目錄
第一部分 達州市通川區(qū)水務局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 達州市通川區(qū)水務局2022年部門預算情況說明
第三部分 達州市通川區(qū)水務局2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
十二、國有資本經(jīng)營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分達州市通川區(qū)水務局概況
一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區(qū)水務局職能簡介。
貫徹執(zhí)行有關水利法律、法規(guī)，組織起草配套的有關實施辦法及規(guī)范性文件、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源、查處水事違法案件、組織、協(xié)調全區(qū)水利建設、組織水土流失綜合治理、監(jiān)測、預防監(jiān)督、指導全區(qū)防洪抗旱工作，組織重大建設項目的防洪論證；對轄區(qū)內的江河、重要水利工程實施防洪抗旱調度等；水利工程移民安置規(guī)劃建設工作；牽頭河長制辦公室相關工作。
（二）通川區(qū)水務局2022年重點工作。
1.加快重點骨干水利工程建設。一是加快重點水利工程雙河口水庫后續(xù)建設；二是加快北部十個場鎮(zhèn)飲水提升工程建設；三是持續(xù)推進病險水庫除險加固工程;四是加快推進復興鎮(zhèn)馮家溝等4處水毀工程建設;五是加快推進2022年度中央大中型水庫移民后期扶持資金項目各項工作;六是加快推進水土流失綜合治理項目建設。
2.全力以赴抓好向上爭取工作。
3.深入推進農村水利建設。加快推進農村飲水安全項目建設。
4.全力搞好防汛抗旱減災工作。
5.全面落實最嚴格的水資源管理制度。
二、部門單位構成
通川區(qū)水務局行政單位1個，下屬事業(yè)單位5個，其中參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位3個。（通川區(qū)水土保持局、通川區(qū)水利工程建設管理中心、通川區(qū)工程質量監(jiān)督管理站。）
我局現(xiàn)有行政編制12人，工勤編制1人，事業(yè)編制49人，合計62人。年末實有行政人員11人，工勤人員 2人，事業(yè)人員52人，合計65人。
第二部分 達州市通川區(qū)水務局
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，通川區(qū)水務局所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年收支預算總數(shù)6252萬元,比2021年收支預算總數(shù)增加155.48萬元，主要原因是項目資金結轉。
（一）收入預算情況
通川區(qū)水務局2022年收入預算6252萬元，其中：上年結轉5463.97萬元，占87.4%；一般公共預算撥款收入788.03萬元，占12.6%；
（二）支出預算情況
通川區(qū)水務局2022年支出預算6252萬元，其中：基本支出738.69萬元，占11.82%；項目支出5513.31萬元，占88.18%。
二、財政撥款收支預算情況說明
通川區(qū)水務局2022年財政撥款收支預算總數(shù)6252萬元,比2021年財政撥款收支預算總數(shù)增加155.48萬元，主要原因是項目資金結轉。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入788.03萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入5463.97萬元；支出包括：一般公共服務支出6060.4萬元、社會保障和就業(yè)支出80.5萬元、衛(wèi)生健康支出51.28萬元、住房保障支出59.82萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
通川區(qū)水務局2022年一般公共預算當年撥款788.03萬元，2021年一般公共預算當年撥款931.05萬元，比2022年預算數(shù)增加143.02萬元。
（三）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出596.43萬元，占75.69%；社會保障和就業(yè)支出80.5萬元，占10.22 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.28萬元，占6.5%；住房保障支出59.82萬元，占7.59 %。
（四）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:2022年預算數(shù)為556.43萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
2. 農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:2021年預算數(shù)為31.5萬元，主要用于：43座水庫看護員工資和河長制日常辦公經(jīng)費。
3. 農林水支出（類）水利（款）防汛（項）2021年預算數(shù)為8.5萬元，主要用于：山洪災害設施技術服務費。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為80.5萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為41.28萬元，主要用于：局機關及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為59.82萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
通川區(qū)水務局2022年一般公共預算基本支出738.69萬元，其中：
人員經(jīng)費656.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。
公用經(jīng)費82.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
通川區(qū)水務局2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)8.73萬元，其中：公務接待費0.73萬元，公務用車購置及運行維護費8萬元。
1.2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
2.通川區(qū)水務局現(xiàn)有公務用車2輛，其中：皮卡和越野車各一輛。
3.2022年未安排公務用車購置費。
4.2022年安排公務用車運行維護費8萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、搶險、防汛抗旱等工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
通川區(qū)水務局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經(jīng)營預算情況說明
通川區(qū)水務局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費情況
2022年，通川區(qū)水務局機關運行經(jīng)費財政撥款預算為6252萬元，比2021年預算增加155.48萬元，增長2.6%。主要原因是項目資金結轉。
（二）政府采購情況
2022年，通川區(qū)水務局安排政府采購預算214.73萬元，其中，政府采購貨物預算20萬元；政府采購工程預算164.73萬元；政府采購服務預算30萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，通川區(qū)水務局共有車輛2輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年通川區(qū)水務局所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。2022年通川區(qū)水務局開展績效目標管理的項目5個，涉及預算788.03萬元。其中：人員類項目1個，涉及預算738.69萬元；運轉類項目1個，涉及預算9.34萬元；特定目標類項目3個，涉及預算40萬元。
第三部分達州市通川區(qū)水務局
2022年部門預算表
一、部門收支總表
部門收支總表 | |||
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 | 788.03 | 一、一般公共服務支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業(yè)收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 80.50 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛(wèi)生健康支出 | 51.28 |
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| 十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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| 十三、農林水支出 | 6,060.40 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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| 十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區(qū)支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 59.82 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經(jīng)營預算支出 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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| 二十七、債務還本支出 |
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| 二十八、債務付息支出 |
