第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
1.組織推動(dòng)全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展，擬定并組織實(shí)施全區(qū)旅游規(guī)劃，推進(jìn)行業(yè)融合發(fā)展。
2.管理旅游業(yè)的全區(qū)重大活動(dòng)，指導(dǎo)旅游業(yè)重點(diǎn)設(shè)施建設(shè)，組織全區(qū)旅游整體形象推廣，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外交流合作和國(guó)際市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，推進(jìn)全域旅游。
3.推進(jìn)旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)旅游業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。推進(jìn)全區(qū)旅游公共服務(wù)建設(shè)。
4.組織實(shí)施旅游業(yè)資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.指導(dǎo)旅游市場(chǎng)發(fā)展，推進(jìn)旅游業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范旅游業(yè)市場(chǎng)。
6.負(fù)責(zé)管理旅游對(duì)外及港澳臺(tái)交流合作與宣傳推廣工作，組織大型旅游對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)旅游市場(chǎng)安全生產(chǎn)工作的綜合協(xié)調(diào)。
8.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。以人民美好生活為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)旅游事業(yè)與產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會(huì)投資等新動(dòng)能。提升鞏固旅游業(yè)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)地位，提升文化軟實(shí)力、旅游競(jìng)爭(zhēng)力。
二、2020年重點(diǎn)工作完成情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)
1.加快南山院子農(nóng)旅生態(tài)觀光園項(xiàng)目建設(shè)，該項(xiàng)目自3月開工建設(shè)以來，已完成前期道路硬化、山坪塘整治、環(huán)湖藤蔓架、湖心島、月洞橋、環(huán)湖仿真欄桿、水電設(shè)施、高端康樂頤養(yǎng)園的樣板房等建設(shè)任務(wù)；
2.督促龍湖蝴蝶谷旅游項(xiàng)目建設(shè)，完成游客中心、漂流道、親子樂園、旅游廁所、游步道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并于“五一”開園營(yíng)業(yè)，目前已累計(jì)接待游客6.7萬人次，旅游收入597萬元，直接、間接帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)300人以上，有效的帶動(dòng)了當(dāng)?shù)乩习傩站蜆I(yè)和增收；
3.加快青寧云門天寨項(xiàng)目建設(shè)，2020年以來，完成游客中心主體、電商綜合廣場(chǎng)、天盆草原精細(xì)化打造、石文化主題公園大門等建設(shè)任務(wù)。主動(dòng)對(duì)接，促成孺果童年自然教育公園項(xiàng)目于今年9月成功落地，并開工建設(shè)，目前已基本完成項(xiàng)目范圍的場(chǎng)地平整工；
4.對(duì)照開園標(biāo)準(zhǔn)，督促指導(dǎo)金石云頂野生動(dòng)物建設(shè)，完成高興古街、動(dòng)物圈舍、售票大廳、動(dòng)物表演館、旅游廁所等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并于今年1月開園營(yíng)業(yè)，至今已累計(jì)接待游客7.8萬人次，旅游收入519萬元，直接、間接帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)280人以上；
5.協(xié)助區(qū)文旅局推進(jìn)川陜革命根據(jù)地戰(zhàn)史館建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)，目前已完成邊坡框架梁；戰(zhàn)史館三層主體結(jié)構(gòu)、屋面結(jié)構(gòu)施工已完成；神劍館鋼結(jié)構(gòu)安裝基本完成，樓面施工完成10%；游客中心基礎(chǔ)施工已完成，主體完成41%；荷塘月色完成50%；導(dǎo)彈基礎(chǔ)完成90%；樹木種植完成10%；
6.十里水寨水上樂園已完成一期嬉水區(qū)、休閑區(qū)、餐飲區(qū)、演藝區(qū)、健身區(qū)5大功能區(qū)域建設(shè)，自今年5月28日開園以來，已累計(jì)接待游客1.4萬人次，旅游收入132萬元。目前正在進(jìn)行二期項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)。
（二）旅游招商工作
1.新簽約文旅招商項(xiàng)目5個(gè)，簽約金額達(dá)111.1億元，其中與達(dá)州市通川區(qū)龍洞門半山太陽谷項(xiàng)目簽訂正式投資協(xié)議，總投資60億元；與四川弦樂博物館項(xiàng)目簽訂正式投資協(xié)議，總投資10億元；與龍鼎生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園暨南山院子項(xiàng)目簽訂正式投資協(xié)議，總投資0.9億元；與孺果童年自然教育公園簽訂正式投資協(xié)議，總投資5.2億元；與中青旅海投商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司簽訂羅江紅色繪本項(xiàng)目，總投資35億元。
