第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

負責全區文化、體育、新聞出版版權的各項工作方針、政策及法律、法規、政策措施并監督執行，監督管理通川區文化綜合執法大隊、通川區文化館、通川區文物管理所、通川區業余體校、通川區體育館、通川區張愛萍故居管理所，指導鄉鎮綜合文化站、村級（社區）文化體育活動室等基礎設施建設，健全和發展全區文化、體育、新聞出版公共服務體系。

    （二）2020年重點工作完成情況。

1.扎實推進疫情防控，體現通川抗疫“溫度”。一是主動作為，全面叫停文旅行業。二是創作作品，鼓舞提振抗疫信心。疫情期間創作音樂快板《通川干群一條心，共同打贏防疫戰》，并制作成音樂視頻在全區播放；同時還組織創作了以防控疫情為主題的歌曲11首、詩歌5首、剪紙10余幅、繪畫50余幅，用“文藝之聲”助“抗疫之力”。三是廣泛宣傳，塑造先進典型事跡。印制疫情宣傳資料5000余份，工作簡體23期，擴大宣傳；4名黨員干部主動申請參加一線抗疫，72名黨員參加社區黨員“雙報到”志愿服務。

2.廣泛開展文化活動，展現通川社會“活力”。一是強陣地，培育文化載體。把公共文化建設和服務同步進行，全區公共文化服務體系建設水平進一步提升。二是促免開，惠及百姓大眾。三是重活動，提升文化軟實力。開展“書香潤通川—讀書、說書”活動，開展文化惠民在身邊文藝巡演舉行城市社區趣味運動會1次，舉辦三級社會體育指導員培訓，舉辦“通川有禮”大講堂，在全區引起強烈反響。

3.全面推動資源普查，展示通川文旅“顏值”。我區嚴格按照“應普盡普”的原則，扎實開展文化和旅游資源普查工作，其中旅游資源普查為全省首次，我區文化和旅游資源普查報告已成功通過市級專家評審，正接受省級專家的評審；

4.切實加強遺產保護，傳承通川文化“底蘊”。一是開展非遺傳承保護。“石蓮花的傳說”、“碑廟米豆腐傳統制作技藝”“何氏剪紙”等3個區級非遺代表性項目成功申報為市級非遺項目，磐石鎮鹽井壩村被掛牌為省級非物質文化遺產項目體驗基地（巴渠童謠）。組織開展“非遺相伴童年通川有禮有你”非遺保護傳承演出活動。二是加強文物保護工作。開展例行文物安全巡查和重要節點的安全檢查，及時排除安全隱患，確保文物安全；爭取上級資金推動文物保護單位的維護維修，12月，中共達縣蒲家支部舊址（原達縣縣立五高小舊址）申報省級文保單位已通過省政府發文公布。

5.強力整治行業頑疾，規范通川市場“秩序”。針對一段時間以來，主城區網吧接納未成年人違規上網問題，今年暑期開展了為期兩個月的全區網吧專項整治行動。一是全覆蓋傳達工作要求。召開了全區網吧專項整治工作大會，會同公安等部門聯合制定互聯網經營場所專項整治方案，確保相關整治措施每位網吧經營業主都知曉。二是出臺嚴管辦法》進行頂格處罰。三重罰規定。四是宣傳暢通舉報電話，將舉報電話綁定到執法隊員手機，確保24小時暢通；通過一系列舉措，主城區網吧違規接納未成年人上網情況有了根本好轉，專項治理取得明顯成效，為創建全國文明城市做出了應有貢獻。

二、機構設置

達州市通川區文化體育和旅游局下屬二級單位7個，其中：參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位6個。

納入通川區2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 達州市通川區文化館

2. 達州市通川區張愛萍故居管理所

3. 達州市通川區文化綜合執法隊

4. 達州市通川區文物管理所

5. 達州市通川區圖書館

6. 達州市通川區業余體育學校

7. 達州市通川區體育館

第二部分 2020年度部門決算情況說明

                一、 收入支出決算總體情況說明

2020年總收入1045.99萬元 ，總支出1031.85萬元。與2019年相比，收入減少211.2萬元，下降了16.8%、支出減少251.69萬元，下降了19.61%。主要變動原因是2020年開展活動減少，相應項目經費減少。

圖1：收、支決算變動情況圖（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計943萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入677.79萬元，占72%；政府性基金預算財政撥款收入265.21萬元，占28%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

