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目錄

第一部分  達州市通川區交通運輸局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門單位構成

第二部分  達州市通川區交通運輸局2022年

部門預算情況說明

第三部分  達州市通川區交通運輸局2022年

部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

    第四部分  名詞解釋

第一部分 達州市通川區交通運輸局概況

一、基本職能及主要工作

（一）通川區交通運輸局職能簡介。

達州市通川區交通運輸局是全區水陸交通、公路基礎設施建設、養護管理、運輸行業管理的主管部門。其主要職責是：

1.貫徹執行國家、省、市有關交通運輸方面的方針、政策和法律法規，負責組織擬訂交通綜合運輸體系發展規劃，參與擬訂物流業發展規劃并監督實施；指導交通運輸行業體制改革。

2.承擔全區交通運輸市場監管責任。負責城鄉客運及有關設施規劃和管理工作；負責車輛維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車出入境運輸管理工作。

3.承擔全區公路、水路建設市場監管責任。執行公路、水路工程建設相關政策、制度、技術標準并監督實施，組織協調抓好公路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。負責對交通行業和產業項目的招標投標活動的監督執法。指導交通運輸基礎設施管理和維護。按規定負責港口規劃和港口岸線使用管理工作，指導交通運輸行業特許經營管理，會同有關部門組織實施交通運輸行業職業資格管理工作。

4.負責提出全區公路、水路固定資產投資規模和方向的建議，按照規定權限審批、核準國家、省、市、區規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目；擬訂公路、水路有關規費政策并監督實施；籌措交通建設資金并監督使用。

5.指導監督公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調國家、省、市、區重點物資和緊急客貨運輸，負責全區重點干線路網運行監測和協調。組織協調地方交通戰備工作，承擔國防動員有關工作。

6.制定交通運輸科技政策并監督實施。指導全區交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作。

7.負責區政府批準保留的行政審批事項；負責道路客、貨運輸經營許可，二級以下維修經營許可；指導協調道路運輸從業人員教育培訓。

8.負責全區交通運輸行業有關涉外工作，開展對外經濟技術交流與合作，指導全區交通運輸行業招商引資和利用外資工作。

9.承辦區委、區政府和上級交通部門交辦的其他事項。

（二）通川區交通運輸局2022年重點工作。

1.加強交通安全管理。牢固樹立安全生產“紅線”意識和“底線”思維，全力推動安全生產形勢持續好轉，堅持壓實安全責任、夯實安全基礎、重處違規行為、做好信訪維穩、突出應急處置工作；抓實疫情常態化防控，積極貫徹落實上級有關疫情防控要求，切實做到思想不麻痹、防疫不懈怠、個人防護不放松。

2.加大資金爭取力度。扎實推進項目前期，精準對照政策，做好項目儲備。啟動G210徐家壩至東岳段、S204線碑廟至金石段、S303碑廟繞場鎮段等重點項目前期工作，為后續項目爭取打好基礎。同時積極開展對接，主動溝通匯報，建立常態化聯絡機制，爭取政策、資金傾斜。

3.加快重點項目推進。一是加速項目前期，緊盯推進緩慢項目，落實專人，督促加快設計進度，同步加強與發改、財政溝通對接，及時報送資料，盡快完成項目手續報批；二是加快項目推進，充分發揮調動參建單位各方力量，順排工序、倒排工期、靠實責任、掛圖作戰，確保高質量完成各項目標任務；三是加強溝通協調，加大與財政、發改、審計等部門銜接力度，針對材料價格上漲造成項目建設成本增加、無法招標等問題，及時研究而解決意見。

4.加強轄區道路管理。常態化開展公路沿線環境“臟、亂、差”綜合整治，嚴厲打擊公路亂堆、亂占、亂搭、亂建、亂跨及非法廣告標牌設置等行為，著力營造暢美路域環境。

5.加強轄區道路養護。定期對轄區道路路基、路面、橋隧涵等進行動態監控，發現道路病害及安全隱患，采取有效措施，立即處理；以小修保養管理辦法為指導，結合轄區道路路況實情，按照規范程序，分季度、分路段，對公路及其沿線設施進行整治，保持公路良好運營狀態，做到計劃到位、操作到位、管理到位、安全到位；加快建成公路機養中心，提高養護規范化、機械化水平，提升公路養護質量和資金使用效率。

