?目錄
第一部分 達州市通川區人力資源和社會保障局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 達州市通川區人力資源和社會保障局2022年部門預算情況說明
第三部分 達州市通川區人力資源和社會保障局2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分
達州市通川區人力資源和社會保障局概況
一、基本職能及主要工作
（一）通川區人力資源和社會保障局職能簡介
通川區人力資源和社會保障局主要負責貫徹落實人力資源和社會保障政策、事業規劃，加強就業、社會保障、人才服務、人事和分配制度改革、協調勞動關系和實施勞動監察等相關工作。
（二）通川區人力資源和社會保障局2022年重點工作
1、實施穩崗就業傾心促進工程，保持就業局勢總體穩定。
強化落實積極就業政策，落實落細促進就業各項措施，突出高校畢業生和退役軍人、退捕漁民、就業困難人員等重點群體就業，組織開展“春風行動”等系列線上線下招聘活動。積極推進創業帶動就業，落實創業擔保貸款、創業補貼等政策，激發市場主體活力，擴大就業創業空間。推進創業孵化基地建設，支持大學生創新創業。大力開展職業技能培訓，深入實施“職業技能提升行動”，大力開展就業重點群體技能培訓、新業態就業人員職業技能提升培訓、智能制造業技能人才培養，不斷提升城鄉勞動者就業競爭能力。
2、實施陽光社保暖心惠民工程，提升社會保障服務能力。
推進落實社保制度改革，貫徹執行企業職工基本養老保險全國統籌制度，按省市統一要求做好穩妥推進漸進式延遲法定退休年齡改革相關工作。加大社保政策宣傳，公開辦事流程，簡化辦事材料，持續做好個體工商戶、靈活就業人員、新業態從業人員等重點群體參保，推動符合條件的人員應保盡保、應繳盡繳，基本實現法定人員全覆蓋。按照國家和省市統一部署，及時調整機關事業單位和企業退休人員基本養老金，落實城鄉居保基礎養老金正常調整政策，穩步提高城鄉居民基本養老金水平，確保廣大城鄉居民共享經濟社會發展成果。
3、實施人事人才知心服務工程，激發人才創新創造活力。
圍繞全區經濟社會發展目標定位，加快推進新時代人才強區建設，會同區人才辦開展校地合作引才和線上招聘，探索建立“項目 人才”引進機制，大力引進重點產業、關鍵技術所需的“高精尖缺”人才。規范落實事業單位崗位管理制度，建好事業單位人事信息管理新系統，配合做好縣以下事業單位管理崗位職員等級晉升，不斷激發管理人員的積極性、主動性和創造性。落實事業單位人員年度考核結果運用，做好機關事業單位工人技術等級考試，高質量完成人事考試任務。
4、實施勞動權益用心維護工程，構建和諧穩定勞動關系。
全面構建和諧勞動關系，深入研究新時期勞動用工發展態勢和管理特點，認真做好新業態勞動者的勞動權益保障。深入實施勞動關系“和諧同行”能力提升行動，加強企業勞動用工指導，推動落實工時、休息休假制度。扎實推進根治欠薪行動，鞏固根治欠薪成果，加強源頭治理，嚴格落實農民工工資保證金、實名制管理等核心制度，嚴防工程建設、校外培訓機構、新就業形態等領域拖欠農民工工資風險隱患。
5、實施鄉村振興盡心助力工程，鞏固拓展人社幫扶成效。
圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉村振興、做好兩項改革“后半篇”文章，統籌促進農村勞動力勞務輸出和返鄉創業，穩步提高脫貧群眾收入水平。鞏固困難群體基本養老保險全覆蓋成果，督促落實城鄉居民基本養老保險政府代繳政策，做好特困人員、低保對象等困難群體的數據核查和參保工作，確保符合條件人員全部享受政府代繳政策和養老保險待遇。
6、實施“溫暖人社”精心打造工程，提升便民惠民服務效能。
深入推進“放管服”改革， 深化“一網通辦”前提下的“最多跑一次”改革，落實“川渝通辦”，抓好四川省公共服務事項基本目錄（2021年版）落實，強化“目錄清單 實施清單”管理，逐步實現業務系統與一體化平臺事項全面貫通。開展優質服務百日競賽活動，加強窗口單位制度建設，常態化開展窗口單位明察暗訪。全面推行預約服務、代辦服務、上門服務、延時服務等便民措施，落實服務“好差評”制度，不斷提高窗口服務效率。
二、部門單位構成
通川區人力資源和社會保障局下屬二級單位5個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位4個，其他事業單位1個。主要包括：達州市通川區城鄉居民社會養老保險局；達州市通川區勞動保障監察大隊；達州市通川區就業服務管理局；達州市通川區人力資源和社會保障信息管理中心；達州市通川區社會保險管理局。
第二部分
達州市通川區人力資源和社會保障局
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，通川區人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。2022年收支預算總數606.57萬元，比2021年收支預算總數減少188.52萬元，主要原因是2022年一次性預算項目減少。
（一）收入預算情況
通川區人社局2022年收入預算606.57萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入606.57萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
通川區人社局2022年支出預算606.57萬元，其中：基本支出507.04萬元，占83.59%；項目支出99.53萬元，占16.41%。
二、財政撥款收支預算情況說明
通川區人社局2022年財政撥款收支預算總數606.57萬元，比2021年財政撥款收支預算總數減少188.52萬元，主要原因是2022年一次性預算項目減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入606.57萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出532.53萬元、衛生健康支出34.3萬元、農林水支出4萬元、住房保障支出35.74萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