       圖2：收入決算結構圖（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

    2020年本年支出合計1031.85萬元，其中：基本支出297.27萬元，占29%；項目支出734.58萬元，占71%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結構圖（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入1045.99萬元 ，財政撥款支出1031.85萬元。與2019年相比，收入減少211.2萬元，下降了16.8%、支出減少251.69萬元，下降了19.61%。主要變動原因是2020年開展活動減少，相應項目經費減少。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出677.79萬元，占本年支出合計的72%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加了194.84萬元，增漲了40.34%。主要變動原因是2020年大部分項目納入了政府基公共預算金預算。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出766.64萬元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出698.26萬元，占91%；社會保障和就業（類）支出20.30萬元，占3%；醫療衛生支出19.23萬元，占3%；住房保障支出20.85萬元，占3%。農林水支出8萬元，占1%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為766.64萬元，完成預算98.19%。其中：

文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行: 支出決算為228.89萬元，完成預算100%。

文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化活動: 支出決算為53.61萬元，完成預算100%。

文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化: 支出決算為24萬元，完成預算100%。

文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務 支出決算為15萬元，完成預算100%。

文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化體育與傳媒支出: 支出決算為141.85萬元，完成預算100%。

文化體育與傳媒（類）體育 （款）體育競賽支出決算為12萬元，完成預算100%。

文化體育與傳媒（類）體育 （款）群眾體育支出決算為2.62萬元，完成預算15.63%。

文化體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出決算為34.96萬元，完成預算100%。

文化體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出決算為31.9萬元，完成預算100%。

文化體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出決算為153.43萬元，完成預算100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政事業單位離退休支出決算為2.05萬元，完成預算100%。 

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出決算為15.32萬元，完成預算100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出決算為2.92萬元，完成預算100%。

醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療：支出決算為19.23萬元，完成預算100%。

農林水支出（類）水利（款）其他水利支出決算支出決算為2萬元，完成預算100%。

農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出決算支出決算為6萬元，完成預算100%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出決算為20.85萬元，完成預算100%

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出297.27萬元，其中：

工資福利支出232.86萬元，主要包括：基本工資54.25萬元、津貼補貼36.95萬元、獎金74.33萬元、伙食補助費6.24萬元、機關事業單位基本養老保險繳費15.33萬元、職業年金2.92萬元、醫療保險10.85萬元、其他工資福利支出2.77萬元、醫療費8.37萬元、住房公積金20.85萬元、

商品和服務支出36.93萬元，主要包括：辦公費2.63萬元、水費0.25萬元、電費1.6萬元、郵電費1.55萬元、物業管理費1萬元、差旅費11.2萬元、維護費0.47萬元、勞務費0.72萬元、其他交通費9.31萬元、工會經費0.88萬元、福利費2.07萬元、其他商品和服務支出5.2萬元等。

對個人和家庭的補助27.48萬元，主要是生活補助18.15萬元、醫療補助8.38萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.94萬元等。
     七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3. 公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2019年減少0.53萬元，下降100%。主要原因是本年度無接待。

其中：國內公務接待支出0萬元，主要用于檢查工作接待。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出265.21萬元。用于春節美化亮化工程、旅游廁所項目

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，通川區文化體育和旅游局機關運行經費支出228.89萬元，比2019年增加了17.7萬元，上漲8.67%。主要原因是本年度活動項目增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，通川區文化體育和旅游局政府采購支出總額522.94萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出522.94萬元。主要用于新農村藝術展演34.83萬元、2020年春節老城區美化裝點項目247.21萬元、文化惠民在身邊活動項目 24萬元、公共文化服務體系216.9萬元等工作采購服務。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，通川區文化體育和旅游局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對鳳凰山健身廣場租金項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看：基本情況良好，各績效指標基本達到標準。完成情況符合要求。本部門還自行組織了2個項目績效評價，從評價情況來看：基本按照項目實施前設置的目標績效進行，完成情況基本符合要求。

1. 項目績效目標完成情況。
   （一） 本部門在2020年度部門決算中反映“鳳凰山健身廣場租金”1個項目績效目標實際完成情況。

2020年鳳凰山健身廣場租金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了部分市民健身的須要，由于面積小，設施不全不能全面滿足群眾的健身需求。

（二）本部門自評績效目標2個

“2020年中央、省、市補助地方公共文化服務體系建設專項資金”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數216.9萬元，執行數為216.9萬元，完成預算的100%。通過項目實施，豐富了廣大群眾的文化生活，提高了文化休養。

