目錄
第一部分 達州市通川區口岸與物流業發展促進中心概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 達州市通川區口岸與物流業發展促進中心2022年部門預算情況說明
第三部分 達州市通川區口岸與物流業發展促進中心2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 達州市通川區口岸與物流業發展促進中心
概 況
一、基本職能及主要工作
（一）單位職能。
通川區口岸與物流業發展促進中心是區政府直屬公益一類事業單位，貫徹執行國家、省、市、區有關口岸與物流工作的方針政策和法律、法規、規章；制定全區口岸物流產業發展戰略、中長期發展規劃并組織實施。負責公共口岸服務體系、口岸政策功能區的建設與發展，組織協調口岸發展工作。負責口岸信息化建設；協調運輸機構做好過境物資的集、疏、運工作，推進便捷通關模式。負責全區物流產業發展工作；負責建立和完善現代物流服務體系；負責推廣新型物流服務技術和服務模式；推進物流供應鏈發展。負責全區綜合物流樞紐、物流園區、貨運站場、倉儲及重大物流項目的規劃、招商、建設；推動開通公、鐵、水、空等物流通道，負責構建多式聯運體系；推進開通貨運專線，加強物流區域協作。負責物流企業、物流市場的培育；組織開展重點物流企業等級評定；負責物流運行監測、統計，研究分析物流業發展的重大問題；規范物流市場秩序,推動物流行業健康發展。協調本地郵政行業、加強物流與郵政統一規劃和建設工作，促進郵政與口岸物流資源的整合等工作。
（二）2022年重點工作。
一是積極推進產業融合。引進自帶資源型骨干物流企業，提升物流產業能級，培育具有網絡化、規模化、嵌入能力的第三方物流服務商，構建長效合作機制，實現與食品醫藥、智能制造產業的融合發展。二是加快實施項目建設。加快推進四川雙龍物流園、達州成諾國際物流港、川東北快遞分撥中心項目建設，協助毅恒明月冷鏈物流中心完成項目驗收，盡早開業運營；力促西南冷鏈達州基地一期項目完成主體竣工，部分設施投入營運。三是強化區域集散功能。構建醫藥食品、農產品冷鏈商貿物流體系，優化水產品冷鏈交易市場，完善環城路及市區的城市配送。發展建材倉儲物流、煤炭倉儲物流、化工產品倉儲物流，形成區域內大宗貨物集散中心、物流配送中心。四是做優做強民生物流。基于目前全區冷鏈物流發展現狀，鼓勵冷鏈物流企業抱團發展，助力達州市爭創國家骨干冷鏈物流基地；優化區域范圍內快遞服務水平，推廣村級快遞網點“試點”示范效應，力爭實現村級快遞網點全覆蓋。
二、單位概況
中心內設綜合股（黨建辦）、產業規劃股、產業發展股3個股室，目前在崗10人（含：事業管理人員4人，事業工勤人員2人，勞務派遣人員4人）。
第二部分 達州市通川區口岸與物流業發展促進中心
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，中心預算收入和支出均納入部門預算管理。2022年部門預算收入總數64.61萬元，部門預算支出總數64.61萬元。
中心2022年部門基本支出預算總數61.16萬元，其中：人員支出49.16萬元，公用支出12萬元。2022年部門項目支出預算總額3.45萬元，是通用項目3.45萬元，用于三公經費和其他一般性支出，確保各項日常工作的順利開展。
（一）收入預算情況
2022年收入預算64.61萬元，其中：一般公共預算撥款收入64.61萬元，占100%。
（二）支出預算情況
2022年支出預算64.61萬元，其中：基本支出61.16萬元，占94.66%；項目支出3.45萬元，占5.34%。
二、財政撥款收支預算情況說明
2022年財政撥款收支預算總數64.61萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少21.27萬元，主要原因是2022年的勞務派遣人員工資費用集中預算在區投資公司。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入64.61萬元；支出包括：一般公共服務支出50.9萬元、 社會保障和就業支出6.35萬元、 衛生健康支出3.13萬元， 住房保障支出4.23萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
2022年一般公共預算當年撥款64.61萬元，比2021年預算數減少21.27萬元，主要原因是減少了勞務派遣人員的工資費用（2022年預算在區投資公司）。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出50.9萬元，占78.78%； 機關事業單位基本養老保險繳費支出5.65萬元，占8.75%； 其他社會保障和就業支出0.7萬元，占1.08%， 事業單位醫療支出3.13萬元，占4.84%， 住房公積金支出4.23萬元，占6.55%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）行政運行（項）2022年預算數為50.9萬元，主要用于：單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及伙食補助、辦公費、印刷費、水電費、差旅費、公務車運行維護費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為5.65萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為0.7萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位按規定由單位繳納的職業年金支出。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為3.13萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為4.23萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出61.16萬元，其中：
人員經費49.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、基本醫療保險繳費、 其他社會保障繳費、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費12萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、福利費、工會經費、印刷費、公務用車運行維護費、 其他商品和服務支出。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
2022年“三公”經費財政撥款預算數4萬元，其中：公務用車購置及運行維護費4萬元。
公務用車購置及運行維護費較2021年預算增長4萬元。主要原因是2022年中心分配了一臺公務用車，故2022年預算了4萬元公務用車購置及運行維護費。
單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。
2022年安排公務用車運行維護費4萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、保險、洗車、車輛年審等方面支出，主要保障日常到企業項目調研、安全檢查、疫情防控檢查等工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
區口岸物流中心2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
區口岸物流中心2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
達州市通川區口岸與物流業發展促進中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
2022年達州市通川區口岸與物流業發展促進中心無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，達州市通川區口岸與物流業發展促進中心共有車輛0輛，其中：定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，區口岸物流中心所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年區口岸物流中心開展績效目標管理的項目5個，涉及預算15.44萬元。其中：運轉類項目5個，涉及預算15.44萬元。
第三部分 達州市通川區口岸與物流業發展促進中心
2022年部門預算表
部門收支總表 表1 | |||
部門： |
| 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 64.61 | 一、一般公共服務支出 | 50.90 |
二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會保障和就業支出 | 6.34 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛生健康支出 | 3.13 |
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| 十一、節能環保支出 |
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| 十二、城鄉社區支出 |
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| 十三、農林水支出 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業信息等支出 |
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| 十六、商業服務業等支出 | 123.50 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 4.23 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經營預算支出 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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| 二十七、債務還本支出 |
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| 二十八、債務付息支出 |