2.開展聯(lián)動(dòng)招商5次，其中4月舉行通川區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商網(wǎng)絡(luò)推介會(huì)暨重大產(chǎn)業(yè)招商項(xiàng)目集中簽約儀式、9月舉行通川區(qū)“3+2”產(chǎn)業(yè)投資推介會(huì)暨重大招商項(xiàng)目集中簽約儀式、赴成都金杯半山集團(tuán)考察對(duì)接川東龍門洞半山康養(yǎng)文旅度假區(qū)項(xiàng)目、考察北京環(huán)球嘉年華投資公司等項(xiàng)目。
（三）向上爭(zhēng)取工作
1.補(bǔ)短板領(lǐng)域政府支持引導(dǎo)民間投資專項(xiàng)。成功包裝金石云頂野生動(dòng)物園創(chuàng)4A級(jí)旅游景區(qū)、青寧云門天寨旅游景區(qū)開發(fā)、磐石旅游區(qū)提升工程、雙魚湖旅游綜合開發(fā)、明月犀谷生態(tài)旅游溫泉度假區(qū)、十里水寨水上樂園等6個(gè)項(xiàng)目，其中金石云頂野生動(dòng)物園創(chuàng)4A級(jí)旅游景區(qū)、青寧云門天寨旅游景區(qū)開發(fā)項(xiàng)目成功申請(qǐng)補(bǔ)短板領(lǐng)域政府支持引導(dǎo)民間投資專項(xiàng)2020年第二批中央預(yù)算內(nèi)投資資金5600萬元。
2.省級(jí)文化和旅游發(fā)展專項(xiàng)資金。一成功申請(qǐng)2020年省級(jí)文化和旅游發(fā)展專項(xiàng)資金150萬元，用于補(bǔ)助青寧云門天寨生態(tài)環(huán)保示范旅游廁所建設(shè)和梓桐紅三十軍政治部舊址旅游公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。
（四）旅游廁所建設(shè)
2020年計(jì)劃新建旅游廁所8座，分別是龍湖蝴蝶谷彩迪樂園旅游廁所、龍湖蝴蝶谷票務(wù)中心旅游廁所、神劍園故居旁旅游廁所、龍湖蝴蝶谷旅游廁所、金石云頂野生動(dòng)物園表演館旁旅游廁所、金石云頂野生動(dòng)物園接待中心旅游廁所、青寧云門天寨主游客接待中心旅游廁所、青寧云門天寨停車場(chǎng)旅游廁所，投資總額達(dá)220萬元，目前已完工6座，并投入使用。其中青寧云門天寨主游客接待中心旅游廁所、青寧云門天寨停車場(chǎng)旅游廁所正在建設(shè)，預(yù)計(jì)12月20日前全面完工。
（五）規(guī)劃編制工作
啟動(dòng)《通川區(qū)全域旅游發(fā)展總體規(guī)劃》《通川區(qū)“十四五”旅游專項(xiàng)規(guī)劃》編制工作，完成規(guī)劃編制資料收集工作，同步進(jìn)行規(guī)劃采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)工作。
（六）旅游行業(yè)管理
一是牽頭組織相關(guān)部門開展各類專項(xiàng)檢查，9月以來各類旅游專項(xiàng)檢查及安全檢查10次，對(duì)各景區(qū)景點(diǎn)、旅游企業(yè)進(jìn)行全面檢查，確保了全區(qū)旅游安全；強(qiáng)化旅游培訓(xùn)，各類旅游培訓(xùn)2期，培訓(xùn)人員100余人次；共受理旅游投訴2起，結(jié)案率100%。二是督導(dǎo)并審核涉旅企業(yè)四川文化旅游“接待狀況”的月報(bào)及240份游客的抽樣調(diào)查錄入。三是督促涉旅企業(yè)每個(gè)月四川隱患排查治理的各項(xiàng)填報(bào)。
（七）四城同創(chuàng)工作
嚴(yán)格按照“四城同創(chuàng)”創(chuàng)建點(diǎn)位標(biāo)準(zhǔn)督促旅游景區(qū)、旅行社、星級(jí)賓館打造，常態(tài)化督促；緊密配合張家壩社區(qū)，全力推進(jìn)“七清五有一紅旗”結(jié)對(duì)聯(lián)創(chuàng)工作,兩次慰問社區(qū)貧困戶共計(jì)10戶，贊助資金對(duì)社區(qū)部分損壞道路進(jìn)行了簡(jiǎn)單的維護(hù)，高度重視志愿者服務(wù)工作，積極主動(dòng)開展“車讓人、人守規(guī)”路口文明志愿服務(wù)勸導(dǎo)活動(dòng)，今年開展志愿服務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目25次，12名志愿者服務(wù)時(shí)長(zhǎng)1134小時(shí)，為達(dá)州創(chuàng)建工作添磚加瓦。
（八）疫情防控工作
常態(tài)化做好機(jī)關(guān)內(nèi)部疫情防控工作，時(shí)刻督促各涉旅企業(yè)按照復(fù)工復(fù)產(chǎn)的方案和應(yīng)急預(yù)案嚴(yán)格落實(shí)防控措施，保障防疫物資儲(chǔ)備充足；嚴(yán)格要求各景區(qū)、星級(jí)酒店、農(nóng)家樂等行業(yè)做好掃碼、登記、測(cè)體溫、場(chǎng)所消殺以及景區(qū)線上預(yù)約、線下實(shí)名登記等常態(tài)化工作，并建好相關(guān)臺(tái)賬；提醒各旅行社（網(wǎng)點(diǎn)）要及時(shí)關(guān)注國(guó)內(nèi)疫情動(dòng)態(tài)，不能組團(tuán)去中、高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，要服從出行地疫情防控安排，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)上報(bào)，不能私自處置。不定期到各涉旅企業(yè)查看疫情防控開展情況。自9月以來，到涉旅企業(yè)常態(tài)化督促疫情防控工作15余次。
（九）脫貧攻堅(jiān)工作
1.“22+1”專項(xiàng)扶貧：6個(gè)旅游扶貧示范村已全部完成工程建設(shè)，加快辦理竣工結(jié)算及資金劃撥。磐石譚家溝村旅游扶貧示范村項(xiàng)目順利通過省級(jí)脫貧攻堅(jiān)檢查驗(yàn)收。
2.結(jié)對(duì)幫扶工作：認(rèn)真開展脫貧攻堅(jiān)工作，共組織召開脫貧攻堅(jiān)工作專題會(huì)議12次，按照貧困戶分類等級(jí)，按時(shí)組織幫扶責(zé)任人入戶走訪，宣傳政策、開展感恩教育，對(duì)標(biāo)補(bǔ)短。按照“百日攻堅(jiān)提升行動(dòng)”計(jì)劃和區(qū)脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組掛牌督戰(zhàn)要求，督戰(zhàn)復(fù)興、青寧。