6.加強運輸市場監管。以站場為源頭、企業為主體，強化市場秩序整治，深入開展打非治違活動、三年攻堅和清單責任制等專項活動，進一步壓實責任，規范經營行為；狠抓重點領域、重要環節安全檢查、隱患排查及治理，及時消除事故隱患和化解市場矛盾，確保全行業安全和穩定。

7.加強交通隊伍建設。充分發揮黨建的撬動作用，促進干部隊伍素質的優化，健全干部激勵機制，樹強攻堅意識；完善監管機制，聚焦工程建設、項目資金、行政審批、交通執法等重點領域，重點監管，推進清廉交通建設。

二、部門單位構成

通川區交通運輸局下屬單位5個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位2個。主要包括達州市通川區公路運輸管理所；達州市通川區公路路政管理大隊；達州市通川區公路養護管理段；達州市通川區公路建設發展總公司。

第二部分達州市通川區交通運輸局

2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，通川區交通運輸局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、交通運輸支出、住房保障支出。

通川區交通運輸局2022年收支預算總數840.61萬元,比2021年收支預算總數減少5800.51萬元，主要原因是上年結轉減少。

（一）收入預算情況

通川區交通運輸局2022年收入預算840.61萬元，其中：上年結轉185.39萬元，占22.05%；一般公共預算撥款收入840.61萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；。

（二）支出預算情況

通川區交通運輸局2022年支出預算840.61萬元，其中：基本支出348.52萬元，占41.46%；項目支出492.09萬元，占58.54%。

二、財政撥款收支預算情況說明

通川區交通運輸局2022年財政撥款收支預算總數840.61萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少5800.51萬元，主要原因是上年結轉減少。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入840.61萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出33.95萬元、衛生健康支出42.45萬元、農林水支出2萬元、交通運輸支出737.78萬元、住房保障支出24.42萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

通川區交通運輸局2022年一般公共預算當年撥款655.22萬元，比2021年預算數減少2062.51萬元，主要原因是本年度交通建設項目預算減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出33.95萬元，占5.18%；衛生健康支出25.65萬元，占3.91%；農林水支出2萬元，占0.31%；交通運輸支出569.19萬元，占86.87%；住房保障支出24.42萬元，占3.73%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）：2022年預算數為265.77萬元，主要用于：局機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為31.70萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2022年預算數為2.25萬元，主要用于：用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險及殘保金支出。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為21.90萬元，主要用于：用于繳納單位基本醫療保險支出

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為3.75萬元，主要用于：用于繳納單位事業人員基本醫療保險支出

6.農林水支出（類）扶貧（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）2022年預算數為2萬元，主要用于：扶貧駐村工作組經費。

7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為3.42萬元，主要用于：改制企業三達公司、五一汽修廠退休職工醫保補助。

8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）2022年預算數為300萬元，主要用于：新建公路建設支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

2022年預算數為24.42萬元，主要用于：部門按規定為職工

繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

通川區交通運輸局2022年一般公共預算基本支出348.52萬元，其中：

人員經費306.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費41.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

通川區交通運輸局2022年“三公”經費財政撥款預算數0.4萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費0.4萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）公務接待費與2021年預算持平。

2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2022年未安排公務用車購置費。

2022年安排公務用車運行維護費0萬元。

六、政府性基金預算支出情況說明

通川區交通運輸局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經營預算情況說明

通川區交通運輸局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2022年，通川區交通運輸局機關運行經費財政撥款預算為41.70萬元，比2021年預算減少15.37萬元，下降26.93%。主要原因是控制支出，節約成本。

（二）政府采購情況

2022年，通川區交通運輸局安排政府采購預算0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底，通川區交通運輸局共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年通川區交通運輸局所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年通川區交通運輸局開展績效目標管理的項目22個，涉及預算655.22萬元。其中：人員類項目13個，涉及預算306.82萬元；運轉類項目6個，涉及預算44.97萬元；特定目標類項目3個，涉及預算303.43萬元。

第三部分達州市通川區交通運輸局2022年部門預算表

表2-1

財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）