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| 二十九、債務發行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 | 64.61 | 本年支出合計 | 188.11 |
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
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八、上年結轉 | 123.50 | 其中：轉入事業基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 188.11 | 支 出 總 計 | 188.11 |
表1-1
部門收入總表 | ||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
| 合 計 | 188.11 | 123.50 | 64.61 |
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| 188.11 | 123.50 | 64.61 |
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150001 | 達州市通川區口岸與物流業發展促進中心 | 188.11 | 123.50 | 64.61 |
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表1-2 | |||||||||
部門支出總表 | |||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
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| 合 計 | 188.11 | 61.16 | 126.95 |
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| 188.11 | 61.16 | 126.95 |
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| 達州市通川區口岸與物流業發展促進中心 | 188.11 | 61.16 | 126.95 |
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201 | 03 | 01 | 150001 | 行政運行 | 35.26 | 35.26 |
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201 | 03 | 99 | 150001 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 15.64 | 12.19 | 3.45 |
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208 | 05 | 05 | 150001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 5.65 | 5.65 |
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208 | 99 | 99 | 150001 | 其他社會保障和就業支出 | 0.70 | 0.70 |
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210 | 11 | 02 | 150001 | 事業單位醫療 | 3.13 | 3.13 |
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216 | 02 | 99 | 150001 | 其他商業流通事務支出 | 123.50 |
| 123.50 |
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221 | 02 | 01 | 150001 | 住房公積金 | 4.23 | 4.23 |
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表2 | ||||||
| 財政撥款收支預算總表 | ||||||
| 部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
| 一、本年收入 | 64.61 | 一、本年支出 | 188.11 | 188.11 |
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| 一般公共預算撥款收入 | 64.61 | 一般公共服務支出 | 50.90 | 50.90 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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| 一、上年結轉 | 123.50 | 公共安全支出 |
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| 一般公共預算撥款收入 | 123.50 | 教育支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 科學技術支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會保障和就業支出 | 6.34 | 6.34 |
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛生健康支出 | 3.13 | 3.13 |
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| 節能環保支出 |
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| 城鄉社區支出 |
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| 農林水支出 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業信息等支出 |
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| 商業服務業等支出 | 123.50 | 123.50 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 4.23 | 4.23 |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經營預算支出 |
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| 災害防治及應急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 債務付息支出 |
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| 債務發行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位 代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
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| 合 計 | 188.11 | 64.61 | 64.61 | 61.16 | 3.45 |
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| 123.50 |
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| 123.50 |
| 123.50 |
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| 188.11 | 64.61 | 64.61 | 61.16 | 3.45 |
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| 123.50 |
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| 123.50 |
| 123.50 |
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| 達州市通川區口岸與物流業發展促進中心 | 188.11 | 64.61 | 64.61 | 61.16 | 3.45 |
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| 123.50 |
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| 123.50 |
| 123.50 |
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| 工資福利支出 | 52.77 | 52.77 | 52.77 | 52.77 |
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| 基本工資 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |
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| 津貼補貼 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
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| 伙食補助費 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
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| 績效工資 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 16.17 |
