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目錄
第一部分達州市通川區審計局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分達州市通川區審計局2022年部門預算情況說明
第三部分達州市通川區審計局2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分通川區審計局概況
一、基本職能及主要工作
（一）通川區審計局職能簡介。
1.主管全區審計工作。負責對區級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督，對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任情況實行審計全覆蓋，對領導干部實行自然資源資產離任審計，對國家、省、市、區有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。
2.貫徹執行國家有關審計工作的方針政策和法律法規。起草我區地方性規章草案，制定并組織實施全區專業領域審計工作規劃。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。
3.向區委審計委員會提出年度區級預算執行和其他財政支出情況審計報告。向區政府和達州市審計局提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區政府委托向區人大常委會提出區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向區委、區政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向區委和區政府有關部門，鄉鎮（管委會）黨委、街道黨工委，政府（街道辦事處、管委會）通報審計情況和審計結果。
4.直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權范圍內作出審計決定，包括國家、省、市、區有關重大政策措施貫徹落實情況；區級預算執行情況和其他財政收支，區級各部門（單位）預算執行情況、決算草案和其他財政收支；鄉鎮人民政府（含街道辦事處、管委會）預算執行情況、決算草案和其他財政收支，財政轉移支付資金；使用財政資金的事業單位（含直屬單位）和社會團體的財務收支；區級政府投資和以區級政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算，區級重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況；自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況；區屬國有企業和地方金融機構、國有資本占控股或主導地位的企業和金融機構境內外資產、負債和損益，區政府及有關部門駐外非經營性機構的財務收支；有關社會保障基金、社會捐贈資金、安全生產和職業健康財政資金以及其他基金、資金的財務收支；國際組織和外國政府援助、貸款項目；法律法規規定的其他事項。
5.按規定對區管黨政主要領導干部及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。
6.組織實施對國家財經法律法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與區級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查，履行區屬國有企業監事職責。
7.依法檢查審計決定執行情況，督促整改審計查出的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區政府裁決中的有關事項，協助配合有關部門查處相關重大案件。
8.指導和監督內部審計工作，核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。
9.依規定承擔重大項目稽查職責、區級財政預算執行情況和其他財政收支情況監督檢查職責、國有企業監事職責，以及相關機構的國有企業領導干部經濟責任審計。
10.組織開展審計領域內的交流與合作，組織開展信息技術在審計領域的應用。
11.負責審計職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。
12.完成區委、區政府交辦的其他任務。
13.職能轉變。進一步完善審計管理體制，加強全區審計工作統籌，明晰區審計機關職能定位，理順內部職責關系，優化審計資源配置，充實加強一線審計力量，構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系。優化審計工作機制，堅持科技強審，完善業務流程，改進工作方式，加強與有關部門的溝通協調，充分調動內部審計和社會審計力量，增強監督合力。統籌推進承擔行政職能的事業單位改革，將區審計局所屬事業單位的行政職能交由區審計局機關承擔。
（二）通川區審計局2022年重點工作。
一是強化審計方式創新。認真落實習近平總書記關于“科技強審”的重要指示，突出信息化核心抓手，積極構建適應新形勢新要求的審計工作運行機制。二是強化審計質量管控。堅持依法、文明、高效、廉潔審計，健全審計質量控制體系，強化優秀項目示范引領，努力打造一批“精品”審計項目。三是強化內部審計指導。把握鄉鎮及部門內部審計工作的職責定位，健全指導和監督工作長效機制。四是強化人才隊伍建設。突出審計政治屬性，建設一支政治堅定、業務精通、執法公正、作風優良、紀律嚴明的專業化審計隊伍。
二、部門單位構成
通川區審計局屬于行政單位，下屬事業單位2個(通川區經濟責任審計中心、通川區政府投資審計中心）。
