第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。原達(dá)州市通川區(qū)扶貧開發(fā)局主要工作職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市扶貧開發(fā)和大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定有關(guān)具體政策措施并組織實(shí)施。擬定全區(qū)扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃，組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、衛(wèi)生扶貧、科技扶貧、革命老區(qū)建設(shè)、特殊類區(qū)扶貧開發(fā)工作，組織和指導(dǎo)社會扶貧工作。承擔(dān)扶貧、移民資金管理職責(zé)。擬定全區(qū)扶貧開發(fā)、移民資金管理和項(xiàng)目管理辦法，負(fù)責(zé)有關(guān)項(xiàng)目、資金、基金、物資的分配、管理、使用、稽查審計、績效考評、統(tǒng)計監(jiān)測等監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策研究及信息工作，組織貧困、移民群眾生產(chǎn)技能和勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、扶貧移民工作人員培訓(xùn)。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)和移民信訪接待、處理、管理工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)有關(guān)的社會穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)和移民安置、后期扶持政策宣傳工作。負(fù)責(zé)三峽外遷移民管理和后續(xù)實(shí)施工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1.遵循“五個堅(jiān)持”，扭住“精準(zhǔn)”謀對策，脫貧成效全面顯現(xiàn)。一是堅(jiān)持把“對象精準(zhǔn)”作為首要前提，減貧任務(wù)全面完成。二是堅(jiān)持把“產(chǎn)業(yè)就業(yè)”作為重點(diǎn)任務(wù)，群眾收入大幅提升。三是堅(jiān)持把“政策落實(shí)”作為堅(jiān)強(qiáng)保障，小康底板更加牢固。義務(wù)教育全面保障。四是堅(jiān)持把“基礎(chǔ)提升”作為關(guān)鍵支撐，制約瓶頸有效破除。基礎(chǔ)設(shè)施全面鞏固。五是堅(jiān)持把“志智雙扶”作為根本路徑，內(nèi)生動力充分迸。

2.強(qiáng)化“五個著力”，把牢“關(guān)鍵”樹標(biāo)桿，脫貧質(zhì)量持續(xù)提升。一是著力建強(qiáng)攻堅(jiān)隊(duì)伍，幫扶合力全面凝聚。二是著力化解返貧風(fēng)險，穩(wěn)定脫貧全面保障。三是著力推行分類管理，短板弱項(xiàng)全面補(bǔ)齊。四是著力強(qiáng)化專項(xiàng)整治，問題整改全面清零。五是著力對沖疫情影響，小康成色全面提升。

    3.健全“五大機(jī)制”，立足“常態(tài)”見長效，脫貧成果扎實(shí)可靠。一是健全“層層掛包”機(jī)制，責(zé)任落實(shí)有保障。二是健全“逐年增長”機(jī)制，資金投入有保障。三是健全“獎懲并重”機(jī)制，攻堅(jiān)激情有保障。四是健全“常態(tài)督查”機(jī)制，工作落地有保障。五是健全“四個一律”機(jī)制，紀(jì)律作風(fēng)有保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    達(dá)州市通川區(qū)鄉(xiāng)村振興局下屬二級單位1個，系事業(yè)單位。納入達(dá)州市通川區(qū)鄉(xiāng)村振興局2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：達(dá)州市通川區(qū)扶貧移民開發(fā)中心。

     第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計4544.33萬元。與2019年相比，收、支總計各增加420.38萬元，增長10.2%。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

  2020年本年收入合計4544.33萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4185.49萬元，占92.1%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入358.84萬元，占7.9%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

    2020年本年支出合計4544.33萬元，其中：基本支出630.62萬元，占13.88%；項(xiàng)目支出3913.71萬元，占86.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計4544.33萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加420.38萬元，增長10.2%。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出4185.49萬元，占本年支出合計的92.1%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加700.45萬元，增長20.1%。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出4185.49萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出18.06萬元，占0.4%；衛(wèi)生健康支出8.56萬元，占0.2%；農(nóng)林水支出4134.18萬元，占98.78%;住房保障支出24.7萬元，占0.6%。 

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

    2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4185.49，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為18.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為8.56萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）:支出決算為4134.18萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為24.7萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出630.62萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)421.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)209.56萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

 七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元。

   八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出358.84萬元。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，通川區(qū)鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出209.56萬元，比2019年增加190.86萬元，增長1020.64%主要原因是脫貧攻堅(jiān)的工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，通川區(qū)鄉(xiāng)村振興局政府采購支出總額14.82萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，通川區(qū)鄉(xiāng)村振興局共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理情況。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映村道破損路面維修及窄路加寬、農(nóng)村聚居點(diǎn)生活污水處理等項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達(dá)州市通川區(qū)鄉(xiāng)村振興局部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對村道破損路面維修及窄路加寬、農(nóng)村聚居點(diǎn)生活污水處理項(xiàng)目等開展了績效評價，《達(dá)州市通川區(qū)鄉(xiāng)村振興局項(xiàng)目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