（十）宣傳推介工作
1.整合全區(qū)文化和旅游資源，梳理42項(xiàng)文旅節(jié)會(huì)活動(dòng)，通過智游天府、達(dá)州日?qǐng)?bào)、達(dá)州晚報(bào)、文旅達(dá)州、達(dá)州之心通川、今日通川等媒體平臺(tái)對(duì)旅游景區(qū)、文旅活動(dòng)進(jìn)行廣泛宣傳推廣。指導(dǎo)旅游景區(qū)景點(diǎn)開展文旅節(jié)會(huì)活動(dòng)，全年陸續(xù)開展了通川十大網(wǎng)紅旅游點(diǎn)打卡推薦暨有獎(jiǎng)評(píng)選活動(dòng)、通川有禮你游通川系列活動(dòng)、金石云頂野生動(dòng)物園首屆動(dòng)物文化旅游節(jié)、龍湖蝴蝶谷第一屆親子戲水節(jié)、磐石月湖景區(qū)北極光音樂節(jié)、雙龍億奇花境景區(qū)川東首屆菊花展、磐石月湖旅游區(qū)國(guó)慶嘉年華活動(dòng)、蒲家桃花節(jié)、梨花節(jié)、藍(lán)莓采摘節(jié)、磐石草莓采摘節(jié)、火龍果采摘節(jié)等重大文旅節(jié)會(huì)活動(dòng)。青寧?云門天寨等10個(gè)景點(diǎn)刷爆朋友圈，磐石月湖景區(qū)、金石云頂野生動(dòng)物園、龍湖蝴蝶谷、雙龍億奇花境成為川東北地區(qū)旅游網(wǎng)紅打卡點(diǎn)，青寧云門天寨入選四川最美林草景觀，云門天寨負(fù)責(zé)人何正剛?cè)脒x2020年度鄉(xiāng)村文化和旅游能人支持項(xiàng)目，通川區(qū)青少年素質(zhì)教育實(shí)踐基地入選四川省首批試點(diǎn)研學(xué)旅行基地（營(yíng)地），月湖景區(qū)成為四川文理學(xué)院實(shí)踐教育基地。
2.精心打造“通川一日游”旅游品牌，將全區(qū)旅游景點(diǎn)連珠成串，精心設(shè)計(jì)了五條“通川一日游”精品線路，其中磐石月湖旅游區(qū)所在地王家橋社區(qū)入選省級(jí)鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村，磐石月湖旅游區(qū)、金石云頂野生動(dòng)物園被納入省、市鄉(xiāng)村旅游精品線路，北山詩(shī)歌陳列館入選四川省“詩(shī)歌之旅”十條精品線路。邀請(qǐng)區(qū)長(zhǎng)覃永利為通川旅游代言，拍攝的宣傳視頻《通川親子一日游》，受到廣大市民高度評(píng)價(jià)，宣傳視頻被新華網(wǎng)、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)等平臺(tái)采納推送。
3.將旅游推介與對(duì)外交流、招商引資等有機(jī)結(jié)合，利用西洽會(huì)、旅博會(huì)、秦巴商品交易博覽會(huì)、周邊省市文化旅游節(jié)等重大平臺(tái)，先后赴廣州、浙江、西安、成都、重慶等地進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷，加大對(duì)通川文旅品牌的宣傳推介，提高通川文旅知名度。
4.積極爭(zhēng)取部門協(xié)調(diào)支持，將各景區(qū)景點(diǎn)打造成為區(qū)融媒體中心、區(qū)文聯(lián)、區(qū)攝協(xié)等宣傳部門的影視拍攝基地和全區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工會(huì)活動(dòng)首選地，將8家旅游企業(yè)納入“通川消費(fèi)季政企聯(lián)動(dòng)行”大型促銷活動(dòng)中，由政府全額補(bǔ)貼為游客發(fā)放42萬元景區(qū)現(xiàn)金消費(fèi)券，并積極爭(zhēng)取將通川文旅LOGO和吉祥物融入通川特色伴手禮、文創(chuàng)產(chǎn)品、旅游商品的品牌標(biāo)志中。
5.積極協(xié)調(diào)省內(nèi)外專業(yè)營(yíng)銷機(jī)構(gòu)，為收費(fèi)景區(qū)景點(diǎn)搭建宣傳營(yíng)銷平臺(tái)，幫助景區(qū)景點(diǎn)策劃文旅節(jié)會(huì)活動(dòng)，拓展外地客源市場(chǎng)。并引導(dǎo)景區(qū)景點(diǎn)積極擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任，推出惠賓讓利政策，各景區(qū)景點(diǎn)分別推出了消費(fèi)積分獎(jiǎng)勵(lì)制度、年卡、醫(yī)務(wù)工作者免門票、退役軍人5折消費(fèi)、工會(huì)會(huì)員惠游達(dá)州和針對(duì)重慶、北京、上海舟山、鄭州、西安旅游客源市場(chǎng)的優(yōu)惠活動(dòng)。
6.指導(dǎo)旅游企業(yè)加大文創(chuàng)產(chǎn)品、旅游商品的研發(fā)、推廣。由我區(qū)旅游企業(yè)設(shè)計(jì)制作的“老知青”品牌和“舒適莊園”品牌系列旅游商品設(shè)計(jì)已完成,預(yù)計(jì)明年推出市場(chǎng)。在四川省特色旅游商品大賽中，我中心推送的通州燈影牛肉、果蔬（魔芋）代餐粥、精影燈影牛肉在“四川特色旅游商品評(píng)選活動(dòng)”中，榮獲2金1銅的優(yōu)秀成績(jī)。以“禮寓通川”旅游伴手禮為代表的4件旅游商品和“舒適莊園”、“老達(dá)洲”文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計(jì),在首屆“天府文創(chuàng)”大賽實(shí)物類和設(shè)計(jì)類別中成功入圍。全市文化旅游商品展銷中心設(shè)立，對(duì)入駐企業(yè)出臺(tái)了各項(xiàng)優(yōu)惠措施，我中心積極推薦轄區(qū)旅游產(chǎn)品入駐，進(jìn)行展銷。
（十一）黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作