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| 二十九、債務發(fā)行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 | 788.03 | 本年支出合計 | 6,252.00 |
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業(yè)單位結余分配 |
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八、上年結轉 | 5,463.97 | 其中：轉入事業(yè)基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 6,252.00 | 支 出 總 計 | 6,252.00 |
二、部門收入總表
部門收入總表 | ||||
部門： |
| 金額單位：萬元 |
| |
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||
| 合 計 | 6,252.00 | 5,463.97 | 788.03 |
|
| 6,252.00 | 5,463.97 | 788.03 |
194001 | 達州市通川區(qū)水務局 | 6,252.00 | 5,463.97 | 788.03 |
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三、部門支出總表
部門支出總表 | |||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
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| 合 計 | 6,252.00 | 738.69 | 5,513.31 |
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| 6,252.00 | 738.69 | 5,513.31 |
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| 達州市通川區(qū)水務局 | 6,252.00 | 738.69 | 5,513.31 |
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208 | 05 | 05 | 194001 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 70.06 | 70.06 |
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208 | 08 | 01 | 194001 | 死亡撫恤 | 3.65 | 3.65 |
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208 | 99 | 99 | 194001 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 6.80 | 6.80 |
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210 | 11 | 01 | 194001 | 行政單位醫(yī)療 | 30.59 | 30.59 |
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210 | 11 | 02 | 194001 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.69 | 20.69 |
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213 | 03 | 01 | 194001 | 行政運行 | 556.43 | 547.09 | 9.34 |
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213 | 03 | 05 | 194001 | 水利工程建設 | 5,293.15 |
| 5,293.15 |
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213 | 03 | 14 | 194001 | 防汛 | 179.32 |
| 179.32 |
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213 | 03 | 99 | 194001 | 其他水利支出 | 31.50 |
| 31.50 |
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221 | 02 | 01 | 194001 | 住房公積金 | 59.82 | 59.82 |
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四、財政撥款收支預算總表
財政撥款收支預算總表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |
一、本年收入 | 788.03 | 一、本年支出 | 6,252.00 | 6,252.00 |
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一般公共預算撥款收入 | 788.03 | 一般公共服務支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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一、上年結轉 | 5,463.97 | 公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 | 5,463.97 | 教育支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 科學技術支出 |
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國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會保障和就業(yè)支出 | 80.50 | 80.50 |
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛(wèi)生健康支出 | 51.28 | 51.28 |
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| 節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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| 農林水支出 | 6,060.40 | 6,060.40 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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| 商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區(qū)支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 59.82 | 59.82 |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經(jīng)營預算支出 |
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| 災害防治及應急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 債務付息支出 |
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| 債務發(fā)行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目） | ||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | |||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 合計 | 上年應返還額度結轉 | ||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
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| 合 計 | 6,252.00 | 788.03 | 788.03 | 738.69 | 49.34 | 5,463.97 | 5,463.97 |
| 5,463.97 |
|
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| 6,252.00 | 788.03 | 788.03 | 738.69 | 49.34 | 5,463.97 | 5,463.97 |
| 5,463.97 |
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|
| 達州市通川區(qū)水務局 | 6,252.00 | 788.03 | 788.03 | 738.69 | 49.34 | 5,463.97 | 5,463.97 |
| 5,463.97 |
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| 工資福利支出 | 634.02 | 634.02 | 634.02 | 634.02 |
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| 基本工資 | 239.81 | 239.81 | 239.81 | 239.81 |
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| 津貼補貼 | 73.82 | 73.82 | 73.82 | 73.82 |
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| 獎金 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |
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| 伙食補助費 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | 26.53 |
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| 績效工資 | 104.11 | 104.11 | 104.11 | 104.11 |
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| 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 70.06 | 70.06 | 70.06 | 70.06 |
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| 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 |
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|
| 其他社會保障繳費 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
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301 | 12 | 194001 | 工傷保險 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
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301 | 12 | 194001 | 失業(yè)保險 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
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301 | 12 | 194001 | 殘保金 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
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| 住房公積金 | 59.82 | 59.82 | 59.82 | 59.82 |
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|
| 其他工資福利支出 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
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| 商品和服務支出 | 134.29 | 134.29 | 134.29 | 84.95 | 49.34 |
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| 辦公費 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 3.00 | 3.50 |
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| 印刷費 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 1.50 |
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| 咨詢費 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.50 | 3.00 |
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| 水費 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
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| 電費 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 |
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| 郵電費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 差旅費 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 7.04 | 4.84 |
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| 維修（護）費 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
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| 會議費 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.25 | 1.00 |
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| 培訓費 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
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| 公務接待費 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
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| 勞務費 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |
| 21.50 |
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| 委托業(yè)務費 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| 8.50 |
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| 工會經(jīng)費 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 9.87 | 3.00 |
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| 福利費 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |
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| 公務用車運行維護費 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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| 其他交通費用 | 26.46 | 26.46 | 26.46 | 25.96 | 0.50 |
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| 其他商品和服務支出 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 7.85 | 2.00 |
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| 對個人和家庭的補助 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22 |
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| 生活補助 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
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303 | 05 | 194001 | 遺屬生活補助 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
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| 醫(yī)療費補助 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 |
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| 獎勵金 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
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| 其他對個人和家庭的補助 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
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| 資本性支出 | 5,465.47 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 5,463.97 | 5,463.97 |
| 5,463.97 |
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| 辦公設備購置 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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| 基礎設施建設 | 5,463.97 |
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| 5,463.97 | 5,463.97 |
| 5,463.97 |
六、一般公共預算支出預算表
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
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| 合 計 | 6,252.00 | 788.03 | 5,463.97 |
