，上年結轉12.48萬元），2019年財政撥款收入共計4957.92萬元（本年財政撥款收入4880.92萬元，上年結轉77萬元）,本年財政撥款收入比上年減少1256.23萬元，減少25.74%(其主要原因是項目收入減少)。

    2020年財政撥款支出共計3504.93萬元，2019年財政撥款支出4945.44萬元,比上年減少1440.49萬元，減少29.13%(項目支出減少)。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1905.24萬元，占本年支出合計的54.36%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少31.2萬元，下降1.61%。主要變動原因是是一般公共項目減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

    2020年一般公共預算財政撥款支出1905.24萬元，主要用于以下方面一般公共服務（類）支出481萬元，占25.25%；文化旅游體育與傳媒支出9.2萬元，占0.48%；社會保障和就業（類）支出927.76萬元，占48.7%；衛生健康支出141.34萬元，占7.42%；城鄉社區支出（類）支出43.24萬元，占2.27%；農林水支出（類）50.15萬元，占2.63%；住房保障支出234.97萬元，占12.33%；災害防治及應急管理支出4.08萬元，占0.21%；其他支出13.5萬元，占0.71%；

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2010102一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%。

2010301一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為253.85萬元，完成預算91.81%。原因是結轉22.64萬元為曾德春工資和其他公用經費結轉在下年支付。

2010302一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為0.2萬元，完成預算100%。

2010306一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 支出決算為4萬元，完成預算100%。

2010308一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）信訪事務（項）: 支出決算為1.3萬元，完成預算26%。原因是結轉3.7萬元為其他公用經費結轉在下年支付。

2010350一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）事業運行（項）: 支出決算為29.26萬元，完成預算98.81%。原因是結轉0.35萬元為其他公用經費結轉在下年支付。

2010399一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出（項）: 支出決算為2.32萬元，完成預算100%。

2010550一般公共服務（類）統計信息事務（款）事業運行（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%。

2010608一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）: 支出決算為8.19萬元，完成預算100%。

2010650一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）: 支出決算為4.61萬元，完成預算100%。

2010699一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）: 支出決算為6.31萬元，完成預算98.44%。原因是結轉0.1萬元為其他公用經費結轉在下年支付。

2010899一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）: 支出決算為2.1萬元，完成預算100%。

2012901一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）: 支出決算為1萬元，完成預算100%。

2012902一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為6.5萬元，完成預算100%。

2013101一般公共服務（類）黨政辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項): 支出決算為155.10萬元，完成預算100%。

2013602一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為2.5萬元，完成預算100%。

2013603一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）機關服務（項）: 支出決算為2.76萬元，完成預算100%。

2070109文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 支出決算為5萬元，完成預算100%。

2079902文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）: 支出決算為4.2萬元，完成預算100%。

2080201社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）: 支出決算為2.36萬元，完成預算100%

2080208社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）: 支出決算為590.97萬元，完成預算85.6%.,原因是結轉99.43萬元社區干部績效考核及報酬在下年發放。

2080505社會保障和就業支出（類)行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為40.25萬元，完成預算100%

2080705社會保障和就業支出（類)就業補助（款）公益性崗位補貼（項）: 支出決算為169.55萬元，完成預算100%

2080801社會保障和就業支出（類)撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為1.59萬元，完成預算100%。

2080802社會保障和就業支出（類)撫恤（款）傷殘撫恤（項）: 支出決算為1.77萬元，完成預算100%。

2080805社會保障和就業支出（類)撫恤（款）義務兵優待金（項）: 支出決算為99.25萬元，完成預算99.55%。原因是結轉0.45萬元為義務兵立功獎勵金結轉在下年支付。

2081001社會保障和就業支出（類)社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為1.5萬元，完成預算75%。原因是結轉0.5萬元為兒童之家經費結轉在下年支付。

2081002社會保障和就業支出（類)社會福利（款）老年福利（項）: 支出決算為1萬元，完成預算100%。

2081107社會保障和就業支出（類)社會福利（款）殘疾人生活和護理補貼（項）: 支出決算為8.13萬元，完成預算100%。

2081199社會保障和就業支出（類)殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）: 支出決算為5.78萬元，完成預算100%。

