第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1．貫徹執行國家安全生產的法律法規和政策，組織起草并組織實施全區安全生產規范性文件和工作計劃、方案。
2．承擔區政府安全生產綜合監督管理和安全生產委員會的日常工作。依法指導協調、監督檢查區級有關部門和各鄉、鎮人民政府、街道辦事處、管委會安全生產工作，定期分析和預測全區安全生產形勢，發布全區安全生產信息，協調解決安全生產中的重大問題，監督考核并通報安全生產控制指標執行情況，監督、指導落實安全生產責任制，監督事故查處和責任追究落實情況。負責綜合協調安全生產應急救援工作，綜合管理全區生產安全傷亡事故和安全生產行政執法統計分析工作。
3．承擔工礦商貿行業安全生產監察執法職責，按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律、法規情況，依法查處工礦商貿生產經營領域非法違法行為。
4．承擔非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品和煙花爆竹等生產經營單位安全生產準入、備案管理職責，依法組織實施安全生產準入、備案制度。
5．對全區礦山安全工作實施統一監督；負責危險化學品安全監督管理綜合工作；負責煙花爆竹安全生產監督管理。
6．承擔全區煤炭行業管理職責。
7．承擔工礦商貿作業場所職業衛生監督檢查職責，組織查處職業危害事故和違法違規行為。
8．負責組織全區安全生產大檢查和專項督查。
9．受區政府委托，依法組織生產安全事故調查處理和辦理結案工作。
10．負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施和職業病防治與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況。
11．組織擬訂全區安全生產科技規劃，指導、協調安全生產重大科學技術研究和推廣工作。
（二）2020年重點工作完成情況。
按照年初計劃較好的完成了區委區政府擬定的各項工作。
二、機構設置
我局下屬二級單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。下屬單位均屬我局統一財務支出。
第二部分2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計856.64萬元，與2019年相比，收入總計增加了409.14萬元，增加91.43%；2020年度支出總計 750.59萬元，與2019年相比，支出增加了298.81萬元，增加66.14%。主要變動原因是人員經費和項目經費增加等。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計856.64萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入856.64萬元，占100.00%。
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計750.59萬元，其中：基本支出509.64萬元，占67.90%；項目支出240.95萬元，占32.10%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收入總計856.64萬元，與2019年相比，財政撥款收入總計增加409.14萬元，增長91.43%；2020年財政撥款支出總計750.59萬元，與2019年相比，財政撥款支出總計各增加298.81萬元，增長66.14%。主要變動原因是人員經費和項目經費等增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2020年一般公共預算財政撥款支出750.59萬元，占本年支出合計的100.00%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加302.67萬元，增長67.57%。主要變動原因是人員經費和項目經費的增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出750.59萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業（類）支出31.06萬元，占4.14%；衛生健康支出15.80萬元，占2.10%；住房保障支出37.37萬元，占4.98%；農林水（類）支出6.00萬元，占0.80%；災害防治及應急管理（類）支出660.36萬元，占87.98%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數為750.59萬元，完成預算100.00%。其中：
1.社會保障和就業（類）:支出決算為31.06萬元，完成預算100.00%。其中：
（1）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）
行政單位離退休（款）：支出決算為2.03萬元，完成預算100.00%；機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為28.46萬元，完成預算100.00%；
（2）其他社會保障和就業支出（款）
其他社會保障和就業支出（項）：支出決算為0.57萬元，完成預算100.00%。
2.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為15.80萬元，完成預算100.00%。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為37.37萬元，完成預算100.00%。
4.農林水（類）扶貧支出（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為6.00萬元，完成預算100%。
5.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為425.28萬元，完成預算100.00%；一般行政管理事務（項）：支出決算為0.33萬元，完成預算100.00%； 安全監管（項）：支出決算為57.70萬元，完成預算100.00%；應急救援（項）：支出決算為132.00萬元，完成預算100.00%；應急管理（項）：支出決算為30.00萬元，完成預算100.00%；其他應急管理支出（項）：支出決算為15.05萬元，完成預算100.00%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出509.64萬元，其中：
人員經費412.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費97.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為1.33萬元，完成預算100.00%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算1.33萬元，占100.00%。具體情況如下：（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0.00萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。
3.公務接待費支出1.33萬元，完成預算100.00%。公務接待費支出決算比2019年增加0.35萬元，增長35.71%。主要原因是處置應急事務等。其中：
國內公務接待支出1.33萬元，主要用于迎接省上等單位來我區各類檢查，工作誤餐導致的用餐等。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出0.00萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2020年國有資本經營預算撥款支出0.00萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2020年，通川區應急管理局機關運行經費支出97.40萬元，比2019年增加54.27萬元，增長125.83%。主要原因是機關運行經費增加。