    第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映用于退役士兵的安置和軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置及管理機(jī)構(gòu)的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：反映中央財政劃撥大中型水庫移民后期扶持基金的支出，包括對銷售電量加價部分征收的增值稅返還以及用于解決水庫移民遺留問題的定額補(bǔ)助。

14.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

15.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

16.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   第四部分 附件

附件1

達(dá)州市通川區(qū)鄉(xiāng)村振興局部門整體支出

績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。達(dá)州市通川區(qū)鄉(xiāng)村振興局下設(shè)事業(yè)單位扶貧移民開發(fā)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。原達(dá)州市通川區(qū)扶貧開發(fā)局主要工作職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市扶貧開發(fā)和大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定有關(guān)具體政策措施并組織實(shí)施。擬定全區(qū)扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃，組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、衛(wèi)生扶貧、科技扶貧、革命老區(qū)建設(shè)、特殊類區(qū)扶貧開發(fā)工作，組織和指導(dǎo)社會扶貧工作。承擔(dān)扶貧、移民資金管理職責(zé)。擬定全區(qū)扶貧開發(fā)、移民資金管理和項(xiàng)目管理辦法，負(fù)責(zé)有關(guān)項(xiàng)目、資金、基金、物資的分配、管理、使用、稽查審計、績效考評、統(tǒng)計監(jiān)測等監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策研究及信息工作，組織貧困、移民群眾生產(chǎn)技能和勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、扶貧移民工作人員培訓(xùn)。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)和移民信訪接待、處理、管理工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)有關(guān)的社會穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)和移民安置、后期扶持政策宣傳工作。負(fù)責(zé)三峽外遷移民管理和后續(xù)實(shí)施工作。

（三）人員概況。達(dá)州市通川區(qū)鄉(xiāng)村振興局行政編制共7名，目前在編6名，在崗6名；事業(yè)編制共11名，目前在編11名，在崗10名；勞務(wù)派遣人員1名。因工作需要，臨聘、借調(diào)4人；掛職黨組成員1人，共計22 人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。本年度完成年度工作目標(biāo)，2020年度內(nèi)調(diào)整預(yù)算數(shù)：（1）財政撥款收入4544.32萬元（其中政府性基金預(yù)算財政撥款358.84萬元），（2）上級補(bǔ)助收入0元，（3）事業(yè)收入0元，（3）經(jīng)營收入0元，（4）附屬單位上繳收入0元，（5）其他收入0元，合計收入0元。

（二）部門財政資金支出情況。2020年度內(nèi)，部門實(shí)際支出4544.32萬元，其中基本支出630.62萬元（人員經(jīng)費(fèi)421.07萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)209.56萬元）元；項(xiàng)目支出3913.7萬元。

對項(xiàng)目概況、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況、項(xiàng)目績效情況重點(diǎn)分析和說明。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1、績效目標(biāo)要素完整、指標(biāo)細(xì)化量化。

2、目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，所設(shè)立的整體目標(biāo)績效依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際。

3、預(yù)算編制比較準(zhǔn)確，我局按照區(qū)財政局的相關(guān)要求及時組織財務(wù)人員進(jìn)行預(yù)決算的編制，對本年度的相應(yīng)款項(xiàng)及時處理，做到賬物相符，賬證相符，先預(yù)算后支出，分科目申報，做到收支平衡。

4、執(zhí)行進(jìn)度平穩(wěn)有序，基本達(dá)到按進(jìn)度進(jìn)行申報和支出。在執(zhí)行過程中按財政局要求，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時上報用款計劃，待財政審核后，嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，執(zhí)行情況良好。

5、預(yù)算執(zhí)行情況良好，無任何違紀(jì)違規(guī)記錄。包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

及時公開部門預(yù)算，按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，在財政批復(fù)預(yù)算的規(guī)定日期內(nèi)，我局將部門預(yù)算編制說明及時掛網(wǎng)公開，接受社會監(jiān)督。

充分運(yùn)用評價結(jié)果。通過績效自評，單位整體支出績效良好，但也發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理中存在的一些問題，在之后的預(yù)算管理中將嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排與預(yù)算執(zhí)行掛鉤機(jī)制。包括績效自評公開、評價結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

根據(jù)對我局2020年部門整體支出績效評價指標(biāo)體系的檢查，2020年我局部門整體支出績效得分99分。

（二）存在問題。

單位的整體支出還有待進(jìn)一步細(xì)化和量化，強(qiáng)化單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的剛性約束，科目支出嚴(yán)格按預(yù)算和工作進(jìn)度執(zhí)行。