2082804社會保障和就業支出（類)退役軍人管理事務（款）擁軍優撫（項）: 支出決算為3.5萬元，完成預算100%。

2089901社會保障和就業支出（類)其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為2.11萬元，完成預算100%。

2100410醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）:支出決算為121.03萬元，完成預算100%。

2100799醫療衛生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:支出決算為0.2萬元，完成預算100%。

2101101醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為10.28萬元，完成預算100%。

2101102醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為9.83萬元，完成預算100%。

2120199城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）: 支出決算為9.88萬元，完成預算84.15%。原因是結轉1.86萬元為其他公用經費結轉在下年支付。

2120201城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）: 支出決算為0.6萬元，完成預算100%。

2120501城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）: 支出決算為5.4萬元，完成預算100%。

2120801城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）: 支出決算為1336.55萬元，完成預算100%。

2120803城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）: 支出決算為39.5萬元，完成預算100%。

2120804城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）: 支出決算為94.92萬元，完成預算100%。

2120899城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）: 支出決算為53.72萬元，完成預算100%。

2121399城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）: 支出決算為75萬元，完成預算100%。

2129901城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）: 支出決算為27.36萬元，完成預算100%。

2130399農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）: 支出決算為3萬元，完成預算100%。

2130705農林水支出（類）農村綜合改革（款)對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為47.15萬元，完成預算100%。

2210108住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區改造（項）:支出決算為180萬元，完成預算100%。

2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為54.97萬元，完成預算100%。

2240106災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:支出決算為4.08萬元，完成預算55.96%。原因是結轉3.21萬元為安全經費結轉在下年支付。

2299901其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為13.5萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出614.25萬元，其中：

人員經費528.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費85.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是2020年未發生公公務接待費、公務用車購置及運行維護費、因公出國（境）費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占%。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出1599.69萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，機關運行經費支出85.31萬元，比2019年75.03萬元增加10.28萬元，增長12.05%。主要原因是人員增加等原因。

（二）政府采購支出情況

2020年，政府采購支出總額3.88萬元，其中：政府采購貨物支出3.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備購置電腦、打印機等。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。

（四）預算績效管理情況。

１.本單位各項績效目標完成好（詳見2020年部門整體支出績效評價報告和項目2020年績效評價報告）

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對項目開展了績效評價，《項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映鄉鎮單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

11.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

14.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

15.一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：指反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

16.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

17.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

18.一般公共服務支出（類）審計事務（款）審計業務（項）：指反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專項等方面的支出。

19.一般公共服務支出（類）紀檢檢察事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

20.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

21.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化（站）、群眾藝術館等支出。

22.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）：反映按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。

23.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）：指反映開展城鄉社區治理、城鄉社區服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出。

24.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

25.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）：指反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。

26.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金發及喪葬補助費。

27.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）：指反映用于義務兵優待方面的支出。

28.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指反映對于兒童提供福利服務方面的支出。

29.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：指反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

30.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

31.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：指反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

32.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

33.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部分安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

34.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

35.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

36.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

37.農林水支出（類）水利（款）其他農林水支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于農林水方面的支出。

38.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）：指反映病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面的支出。

39.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

40.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

41.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）：指反映安全生產監管方面的支出。

42.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

43.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

44.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

45.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

46.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

47.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

達州市通川區人民政府朝陽街道辦事處

關于2020年度財政資金使用績效管理

自查報告

一、部門概況

（一）機構、人員、車輛情況。

朝陽街道辦事處戶籍數36301戶，戶籍人口數85943人，常住人口262047人、幅員面積15.2平方公里、內設機構13個、下轄社區13個、財政供養人數38人，臨時人員20余人；年度承擔征地拆遷、信訪維穩、安置房建設等重點工作。辦事處公務用車一輛（城管辦執法車，車輛編制實為區城治辦）。