1.黨建工作。今年以來，黨組堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，著眼常態(tài)疫情防控形勢(shì)下經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，主動(dòng)扛起全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，持續(xù)推進(jìn)新時(shí)代全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。一是堅(jiān)持對(duì)標(biāo)看齊，把正“方向盤”。對(duì)標(biāo)中央部署抓好疫情防控，堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)防控措施，指導(dǎo)戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、促發(fā)展、保穩(wěn)定，制定完善疫情防控應(yīng)急預(yù)案。把全面從嚴(yán)治黨與生態(tài)環(huán)境保護(hù)、脫貧攻堅(jiān)等工作一同謀劃部署，把正方向、對(duì)標(biāo)看齊。二是堅(jiān)持知責(zé)明責(zé)，繃緊“責(zé)任鏈”。主要領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真履行第一責(zé)任人職責(zé)，審閱黨組成員述責(zé)述廉報(bào)告，落實(shí)雙重組織生活，帶頭貫徹黨內(nèi)政治生活各項(xiàng)制度，積極發(fā)揮“頭雁”效應(yīng)。黨組成員結(jié)合工作分工認(rèn)真開展督促檢查，加強(qiáng)教育管理和風(fēng)險(xiǎn)防控，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)落實(shí)“一崗雙責(zé)”。把全面從嚴(yán)治黨情況作為年度考核和日常檢查考核的重要內(nèi)容，形成動(dòng)態(tài)檢查與年終考評(píng)相結(jié)合的檢查考核機(jī)制。三是堅(jiān)持學(xué)思踐悟，牢筑“壓艙石”。領(lǐng)導(dǎo)帶動(dòng)，持續(xù)深化主題教育，嚴(yán)格落實(shí)中心組學(xué)習(xí)制度，圍繞習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和全面從嚴(yán)治黨等重要論述及省、市、區(qū)各類講話精神等集中學(xué)習(xí)12次，研討3次，主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭上黨課1次。并依托“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”等網(wǎng)絡(luò)自學(xué)，常態(tài)化推進(jìn)主題教育，推動(dòng)政治學(xué)習(xí)入心入腦。每月按照區(qū)委組織部要求，研究制定當(dāng)月黨員活動(dòng)日具體活動(dòng)方案，組織機(jī)關(guān)黨員干部認(rèn)真開展。積極參加與朝辦塔坨社區(qū)“雙報(bào)到”服務(wù)工作。四是堅(jiān)持久久為功，打好“持久戰(zhàn)”。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，圍繞不擔(dān)當(dāng)不作為、漠視群眾利益、黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)等問題持續(xù)開展作風(fēng)整治。堅(jiān)持民主集中制原則，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策和“一把手”末尾表態(tài)等制度。緊盯疫情防控、重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)、重大工作推進(jìn)、重點(diǎn)敏感崗位，開展日常監(jiān)督檢查20余次，主要領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)與風(fēng)管工作人員各開展談心談話、廉政提醒2次。
2.黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。一是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。堅(jiān)持狠抓從嚴(yán)治黨，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任制，加強(qiáng)懲防體系建設(shè)；堅(jiān)持履行“一崗雙責(zé)”，建立了一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)，縱向到底、橫向道到邊的責(zé)任體系。二是堅(jiān)持教育引導(dǎo)。專題組織學(xué)習(xí)“1+7”制度，全區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)會(huì)議精神，深刻領(lǐng)會(huì)各級(jí)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求；6月初，組織全體干部職工到張愛萍故居開展第十個(gè)反腐倡廉宣傳月活動(dòng)，并現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交流發(fā)言，切實(shí)增強(qiáng)干部職工廉潔意識(shí)。三是堅(jiān)持制度管理。制定出臺(tái)中心黨風(fēng)廉政建設(shè)等規(guī)范性制度，構(gòu)建起較為完善制度防范體系。堅(jiān)持公開透明，充分借助各種媒介，及時(shí)公開政務(wù)信息。截止目前，系統(tǒng)內(nèi)未發(fā)生違紀(jì)違法問題。
3.意識(shí)形態(tài)工作。一是高度重視，專題研究部署。把意識(shí)形態(tài)工作擺在重要議事日程，堅(jiān)持意識(shí)形態(tài)工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同檢查、同考核，做到目標(biāo)同向，工作合拍，措施配套。二是強(qiáng)化組織建設(shè)，夯實(shí)隊(duì)伍基礎(chǔ)。成立網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)各類人員統(tǒng)籌安排、精細(xì)化管理，延伸工作觸角，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)工作，有效應(yīng)對(duì)和及時(shí)處置網(wǎng)絡(luò)事件。三是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提升思想認(rèn)識(shí)。鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，把意識(shí)形態(tài)工作作為學(xué)習(xí)教育的重要內(nèi)容；始終堅(jiān)持做好網(wǎng)上輿論管理，把握正確輿論導(dǎo)向，做到主要負(fù)責(zé)人親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)編委核定