第二部分達州市通川區審計局 2022年部門預算情況說明 一、收支預算情況說明 按照綜合預算的原則，通川區審計局2022年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入524.81萬元、上年結轉173.13萬元；支出包括：一般公共服務支出598.66萬元、社會保障和就業支出40.77萬元、衛生健康支出26.24萬元、農林水支出4萬元、住房保障支出28.27萬元。2022年收支預算總數697.94萬元,比2021年收支預算總數增加149.17萬元，主要原因是2021年結轉項目資金2022年繼續使用。 （一）收入預算情況 通川區審計局2022年收入預算697.94萬元，其中：上年結轉173.13萬元，占24.81%；一般公共預算撥款收入524.81萬元，占75.19%。 （二）支出預算情況 通川區審計2022年支出預算697.94萬元，其中：基本支出400.58萬元（一般公共服務支出301.3萬元、社會保障和就業支出40.77萬元、衛生健康支出26.24萬元、農林水支出4萬元、住房保障支出28.27萬元），占57.39%；項目支出297.36萬元（一般公共服務支出297.36萬元），占42.61%。 二、財政撥款收支預算情況說明 通川區審計局2022年財政撥款收支預算總數697.94萬元,比2021年財政撥款收支預算總數增加149.17萬元，主要原因是2021年結轉項目資金2022年繼續按原用途使用。 收入包括：本年一般公共預算撥款收入524.81萬元、上年結轉173.13萬元；支出包括：一般公共服務支出598.66萬元、社會保障和就業支出40.77萬元、衛生健康支出26.24萬元、農林水支出4萬元、住房保障支出28.27萬元。 三、一般公共預算當年撥款情況說明 （一）一般公共預算當年撥款規模變化情況 通川區審計局2022年一般公共預算當年撥款524.81萬元，比2021年預算數減少1.33萬元，主要原因是公用經費壓減。 （二）一般公共預算當年撥款結構情況 一般公共服務支出425.53萬元，占81.08%；社會保障和就業支出40.77萬元，占7.77%；衛生健康支出26.24萬元，占5.00%；農林水支出4萬元，占0.76%；住房保障支出28.27萬元，占5.39%。 （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 1.一般公共服務（類）審計事務（款）行政運行（項）:2022年預算數為222.58萬元，主要用于：行政正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費等日常公用經費。 2.一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務支出（項）:2022年預算數為122.36萬元，主要用于：2022年工作的項目支出。如：聘用專業技術人員、審計內網專線，審計項目相關費用等支出。 3.一般公共服務（類）審計事務（款）事業運行（項）:2022年預算數為80.6萬元，主要用于：事業人員基本工資、津貼補貼等人員經費。 4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2022年預算數為37.69萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費。 5.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2022年預算數為0.22萬元，主要用于：職工遺屬補助。 6、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2022年預算數為2.86萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。 7.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2022年預算數為19.88萬元，主要用于：單位行政編制職工基本醫療保險繳費支出。 8.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2022年預算數為6.35萬元，主要用于：單位事業編制職工基本醫療保險繳費支出。 9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預算數為28.27萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。 10.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）支出:2022年預算數為4萬元，主要用于：駐村工作組及第一書記開展扶貧工作支出。 四、一般公共預算基本支出情況說明 通川區審計局2022年一般公共預算基本支出400.58萬元，其中： 人員經費354.78萬元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。 公用經費45.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。 五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 通川區審計局2022年“三公”經費財政撥款預算數0.41萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.41萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。 （一）公務接待費較2021年預算下降4.65%。主要原因是按相關規定壓減公務接待費。 2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。 （二）通川區審計局2022年無公務用車購置及運行維護費預算。 單位現有公務用車0輛。 六、政府性基金預算支出情況說明 通川區審計局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 七、國有資本經營預算情況說明 通川區審計局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。 八、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經費情況 2022年，通川區審計局機關運行經費財政撥款預算為41.77萬元，比2021年預算減少4.24萬元，下降9.22%。主要原因是公用經費壓減。 （二）政府采購情況 2022年，通川區審計局安排政府采購預算181.13萬元，其中，政府采購辦公設備8萬元；政府采購服務預算173.13萬元。 （三）國有資產占有使用情況 截至2022年底，通川區審計局共有車輛0輛。 通川區審計局2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。 （四）預算績效情況 績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年通川區審計局所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年通川區審計局開展績效目標管理的項目8個，涉及預算170.03萬元。其中：運轉類項目7個，涉及預算165.8萬元；特定目標類項目1個，涉及預算4.23萬元。 第三部分通川區審計局 2022年部門預算表 一、部門收支總表 二、部門收入總表（表1-1） 三、部門支出總表（表1-2） 四、財政撥款收支預算總表（表2） 五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1） 六、一般公共預算支出預算表（表3） 七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1） 八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2） 九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3） 十、政府性基金預算支出表（表4） 十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1） 十二、國有資本經營預算支出表（表5） 十三、部門預算項目支出績效目標表（表6） 十四、部門整體支出績效目標表（表7） 表1 部門收支總表 部門：金額單位：萬元 收入 支出 項目 預算數 項目 預算數 一、一般公共預算撥款收入 524.81 一、一般公共服務支出 598.66 二、政府性基金預算撥款收入 二、外交支出 三、國有資本經營預算撥款收入 三、國防支出 四、事業收入 四、公共安全支出 五、事業單位經營收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科學技術支出 七、文化旅游體育與傳媒支出 八、社會保障和就業支出 40.77 九、社會保險基金支出 十、衛生健康支出 26.24 十一、節能環保支出 十二、城鄉社區支出 十三、農林水支出 4.00 十四、交通運輸支出 十五、資源勘探工業信息等支出 十六、商業服務業等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地區支出 十九、自然資源海洋氣象等支出 二十、住房保障支出 28.27 二十一、糧油物資儲備支出 二十二、國有資本經營預算支出 二十三、災害防治及應急管理支出 二十四、預備費 二十五、其他支出 二十六、轉移性支出 二十七、債務還本支出 二十八、債務付息支出 二十九、債務發行費用支出 三十、抗疫特別國債安排的支出 本 年 收 入 合計 524.81 本 年 支 出 合計 697.94 七、用事業基金彌補收支差額 三十一、事業單位結余分配 八、上年結轉 173.13 其中：轉入事業基金 三十二、結轉下年 收入總計 697.94 支出總計 697.94 表1-1 部門收入總表 部門： 金額單位：萬元 項目 合計 上年結轉 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 國有資本經營預算撥款收入 事業收入 事業單位經營收入 其他收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 用事業基金彌補收支差額 單位代碼 單位名稱（科目） 合計 697.94 173.13 524.81 697.94 173.13 524.81 120001 通川區審計局 697.94 173.13 524.81 表1-1 表1-2 部門支出總表 部門： 金額單位：萬元 項目 合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 對附屬單位補助支出 科目編碼 單位代碼 單位名稱（科目） 類 款 項 合計 697.94 400.58 297.36 697.94 400.58 297.36 通川區審計局 697.94 400.58 297.36 201 08 01 120001 行政運行 222.58 218.34 4.23 201 08 04 120001 審計業務 295.49 2.36 293.13 201 08 50 120001 事業運行 80.60 80.60 208 05 05 120001 機關事業單位基本養老保險繳費支出 37.69 37.69 208 08 01 120001 死亡撫恤 0.22 0.22 208 99 99 120001 其他社會保障和就業支出 2.86 2.86 210 11 01 120001 行政單位醫療 19.88 19.88 210 11 02 120001 事業單位醫療 6.35 6.35 213 05 99 120001 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 4.00 4.00 221 02 01 120001 住房公積金 28.27 28.27 ?