目錄
第一部分 達州市通川區鄉村振興局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 達州市通川區鄉村振興局2022年部門預算情況說明
第三部分 達州市通川區鄉村振興局2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分達州市通川區鄉村振興局概況
一、基本職能及主要工作
（一）通川區鄉村振興局職能簡介。
1.統籌實施鄉村振興戰略，擬訂相關政策措施并組織實施；擬訂全區鄉村振興中長期規劃和年度計劃，牽頭推進全區產業、人才、文化、生態和組織振興工作，推動城鄉融合發展。
2.負責全區鞏固拓展脫貧攻堅成果，統籌推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接；擬訂鞏固拓展脫貧攻堅成果有關政策措施并組織實施；負責健全防止返貧動態監測和幫扶機制；負責易地搬遷后續扶持工作；負責鞏固脫貧成果后評估工作；負責社會扶貧工作；協調做好脫貧人口小額信貸工作。
3.負責全區鄉村建設行動相關工作，組織改善農村人居環境；參與集鎮、村莊建設規劃編制，協調推動農村基礎設施建設，推動村莊整治、村容村貌提升改造；負責鄉村振興先進鄉鎮、示范村等創建評選工作。
4.負責全區鄉村治理相關工作，協調推進鄉村治理體系建設。
5.統籌推動農村社會事業、農村公共服務、農村文化和鄉村治理改革發展；指導農業遺產的保護傳承和開發利用；指導優秀農耕文化和農村精神文明建設。
6.負責全區鄉村振興資金使用、項目實施的監督管理等工作；負責建立和管理鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接項目庫；負責扶貧項目資產管理工作；配合做好統籌整合使用財政涉農資金工作；負責固定資產投資工作。
7.負責全區鄉村振興信訪辦理和輿情處置工作。
8.承擔全區鄉鎮行政區劃和村級建制調整改革“后半篇”文章專項相關工作。
9.承擔區委、區政府交辦的其他事項。
（二）通川區鄉村振興局2022年重點工作。
1、持續抓好防返貧動態監測幫扶。一是加大政策宣傳。通過更多形式廣泛宣傳防返貧動態監測和幫扶政策，提高干部群眾政策知曉率。二是建立更廣泛的快速發現機制。除通過各級干部走訪發現外，要建立農戶主動申報、行業部門大數據實時監測、預警通報等機制，及時排查風險。三是落實好幫扶措施。根據監測對象實際困難，加強行業部門聯動，按“缺啥補啥”的原則開展幫扶，鞏固好脫貧成果。
2、持續抓好惠民政策拓展落實。一是拓展社會扶貧效應。進一步加強“雨露計劃”、“百工技師”職業教育資助政策的宣傳力度。加強與上級的協調溝通，準確把握針對防返貧監測對象的資助政策標準，確保政策應享盡享，資助精準。二是做好易地扶貧搬遷后續扶持工作。完善集中安置點公共服務和配套基礎設施，因地制宜在搬遷地發展產業，確保搬遷群眾穩得住、有就業、能致富。三是發揮小額信貸撬動效應。通過再動員再宣傳，確保符合條件、有需求、有意愿的脫貧人口、邊緣易致貧人口應貸盡貸，提高新增貸款發放率。做好提前研判、強化督促跟蹤，加大到期逾期貸款的催收力度，確保風險可控。
3、管好用好銜接資金。及時謀劃儲備2022年銜接資金項目，以發展的思維謀劃項目，系統謀劃論證申報一批整體性、綜合性項目，全力做好項目建設工作，確保項目建設按時按質完工、資金撥付達到100%。
4、實現掉邊掉角搬遷農戶全面入住。協調解決搬遷住房建設中存在的各類問題，加快住房建設進度，及時完善建房手續，督促拆舊復墾，及時搬遷入住。
5、全面完成固定資產投資任務。及時申報項目入庫，加強報數，全面完成上級下達任務。
6、加強銜接資金項目資產管理。全面加強銜接資金項目管理，及時移交項目資產，督促落實管護責任，確保項目資產發揮作用。
二、部門單位構成
通川區鄉村振興局現有局機關及下屬事業單位各1個（通川區扶貧移民開發中心）。行政編制共7名，在編5名，在崗5名；事業編制共11名，在編11名，在崗11名；國企和勞務派遣人員共計4名。掛職黨組成員1人，共計21人。
第二部分 達州市通川區鄉村振興局
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，通川區鄉村振興局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。通川區鄉村振興局2022年收支預算總數1990.26萬元,比2021年收支預算總數增加1152.44萬元，主要原因是結轉資金增加。
（一）收入預算情況
通川區鄉村振興局2022年收入預算1990.26萬元，其中：上年結轉1800萬元，占90.4%；一般公共預算撥款收入190.26萬元，占9.6%。
（二）支出預算情況
通川區鄉村振興局2022年支出預算1990.26萬元，其中：基本支出184.79萬元，占9%；項目支出1805.47萬元，占91%。
二、財政撥款收支預算情況說明
通川區鄉村振興局2022年財政撥款收支預算總數190.26萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少20.67萬元，主要原因是人員的減少和運行經費的壓減。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入190.26萬元，上年結轉1800萬元；支出包括：社會保障和就業支出18.94萬元、衛生健康支出10.47萬元、農林水支出1947.86萬元、住房保障支出12.99萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
通川區鄉村振興局2022年一般公共預算當年撥款190.26萬元，比2021年預算數減少20.67萬元，主要原因是人員的減少和運行經費的壓減。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出18.94萬元，占10%；衛生健康支出10.47萬元，占5.5%；農林水支出147.86萬元，占77.7%；住房保障支出12.99萬元，占6.8%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.農林水（類）扶貧支出（款）行政運行（項）2022年預算數為87.28萬元，主要用于：局機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.農林水（類）扶貧支出（款）扶貧事業機構（項）2022年預算數為60.58萬元，主要用于：扶貧事業機構正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為17.32萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
4.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2022年預算數為1.62萬元，主要用于：其他社會保障和就業支出。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為5.2萬元，主要用于：局機關用于繳納單位基本醫療保險支出。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為5.27萬元，主要用于：事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為12.99萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
通川區鄉村振興局2022年一般公共預算基本支出184.79萬元，其中：
人員經費159.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費24.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
通川區鄉村振興局2022年“三公”經費財政撥款預算數0萬元。
六、政府性基金預算支出情況說明
通川區鄉村振興局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經營預算情況說明
通川區鄉村振興局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，通川區鄉村振興局機關運行經費財政撥款預算為24.9萬元，比2021年預算下降5.07萬元，下降16.92%。主要原因是人員減少和經費壓減。
（二）政府采購情況
通川區鄉村振興局2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，通川區鄉村振興局共有車輛0輛