達(dá)州市通川區(qū)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心（簡(jiǎn)稱區(qū)文旅中心）是通川區(qū)人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，為正科級(jí)。核定事業(yè)編制15名。其中，主任1名，副主任2名，機(jī)關(guān)黨委書記1名，中層正職4名。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)741.38萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加76.97萬元，增長(zhǎng)11.58%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計(jì)741.38萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入554.23萬元，占74.76%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入187.15萬元，占25.24%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計(jì)742.17萬元，其中：基本支出555.02萬元，占74.78%；項(xiàng)目支出187.15萬元，占25.22%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)741.38萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加76.97萬元，增長(zhǎng)11.58%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出555.02萬元，占本年支出合計(jì)的74.78%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加74.51萬元，增長(zhǎng)15.5%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出555.02萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）文化和旅游支出518.93萬元，占93.5%（行政運(yùn)行157.34萬元，文化活動(dòng)47.5萬元，文化和旅游管理事務(wù)10.22萬元，其他文化和旅游支出303.87萬元）；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12.06萬元，占2.17%；衛(wèi)生健康支出6.3萬元，占1.13%；住房保障支出15.73萬元，占2.83%，其他扶貧支出2萬元，占0.36%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為555.02萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)類財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行支出決算157.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)類一般行政管理事務(wù)決算數(shù)為47.5萬元，主要用于：差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
3.一般公共服務(wù)類旅游宣傳以及旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理類決算數(shù)為314.09萬元，主要用于：旅游宣傳以及行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）決算數(shù)為12.06萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）決算數(shù)為6.3萬元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:決算數(shù)為15.73萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出193.41萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)173.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)20.14萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，決算數(shù)為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明（無）
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占100%。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出（無）
3.本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
4、外事接待支出（無）
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出187.15萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明(無）
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況（無）