（二）單位主要職責

1.加強黨的建設。宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，認真執行區委、區政府的決議、決定、命令，并檢查督促落實；貫徹落實黨建工作責任制，加強黨員隊伍建設，抓好黨員教育、發展黨員工作；負責宣傳思想文化和意識形態工作；負責組織、宣傳、統戰、政法以及黨風廉政建設和反腐敗工作；落實全面從嚴治黨，落實意識形態工作，負責轄區宣傳思想和精神文明建設。

2.領導街道治理。深化黨建引領城鄉基層治理，健全街道黨工委對街道治理重大工作的領導體制機制，充分發揮街道黨工委統籌協調各方、領導街道治理的作用，涉及街道治理的重大事項、重點工作、重要問題必須經街道黨工委討論決定，不斷強化街道黨工委屬地領導和統籌管理責任。健全黨組織領導下的社區治理機制，強化社區黨組織在社區各類組織和各項工作中的領導地位，構建區域化黨建組織體系，加強對轄區各類組織的政治領導、工作引領和能力帶動。

3.組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實衛生健康、教育科技、文化體育旅游、人力資源和社會保障、醫療保障和醫療救助、退役軍人事務、住房保障、司法行政等領域相關政策法規；負責擁軍優屬、社區優撫、社會救濟、社會福利工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人等合法權益。

4.實施公共管理。組織領導和綜合協調轄區內城市管理、社會管理、人口管理、物業管理服務等工作。負責組織開展轄區內生態環境保護、城鄉社區綠化美化、市政公共設施維護，配合相關職能部門在轄區開展控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。

5.維護公共安全。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施，做好防汛抗旱、地質災害、森林防滅火、防災減災、疫病防控、食品藥品、交通運輸等安全生產類、自然災害類以及環境污染事故等突發事件的應對和應急救援工作；負責轄區內社會治安綜合治理、平安建設、法律服務等工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意、化解矛盾糾紛，依照有關規定管理外來流動人員，維護轄區社會穩定等；統籌開展、協調轄區內綜合行政執法工作，負責統一指揮和統籌協調轄區范圍內執法力量，依法開展綜合執法、協調聯合執法。

6.動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和居民、志愿者隊伍等社會力量參與社區治理，引導、整合轄區內各種社會力量為區域發展服務。

7.指導社區自治。指導居委會建設，健全自治平臺，組織居民和單位參與社區建設和管理。指導和促進社區、社會組織(社會企業)、社會工作等機制發展完善，強基層群眾性自治組織規范化建設。

8.切實賦權強能。區級職能部門在直接涉及街道的國土空間規劃編制，以及涉及街道轄區內事關群眾利益的重大決策和重大事項，須聽取街道黨工委意見；涉及街道需多部門協同解決的綜合性事項，由街道黨工委統籌協調；區級職能部門派駐街道機構的工作考核、主要負責同志的任免，須書面征求街道黨工委意見，街道黨工委意見作為相關工作進入下一個環節的前置必要條件,納入巡察、督查、審計等重要內容。對照省上統一制定的賦權清單，及時認領并承接下放街道的權力清單、責任清單、屬地事項清單、公共服務清單，建立清單動態調整、公示機制，推進街道政務公開,確保街道的事情街道辦。

9.其他工作職責。負責組織人事、機構編制、人大、政協、統戰和統計等工作,負責工會、共青團、婦聯等群團工作。落實財政保障和財政管理有關政策,統籌管理街道各類財政配套資金,開展社區財務審計工作。負責職責范圍內的職業健康、審批服務便民化等工作。按照干部管理權限,負責干部教育、培養、選拔、考核和管理工作,協助管理有關部門駐街道單位的干部;統籌協調轄區內單位和組織,團結、組織黨內外干部和群眾,抓好決策部署的組織實施和督促落實;充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。

10.完成區委、區政府交辦的其他任務。

二、部門整體預算及執行情況

（一）部門預算情況

1.部門預算收入

2020年我辦年初預算數為1326.04萬元。

2.財政非稅收入計劃數

無

    2.部門預算預算支出

預算支出數為1216.83萬元(結轉109.21萬元為社區干部考核工資92.43萬元，曾德春工資及津貼6.21萬元，另外由于年初預算暫扣財力性補助在年底下達導致日常性支出結轉至下年10.57萬元)，其中基本支出585.82萬元，項目支出631.01萬元。