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年通川區鄉村振興局所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年通川區鄉村振興局開展績效目標管理的項目15個，涉及預算1805.47萬元。其中：特定目標類項目15個，涉及預算1805.47萬元。
第三部分達州市通川區鄉村振興局
2022年部門預算表
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部門收支總表 | |||
部門：達州市通川區鄉村振興局 |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 190.26 | 一、一般公共服務支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會保障和就業支出 | 18.94 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛生健康支出 | 10.47 |
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| 十一、節能環保支出 |
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| 十二、城鄉社區支出 |
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| 十三、農林水支出 | 1,947.86 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業信息等支出 |
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| 十六、商業服務業等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 12.99 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經營預算支出 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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| 二十七、債務還本支出 |
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| 二十八、債務付息支出 |
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| 二十九、債務發行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本 年 收 入 合 計 | 190.26 | 本 年 支 出 合 計 | 1,990.26 |
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
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八、上年結轉 | 1,800.00 | 其中：轉入事業基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 1,990.26 | 支 出 總 計 | 1,990.26 |
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| 表1-1 |
部門收入總表 | ||||||||||||
部門：達州市通川區鄉村振興局 |
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| 金額單位：萬元 | |
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
| 合 計 | 1,990.26 | 1,800.00 | 190.26 |
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| 1,990.26 | 1,800.00 | 190.26 |
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192001 | 達州市通川區鄉村振興局 | 1,990.26 | 1,800.00 | 190.26 |
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| 表1-2 | ||
部門支出總表 | |||||||||
部門：達州市通川區鄉村振興局 |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
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| 合 計 | 1,990.26 | 184.79 | 1,805.47 |
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| 1,990.26 | 184.79 | 1,805.47 |
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| 達州市通川區鄉村振興局 | 1,990.26 | 184.79 | 1,805.47 |
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208 | 05 | 05 | 192001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 17.32 | 17.32 |
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208 | 99 | 99 | 192001 | 其他社會保障和就業支出 | 1.62 | 1.62 |
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210 | 11 | 01 | 192001 | 行政單位醫療 | 5.20 | 5.20 |
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210 | 11 | 02 | 192001 | 事業單位醫療 | 5.27 | 5.27 |
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213 | 05 | 01 | 192001 | 行政運行 | 132.51 | 81.80 | 50.71 |
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213 | 05 | 04 | 192001 | 農村基礎設施建設 | 1,754.76 |
| 1,754.76 |
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213 | 05 | 50 | 192001 | 事業運行 | 60.58 | 60.58 |
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221 | 02 | 01 | 192001 | 住房公積金 | 12.99 | 12.99 |
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財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門：達州市通川區鄉村振興局 |
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| 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 190.26 | 一、本年支出 | 1,990.26 | 1,990.26 |
