第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

達(dá)州市通川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局主要負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)人力資源和社會(huì)保障政策，加強(qiáng)就業(yè)、社會(huì)保障、人才服務(wù)、人事和分配制度改革、協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系和實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察等相關(guān)工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

2020年以來(lái)，我局緊緊圍繞“一軸兩翼七支點(diǎn)”發(fā)展戰(zhàn)略，牢牢把握“民生為本，人才優(yōu)先”工作主線，統(tǒng)籌做好人力資源社會(huì)保障各項(xiàng)工作，為建設(shè)“品質(zhì)通川”，助推“達(dá)州創(chuàng)副”提供了強(qiáng)有力的保障。一是認(rèn)真落實(shí)更加積極的就業(yè)政策，著力抓好了高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員和貧困家庭勞動(dòng)力等重點(diǎn)群體的就業(yè),全區(qū)就業(yè)局勢(shì)保持穩(wěn)定。二是加大社保擴(kuò)面征繳力度，全面完成各項(xiàng)參保任務(wù)。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)政策，全力抓好了養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的發(fā)放和低保對(duì)象、特困人員等困難群體養(yǎng)老保險(xiǎn)代繳等工作。三是深入實(shí)施人才強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略，大力開(kāi)展“達(dá)州英才計(jì)劃”引才行動(dòng)以及勞務(wù)派遣、國(guó)企招聘選派工作。四是積極構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，及時(shí)辦結(jié)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁案件，大力加強(qiáng)勞動(dòng)保障監(jiān)督檢查，全力維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

達(dá)州市通川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局直屬二級(jí)單位5個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位4個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入達(dá)州市通川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局

2.達(dá)州市通川區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)

3.達(dá)州市通川區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局

4.達(dá)州市通川區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息管理中心

5.達(dá)州市通川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)3652.74萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加438.45萬(wàn)元，增加13.64%。主要變動(dòng)原因是人員新增導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)本年支付2018、2019年目標(biāo)績(jī)效。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)3652.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3642.74萬(wàn)元，占99.72%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10萬(wàn)元，占0.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)3575.04萬(wàn)元，其中：基本支出3283.61萬(wàn)元，占91.85%；項(xiàng)目支出291.43萬(wàn)元，占8.15%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)3652.74萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加438.45萬(wàn)元，增加13.64%。主要變動(dòng)原因是人員新增導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)本年支付2018、2019年目標(biāo)績(jī)效。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3565.04萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.72%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加376.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.79%。主要變動(dòng)原因是人員新增導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)本年支付2018、2019年目標(biāo)績(jī)效。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3565.04萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出712.72萬(wàn)元，占20%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2403.51萬(wàn)元，占67.42%；衛(wèi)生健康（類）支出103.62萬(wàn)元，占2.91%；住房保障（類）支出235.22萬(wàn)元，占6.6%；節(jié)能環(huán)保（類）支出103.97，占2.91%。農(nóng)林水（類）支出6萬(wàn)元，占0.16%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3565.04萬(wàn)元，完成預(yù)算98.14%。其中：

一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為709.49萬(wàn)元，完成預(yù)算99.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)年度工作安排，部分支出跨年度執(zhí)行。

一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）: 支出決算為18.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）：支出決算為177.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為382.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為7.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為104.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：支出決算為1180.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）: 支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為87.91萬(wàn)元，完成預(yù)算72.37%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)年度工作安排，部分支出跨年度執(zhí)行。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為153.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。   

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為157.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為25.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為46.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為16.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）: 支出決算為33.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為100.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為235.22萬(wàn)元。完成預(yù)算100%。

節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：支出決算為103.97萬(wàn)元。完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：支出決算為4萬(wàn)元。完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：支出決算為2萬(wàn)元。完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3283.61萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2952.87萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)330.74萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出10萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出330.1萬(wàn)元，比2019年減少17.06萬(wàn)元，下降0.81%。主要原因是控制日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，我單位政府采購(gòu)支出總額15.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置、固態(tài)儀器等。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)第二政務(wù)大廳運(yùn)行項(xiàng)目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)“金保網(wǎng)”項(xiàng)目、“630干部門診”開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況。

我單位按要求對(duì)2020年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看總體評(píng)價(jià)較好。（簡(jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效情況；若未開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，則說(shuō)明未開(kāi)展情況。如：本部門無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)/本部門未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)）。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    我單位在2020年度部門決算中反映“第二政務(wù)大廳運(yùn)行”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)‘金保網(wǎng)’”“630干部門診項(xiàng)目”3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）第二政務(wù)大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100.25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為87.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.87%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障第二政務(wù)大廳運(yùn)行良好。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)“金保網(wǎng)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，金保網(wǎng)是辦理居保業(yè)務(wù)的專用網(wǎng)絡(luò)，能夠讓居保工作人員順利開(kāi)展工作也能讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員直接在鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理居保相關(guān)業(yè)務(wù)工作，更方便了辦事群眾。

（3）630干部門診項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)14.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為14.4元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保證了630干部基本福利。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2020年度)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表

(2020年度)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2020年度)

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《達(dá)州市通川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

我單位自行組織對(duì)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)金保網(wǎng)”項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《鄉(xiāng)鎮(zhèn)“金保網(wǎng)”項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》《見(jiàn)附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

