目錄
第一部分通川區財政局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分通川區財政局2022年部門預算情況說明
第三部分通川區財政局2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分通川區財政局概況
一、基本職能及主要工作
（一）通川區財政局單位職能簡介
主要負責組織貫徹執行國家財稅方針政策，指導全區財政工作，負責編制組織執行年度財政預算草案，并向人大報告執行情況；負責預算績效管理、政府非稅收入、政府性基金管理，財政票據管理；實施國庫集中收付管理；負責政府采購監督、政府性債務管理；完善政府投融資體制，完善財政投入及管理方式，推廣PPP模式；負責全區行政事業單位國有資產的管理；負責辦理和監督全區經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款；負責管理全區的會計工作，監督和規范會計行為；承擔財政投資評審工作；推進政府向社會購買服務；支持農業產業發展，負責農業綜合開發管理工作；檢查財稅法規、政策的執行情況，積極深化財政改革，建立現代財政制度。
（二）2022年重點工作
2022年，是黨的二十大和省第十二次黨代會召開之年。全局干部職工堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實中省市區決策部署，堅持穩字當頭、穩中求進工作主基調，做好“六穩”“六保”工作，推動經濟實現合理增速。全面落實“三保一優一防”要求，更加注重精準、可持續，全面落實減稅降費政策。加強財政資源統籌，增強重大戰略任務財力保障，為實現通川經濟高質量發展提供堅實的財力支撐。
奮力提高財稅收入。嚴格按照“以周保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”的要求，環環相扣，狠抓收入，確保完成全年目標。抓好重點稅種增收、重點行業稅收，逐項分析，拉出清單、逐個盯辦，確保稅費及時足額入庫。
（二）強化思維保障民生。樹牢“過緊日子”的思想，爭取少花錢多辦事、花小錢辦大事。切實履行好“大管家”的職責，科學統籌財政資金，優化支出結構，真正把有限的資金用在關鍵處。充分發揮財政資金“四兩撥千斤”的撬動作用，積極爭取上級專項資金，廣泛吸納民間、社會資本，有效緩解財政壓力。
（三）深化改革增強活力。繼續做好國企改革工作。強化經營業績績效考核，突出質量效益，制定差異化績效考核辦法。完善國資監管體制，進一步厘清國資監管邊界，制定國資監管權責清單，推動國資監管規范化、法治化。
（四）提高財政管理效能。切實做好防范化解地方政府債務風險工作，嚴控新增債務。完善政府投資項目預決算評審管理、資金管理相關辦法，節約財政資金。扎實做好財政直達資金監控工作，認真分析資金支出結構，確保支出進度。加強預算績效評價工作，督導部門加大項目自評和部門評價工作力度，確保項目自評和部門評價實現兩個全覆蓋。
二、部門單位構成
通川區財政局下屬二級單位9個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位6個。
第二部分通川區財政局
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，通川區財政局單位所有收入和支出均納入部門預算管理。通川區財政局單位2022年收支總預算2542.65萬元。比2021年預算數減少260.23萬元，主要原因是年初工作安排。
（一）收入預算情況
通川區財政局單位2022年收入預算2542.65萬元，其中：上年結轉700.15萬元，占27.54%；一般公共預算撥款收入1842.5萬元，占72.46%。
（二）支出預算情況
通川區財政局單位2022年支出預算2542.65萬元，其中：其中：基本支出1488.42萬元，占58.54%；項目支出1054.23萬元，占41.46%。
二、財政撥款收支預算情況說明
通川區財政局單位2022年財政撥款收支預算總數2542.65萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少260.23萬元，主要原因是根據年度工作安排項目減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入2148.72萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入700.15萬元；支出包括：一般公共服務支出2148.72萬元、農林水支出4萬元、社會保障和就業支出159.13萬元、衛生健康支出96.67萬元、住房保障支出134.12萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
通川區財政局單位2022年一般公共預算當年撥款1842.5萬元，比2021年預算數減少552.79萬元，主要原因是根據年度工作安排項目減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出1842.5萬元，基本支出1329.82萬元，占72.17%；項目支出512.68萬元，占27.83%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2022年預算數為1016.03萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）2022年預算數為385.54萬元，主要用于“金財工程”網絡建設、評審中心咨詢服務費、全區財務會計培訓、一體化系統維護費等項目支出。如：辦公費、委托業務費等支出。
3.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）2022年預算數為120萬元，主要用于預算績效評價、電子化支付改革等項目支出。如：委托業務費等支出。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為125.49萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為10.64萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的職業年金支出。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為59萬元，主要用于：單位公務員及退休職工基本醫療保險繳費支出。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為27.67萬元，主要用于：單位事業人員基本醫療保險繳費支出。
8.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2022年預算數為4萬元，主要用于：駐村工作組及第一書記開展扶貧工作支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為94.12萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
通川區財政局單位2022年一般公共預算基本支出1488.42萬元，其中：人員經費1328.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費159.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
通川區財政局單位2022年“三公”經費財政撥款預算數2萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
通川區財政局單位單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
六、政府性基金預算支出情況說明
通川區財政局單位2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經營預算情況說明
通川區財政局單位2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，通川區財政局單位機關運行經費財政撥款預算為99.48萬元，比2021年預算減少54.74萬元，下降35.49%。
（二）政府采購情況
2022年，通川區財政局單位安排政府采購預算82.2萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，通川區財政局單位共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年通川區財政局單位所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年通川區財政局單位開展績效目標管理的項目22個，涉及預算662.15萬元。其中：運轉類項目6個，涉及預算149.47萬元；特定目標類項目16個，涉及預算512.68萬元。
通川區財政局
2022年部門預算表
第四部分名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及下屬事業單位開展的項目支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入通川區財政局單位預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。