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一般公共預算撥款收入 | 190.26 | 一般公共服務支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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一、上年結轉 | 1,800.00 | 公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 | 1,800.00 | 教育支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 科學技術支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會保障和就業支出 | 18.94 | 18.94 |
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛生健康支出 | 10.47 | 10.47 |
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| 節能環保支出 |
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| 城鄉社區支出 |
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| 農林水支出 | 1,947.86 | 1,947.86 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業信息等支出 |
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| 商業服務業等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 12.99 | 12.99 |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經營預算支出 |
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| 災害防治及應急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 債務付息支出 |
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| 債務發行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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表3 | |||||||||||||
| 一般公共預算支出預算表 | ||||||||||||||||
| 部門：達州市通川區鄉村振興局 |
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| 金額單位：萬元 | |||||||||||||
| 項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | |||||||||||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | ||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||||||||||
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| 合 計 | 1,990.26 | 190.26 | 1,800.00 | |||||||||
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| 1,990.26 | 190.26 | 1,800.00 | |||||||||
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| 達州市通川區鄉村振興局部門 | 1,990.26 | 190.26 | 1,800.00 | |||||||||
| 208 | 05 | 05 | 192 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 17.32 | 17.32 |
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208 | 99 | 99 | 192 | 其他社會保障和就業支出 | 1.62 | 1.62 |
| ||||||||||
210 | 11 | 01 | 192 | 行政單位醫療 | 5.20 | 5.20 |
| ||||||||||
210 | 11 | 02 | 192 | 事業單位醫療 | 5.27 | 5.27 |
| ||||||||||
213 | 05 | 01 | 192 | 行政運行 | 132.51 | 87.28 | 45.24 | ||||||||||
213 | 05 | 04 | 192 | 農村基礎設施建設 | 1,754.76 |
| 1,754.76 | ||||||||||
213 | 05 | 50 | 192 | 事業運行 | 60.58 | 60.58 |
| ||||||||||
221 | 02 | 01 | 192 | 住房公積金 | 12.99 | 12.99 |
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表3-1 | |||||||||||
| 一般公共預算基本支出預算表 | ||||||||||||||||
| 部門：達州市通川區鄉村振興局 |
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| 金額單位：萬元 | |||||||||||||
| 項 目 | 基本支出 | |||||||||||||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |||||||||||
| 類 | 款 | |||||||||||||||
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| 合 計 | 184.79 | 159.89 | 24.90 | ||||||||||
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| 184.79 | 159.89 | 24.90 | ||||||||||
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| 192001 | 達州市通川區鄉村振興局 | 184.79 | 159.89 | 24.90 | ||||||||||
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| 301 | 工資福利支出 | 155.62 | 150.62 | 5.00 | ||||||||||
| 301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 59.57 | 59.57 |
| ||||||||||
| 301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 20.32 | 20.32 |
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| 301 | 03 | 30103 | 獎金 | 2.17 | 2.17 |
| ||||||||||
| 301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 5.00 |
| 5.00 | ||||||||||
| 301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 26.15 | 26.15 |
| ||||||||||
| 301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 17.32 | 17.32 |
| ||||||||||
| 301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 10.47 | 10.47 |
| ||||||||||