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| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
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| 職工基本醫療保險繳費 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
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| 其他社會保障繳費 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
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301 | 12 | 150001 | 工傷保險 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
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301 | 12 | 150001 | 失業保險 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
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301 | 12 | 150001 | 殘保金 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
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| 住房公積金 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
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| 其他工資福利支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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| 商品和服務支出 | 31.52 | 11.52 | 11.52 | 8.08 | 3.45 |
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| 20.00 |
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| 20.00 |
| 20.00 |
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| 辦公費 | 2.29 | 1.75 | 1.75 | 0.75 | 1.00 |
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| 0.54 |
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| 0.54 |
| 0.54 |
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| 印刷費 | 2.43 | 0.95 | 0.95 |
| 0.95 |
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| 1.48 |
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| 1.48 |
| 1.48 |
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| 郵電費 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
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| 差旅費 | 9.78 | 1.60 | 1.60 | 0.10 | 1.50 |
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| 8.18 |
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| 8.18 |
| 8.18 |
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| 工會經費 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
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| 福利費 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
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| 公務用車運行維護費 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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| 其他商品和服務支出 | 10.37 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
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| 9.80 |
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| 9.80 |
| 9.80 |
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| 對個人和家庭的補助 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
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| 獎勵金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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| 其他對個人和家庭的補助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
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| 對企業補助 | 103.50 |
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| 103.50 |
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| 103.50 |
| 103.50 |
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| 其他對企業補助 | 103.50 |
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| 103.50 |
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| 103.50 |
| 103.50 |
表3 | |||||||
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 | 188.11 | 64.61 | 123.50 |
|
|
|
|
| 188.11 | 64.61 | 123.50 |
|
|
|
| 達州市通川區口岸與物流業發展促進中心部門 | 188.11 | 64.61 | 123.50 |
201 | 03 | 01 | 150 | 行政運行 | 35.26 | 35.26 |
|
201 | 03 | 99 | 150 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 15.64 | 15.64 |
|
208 | 05 | 05 | 150 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 5.65 | 5.65 |
|
208 | 99 | 99 | 150 | 其他社會保障和就業支出 | 0.70 | 0.70 |
|
210 | 11 | 02 | 150 | 事業單位醫療 | 3.13 | 3.13 |
|
216 | 02 | 99 | 150 | 其他商業流通事務支出 | 123.50 |
| 123.50 |
221 | 02 | 01 | 150 | 住房公積金 | 4.23 | 4.23 |
|
表3-1 | ||||||
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： |
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
|
|
| 合 計 | 61.16 | 49.17 | 12.00 |
|
|
|
| 61.16 | 49.17 | 12.00 |
|
| 150001 | 達州市通川區口岸與物流業發展促進中心 | 61.16 | 49.17 | 12.00 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 52.77 | 48.97 | 3.80 |
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 18.53 | 18.53 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 0.56 | 0.56 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 3.60 |
| 3.60 |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 16.17 | 16.17 |
|