3.部門三公經費預算情況

2020年三公經費預算為0.65萬，支出0萬元

(二)部門預算執行情況

1.部門實際收入

全年收入合計3637.17萬元，其中區本級財政撥款收入3637.17萬元.其中上年結轉12.48萬元，本年預算1326.04萬元，追加2298.65萬元。

2.部門實際支出

    全年總支出3504.92萬元，其中基本支出614.24萬元，項目支出2890.68萬元?；局С鍪菫楸Ｕ细鞑块T正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括工資福利支出528.93萬元，商品與服務支出85.31萬元；項目支出主要有：鄉鎮文化站免費開放支出5萬元；城市社區市民學校建設支出4.2萬元；義務兵優待金和立功獎支出99.25萬元；通川區“兒童之家”支出1.5萬元；嚴重精神患者以獎代補資金8.13萬元；殘疾專干和殘疾經費支出5.78萬元；退役軍人1-4季度公益性崗位補及創建全國雙擁模范經費173.05萬元；新冠肺炎防控和疫情防控一線工作者支出121.02萬元；全區樓（門）牌設置支出94.92萬元；七清五有紅旗示范點獎補支出75萬元；河長制工作支出3萬元；社區干部社保和醫保補助支出47.15萬元；老舊小區改造支出180萬元；便民服務中心經費4萬元；群團經費33.35萬元；社區干部報酬393.98萬元；社區基層組織活動和公共服務運行經費197萬元；手持終端費9.18萬元；安置房建設和三化一期亮化工程支出1336.55萬元；皂角埡社區五人制足球場工程支出39.5萬元；環境衛生整治及清掃保潔市場化和五治工程支出59.12萬元。

3.部門三公經費實際支出情況

    2020年三公經費預算為0.65萬元，支出0萬元，支出數比上年減少0.41萬元。

4.部門年度預算執行情況對比分析

    2020年支出我辦經濟分類情況如下：基本工資預算數為137.96萬元，支出134.72，支出完成率為97.65%（剩余曾德春基本工資暫時未發放結轉至下年）；津貼補貼預算數為51.5萬元，支出45.36 萬元，支出完成率為88.08%（剩余曾德春津貼及其他暫時未發放結轉至下年）；獎金預算數為 3.66萬元，支出完成率為100%；伙食補助預算數為17.42萬元，支出完成率為100%；績效工資預算數為55.44萬元，支出完成率為100%；機關事業單位基本養老保險費預算數為40.25萬元,支出完成率為100%;職工基本醫療保險繳費預算數為20.11萬元，支出完成率為100%；其他社會保障繳費預算數為2.11萬元，支出完成率為100%；住房公積金預算數為54.97萬元，支出完成率為100%；其他工資福利支出預算數為143.38萬元，支出完成率為100%；辦公費預算數為11.02萬元，支出完成率為100%；印刷費預算數為2.05萬元，支出完成率為100%；水費預算數為1.06萬元，支出完成率為100%；電費預算數為7.2萬元，支出完成率為100%；郵電費預算數為5.21萬元，支出完成率為100%；差旅費預算數為2萬元，支出1.99萬元，支出完成率為99.5%（剩余結轉至下年支付）；維修護費預算數為2.22萬元，支出2.09萬元，支出完成率為94.14%（剩余結轉至下年支付）；會議費預算數為0.3萬元，支出完成率為100%；培訓費預算數為2.28萬元，支出完成率為100%；公務接待預算數為0.65萬元，支出0萬元，支出完成率為0%；勞務費預算數為2.52萬元，支出完成率為100%；委托業務費預算數10.8萬元，支出完成率為100%；工會經費預算數為10.56萬元，支出完成率為100%；福利費預算數為4.83萬元，支出完成率為100%；其他交通費預算數為11.66萬元，支出11.1萬元，支出完成率為95.2%（曾德春交通補貼暫時未發放）；其他商品和服務支出預算數為195.08萬元，支出166.6萬元，支出完成率為85.4%（由于年初扣年度預算剩余財力性補助資金指標在年末下達導致支出結轉到下年支付與村組代理工作和兒童之家經費結轉至下年支付）；生活補助預算數為913.94萬元，支出821.06支出完成率為89.84%（剩余為社區干部考核工資和兒童之家經費結轉至下年支付）；辦公設備購置預算數為4.03萬元，支出3.88萬元，支出完成率為96.28%（結轉至下年支付）；基礎設施建設預算數為1725.97萬元，支出完成率為100%；對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼預算數為197萬元，支出完成率為100%。