表2 財政撥款收支預算總表 部門： 金額單位：萬元 萬元 收入 支出 項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 一、本年收入 524.81 一、本年支出 697.94 697.94 一般公共預算撥款收入 524.81 一般公共服務支出 598.66 598.66 政府性基金預算撥款收入 外交支出 國有資本經營預算撥款收入 國防支出 一、上年結轉 173.13 公共安全支出 一般公共預算撥款收入 173.13 教育支出 政府性基金預算撥款收入 科學技術支出 國有資本經營預算撥款收入 文化旅游體育與傳媒支出 社會保障和就業支出 40.77 40.77 社會保險基金支出 衛生健康支出 26.24 26.24 節能環保支出 城鄉社區支出 農林水支出 4.00 4.00 交通運輸支出 資源勘探工業信息等支出 商業服務業等支出 金融支出 援助其他地區支出 自然資源海洋氣象等支出 住房保障支出 28.27 28.27 糧油物資儲備支出 國有資本經營預算支出 災害防治及應急管理支出 其他支出 債務付息支出 債務發行費用支出 抗疫特別國債安排的支出 表2-1 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） 部門： 金額單位：萬元 項目 總計 省級當年財政撥款安排 中央提前通知專項轉移支付等 上年結轉安排 科目編碼 單位代碼 單位名稱（科目） 合計 一般公共預算撥款 政府性基金安排 國有資本經營預算安排 合計 一般公共預算撥款 政府性基金安排 國有資本經營預算安排 合計 一般公共預算撥款 政府性基金安排 國有資本經營預算安排 上年應返還額度結轉 類 款 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 合計 697.94 524.81 524.81 400.58 124.23 173.13 173.13 173.13 697.94 524.81 524.81 400.58 124.23 173.13 173.13 173.13 達州市通川區審計局 697.94 524.81 524.81 400.58 124.23 173.13 173.13 173.13 工資福利支出 351.95 351.95 351.95 351.95 基本工資 128.62 128.62 128.62 128.62 津貼補貼 68.02 68.02 68.02 68.02 獎金 7.02 7.02 7.02 7.02 伙食補助費 25.00 25.00 25.00 25.00 績效工資 31.88 31.88 31.88 31.88 機關事業單位基本養老保險繳費 37.69 37.69 37.69 37.69 職工基本醫療保險繳費 22.57 22.57 22.57 22.57 其他社會保障繳費 2.86 2.86 2.86 2.86 301 12 120001 工傷保險 0.46 0.46 0.46 0.46 301 12 120001 失業保險 0.35 0.35 0.35 0.35 301 12 120001 殘保金 2.06 2.06 2.06 2.06 住房公積金 28.27 28.27 28.27 28.27 商品和服務支出 327.57 154.43 154.43 41.77 112.66 173.13 173.13 173.13 辦公費 15.01 15.01 15.01 3.83 11.18 印刷費 0.40 0.40 0.40 0.40 水費 0.90 0.90 0.90 0.90 電費 4.50 4.50 4.50 1.50 3.00 郵電費 10.00 10.00 10.00 10.00 差旅費 34.00 34.00 34.00 4.00 30.00 維修（護）費 1.00 1.00 1.00 1.00 培訓費 1.50 1.50 1.50 1.50 公務接待費 0.41 0.41 0.41 0.41 勞務費 19.00 19.00 19.00 19.00 委托業務費 172.18 172.18 172.18 172.18 工會經費 20.90 20.90 20.90 4.71 16.19 福利費 11.46 11.46 11.46 8.96 2.50 其他交通費用 24.59 24.59 24.59 15.59 9.00 其他商品和服務支出 11.73 10.77 10.77 2.77 8.00 0.95 0.95 0.95 對個人和家庭的補助 10.43 10.43 10.43 6.86 3.57 生活補助 0.22 0.22 0.22 0.22 303 05 120001 遺屬生活補助 0.22 0.22 0.22 0.22 醫療費補助 3.66 3.66 3.66 3.66 獎勵金 0.04 0.04 0.04 0.04 其他對個人和家庭的補助 6.51 6.51 6.51 2.94 3.57 資本性支出 8.00 8.00 8.00 8.00 辦公設備購置 8.00 8.00 8.00 8.00 表3 一般公共預算支出預算表 部門： 金額單位：萬元 項目 合計 當年財政撥款安排 上年結轉安排 科目編碼 單位代碼 單位名稱（科目） 類 款 項 合計 697.94 524.81 173.13 697.94 524.81 173.13 通川區審計局部門 697.94 524.81 173.13 201 08 01 120 行政運行 222.58 222.58 201 08 04 120 審計業務 295.49 122.36 173.13 201 08 50 120 事業運行 80.60 80.60 208 05 05 120 機關事業單位基本養老保險繳費支出 37.69 37.69 208 08 01 120 死亡撫恤 0.22 0.22 208 99 99 120 其他社會保障和就業支出 2.86 2.86 210 11 01 120 行政單位醫療 19.88 19.88 210 11 02 120 事業單位醫療 6.35 6.35 213 05 99 120 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 4.00 4.00 221 02 01 120 住房公積金 28.27 28.27 表3-1 一般公共預算基本支出預算表 部門： 金額單位：萬元 項目 基本支出 科目編碼 單位代碼 單位名稱（科目） 合計 人員經費 公用經費 類 款 合計 400.58 354.78 45.80 400.58 354.78 45.80 120001 通川區審計局 400.58 354.78 45.80 301 工資福利支出 351.95 326.95 25.00 301 01 30101 基本工資 128.62 128.62 301 02 30102 津貼補貼 68.02 68.02 301 03 30103 獎金 7.02 7.02 301 06 30106 伙食補助費 25.00 25.00 301 07 30107 績效工資 31.88 31.88 301 08 30108 機關事業單位基本養老保險繳費 37.69 37.69 