| 301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 1.62 | 1.62 |
| ||||||||||
| 301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.38 | 0.38 |
| ||||||||||
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.29 | 0.29 |
| |||||||||||
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 0.95 | 0.95 |
| |||||||||||
| 301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 12.99 | 12.99 |
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| 302 | 商品和服務支出 | 28.64 | 8.74 | 19.90 | ||||||||||
| 302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 5.01 |
| 5.01 | ||||||||||
| 302 | 05 | 30205 | 水費 | 0.70 |
| 0.70 | ||||||||||
| 302 | 06 | 30206 | 電費 | 1.00 |
| 1.00 | ||||||||||
| 302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 8.50 |
| 8.50 | ||||||||||
| 302 | 26 | 30226 | 勞務費 | 0.50 |
| 0.50 | ||||||||||
| 302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 1.08 | 1.08 |
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| 302 | 29 | 30229 | 福利費 | 2.09 | 2.09 |
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| 302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 8.57 | 5.57 | 3.00 | ||||||||||
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 1.19 |
| 1.19 | ||||||||||
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| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.53 | 0.53 |
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| 303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.02 | 0.02 |
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| 303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.51 | 0.51 |
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表3-2 | ||
| 一般公共預算項目支出預算表 | |||||
| 部門：達州市通川區鄉村振興局 | 金額單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
| 類 | 款 | 項 | |||
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| 合 計 | 1,805.47 |
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| 1,805.47 |
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| 達州市通川區鄉村振興局 | 1,805.47 |
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| 行政運行 | 50.71 |
| 213 | 05 | 01 | 192001 | 精準扶貧檔案整理工作經費 | 45.24 |
213 | 05 | 01 | 192001 | 促發展專項 | 5.47 | |
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| 農村基礎設施建設 | 1,754.76 |
| 213 | 05 | 04 | 192001 | 解決原檬雙鄉匡坪村、黃龍村和尚寺村道路建設工程資金 | 15.44 |
213 | 05 | 04 | 192001 | 解決檬雙鄉尚寺村五組道路硬化工程資金 | 12.00 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 解決雙龍鎮黃龍村發展中藥材150畝資金 | 11.00 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 2020年市級第二批財政專項扶貧資金，用于北山、雙龍、蒲家共6個村的基礎設施建設 | 81.05 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 2019年統籌整合項目資金，雙龍龍灘片區三太場3組堰塘整治尾款1.98萬元 | 1.98 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 2019年統籌整合涉農資金項目，梓桐鎮兩河村7組硬化產業園生產路尾款3.45萬元 | 3.45 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 2019年統籌整合涉農，鄉鎮道路建設和山坪塘基礎設施建設。 | 18.00 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 2018年龍灘玉坪寨村7組道路硬化款 | 0.45 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 解決2018年第二批移民后扶項目——雙龍鎮尚寺村五組道路硬化工程尾款 | 6.68 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 2019年第三批省級財政專項扶貧項目--羅江鎮洞巴村5、6組和蒲家鎮梨園村1、10組道路硬化工程尾款 | 8.95 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 解決2018年第一批移民后扶項目—羅江鎮太河村9組硬化道路工程尾款 | 5.68 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 中省市銜接鄉村振興資金 | 1,580.68 | |
213 | 05 | 04 | 192001 | 磐石渡口3組道路硬化2公里，安云水洞2組道路硬化2公里 | 9.40 | |
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| 表3-3 |
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門：達州市通川區鄉村振興局 |
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| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
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192001 | 達州市通川區鄉村振興局 |
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表4 | ||