三、部門整體績效目標和完成情況

2020年，我辦根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我辦2020年度財政資金使用績效管理總體情況很好。

（一）編制原則

按照量入為出、績效性、合法性、真實性分配原則，合理分配財政性資金，對保障性因素、工作性因素全覆蓋，保障辦事處政權機構和村級組織正常運轉、履行公共管理職能和提供公共服務所有支出。

（二）編制程序

年初辦事處按財政局安排預算編制工作，在規定時間內將部門收支預算計劃（含辦事處各部門及社區預算）上報財政局審定，根據區財政局審定后下達的預算收支總額，編制預算計劃報辦事處黨委審定，并形成政府預算草案提交辦事處人代會審議。批準后上報區財政局，由財政局正式下達預算批復后執行預算。

（三）管理制度情況

    一是完善了財務制度。近年來，我辦進一步完善了政府采購審批、公務接待審批、帳務報銷流程等相關制度，并嚴格執行。

二是明確崗位分工。財政所除設置會計、出納、村財等崗位外，設立復核崗位，所有從事會計的工作人員均具備會計職業操守。關鍵崗位實行定期輪崗制。工作人員的調動或離職按照相關規定與接管人員辦理交接手續。

三是加強帳務核對。上級撥付的相關款項及時入賬，通過記賬、對賬、結賬等系列會計處理，防止賬務差錯，保證賬務記載正確。實行每月定期核對制，對原始憑證、編制記賬憑證合法合規性、數據精準性等進行全面審核，發現問題及時糾正。

（四）資金使用合規情況

1.支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

2.資金撥付有完整的審批程序和手續；

3.項目支出按規定經過評估論證；

4.支出符合鄉鎮部門預算批復的用途；

5.資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;

6.管理使用財政資金無被審計、財政監督、紀檢等部門處罰情況。

（五）資金使用效益

行政效能、社會公眾或服務對象對辦事處相關部門履職情況非常滿意。

    四、改進措施和建議

一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

二是全面落實財政資金使用績效管理，按要求建立科學的

財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。

四是將獎懲制度引入財政預算的執行工作，對執行不到位的財政人員按照規章制度進行合理的懲罰，對執行工作完成較好的工作人員進行一定程度的獎勵，從而增強對財政計劃執行的積極性，使鄉鎮財政預算管理的執行力度和執行效率進一步提高。

五是建立內部監督和外部監督。內部監督主要是指鄉鎮機關內部人員的相互監督，加強對財政使用計劃、財政報告等財政文件的審查力度，為財政正常運轉提供一個安全規范的環境。外部監督主要是指公眾對鄉鎮機關財政工作的監督。

附件2

達州市通川區朝陽街道辦事處

2020年項目支出績效自評報告

2020年，朝陽街道辦事處在區級各部門的具體指導下，辦事處黨工委加強領導，嚴格要求，把各項目工作為重點工作，嚴格按照操作流程和工作要求，各實施項目有效推進?，F將我辦項目支出自查情況匯報如下：

一、項目概況

（一）項目基本情況

1.我辦在項目管理中的職能

(1)管理建設項目的立項可行性研究和設計工作

(2)管理建設項目招標工作

(3)管理建設項目的材料、設備采購工作;

(4)管理建設項目的變更、簽證工作,審定造價和使用功能發生較大變化的建設項目變更、簽證;

(5)管理建設項目的質量、迸度、投資;