“2020年文化惠民項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數24萬元，執行數為24萬元，完成預算的100%。通過項目實施，豐富了廣大群眾的文化生活，提高了文化休養和對祖國的熱愛。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《通川區文化體育和旅游局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

    本部門自行組織對“2020年中央、省、市補助地方公共文化服務體系建設專項資金”、“2020年通川區文化惠民活動專項資金”項目開展了績效評價，《2020年度達州市通川區中央補助地方公共文化服務體系建設資金專項轉移支付及本級文化惠民活動項目績效自評報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.文化體育與傳媒支出—文化—行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10. 文化體育與傳媒支出—文化—文化展示及紀念機構：指各類藝術展覽館、文化名人紀念館（碑）的支出。

11. 文化體育與傳媒支出—文化—文化活動：指舉辦大型文化藝術活動的支出。

12. 文化體育與傳媒支出—文化—群眾文化：指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

13. 文化體育與傳媒支出—文化—文化創作與保護：指鼓勵文學、藝術創作和民族民間傳統文化保護方面的支出。

14. 文化體育與傳媒支出—文化—其他文化支出：指除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

15. 文化體育與傳媒支出—體育—群眾體育：指業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

16. 文化體育與傳媒支出—體育—其他體育支出：指除上述項目以外其他用于體育方面的支出。

17. 文化體育與傳媒支出—新聞出版廣播影視—行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

18. 文化體育與傳媒支出—新聞出版廣播影視—其他新聞出版廣播影視支出：指除上述項目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

19. 文化體育與傳媒支出—其他文化體育與傳媒支出—其他文化體育與傳媒支出：指除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

20. 社會保障和就業支出—民政管理事務—老齡事務：指老齡事務方面的支出。

21. 社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

22.醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

23.農林水支出—扶貧—其他扶貧支出：指除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

24.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

25.其他支出—彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出—用于體育事業的彩票公益金支出：指用于體育事業的彩票公益金支出。

26.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

27.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

28.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

29.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

30.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

31.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

32.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件附件1

達州市通川區文化體育和旅游局2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）單位基本情況

通川區文化體育和旅游局內設辦公室、藝術股、體育股、市場股；財政供養人數14名，年末實有行政人員12人，行政工勤人員2人。

（二）主要負責全區文化、體育、新聞出版版權的各項工作方針、政策及法律、法規、政策措施并監督執行，監督管理通川區文化綜合執法大隊、通川區文化館、通川區文物管理所、通川區業余體校、通川區體育館、通川區張愛萍故居管理所，指導鄉鎮綜合文化站、村級（社區）文化體育活動室等基礎設施建設，健全和發展全區文化、體育、新聞出版公共服務體系。

二、部門整體預算及執行情況

（一）部門預算情況

1. 部門預算收入

本年度年初預算數360.34萬元，其中：基本支出350.92萬元，專項資金9.42萬元。無非稅收入。

2. 財政非稅收入計劃數

根據單位職能職責，年度內無財政非稅征收提出計劃數和征收措施。

3. 部門預算支出

本年度內預算支出數1031.85萬元，其中：基本支出297.27萬元。工資福利支出232.86萬元，商品和服務支出36.93萬元，對個人和家庭的補助27.48萬元。項目支出469.37萬元。政府性基金支出265.21萬元。

4. 部門三公經費預算情況。本年度公務接待費0萬元。無其他三公經費。

（二）部門預算執行情況

1. 部門實際收入

本年度內預算數（含年度預算調整數）為1045.99萬元、無納入預算管理的非稅收入撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款等資金收入情況。

2. 財政非稅收入完成數

無年度內財政非稅收入

3. 部門實際支出

年度內部門實際支出數1031.85萬元，其中基本支出297.27萬元、項目支出734.58萬元。

項目概況、項目實施及管理情況、項目績效情況重點分析和說明（詳見“項目支出績效自評表”）。

4. 部門三公經費實際支出情況

與年初預算數0萬元相比，減少了0萬元，主要是本年度嚴格控制三公經費支出，減少不必要的開支。

5. 部門年度預算執行情況對比分析。

按照經濟分類，各項實際支出數增減金額及情況。實際支出結構與年初預算安排對比情況。

一、人員成本:本年基本支出297.27萬元較年初預算減少了63.07萬元。其中：工資福利支出232.86萬元；較年初預算增加了50萬元，主要是增加了目標獎；商品和服務支出36.93萬元，較年初減少了1.06萬元。；對個人和家庭補助27.48萬元，增加了7.31萬元，主要是離休人員醫藥費。