（三）改進(jìn)建議。

進(jìn)一步提高部門預(yù)算基本支出的財政保障水平。

附件2

達(dá)州市通川區(qū)鄉(xiāng)村振興局部門項(xiàng)目2020年績效評價報告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說明項(xiàng)目主管部門在該項(xiàng)目管理中的職能。負(fù)責(zé)建立貧困對象識別機(jī)制和管理辦法，指導(dǎo)全區(qū)貧困對象精準(zhǔn)識別工作；負(fù)責(zé)建立扶貧對象動態(tài)管理機(jī)制，指導(dǎo)全區(qū)扶貧對象動態(tài)管理工作；負(fù)責(zé)建立貧困對象退出機(jī)制，指導(dǎo)全區(qū)貧困對象退出工作；負(fù)責(zé)全區(qū)脫貧攻堅(jiān)檔案資料管理指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)國家、省扶貧信息系統(tǒng)管理維護(hù)工作；負(fù)責(zé)各級對脫貧攻堅(jiān)監(jiān)督、檢查、巡查等發(fā)現(xiàn)問題整改工作；負(fù)責(zé)全區(qū)脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)巡查考核工作；負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧督查督辦工作；負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它工作。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù)。脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)為全區(qū)脫貧攻堅(jiān)工作順利完成提供了保障,經(jīng)區(qū)政府、區(qū)財政局研究后決定。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

4．資金分配的原則及考慮因素。量入為出，結(jié)合實(shí)際，根據(jù)各項(xiàng)費(fèi)用產(chǎn)生的頻率及數(shù)額大小在各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)科目中進(jìn)行分配。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，以減貧任務(wù)為目標(biāo)、以持續(xù)增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃等。農(nóng)村聚居點(diǎn)生活污水處理項(xiàng)目；2019年春秋兩季“雨露計劃”下差資金；2020年春秋兩季“雨露計劃”；2020年扶貧小額信貸貼息資金；項(xiàng)目管理費(fèi)；資產(chǎn)收益扶貧項(xiàng)目10個；通川區(qū)道路建設(shè)、堡坎修復(fù)、村道破損修復(fù)；北山安云青寧等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；北山、雙龍、蒲家公路堰塘山坪塘項(xiàng)目建設(shè)。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

按照區(qū)財政局關(guān)于預(yù)算績效管理評價的要求，開展項(xiàng)目績效評價。

二、項(xiàng)目資金申報及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。

達(dá)市財農(nóng)〔2019〕110號，2020年第一批中省財政專項(xiàng)扶貧資金（省級3599萬元)；達(dá)市財農(nóng)〔2020〕32號，2020年中央和省級財政專項(xiàng)扶貧資金(第二批）623萬元，用于通川區(qū)道路建設(shè)、堡坎修復(fù)、村道破損修復(fù)（其中200萬交運(yùn)局做業(yè)主用于畫眉村樂云村公路提升項(xiàng)目）；達(dá)市財農(nóng)[2020]27號，2020年市級財政專項(xiàng)扶貧資金預(yù)算的通知（市級定點(diǎn)幫扶）100萬元；達(dá)市財農(nóng)[2020]40號，2020年市級財政專項(xiàng)扶貧資金預(yù)算的通知（第二批）150萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃。村道破損路面維修及窄路加寬；農(nóng)村聚居點(diǎn)生活污水處理項(xiàng)目；2019年春秋兩季“雨露計劃”下差資金；2020年春秋兩季“雨露計劃”；2020年扶貧小額信貸貼息資金；項(xiàng)目管理費(fèi)；資產(chǎn)收益扶貧項(xiàng)目10個；通川區(qū)道路建設(shè)、堡坎修復(fù)、村道破損修復(fù)；北山安云青寧等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；北山、雙龍、蒲家公路堰塘山坪塘項(xiàng)目建設(shè)。

2.資金到位。資金到位率100%。

3.資金使用。按照項(xiàng)目進(jìn)度撥付資金。

（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。

嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)相關(guān)管理制度，財務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。項(xiàng)目組織架構(gòu)及流程規(guī)范。

（二）項(xiàng)目管理情況。各項(xiàng)目實(shí)施單位按要求按規(guī)定執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況，如招投標(biāo)、政府采購、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。我單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序，監(jiān)管工作開展情況及實(shí)現(xiàn)的效果好。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

預(yù)計完成：村道破損路面維修及窄路加寬；農(nóng)村聚居點(diǎn)生活污水處理項(xiàng)目；2019年春秋兩季“雨露計劃”；2020年春秋兩季“雨露計劃”；2020年扶貧小額信貸貼息資金；項(xiàng)目管理費(fèi)；資產(chǎn)收益扶貧項(xiàng)目10個；通川區(qū)道路建設(shè)、堡坎修復(fù)、村道破損修復(fù)；北山安云青寧等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；北山、雙龍、蒲家公路堰塘山坪塘項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)際完成預(yù)期目標(biāo)的95%。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1.經(jīng)濟(jì)效益：經(jīng)濟(jì)增長效果明顯；2. 社會效益：給農(nóng)民帶來了保障效益；3.生態(tài)效益改善局部地區(qū)生態(tài)環(huán)境；4.可持續(xù)效益促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;5.服務(wù)對象滿意度:受到了老百姓的認(rèn)可和支持。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為全區(qū)脫貧攻堅(jiān)事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障，受益群眾滿意度達(dá)100%，評論結(jié)論為“好”。

（二）存在的問題。

績效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。

（三）相關(guān)建議。

做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

    第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

四川省達(dá)州市通川區(qū)扶貧開發(fā)局決算公開表.XLS