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 5.65 | 5.65 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 3.13 | 3.13 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.70 | 0.70 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.23 | 0.23 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.17 | 0.17 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 0.30 | 0.30 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 4.23 | 4.23 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工資福利支出 | 0.20 |
| 0.20 |
|
| 302 | 商品和服務支出 | 8.08 |
| 8.08 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 0.75 |
| 0.75 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 0.55 |
| 0.55 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 0.10 |
| 0.10 |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 0.95 |
| 0.95 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 1.15 |
| 1.15 |
302 | 31 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 4.00 |
| 4.00 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.57 |
| 0.57 |
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.32 | 0.20 | 0.12 |
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.02 | 0.02 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.30 | 0.18 | 0.12 |
表3-2 | |||||
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
|
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| 合 計 | 126.95 |
|
|
|
|
| 126.95 |
|
|
|
| 達州市通川區口岸與物流業發展促進中心 | 126.95 |
|
|
|
| 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 3.45 |
201 | 03 | 99 | 150001 | 促發展專項 | 3.45 |
|
|
|
| 其他商業流通事務支出 | 123.50 |
216 | 02 | 99 | 150001 | 達州市口岸物流項目 | 123.50 |
表3-3 | |||||||
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 | 4.00 |
| 4.00 |
| 4.00 |
|
|
| 4.00 |
| 4.00 |
| 4.00 |
|
150001 | 達州市通川區口岸與物流業發展促進中心 | 4.00 |
| 4.00 |
| 4.00 |
|
表4 政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
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| 合 計 |
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表4-1 政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
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|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
|
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表5 | |||||||
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
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|
| 合 計 |
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整體支出績效目標申報表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部門名稱 | 達州市通川區口岸與物流業發展促進中心部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
培育物流企業 | 培育國家3A級物流企業1家、培育入統規上物流企業2家； | ||||||
爭創“國家骨干冷鏈物流基地” | 爭創“國家骨干冷鏈物流基地”； | ||||||
向上爭取 | 向上爭取完成300萬元，力爭完成500萬元。 | ||||||
毅恒明月冷鏈物流項目 | 毅恒明月冷鏈物流順利開業運營； | ||||||
達州成諾物流港建設 | 達州成諾國際物流港項目完成停車場建設，并投入運營； | ||||||
西南冷鏈達州基地項目 | 中國供銷西南冷鏈達州基地一期一階段項目建成投運； | ||||||
川東北快遞分撥中心項目建設 | 川東北快遞分撥中心停車場建設完畢； | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
64.61 | 64.61 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | （一）貫徹執行國家、省、市、區有關口岸與物流工作的方針政策和法律、法規、規章；制定全區口岸物流產業發展戰略、中長期發展規劃并組織實施。 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
產出指標 | 數量指標 | 保障10人以上正常辦公秩序 | ≥95% | ||||
質量指標 | 向上爭取資金 | ≥300萬元 | |||||
成本指標 | 控制在預算范圍內 | ＝1年 | |||||
效果指標 | 培育國家3A級物流企業1家、培育入統規上物流企業2家 | ≥3家 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 控制費用 | ≤64.6萬元 | ||||
運轉保障率 | ＝100% | ||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | ＝90% | ||||
區級部門預算項目績效目標表（2022年度） | |||||||||||
|
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|
| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
150-達州市通川區口岸與物流業發展促進中心部門 |
| 15.44 |
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150001-達州市通川區口岸與物流業發展促進中心 | 日常公用經費 | 5.01 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
公務用車運行維護費 | 4.00 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
黨建經費 | 0.37 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
勞務派遣工作經費 | 2.61 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
促發展專項 | 3.45 | 控制費用 | 產出指標 | 效果指標 | 全面項目完成率 | ＝ | 1 | 年 | 20 | 正向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 項目執行率 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 實際支出率 | ＝ | 1 | 年 | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 控制費用 | ＝ | 1 | 年 | 20 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | ＝ | 1 | 年 | 20 | 正向指標 | ||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務（類）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）行政運行（項）:指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務（類） 其他商業流通事務支出（款）一般行政管理事務（項）：指局機關及下屬事業單位開展的項目支出。
（五）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）:指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入區口岸物流中心預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。