| 政府性基金支出預算表 | |||||||
| 部門：達州市通川區鄉村振興局 |
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| 金額單位：萬元 | ||||
| 項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | |||||
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| 合 計 |
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表4-1 |
| 政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
| 部門：達州市通川區鄉村振興局 |
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| 金額單位：萬元 | |
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
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| 合 計 |
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表5 | ||
| 國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
| 部門：達州市通川區鄉村振興局 |
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| 金額單位：萬元 | ||||
| 項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | |||||
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| 合 計 |
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| 區級部門預算項目績效目標表（2022年度） | |||||||||||
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| 金額單位：萬元 | |||||
| 單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
| 192-達州市通川區鄉村振興局部門 |
| 30.37 |
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| 192001-達州市通川區鄉村振興局 | 日常公用經費 | 17.75 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |||||
黨建經費 | 1.19 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
派駐第一書記工作經費 | 2.00 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |||||
駐村工作組經費 | 2.00 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
勞務派遣工作經費 | 1.96 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
促發展專項 | 5.47 | 鞏固脫貧成果 | 產出指標 | 質量指標 | 鞏固脫貧成果完成好 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指標 | ||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度 | ≥ | 98 | % | 50 | 正向指標 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 鞏固脫貧成果 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指標 | |||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 持續發展 | 定性 | 高中低 | % | 10 | 正向指標 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 提高收入 | 定性 | 高中低 | % | 10 | 正向指標 | |||||
部門整體支出績效目標表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部門名稱 | 達州市通川區鄉村振興局部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
持續抓好惠民政策拓展落實 | 一是拓展社會扶貧效應。進一步加強“雨露計劃”、“百工技師”職業教育資助政策的宣傳力度。加強與上級的協調溝通，準確把握針對防返貧監測對象的資助政策標準，確保政策應享盡享，資助精準。二是做好易地扶貧搬遷后續扶持工作。完善集中安置點公共服務和配套基礎設施，因地制宜在搬遷地發展產業，確保搬遷群眾穩得住、有就業、能致富。三是發揮小額信貸撬動效應。通過再動員再宣傳，確保符合條件、有需求、有意愿的脫貧人口、邊緣易致貧人口應貸盡貸，提高新增貸款發放率。做好提前研判、強化督促跟蹤，加大到期逾期貸款的催收力度，確保風險可控。 | ||||||
管理用好銜接資金 | 及時謀劃儲備2022年銜接資金項目，以發展的思維謀劃項目，系統謀劃論證申報一批整體性、綜合性項目，全力做好項目建設工作，確保項目建設按時按質完工、資金撥付達到100%。 | ||||||
實現掉邊掉角搬遷農戶全面入住 | 協調解決搬遷住房建設中存在的各類問題，加快住房建設進度，及時完善建房手續，督促拆舊復墾，及時搬遷入住。 | ||||||
加強銜接資金項目資產管理 | 全面加強銜接資金項目管理，及時移交項目資產，督促落實管護責任，確保項目資產發揮作用。 | ||||||
持續抓好防返貧動態監測幫扶 | 一是加大政策宣傳。通過更多形式廣泛宣傳防返貧動態監測和幫扶政策，提高干部群眾政策知曉率。二是建立更廣泛的快速發現機制。除通過各級干部走訪發現外，要建立農戶主動申報、行業部門大數據實時監測、預警通報等機制，及時排查風險。三是落實好幫扶措施。根據監測對象實際困難，加強行業部門聯動，按“缺啥補啥”的原則開展幫扶，鞏固好脫貧成果。 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
190.26 | 190.26 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 1、保障人員和公用經費 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
產出指標 | 數量指標 | 掉邊掉角搬遷農戶全面入住人數 | ＝65人 | ||||
宣傳惠民政策 | ≥90人次 | ||||||
防返貧動態監測幫扶 | ≥130人次 | ||||||
謀劃銜接資金項目 | ≥100個 | ||||||
加強銜接資金管理，計劃移交項目個數 | ≥40個 | ||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 完成工作任務率 | ＝100% | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 社會滿意度 | ≥98% | ||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）農林水(類)扶貧支出(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)農林水(類))扶貧支出(款)一般行政管理事務(項):主要用于：鞏固拓展脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接等相關工作的項目支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入通川區鄉村振興局預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。