（二）政府采購(gòu)支出情況（無）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況（無）
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況（無）
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
附件1
達(dá)州市通川區(qū)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心
關(guān)于2020年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
根據(jù)《達(dá)州市通川區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2020年財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（通區(qū)財(cái)[2021]125號(hào)）的通知要求，我中心認(rèn)真組織、嚴(yán)格按照績(jī)效評(píng)價(jià)辦法開展資金績(jī)效評(píng)價(jià)和報(bào)告編制工作，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：
一、部門概況
（一）單位基本情況
達(dá)州市通川區(qū)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心是通川區(qū)人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，為正科級(jí)。擬核定事業(yè)編制15名。其中，主任1名，副主任2名，機(jī)關(guān)黨委書記1名，中層正職4名。
我單位基本職能如下：
（一）組織推動(dòng)全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展，擬定并組織實(shí)施全區(qū)旅游規(guī)劃，推進(jìn)行業(yè)融合發(fā)展。
（二）管理旅游業(yè)的全區(qū)重大活動(dòng)，指導(dǎo)旅游業(yè)重點(diǎn)設(shè)施建設(shè)，組織全區(qū)旅游整體形象推廣，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外交流合作和國(guó)際市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，推進(jìn)全域旅游。
（三）推進(jìn)旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)旅游業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。推進(jìn)全區(qū)旅游公共服務(wù)建設(shè)。
（四）組織實(shí)施旅游業(yè)資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（五）指導(dǎo)旅游市場(chǎng)發(fā)展，推進(jìn)旅游業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范旅游業(yè)市場(chǎng)。
（六）負(fù)責(zé)管理旅游對(duì)外及港澳臺(tái)交流合作與宣傳推廣工作，組織大型旅游對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)。
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)旅游市場(chǎng)安全生產(chǎn)工作的綜合協(xié)調(diào)。
（八）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（十）職能轉(zhuǎn)變。以人民美好生活為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)旅游事業(yè)與產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會(huì)投資等新動(dòng)能。提升鞏固旅游業(yè)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)地位，提升文化軟實(shí)力、旅游競(jìng)爭(zhēng)力。
二、預(yù)算收支執(zhí)行情況
（一）部門預(yù)算情況
1.部門預(yù)算收入。
2020年年初預(yù)算數(shù)741.38萬元，均為區(qū)本級(jí)財(cái)政撥款收入。
2.財(cái)政非稅收入計(jì)劃數(shù)（無）。
3.部門預(yù)算支出
4.2020年度內(nèi)預(yù)算基本支出數(shù)193.43萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)173.28萬元，公用經(jīng)費(fèi)20.15萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：548.74萬元。
5.部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2020年預(yù)算0.5萬元。
（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況
1.2020年度內(nèi)調(diào)整預(yù)算數(shù)為554.23萬元，均為區(qū)本級(jí)財(cái)政撥款收入。
2.財(cái)政非稅收入完成數(shù)（無）。
3.2020年度內(nèi)實(shí)際支出數(shù)為741.38萬元，其中基本支出3193.43萬元，其中工資福利支出171.62萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.66萬元，商品服務(wù)支出80.94萬元；項(xiàng)目支出548.74萬元。
4.2020年度無三公經(jīng)費(fèi)。