(6)審議和審定建設工作管理的相關程序、規則、制度

(7)其他建設管理工作事項。

單位黨委會遵循集體研究、民主決策、少數服從多數的議事規則。班子成員具有平等的知情權、建議權、表決權,并負有必要的保密義務。嚴禁任何個人單獨決策或者擅自改變集體決策意見。決策過程及各方面意見應當形成書面文件,與相關資料一同妥善歸檔保管。

2.項目立項、資金申報的依據

(1)嚴格實行項目法人責任制、招標投標制、工程監理制、合同管理制。不得未批先建或不按批復規模和投資建設的項目。建設項目歸口部門建設管理崗按照單位整體發展規劃

組織擬訂建設工程項目建議書,組織起草建設工程立項申請,經黨委會審批后,方可作為本單位建設立項項目

(2)立項審批按照《達州市市級政府投資項目立項管理辦法》的規定進行項目建議書和可行性研究報告的編制。項目建議書和可行性研究報告黨委會審議同意后按審批權限報發改局等有關部門批準。

(3)建設工程項目立項報告和可行性硏究報告獲批準后,由建設項目歸口部門組織編制或調整年度建設投資計劃,按規定報發改部門、財政局相關部門審批。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況

（1）加強建設管理,合理確定建設規模和建設標準,嚴格控制各環節工程造價,增強投資控制意識,提高經濟效益。

（2）建設項目投資實行預算管理,加強項目計劃與財務預算的整合,杜絕無預算的項目。申報建設項目必須進行可行性論證和嚴格審核,并視當年財力合理安排。

（3）建設項目歸口部門負責項目預算的編制工作,可以聘請有資質的第三方進行,項目預算一經批復,不得自行調整。預算執行中,如發生工程變更、新増等調整,必須按照規定的程序報批

（4）建設項目歸口部門負責項目預算前期工作經費的編制工作，建設項目歸口部門負責人審核后,經財政所負責人、分管領導審核后,由主要領導進行審批,主要領導依據“三重一大”有關規定,決定是否上會,最后報財政局或發改部門審核

（5）建設項目歸口部門負責組織協調建設工程預算結算的核查。核查人員應客觀、公正、公平、合理核查經監理審查的工程預算及竣工結算書。核查依據為：國家及地方建設行政管理部門有關工程造價的管理規定和合同及合同約定的相關文件

（6）建設項目歸口部門現場代表督促監理、施工單位于竣工后及時提供完整、真實、準確的結算資料,確保結算按時完成并真實反映工程的造價

（7）項目在簽訂項目施工合同時,必須進行審計約定,項目投資額以國家審計機關依法作出的審計結論作為決(結)算依據。項目竣工審計投資額超過批準概算的,參照省發展改革委《轉發〈國家發展和改革委關于加強中央預算內投資項目概算調整管理的通知〉的通知》(川發改投資(2009〕800號)要求執行。

（8）單位財務會計應嚴格按照《建設工程價款結算暫行辦法》的規定,根據提交的建設工程結算審計報告,及時辦理支付工程竣工結算價款的手續。

4．資金分配的原則及考慮因素。

資金分配原則按要求開展項目實施，確保做到?？顚Ｓ?。安排的資金加強跟蹤管理。

（二）項目績效目標

1.項目主要內容

    2020年項目支出2890.68萬元，分別為：鄉鎮文化站免費開放支出5萬元；城市社區市民學校建設支出4.2萬元；義務兵優待金和立功獎支出99.25萬元；通川區“兒童之家”支出1.5萬元；嚴重精神患者以獎代補資金8.13萬元；殘疾專干和殘疾經費支出5.78萬元；退役軍人1-4季度公益性崗位補及創建全國雙擁模范經費173.05萬元；新冠肺炎防控和疫情防控一線工作者支出121.02萬元；全區樓（門）牌設置支出94.92萬元；七清五有紅旗示范點獎補支出75萬元；河長制工作支出3萬元；社區干部社保和醫保補助支出47.15萬元；老舊小區改造支出180萬元；便民服務中心經費4萬元；群團經費33.35萬元；社區干部報酬393.98萬元；社區基層組織活動和公共服務運行經費197萬元；手持終端費9.18萬元；安置房建設和三化一期亮化工程支出1336.55萬元；皂角埡社區五人制足球場工程支出39.5萬元；環境衛生整治及清掃保潔市場化和五治工程支出59.12萬元。