|
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| 6,252.00 | 788.03 | 5,463.97 |
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| 達州市通川區(qū)水務局部門 | 6,252.00 | 788.03 | 5,463.97 |
208 | 05 | 05 | 194 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 70.06 | 70.06 |
|
208 | 08 | 01 | 194 | 死亡撫恤 | 3.65 | 3.65 |
|
208 | 99 | 99 | 194 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 6.80 | 6.80 |
|
210 | 11 | 01 | 194 | 行政單位醫(yī)療 | 30.59 | 30.59 |
|
210 | 11 | 02 | 194 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.69 | 20.69 |
|
213 | 03 | 01 | 194 | 行政運行 | 556.43 | 556.43 |
|
213 | 03 | 05 | 194 | 水利工程建設 | 5,293.15 |
| 5,293.15 |
213 | 03 | 14 | 194 | 防汛 | 179.32 | 8.50 | 170.82 |
213 | 03 | 99 | 194 | 其他水利支出 | 31.50 | 31.50 |
|
221 | 02 | 01 | 194 | 住房公積金 | 59.82 | 59.82 |
|
七、一般公共預算基本支出預算表
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | |||||
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| 合 計 | 738.69 | 656.15 | 82.54 |
|
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| 738.69 | 656.15 | 82.54 |
|
| 194001 | 達州市通川區(qū)水務局 | 738.69 | 656.15 | 82.54 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 634.02 | 607.50 | 26.53 |
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 239.81 | 239.81 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 73.82 | 73.82 |
|
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 8.13 | 8.13 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 26.53 |
| 26.53 |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 104.11 | 104.11 |
|
301 | 08 | 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 70.06 | 70.06 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 40.57 | 40.57 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 6.80 | 6.80 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 1.57 | 1.57 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失業(yè)保險 | 1.20 | 1.20 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 4.02 | 4.02 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 59.82 | 59.82 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工資福利支出 | 4.38 | 4.38 |
|
|
| 302 | 商品和服務支出 | 84.95 | 30.62 | 54.33 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 02 | 30202 | 印刷費 | 2.50 |
| 2.50 |
302 | 03 | 30203 | 咨詢費 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 0.84 |
| 0.84 |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 5.26 |
| 5.26 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 7.04 |
| 7.04 |
302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 1.20 |
| 1.20 |
302 | 15 | 30215 | 會議費 | 0.25 |
| 0.25 |
302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 0.80 |
| 0.80 |
302 | 17 | 30217 | 公務接待費 | 0.73 |
| 0.73 |
302 | 28 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 9.87 | 4.26 | 5.61 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 9.15 | 8.39 | 0.76 |
302 | 31 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 8.00 |
| 8.00 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 25.96 | 17.96 | 8.00 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 7.85 |
| 7.85 |
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 18.22 | 18.04 | 0.18 |
303 | 05 | 30305 | 生活補助 | 3.65 | 3.65 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補助 | 3.65 | 3.65 |
|
303 | 07 | 30307 | 醫(yī)療費補助 | 10.71 | 10.71 |
|
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.37 | 0.37 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 3.48 | 3.30 | 0.18 |
|
| 310 | 資本性支出 | 1.50 |
| 1.50 |
310 | 02 | 31002 | 辦公設備購置 | 1.50 |
| 1.50 |
八、一般公共預算項目支出預算表
一般公共預算項目支出預算表 | ||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | |||
類 | 款 | 項 | ||||
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| 合 計 | 5,513.31 | |
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| 5,513.31 | |
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| 達州市通川區(qū)水務局 | 5,513.31 | |
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| 行政運行 | 9.34 | |
213 | 03 | 01 | 194001 | 促發(fā)展專項 | 9.34 | |
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| 水利工程建設 | 5,293.15 | |
213 | 03 | 05 | 194001 | 中央和省級發(fā)展資金?-小型水庫除險加固、水土保持、中心河流治理、農村飲水安全（2021年） | 2,293.15 | |
213 | 03 | 05 | 194001 | 青寧 f 云門天寨農旅綜合開發(fā)項目攔河堰 | 3,000.00 | |
|
|
|
| 防汛 | 179.32 | |
213 | 03 | 14 | 194001 | 山洪災害設施技術服務費 | 8.50 | |
213 | 03 | 14 | 194001 | 2021年中央補助農業(yè)生產(chǎn)和水利救災資金 | 170.82 | |
|
|
|
| 其他水利支出 | 31.50 | |
213 | 03 | 99 | 194001 | 水庫管理員工資 | 21.50 | |
213 | 03 | 99 | 194001 | 河長制工作經(jīng)費 | 10.00 | |
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表 | |||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |||
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 |
| ||||||
| 合 計 | 8.73 |
| 8.00 |
| 8.00 | 0.73 | ||
|
| 8.73 |