5.全年總支出741.38萬元，較上年增加76.98萬元，增加率12%，因本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；一般公共服務(wù)支出518.93萬元，較上年增加65.68萬元，增加率15%，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.01萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.3萬元，住房保障支出15.73萬元，基本支出中工資支出40.38萬元；較上年增加1.96萬元，較上年增長(zhǎng)5%，津補(bǔ)貼16.61萬元較上年增加13.66萬元，較上年增長(zhǎng)5.7%，因?yàn)閱挝蝗藛T職務(wù)職級(jí)晉升，年度工資調(diào)整，人員增加等因素導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加所致。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.66萬元。商品與服務(wù)支出80.94萬元（其中辦公費(fèi)用4.15萬元，印刷費(fèi)0.3萬元，水電費(fèi)、0.79萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)13.3萬元、會(huì)議費(fèi)0.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元、勞務(wù)費(fèi)3.75萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.64萬元、其他交通費(fèi)3.82萬元、其他交通費(fèi)3.82萬元，其他商品服務(wù)支出1.88萬元，三公經(jīng)費(fèi)支出0萬元），以上經(jīng)費(fèi)較上年均增加3%，因人員以及日常性事物增多，本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)548.74萬元，較上年增加19.32萬元增長(zhǎng)率3.7%，因旅游開發(fā)項(xiàng)目增多所致。
三、部門整體績(jī)效目標(biāo)和完成情況
2020年我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，我中心2020年度財(cái)政資金使用績(jī)效管理總體情況良好。
（一）預(yù)算編制
1. 編制原則
按照綜合預(yù)算的原則，根據(jù)相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)合理分配財(cái)政性資金，基本保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、工作任務(wù)完成。
2.編制程序
區(qū)文旅中心預(yù)算編制一年一次，采用“二上二下”流程，預(yù)算編制前后結(jié)合區(qū)文旅中心當(dāng)年工作整體安排，計(jì)劃年度經(jīng)費(fèi)收支的預(yù)算和分析，形成單位預(yù)算數(shù)，經(jīng)局中心黨組會(huì)議審核通過后向財(cái)政局報(bào)送。一是基本支出預(yù)算編制，基本支出預(yù)算包括人員支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分，人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定予以保障。公用經(jīng)費(fèi)中辦公費(fèi)，水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等剛需支出在上年基礎(chǔ)上進(jìn)一步壓減，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”。二是項(xiàng)目支出預(yù)算編制，根據(jù)工作目標(biāo)、職能職責(zé)、預(yù)算規(guī)模、嚴(yán)格按照“三重一大”規(guī)定，經(jīng)局黨組會(huì)研究最終確定績(jī)效目標(biāo)編制，充分考慮了經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對(duì)象滿意度等績(jī)效指標(biāo)。
預(yù)算下達(dá)后，我中心及時(shí)在門戶網(wǎng)站對(duì)預(yù)算收支、預(yù)算績(jī)效等內(nèi)容進(jìn)行公開。
（二）預(yù)算執(zhí)行
1、基本支出?；局С霎?dāng)年預(yù)算完成率為100%，預(yù)算控制率為100%,與上年相比無增加項(xiàng)。
（三）預(yù)算管理
1.2020年無新增公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，控制率100%。
2.2020年“三公經(jīng)費(fèi)”無預(yù)算支出，控制率100%。
3.2020年無新增采購(gòu)預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，控制率，執(zhí)行率100%。
4.管理制度情況。一是進(jìn)一步完善了相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)預(yù)算、收支、采購(gòu)、資產(chǎn)、合同的規(guī)范管理，細(xì)化實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理防范和管控，二是進(jìn)一步加強(qiáng)了事前、事中、事后全過程控制，有效的防止風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生。對(duì)大宗項(xiàng)目嚴(yán)格政府采購(gòu)規(guī)定實(shí)施進(jìn)行。
5.資金使用情況。支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定；票據(jù)報(bào)銷有完整的審批程序和完善的票據(jù)，支出符合預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。
（四）資金效益