二、辦公成本無大的增減。

三、公務成本無大的增減變動。三公經費支出0萬元，與年初預算減少了0萬元。

四、運行成本：辦公費用2.98萬元萬元與無增減變化。其他水費、電費、郵電費等變化不大。

三、部門整體績效目標和完成情況

2020年，我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，基本完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我單位2020年度財政資金使用績效管理總體情況較好。

四、改進措施和建議

1、對財政資金的使用和管理上還需進一步加強。

2、預算不夠明確和細化，預算編制的合理性不夠。預算執行力度還要進一步加強。

3、預算編制的前瞻度不夠,對當年度新情況、新問題加強前瞻性、針對性研究不多，預算和實際支出調整較大。

建議：

1、細化預算編制工作，將進一步重視預算的編制工作，加強單位內部機構的預算管理意識，科學規劃預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達，盡量減少預算資金的調整、結轉和結余的情形。

2、嚴格執行財務及內控制度、在財政資金的使用上加強績效管理；厲行勤儉節約，反對鋪張浪費；持續加強“三公”經費、會議費、培訓費等費用的管理；進一步完善和落實相關管理制度，全局上下加強學習內部控制管理制度，嚴格遵照相關制度貫徹落實到位，做到精細化管理。

 附件2

2020年度達州市通川區中央補助地方公共文化服務體系建設資金專項轉移支付及本級文化惠民活動項目績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

（一）中央補助地方公共文化服務體系專項資金專項預算和績效目標情況。2020年下達到通川區的中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金共計216.9萬元，其中：2020年中央到位公共文化服務體系（文化惠民扶貧）專項資金116.9萬元，2020年省級配套公共文化服務體系建設（鄉村振興）專項資金100萬元

（二）2020年通川區文化惠民活動項目資金24萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

2020年省級下達到通川區的中央補助地方公共文化服務體系建設（文化扶貧）專項資金預算總金額為116.9萬元。完全、及時到位，到位率100%。省級公共文化服務體系建設（鄉村振興）專項資金100萬元。全部及時到位。到位率100%。

2.項目資金執行情況分析。

年初，我區文化體育和旅游、財政等部門深入基層，調查研究，加強對項目的前期考察，統籌規劃，做到認真預算、嚴格審查、可行性研究，項目評估論證，分析項目建設的可行性，必要性，并將項目方案與區財政局一道上報至區政府，然后進行公開招投標，進行實施，做到了公開、透明。

3.項目資金管理情況分析。

2020年省級下達到通川區的中央和省各中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金共計216.9萬元，用于全區公共文化服務體系建設提升，10個含有貧困村的鄉鎮綜合文化站設備購置、對45個貧困村“文化管家”進行補助等項目。所有項目撥付經費標準嚴格按經省廳批復的項目經費標準進行支付，經費撥付進度嚴格按照工程施工合同或政府采購合同約定的經費撥付進度進行劃撥，支付款項時嚴格按照財務管理辦法和程序進行審核，同時附上驗收清單，經區財政局支付中心審核后再行劃轉資金，支付程序標準合規合法，資金支付完全與預算相符。

2020年通川區文化惠民活動演出24萬元萬元。用于全區村社文化惠民演出，全年演出8場。

（二）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。公共文化服務體系資金額度216.9萬元，貧困村設備購置個數10個，貧困村文化補助個數45個。文化惠民演出8場，資金額度24萬元。

（2）質量指標。設備合格率100%。資金到位率100%

（3）時效指標。2020年12月31日前全部完成。設備使用年限5年。

（4）成本指標。項目通過公開招投標、競爭性談判等方式完成，成本控制較好。

2.效益指標完成情況分析。

通過各類文化服務軟硬件項目的實施，極大完改善了我區城鄉公共文化服務的基礎設施條件，基本建成了由綜合文化站、農家（社區）書屋、村級綜合文化活動室、鄉鎮（村）固定電影放映點綜合覆蓋的城鄉公共文化服務網絡，提高了全區“兩館一站”服務能力。

3.滿意度指標完成情況分析。

通過文體設施和豐富的文化體育活動為載體，傳達了黨和政府的方針政策，傳遞了致富信息、轉變了生產生活觀念，提升了城鄉居民的綜合素質，改善了文化民生，激發調動了廣大群眾自我發展的潛質，加快了本地脫貧奔小康的步伐。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

2020年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金和文化惠民活動項目均未偏離績效目標。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

   2020年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金及文化惠民活動項目自評結果為：全部到達預期指標。

 第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

四川省達州市通川區文化體育和旅游局（2020年決算數據）.xls