| 8.00 |
| 8.00 | 0.73 | ||
194001 | 達州市通川區(qū)水務局 | 8.73 |
| 8.00 |
| 8.00 | 0.73 | ||
十、政府性基金預算支出表
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
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| 合 計 |
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十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
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政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
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十二、國有資本經(jīng)營預算支出表
國有資本經(jīng)營預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年國有資本經(jīng)營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
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| 合 計 |
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十三、部門預算項目支出績效目標表
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| 區(qū)級部門預算項目績效目標表（2022年度） | |||||||||||
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| 金額單位：萬元 | |||||
| 單位名稱 | 項目名稱 | 預算數(shù) | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
| 194-達州市通川區(qū)水務局部門 |
| 131.88 |
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| 194001-達州市通川區(qū)水務局 | 水庫管理員工資 | 21.50 | 轄區(qū)內43個水庫日常管理 | 效益指標 | 可持續(xù)影響指標 | 達標 | 定性 | 高中低 | 座 | 80 | 正向指標 |
山洪災害設施技術服務費 | 8.50 | 保證實時傳送數(shù)據(jù)。 | 效益指標 | 社會效益指標 | 防洪災害效果 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 元/月 | 80 | 正向指標 | ||
河長制工作經(jīng)費 | 10.00 | 定期巡河，打造岸綠、水清、河暢。 | 產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 工作按時完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 河面整潔 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 元/月 | 20 | 正向指標 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指標 | |||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 定期巡河次數(shù) | ＞ | 12 | 次 | 20 | 正向指標 | |||||
日常公用經(jīng)費 | 65.77 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執(zhí)行預算 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |||||
產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
公務用車運行維護費 | 8.00 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執(zhí)行預算 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |||||
產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
黨建經(jīng)費 | 4.80 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執(zhí)行預算 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |||||
老干部活動經(jīng)費 | 0.05 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執(zhí)行預算 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |||||
產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
勞務派遣工作經(jīng)費 | 3.92 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執(zhí)行預算 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||
產(chǎn)出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
促發(fā)展專項 | 9.34 | 開展水資源的合理開發(fā)利用 | 效益指標 | 生態(tài)效益指標 | 水質標準 | ≥ | 0 | % | 20 | 正向指標 | ||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 提高收入 | 定性 | 高中低 | % | 20 | 正向指標 | |||||
效益指標 | 可持續(xù)發(fā)展指標 | 持續(xù)發(fā)展 | 定性 | 高中低 | % | 30 | 正向指標 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 0 | % | 20 | 正向指標 | |||||
十四、部門整體支出績效目標表
部門整體支出績效目標表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部門名稱 | 達州市通川區(qū)水務局部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
促發(fā)展專項 | 促發(fā)展支出 | ||||||
河長辦工作經(jīng)費 | 組織全區(qū)巡河工作 | ||||||
水庫管理員工作 | 轄區(qū)內43個水庫日常管理 | ||||||
山洪災害設施技術服務費 | 組織開展水旱災害防御工作 | ||||||
行政運行 | 組織協(xié)調全區(qū)水利行政管理，全年防汛抗旱工作，河長制工作，加強水資源管理，組織水土流失綜合治理建設。 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
788.03 | 788.03 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 1、啟動“十四五”規(guī)劃編制。 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數(shù)字及文字描述） | |||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 管理水庫數(shù)量 | ＝43座（處） | ||||
定期巡河次數(shù) | ≥12次 | ||||||
高效節(jié)水灌溉完成面積 | ≥500畝 | ||||||
小型病險水庫除險加固完成量 | ≥10座 | ||||||
質量指標 | 中小河流治理完成率 | ≥98% | |||||
水質標準達標率 | ≥98% | ||||||
人畜飲水保障 | ≥99% | ||||||
時效指標 | 工作按時完成率 | ≥98% | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 防洪災害效果 | 定性高中低處 | ||||
農村自來水普及率 | ≥99% | ||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥99% | ||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區(qū)級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:指局機關及下屬事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:指局機關及下屬事業(yè)單位開展43座水庫看護員工資和河長制日常辦公經(jīng)費等的項目支出。
（五）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（七）社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（八）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指局機關及參公管理事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。
（九）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。
（十）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指局機關及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費:納入通川區(qū)水務局預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護以及其他費用。