2022年一般公共預算當年撥款606.57萬元，比2021年預算數減少188.52萬元，主要原因是2022年一次性預算項目減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出532.53萬元、衛生健康支出34.3萬元、農林水支出4萬元、住房保障支出35.74萬元。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）2022年預算數為301.47萬元主要用于：機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、電費等日常公用經費，保障本單位正常運轉。
2.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調解仲裁（項）2022年預算數為5萬元，主要用于：通川區勞動人事爭議仲裁院專項支出。
3.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業運行（項）2022年預算數為89.29萬元，主要用于：下設事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出。
4.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）2022年預算數為85.46萬元，主要用于：第二政務大廳運轉經費，如水費、電費、網絡費、第二政務大廳保安保潔人員工資等。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為47.66萬元，主要用于：繳納單位基本養老保險支出。
6.社會保障和就業支出（類） 其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2022年預算數為3.65萬元，主要用于：單位繳納單位工傷、失業保險支出。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2022年預算數為26.87萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為35.74萬元，主要用于：單位繳納住房公積金支出。
9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 事業單位醫療（項）:2022年預算數為7.43萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
10.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2022年預算數為4萬元，主要用于：扶貧駐村工作組及第一書記工作經費。
四、一般公共預算基本支出情況說明
通川區人社局2022年一般公共預算基本支出606.57萬元，其中：
人員經費453.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、獎金、住房公積金、工會經費、福利費、獎勵金等。
公用經費53.7萬元，主要包括：辦公費、電費、差旅費、其他商品和服務支出等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
通川區人社局2022年“三公”經費財政撥款預算數0.1萬元，其中：公務接待費0.1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。公務接待費較2021年預算下降66.66%。主要原因是控制三公經費支出。
2022年公務接待費計劃用于其他縣市區社保基金、就業交叉檢查接待。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車方面支出。
六、政府性基金預算支出情況說明
通川區人社局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
通川區人社局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年機關運行經費財政撥款預算為36.68萬元，比2021年預算減少19.42萬元，下降34.61%。主要原因按要求壓減公用經費支出。
機關運行經費具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
（二）政府采購情況
我單位2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
我單位2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年通川區人社局所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年我單位開展績效目標管理的項目17個，涉及預算153.23萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目7個，涉及預算62.77萬元；特定目標類項目10個，涉及預算90.46萬元。
第三部分
達州市通川區人力資源和社會保障局
2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
十、政府性基金預算支出表（表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
第四部分 名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）：指單位的基本支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經費。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
4、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
5、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
8、“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反?映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9、機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。