（二）政府采購支出情況
2020年，通川區應急管理局政府采購支出總額31.35萬元，其中：政府采購貨物支出31.35萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，通川區應急管理局共有車輛3輛，其中：應急保障用車3輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看完成了年度績效目標。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《通川區應急管理局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
通川區應急管理部門2020年部門整體支出績效評價報告
（報告范圍包括機關和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
我單位屬于行政機關，下設參公事業單位一個（安全監察執法大隊），事業單位一個（應急救援中心）。
（二）機構職能。
1．貫徹執行國家安全生產的法律法規和政策，組織起草并組織實施全區安全生產規范性文件和工作計劃、方案。
2．承擔區政府安全生產綜合監督管理和安全生產委員會的日常工作。依法指導協調、監督檢查區級有關部門和各鄉、鎮人民政府、街道辦事處、管委會安全生產工作，定期分析和預測全區安全生產形勢，發布全區安全生產信息，協調解決安全生產中的重大問題，監督考核并通報安全生產控制指標執行情況，監督、指導落實安全生產責任制，監督事故查處和責任追究落實情況。負責綜合協調安全生產應急救援工作，綜合管理全區生產安全傷亡事故和安全生產行政執法統計分析工作。
3．承擔工礦商貿行業安全生產監察執法職責，按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律、法規情況，依法查處工礦商貿生產經營領域非法違法行為。
4．承擔非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品和煙花爆竹等生產經營單位安全生產準入、備案管理職責，依法組織實施安全生產準入、備案制度。
5．對全區礦山安全工作實施統一監督；負責危險化學品安全監督管理綜合工作；負責煙花爆竹安全生產監督管理。
6．承擔全區煤炭行業管理職責。
7．承擔工礦商貿作業場所職業衛生監督檢查職責，組織查處職業危害事故和違法違規行為。
8．負責組織全區安全生產大檢查和專項督查。
9．受區政府委托，依法組織生產安全事故調查處理和辦理結案工作。
10．負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施和職業病防治與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況。
11．組織擬訂全區安全生產科技規劃，指導、協調安全生產重大科學技術研究和推廣工作。
（三）人員概況。
我局屬財政全額撥款單位，財政供養人口23人，公務用車1輛（機關事務管理局調配）、應急救援車輛1輛。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1. 部門預算收入。年初預算數434.83萬元，納入預算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入等預算資金。
2. 財政非稅收入計劃數。根據單位職能職責，對年度內財政非稅征收提出計劃數和征收措施。
3. 部門預算支出。預算支出數434.83萬元，其中基本支出401.60萬元、項目支出33.23萬元。
4. 部門三公經費預算情況。公務接待預算3.00萬元。
（二）部門預算執行情況
1. 部門實際收入。2020年度內預算數434.83萬元（含年度預算調整數）、納入預算管理的非稅收入撥款數、納入專戶管理的非稅收入撥款數等資金實際收入情況。
2. 財政非稅收入完成數。對年度內實際完成財政非稅收入對計劃數作比較。
3. 部門實際支出。年度內部門實際支出數750.59萬元，其中基本支出509.64萬元、項目支出240.95萬元（含其他扶貧支出6.00萬元），本年度年末結轉結余106.38萬元。
對項目概況、項目實施及管理情況、項目績效情況重點分析和說明。
4. 部門三公經費實際支出情況。2020年公務接待1.33萬元，與年初預算數相比，減少1.67萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
1．預算編制方面
按照本年發展計劃和任務目標為中心，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細規劃，同時充分考慮國家、行政事業單位等宏觀政策，建立預算管理辦法，結合本校實際情況編制部門預算。
預算編制流程分為4個步驟，包括預算布置、預算申報、預算論證及編制預算。
（1）預算布置。每年九月，財務室根據財政局要求，提出下年度預算編制的基本原則與方法，向各部門布置下年度的預算申報工作；
（2）預算申報。每年十月初，各部門根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預算申請，專項經費應附支出預算明細。
（3）預算論證。每年十月中旬，財務室對各部門的下年度預算申請進行初審與協調，對各部門申請的專項經費逐項進行比對與論證，結合下年度收入測算數，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數。
（4）編制預算。每年十一月初，財務室根據區財政下達的預算控制數和預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全局下一年度預算草案，形成預算建議數，報分管局長、局黨組書記、局長審閱，上報區財政局。
2．基本支出預算管理情況
根據區財政局最終批復預算數，向全體科室通報，并在網站進行公開，下年度各項經費開支范圍、項目建設支出必須以預算批復額度為基準，不得無預算、超預算支出。預算指標下達后，依據批復結果，提出執行申請。10000元以上用款由支委會研究后審批。
3．項目支出預算管理情況
加強對區財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金應實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專項資金。
所有物資采購按照政府采購相關規定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺，按照規定流程進行政府采購。工程項目通過政府采購，經過財政預算評審、招投標、簽訂合同、竣工驗收、財政決算評審等流程嚴格執行，并進行公示，接受監督。
4．三公經費預算管理情況
對于三公經費預算嚴格按照相關管理規定進行，2020年公務接待支出1.33萬元。
四、部門績效目標
（一）強化執行力建設
（二）全力抓好脫貧攻堅工作
（三）完成3家企業安全生產標準化達標
（四）完成10家高危企業應急預案評審備案工作
（五）開展煤礦打非治違專項整治
（六）開展安全生產清單制管理試點工作
五、改進措施和建議
1.學習如何科學合理制定績效目標及考核體系，充分發揮績效工作效用。
2.對于能細分、歸總的業務工作，效仿專項支出進行管理，以便更好的進行績效評價，發現不足，提出改進。
3.財務上，會計核算要更加詳細，為本單位各項工作的開展、總結、評估提供有效數據資料支撐，為各項業務工作更好的開展提供幫助
建議：在各項工作開展前，實施充分的前期調研，保障項目管理制度的有效和全面的執行，保障項目經費的使用能更加符合發展的需要，確保項目內容能得到全面落實完成。
第五部分 附表