301 10 30110 職工基本醫療保險繳費 22.57 22.57 301 12 30112 其他社會保障繳費 2.86 2.86 301 12 3011201 工傷保險 0.46 0.46 301 12 3011202 失業保險 0.35 0.35 301 12 3011203 殘保金 2.06 2.06 301 13 30113 住房公積金 28.27 28.27 302 商品和服務支出 41.77 22.45 19.33 302 01 30201 辦公費 3.83 3.83 302 06 30206 電費 1.50 1.50 302 11 30211 差旅費 4.00 4.00 302 17 30217 公務接待費 0.41 0.41 302 28 30228 工會經費 4.71 2.36 2.36 302 29 30229 福利費 8.96 4.50 4.46 302 39 30239 其他交通費用 15.59 15.59 302 99 30299 其他商品和服務支出 2.77 2.77 303 對個人和家庭的補助 6.86 5.39 1.47 303 05 30305 生活補助 0.22 0.22 303 05 3030501 遺屬生活補助 0.22 0.22 303 07 30307 醫療費補助 3.66 3.66 303 09 30309 獎勵金 0.04 0.04 303 99 30399 其他對個人和家庭的補助 2.94 1.47 1.47 表3-2 一般公共預算項目支出預算表 部門： 金額單位：萬元 科目編碼 單位代碼 單位名稱（科目） 金額 類 款 項 合計 297.36 297.36 通川區審計局 297.36 行政運行 4.23 201 08 01 120001 促發展專項 4.23 審計業務 293.13 201 08 04 120001 審計工作經費 120.00 201 08 04 120001 購買審計服務經費 173.13 表3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表 部門： 金額單位：萬元 單位編碼 單位名稱（科目） 當年財政撥款預算安排 合計 因公出國（境）費用 公務用車購置及運行費 公務接待費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費 合計 0.41 0.41 0.41 0.41 120001 通川區審計局 0.41 0.41 表4 政府性基金支出預算表 部門： 金額單位：萬元 項目 本年政府性基金預算支出 科目編碼 單位代碼 單位名稱（科目） 合計 基本支出 項目支出 類 款 項 合計 表4-1 政府性基金預算“三公”經費支出預算表 部門： 金額單位：萬元 單位編碼 單位名稱（科目） 當年財政撥款預算安排 合計 因公出國（境）費用 公務用車購置及運行費 公務接待費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費 合計 表5 國有資本經營預算支出預算表 部門： 金額單位：萬元 項目 本年國有資本經營預算支出 科目編碼 單位代碼 單位名稱（科目） 合計 基本支出 項目支出 類 款 項 合計 區級部門預算項目績效目標表（2022年度） 金額單位：萬元 單位名稱 項目名稱 預算數 年度目標 一級指標 二級指標 三級指標 指標性質 指標值 度量單位 權重 指標方向性 120-達州市通川區審計局部門 170.03 120001-達州市通川區審計局 審計工作經費 120.00 完成區委區政府、上級審計機關及局機關自定下達審計工作及其他交辦工作 效益指標 社會效益指標 審計發現問題整改 ≥ 0.9 % 0 正向指標 滿意度指標 服務對象滿意度指標 審計人員被投訴次數 ≤ 0 次 20 正向指標 產出指標 數量指標 完成集中審理項目數量 ≥ 50 個 20 正向指標 產出指標 數量指標 滿足新增人員設備需求 ≥ 12 臺套 0 正向指標 產出指標 數量指標 培訓人次 ≥ 10 人數 0 正向指標 產出指標 質量指標 審計查出問題整改率 ≥ 90 % 20 正向指標 產出指標 數量指標 開展預算執行、經責審計、財政收支審計、工程決（結）算審計 ≥ 75 個（套） 20 正向指標 效益指標 可持續影響指標 保障單位網絡安全及大數據審計工作 定性 優良中低差 套 0 正向指標 日常公用經費 34.45 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 效益指標 經濟效益指標 “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指標 產出指標 數量指標 科目調整次數 ≤ 10 次 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 運轉保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指標 產出指標 質量指標 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） ≤ 5 % 22.5 反向指標 黨建經費 2.57 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 產出指標 質量指標 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） ≤ 5 % 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 運轉保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指標 產出指標 數量指標 科目調整次數 ≤ 10 次 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指標 老干部活動經費 0.20 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 產出指標 質量指標 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） ≤ 5 % 