2.項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等

2020年，在區級各部門的具體指導下，辦事處黨委、政府加強領導，加強監督，嚴格要求，在以前的工作中能夠有效運作并取得了一定成績：堅定不移，全面加強黨的建設；持續深化黨風廉政建設；眾志成城，疫情防控與復工復產“兩不誤”；重點工作高效有序推進；社會秩序和諧穩定；社會事業惠及民生；社區建設更加規范。通過這次的績效評價，我辦會更好地發揮其政策扶持、引導作用，促進理財觀念和方式的轉變，加強財政資金管理，優化財政支出結構，提高財政資金使用效益探索經驗，開展各項項目，對以前的不足之處進行以漏查漏并及時改進，在以后的工作做到更好，取得更好的成績。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

項目資金申報內容與具體實施內容相符，分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

評價主要包括資金投入、運行過程、社會效益、1主要評價項目申請立項規范性、績效目標合理性、績效指標明確性、資金到位率和人員到位及時性等工作情況。2是運行過程中管理制度健全性、合法性、合規性及完整性、制度執行有效性、財務管理制度健全性、資金使用合規性、財務監控有效性等基礎工作開展情況。3是社會效益，主要評價通過專項資金項目使用過后，產生的社會效益、生態效益及受益對象的滿意度等情況。按照項目績效評價指標體系的要求，采取全面考核與重點考核相結合、現場評價與非現場評價相結合的方式，比較法和公眾評判法等基本評價方法對項目情況進行全面評價。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

年初預算項目資金申報上報區財政局，等到批復后，下達到預算科室，資金按時間接點上到單位大平臺。追加項目資金我辦向上級申報，上級部門批準后，財政局下達追加單，追加單下達后我辦按規定通過大平臺申報。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃：我辦項目資金由通川區財政局撥付。

2.資金到位：已全部到位

3.資金使用：我辦嚴格按照相關規定，項目資金主要用于鄉鎮文化站免費開放；城市社區市民學校建設；義務兵優待金和立功獎；通川區“兒童之家”；嚴重精神患者以獎代補資金；殘疾專干和殘疾經費；退役軍人1-4季度公益性崗位補及創建全國雙擁模范經費；新冠肺炎防控和疫情防控一線工作者經費；全區樓（門）牌設置經費；七清五有紅旗示范點獎補經費；河長制工作；社區干部社保和醫保補助；老舊小區改造；便民服務中心經費；群團經費；社區干部報酬；社區基層組織活動和公共服務運行經費；手持終端費；安置房建設和三化一期亮化工程支出；皂角埡社區五人制足球場工程；環境衛生整治及清掃保潔市場化和五治工程支出等。資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等都合規合法，與預算及追加相符。

（三）項目財務管理情況。

我辦按照項目管理規定和財務制度，加強對資金的監管，?？顚Ｓ?，資金直接對事對人上，項目的每筆支出均有相關的授權審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會計核算結果真實、準確。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

（二）項目管理情況。項目做到明確任務，責任到人。

所長監督，全程參與，保障工作有序開展。

（三）項目監管情況。在區級各部門的具體指導下，辦事處黨委、政府加強領導，加強監督，嚴格要求，在以前的工作中能夠有效運作并取得了一定成績，通過這次的績效評價，我辦會更好地發揮其政策扶持、引導作用，促進理財觀念和方式的轉變，加強財政資金管理，優化財政支出結構，提高財政資金使用效益探索經驗，對以前的不足之處進行以漏查漏并及時改進，在以后的工作做到更好，取得更好的成績。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

