第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

達(dá)州市通川區(qū)交通運(yùn)輸局是全區(qū)水陸交通、公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)管理、運(yùn)輸行業(yè)管理的主管部門。其主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸方面的方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)組織擬訂交通綜合運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革。

2.承擔(dān)全區(qū)交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作；負(fù)責(zé)車輛維修、營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車出入境運(yùn)輸管理工作。

3.承擔(dān)全區(qū)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。執(zhí)行公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織協(xié)調(diào)抓好公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)交通行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作。

4.負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家、省、市、區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；擬訂公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策并監(jiān)督實(shí)施；籌措交通建設(shè)資金并監(jiān)督使用。

5.指導(dǎo)監(jiān)督公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國(guó)家、省、市、區(qū)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

6.制定交通運(yùn)輸科技政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

7.負(fù)責(zé)區(qū)政府批準(zhǔn)保留的行政審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)道路客、貨運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可，二級(jí)以下維修經(jīng)營(yíng)許可；指導(dǎo)協(xié)調(diào)道路運(yùn)輸從業(yè)人員教育培訓(xùn)。

8.負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)涉外工作，開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)招商引資和利用外資工作。

9.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)交通部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1.五個(gè)到位做好疫情防控工作。一是聯(lián)防聯(lián)控到位。對(duì)火車站卡口登記點(diǎn)、6個(gè)高速出口8個(gè)檢測(cè)點(diǎn)、國(guó)省道2個(gè)檢測(cè)點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格管控；二是消毒殺菌到位。對(duì)轄區(qū)農(nóng)村公交車、出租車、客運(yùn)班線車、網(wǎng)約車和客運(yùn)船舶、重點(diǎn)碼頭渡口（羅江、江陵）全面落實(shí)“日消毒”制度；三是防疫宣貫到位。在火車站卡口登記點(diǎn)、高速公路、國(guó)省縣道卡點(diǎn)、消殺點(diǎn)等地點(diǎn)制作宣傳牌、告示牌、檢測(cè)二維碼等加大宣傳力度；四是物資儲(chǔ)備到位。迅速組建應(yīng)急客貨車輛59臺(tái)、應(yīng)急船舶2艘，千方百計(jì)做好口罩、消毒液、酒精等防疫物資的儲(chǔ)備；五是愛心行動(dòng)到位。引導(dǎo)達(dá)運(yùn)出行網(wǎng)約平臺(tái)公司抽調(diào)21臺(tái)網(wǎng)約車組成愛心車隊(duì)，免費(fèi)接送一線醫(yī)務(wù)工作者、檢疫卡口執(zhí)勤人員。

2.在全市率先完成農(nóng)村公路破損整治任務(wù)工作。科學(xué)編制《通川區(qū)村道破損路面維修及窄路加快項(xiàng)目施工指南》，整合專項(xiàng)資金，抽調(diào)專業(yè)技術(shù)人員，全過程參與指導(dǎo)監(jiān)督，保障村道破損修復(fù)質(zhì)量。在全市率先完成12萬平方米村道破損修復(fù)、60公里村道窄路加寬工程任務(wù)。

3.全區(qū)建制村通客車覆蓋率達(dá)到100％。今年6月底開通農(nóng)村片區(qū)客運(yùn)和預(yù)約響應(yīng)式服務(wù)，分期分批科學(xué)配置農(nóng)村客運(yùn)車輛，投入營(yíng)運(yùn)車輛36臺(tái)（南部片區(qū)16臺(tái)，北部片區(qū)20臺(tái)），通川區(qū)偏遠(yuǎn)貧困地區(qū)群眾出行的“最后一公里”徹底打通。

4.高質(zhì)量完成交通部對(duì)我區(qū)路況檢測(cè)評(píng)價(jià)工作。啟動(dòng)國(guó)道G210、G542、省道S203、S204、S303路況抽檢路段整治工程，協(xié)調(diào)區(qū)級(jí)各部門，明確整治方案，采取分段作業(yè)、全幅+半幅加鋪瀝青面層等施工模式，進(jìn)一步提高路面平整度，確保迎檢路段PQI值達(dá)標(biāo)。

5.第四批省級(jí)“四好農(nóng)村路”示范縣創(chuàng)建取得成效。今年，我局牽頭開展了2020年第四批省級(jí)“四好農(nóng)村路”示范縣創(chuàng)建工作，并在9月接受省考評(píng)組檢查。在創(chuàng)建考評(píng)中，我局主動(dòng)分析政策，積極向上匯報(bào)，認(rèn)真做好內(nèi)業(yè)及現(xiàn)場(chǎng)工作，得到省考評(píng)組高度評(píng)價(jià)。已成功創(chuàng)建第四批省級(jí)“四好農(nóng)村路”示范縣。