基本支出，除工資福利，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出外，日常公用經(jīng)費(fèi)合理保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保全年工作目標(biāo)圓滿完成。2020年我區(qū)實(shí)現(xiàn)旅游收入預(yù)計(jì)32億元，旅游人數(shù)500萬人次。2019年完成固定資產(chǎn)投資7.2億元，2020年全年目標(biāo)任務(wù)8億，目前已完成7.1億元，預(yù)計(jì)12月底完成全年任務(wù)8億元，即時(shí)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)達(dá)10%以上；全年新增入庫(kù)任務(wù)8.2億，目前完成2.5億。實(shí)現(xiàn)新簽約文旅招商項(xiàng)目5個(gè)，簽約金額達(dá)111.1億元。
四、存在的問題
1.基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，基本支出經(jīng)費(fèi)不能完全滿足日常工作需要，資金缺口較大、保障水平偏低。
2.績(jī)效管理制度還不夠完善，本年預(yù)算進(jìn)行了預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整，但預(yù)算調(diào)整率在0-10%以內(nèi)，管理制度已經(jīng)制定，但還不夠健全，還需進(jìn)一步完善。
五、下步打算
1.根據(jù)區(qū)政府的整體發(fā)展規(guī)劃，合理設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。按照“四本預(yù)算”的整體要求，以“全方位、全過程、全覆蓋”的要求對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行管理，績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)充分考慮標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、運(yùn)用合理、程序正當(dāng)?shù)确矫妫痪唧w目標(biāo)設(shè)定應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化，可量化，可落地，可執(zhí)行、可監(jiān)督；績(jī)效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位內(nèi)控管理的要求，應(yīng)動(dòng)態(tài)維護(hù)、合理排序、滾動(dòng)管理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)施全過程開展績(jī)效評(píng)價(jià)，問題萌芽及時(shí)掐斷，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理、解決，并對(duì)年度績(jī)效目標(biāo)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過績(jī)效目標(biāo)管理，完善績(jī)效評(píng)級(jí)體系，促進(jìn)預(yù)算編制更加科學(xué)合理，為預(yù)算執(zhí)行提供必要的保障依據(jù)，提高預(yù)算執(zhí)行效率。
2.根據(jù)《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》（36號(hào)）第二十條及四十五條規(guī)定，事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行定期清查，做到賬賬、賬卡、賬實(shí)相符，并及時(shí)將資產(chǎn)變動(dòng)信息錄入管理信息系統(tǒng)。嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理制度定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清理，并根據(jù)實(shí)物真實(shí)狀態(tài)及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行賬務(wù)處理、更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，保證數(shù)據(jù)真實(shí)一致，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
3.嚴(yán)格執(zhí)行審批與報(bào)銷制度，遵循先申報(bào)、審批，后支出、報(bào)銷的規(guī)定。
4.嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》完整執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)程序，公平公正選取施工單位，加強(qiáng)工程項(xiàng)目監(jiān)督管理工作。
5.嚴(yán)格按照合同管理制度相關(guān)規(guī)定完成合同簽訂工作，合同主管部門認(rèn)真履行核查合同簽訂日期、簽訂人等相關(guān)內(nèi)容的職責(zé)，避免“先辦后補(bǔ)”。
6.細(xì)化預(yù)算編制工作，增強(qiáng)預(yù)算意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求實(shí)施，堅(jiān)持先有預(yù)算，后有支出，沒有預(yù)算不得支出的支出理念；細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)本單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作計(jì)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制，編制范圍盡可能的全面不遺漏，提高預(yù)算的科學(xué)性，根據(jù)實(shí)情定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差異，提高預(yù)算的時(shí)效性和均衡性，提高預(yù)算支出執(zhí)行效率。
7.進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制落實(shí)。
達(dá)州市通川區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心
第五部分附表