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 運轉保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指標 效益指標 經濟效益指標 “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指標 產出指標 數量指標 科目調整次數 ≤ 10 次 22.5 反向指標 派駐第一書記工作經費 2.00 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 產出指標 質量指標 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） ≤ 5 % 22.5 反向指標 產出指標 數量指標 科目調整次數 ≤ 10 次 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 運轉保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指標 駐村工作組經費 2.00 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 產出指標 質量指標 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） ≤ 5 % 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 運轉保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指標 產出指標 數量指標 科目調整次數 ≤ 10 次 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指標 勞務派遣工作經費 4.57 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 效益指標 經濟效益指標 “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 運轉保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指標 產出指標 質量指標 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） ≤ 5 % 22.5 反向指標 產出指標 數量指標 科目調整次數 ≤ 10 次 22.5 反向指標 促發展專項 4.23 保障機關正常運轉 產出指標 數量指標 保障機關辦公用品、辦公耗材、訂閱報刊雜志等費用 ＝ 100 套 30 正向指標 產出指標 數量指標 保障機關水、電正常運轉 ＝ 100 套 30 正向指標 滿意度指標 服務對象滿意度指標 保障干部職工工作中水電通暢 定性 優良中低差 套 30 正向指標 整體支出績效目標申報表 （2022年度） 部門名稱 達州市通川區審計局部門 年度主要任務 任務名稱 主要內容 審計專項經費 保障機關正常運行，且完成區委區政府、上級審計機關及局機關自定下達審計工作及其他交辦工作 審計事務 保障機關正常運行 年度部門整體支出預算 資金總額 財政撥款 其他資金 524.81 524.81 0.00 年度總體目標 保障機關正常運行，且完成區委區政府、上級審計機關及局機關自定下達審計工作及其他交辦工作 年度績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 指標值（包含數字及文字描述） 產出指標 數量指標 保障機關水電正常運轉 ＝100套 保障機關辦公用品、辦公耗材、訂閱報刊雜志等費用 ＝100套 滿足新進人員設備配置 ≥12臺/套 培訓人次 ≥10人數 開展預算執行、經責審計、財政收支審計、工程決（ ≥75個（套） 效益指標 社會效益指標 審計發現問題整改 ≥0.9套 可持續發展指標 保障單位網絡安全及大數據審計工作 定性優良中低差套 第四部分名詞解釋 （一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。 （二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 （三）一般公共服務(類)審計事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。 （四）一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務支出（項）:指開展審計業務相關費用等支出。 （五）一般公共服務（類）審計事務（款）事業運行（項）:指局機關下屬事業單位用于人員工資等的基本支出。 （六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。 （七）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。 （八）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。 （九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。 （十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。 （十一）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。 （十二）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。 （十三）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 （十四）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 （十五）“三公”經費:納入通川區審計局預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 （十六）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。