    2020年我辦項目支出共2890.68萬元，其中：鄉鎮文化站免費開放支出5萬元，已建設免費開放書屋，群眾有免費的看書環境；城市社區市民學校建設支出4.2萬元，用于社區投入建設市民學校，為孩子創造更好的學習環境；義務兵優待金和立功獎99.25萬元已全部發放到人，做好后盾保障；通川區“兒童之家”1.5萬元已購買兒童用品，為兒童提供了學習及玩耍良好環境；嚴重精神患者以獎代補資金8.13萬元已全部發放到人，排查精神障礙患者206人（28人住院）；殘疾專干和殘疾經費5.78萬元，慰問殘疾人員，發放殘疾干部工資和傷殘補助，做好社區殘疾工作；退役軍人1-4季度公益性崗位補貼及創建全國雙擁模范經費173.05萬元，扎實開展退役軍人服務管理工作及全國雙擁模范城市創建，按規定和標準發放退役士官和復員士官補助；新冠肺炎防控和疫情防控一線工作者支出121.02萬元，設立管控檢測點196個、20個卡點，全覆蓋摸排26余萬人次，購消毒藥品1500余公斤，口罩50000余個，體溫槍100把，酒精1000余公斤，懸掛條幅100余幅，印制宣傳單 100000余份，播放音頻30個，張貼宣傳單共計126000余份；全區樓（門）牌設置支出94.92萬元，已為社區居民及門市上設置門牌；七清五有紅旗示范點獎補支出75萬元，已改造老舊院落，加強對老舊院落衛生環境改造；河長制工作支出3萬元，用于加強河道巡查，守牢生態底線；社區干部社保和醫保補助支出47.15萬元，已保障13個社區干部社保醫保，確保社區人員待遇，社區工作任務高質量完成；老舊小區改造支出180萬元，已改造老舊院落，加強對老舊院落衛生環境改造；便民服務中心經費4萬元，用于便民服務中心坐班等支出，對居民群眾服務辦理各項事務；群團經費33.35萬元用于機關黨建、紀檢、人大、團委、婦聯、關工委、武裝、審計、統計、老協等群團工作，各項工作得到有序開展；社區干部報酬393.98萬元，發放到各社區干部；社區工作經費197萬元撥付到各社區開展基層組織活動和公共服務運行工作，社區的資金使用得到了保障，日常工作、黨建工作、服務群眾工作、公共服務運行工作、殘聯專委工作、網格化工作和其他工作都得到有效運作。各項工作得到有效地持續運作，社會效益、生態效益等得到提高，居民群眾對社區的滿意度和評價也非常高；手持終端費9.18萬元已支付電信保障各網格員通訊暢通；安置房建設和三化一期亮化工程支出1336.55萬元，現皂角埡社區二、三、五組二期和金山寺社區二期安置房項目已全面竣工，正在開展規劃驗收、綜合驗收、消防驗收；移交門市49個（1601.36㎡）、車庫3處（8541.61㎡）；排查不動產遺留問題項目32個，納入上報8個，納入市不動產遺留問題解決5個（正在有序推進），并搞好亮化工作；皂角埡社區五人制足球場工程支出39.5萬元，已建設社區足球場，為群眾提供運動場所；環境衛生整治及清掃保潔市場化和五治工程支出59.12萬元，堅持每周工作例會，建立“疏堵”結合模式，組建巡邏隊伍，完善考核機制，持續推進“五治”工程，常態化開展綜合執法護市容市貌，轄區市容秩序干凈、整潔、有序。經濟效益、社會效益、生態效益、可持續效益以及服務對象滿意度等方面對服務外包進行全面分析、評價較好。

（二）項目效益情況。

各項項目資金有了保障后，在政府領導和監督下，各項工作得到有效地持續運作，社會效益、生態效益等得到提高，居民群眾對社區的滿意度和評價也非常高。

五、評價結論及建議

（一）評價結論

結合我辦項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞項目決策、項目管理、項目績效三個方面自評結果非常好。

（二）存在的問題

結合自評情況，分析存在的問題及原因。

1.法規程序制度不夠完善，公開透明度有待進一步提高。

  2.目前一部分項目經費難以滿足實際工作需要。

（三）相關建議。

針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。

無

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表