達(dá)州市通川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2020年度）

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員情況。

1.機(jī)構(gòu)情況

達(dá)州市通川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局直屬二級(jí)單位5個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位4個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局、達(dá)州市通川區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、達(dá)州市通川區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局、達(dá)州市通川區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息管理中心、達(dá)州市通川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局。

2.人員情況

我單位及直屬二級(jí)單位在職人員共計(jì)148人，行政人員21人、參照公務(wù)員管理事業(yè)人員105人，非參公事業(yè)人員22人。

3.車輛情況

我單位及直屬二級(jí)單位無(wú)公務(wù)用車。 

（二）單位主要職責(zé)

達(dá)州市通川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局主要負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)人力資源和社會(huì)保障政策，加強(qiáng)就業(yè)、社會(huì)保障、人才服務(wù)、人事和分配制度改革、協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系和實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察等相關(guān)工作。

二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行情況

（一）部門預(yù)算情況

1.部門預(yù)算收入。2020年年初預(yù)算數(shù)2807.29萬(wàn)元，本年決算收入合計(jì)3652.74萬(wàn)元，含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余53.58萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3642.74萬(wàn)元，占99.72%，政府性基金預(yù)算撥款收入10萬(wàn)元，占0.28%。

2.財(cái)政非稅收入計(jì)劃數(shù)。根據(jù)單位職能職責(zé)，已經(jīng)取消行政收費(fèi)項(xiàng)目，本單位無(wú)非稅收入計(jì)劃數(shù)。

3.部門預(yù)算支出。2020年支出合計(jì)3575.04萬(wàn)元，其中：基本支出3283.61萬(wàn)元，占92.1%；項(xiàng)目支出291.43萬(wàn)元，占7.9%。其中：一般公共預(yù)算撥款支出3565.04萬(wàn)元，占99.72%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出10萬(wàn)元，占0.28%。

4.部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2020年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.部門實(shí)際收入。2020收入合計(jì)3652.74萬(wàn)元，含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余53.58萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3642.74萬(wàn)元，占99.72%，政府性基金預(yù)算撥款收入10萬(wàn)元，占0.28%。

2.財(cái)政非稅收入完成數(shù)。本單位無(wú)非稅收入計(jì)劃數(shù)。

3.部門實(shí)際支出。2020年支出合計(jì)3575.04萬(wàn)元，其中：基本支出3283.61萬(wàn)元，占92.1%；項(xiàng)目支出291.43萬(wàn)元，占7.9%。其中：一般公共預(yù)算撥款支出3565.04萬(wàn)元，占99.72%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出10萬(wàn)元，占0.28%。

4.部門三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況。2020年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

三、部門整體績(jī)效目標(biāo)和完成情況

達(dá)州市通川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年部門整體支出情況較好，從預(yù)算到執(zhí)行，收入、支出及信息公開(kāi)等基本按照相關(guān)制度要求進(jìn)行，保證了機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

四、改進(jìn)措施和建議

1.加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。

2.規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)管理資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況，為今后項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。

3.建議加大財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)投入力度，補(bǔ)足工作經(jīng)費(fèi)，完善基礎(chǔ)設(shè)施，保障各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，加強(qiáng)各項(xiàng)資金管理，實(shí)現(xiàn)資金的規(guī)范、高效、安全和廉潔使用。

附件2

鄉(xiāng)鎮(zhèn)“金保網(wǎng)”項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.“金保”網(wǎng)覆蓋通川區(qū)19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，是辦理居保業(yè)務(wù)的專用網(wǎng)絡(luò)，能夠讓居保工作人員順利開(kāi)展工作也能讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員直接在鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理居保相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

2.按月繳納電信網(wǎng)絡(luò)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

金保網(wǎng)覆蓋通川區(qū)19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，參保人員可以直接在鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，減少了參保人員跑路情況，同時(shí)保障金保網(wǎng)絡(luò)暢通，能夠使居保工作的得以順利進(jìn)行。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

每年預(yù)算時(shí)申報(bào)全年的資金交由財(cái)政審核，“金保網(wǎng)”是每年延續(xù)的項(xiàng)目。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

資金全部由區(qū)財(cái)政承擔(dān)撥付，每月按上月的使用情況申請(qǐng)資金。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

①建立健全了財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，嚴(yán)格按政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算工作。②明確單位職能，嚴(yán)格工作標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控經(jīng)辦權(quán)限，不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制，確保業(yè)務(wù)規(guī)范經(jīng)辦，基金安全運(yùn)行。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

2020年本單位以政策宣傳為導(dǎo)向，提高服務(wù)質(zhì)量為抓手，采取切實(shí)有力措施，不斷加大基金征繳工作，努力擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋面。2020年完成居民參保人數(shù)13.38萬(wàn)人，繳納本年度保費(fèi)人數(shù)6.15人，征收個(gè)人繳費(fèi)收入3326.46萬(wàn)元，2020年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老社會(huì)保險(xiǎn)基金累計(jì)收入共計(jì)9508.48萬(wàn)元元。發(fā)放基礎(chǔ)養(yǎng)老金5859.46萬(wàn)元，2020年我區(qū)養(yǎng)老金累計(jì)支出6660.36萬(wàn)元元，經(jīng)本單位全體職工共同努力，全面超額完成征繳任務(wù)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

通川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年決算公開(kāi)表.xls