6.重點(diǎn)交通項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。2020年共實(shí)施交通重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目43個(gè)，其中續(xù)建項(xiàng)目8個(gè)，新開工項(xiàng)目28個(gè)，開展前期項(xiàng)目7個(gè)。截至目前各項(xiàng)重點(diǎn)工程均在穩(wěn)步推進(jìn)過程中，現(xiàn)已完成主體工程建設(shè)項(xiàng)目14個(gè)，完工建設(shè)項(xiàng)目12個(gè)。江陵鎮(zhèn)正碼頭渡改公路橋、月湖大橋、環(huán)鳳路一碗水至王家山整治等一批重點(diǎn)項(xiàng)目年底將建成通車，國(guó)道210線徐家壩至東岳段（鳳北大道）、省道204碑廟鎮(zhèn)至金石升級(jí)改造、省道303線碑廟至安云段升級(jí)改造等十四五重大國(guó)省干線項(xiàng)目前期正在加緊推進(jìn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

達(dá)州市通川區(qū)交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1室4股，分別為辦公室、人事股、安運(yùn)股、建管股、行政審批股。因工作需要內(nèi)設(shè)了1個(gè)養(yǎng)護(hù)股。另區(qū)交通戰(zhàn)備辦公室掛牌設(shè)在區(qū)交通運(yùn)輸局。

達(dá)州市通川區(qū)交通運(yùn)輸局及下屬單位共6個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，公益一類事業(yè)單位2個(gè)，自收自支事業(yè)單位1個(gè)。

達(dá)州市通川區(qū)交通運(yùn)輸局及下屬單位共6個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，公益一類事業(yè)單位2個(gè)，自收自支事業(yè)單位1個(gè)，主要包括：通川區(qū)交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、通川區(qū)公路運(yùn)輸管理所、通川區(qū)公路路政管理大隊(duì)、通川區(qū)港口管理所、通川區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段、通川區(qū)公路建設(shè)發(fā)展總公司。

                        第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)10806.83萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少371.86萬元，下降3.33％。主要變動(dòng)原因是交通建設(shè)項(xiàng)目減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)6231.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4205.74，占67.49％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2025.72萬元，占32.51％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)5047.84萬元，其中：基本支出532.05萬元，占10.54％；項(xiàng)目支出4515.79萬元，占89.46％；上繳上級(jí)支出0萬元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)10806.83萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少371.86萬元，下降3.33％。主要變動(dòng)原因是交通建設(shè)項(xiàng)目減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1509.82萬元，占本年支出合計(jì)的29.91％。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1140.37萬元，下降43.03％。主要變動(dòng)原因是交通建設(shè)項(xiàng)目減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1509.82萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）3.89萬元，占0.26％；文化旅游體育與傳媒（類）支出1.10萬元，占0.07％；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出44.62萬元，占2.96％；衛(wèi)生健康支出41.63萬元，占2.76％；住房保障支出39.65萬元，占2.63％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.00萬元，占6.62％；農(nóng)林水支出485.43萬元，占32.15％；交通運(yùn)輸支出793.50萬元，占52.55％。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1509.82萬元，完成預(yù)算100％。其中：

1.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：支出決算為3.89萬元，完成預(yù)算100％。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：支出決算為1.10萬元，完成預(yù)算100％。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為1.57萬元，完成預(yù)算100％。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為29.36萬元，完成預(yù)算100％。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為10.29萬元，完成預(yù)算100％。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為3.41萬元，完成預(yù)算100％。

7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：支出決算為22.63萬元，完成預(yù)算100％。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為19.00萬元，完成預(yù)算100％。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：支出決算為100.00萬元，完成預(yù)算100％。

10.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：支出決算為2萬元，完成預(yù)算100％。

11.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：支出決算為483.43萬元，完成預(yù)算100％。

12.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為432.18萬元，完成預(yù)算100％。

13.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為108.37萬元，完成預(yù)算100％。

14.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）：支出決算為165.35萬元，完成預(yù)算100％。

15.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）：支出決算為16.68萬元，完成預(yù)算100％。

16.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：支出決算為12.40萬元，完成預(yù)算100％。

17.交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）：支出決算為58.51萬元，完成預(yù)算100％。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為39.65萬元，完成預(yù)算100％。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出532.05萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)462.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)69.48萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.16萬元，完成預(yù)算40％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約有關(guān)要求，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，減少了相關(guān)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.16萬元，占100％。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年減少0萬元，下降0％。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0％。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少0萬元，下降0％。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬元，完成預(yù)算40％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.06萬元，下降27.27％。主要原因是貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約有關(guān)要求，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，減少了相關(guān)支出。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.16萬元，主要用于公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，20人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.16萬元，具體內(nèi)容包括：公路安全生命防護(hù)工程實(shí)施情況檢查0.027；外地來達(dá)交流學(xué)習(xí)創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”示范縣接待0.13萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出3538.01萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，達(dá)州市通川區(qū)交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.48萬元，比2019年減少31.20萬元，下降30.99％。主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)支出管理，壓縮支出，厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況

2020年，達(dá)州市通川區(qū)交通運(yùn)輸局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，達(dá)州市通川區(qū)交通運(yùn)輸局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)“通川區(qū)公路建設(shè)發(fā)展總公司運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”“海事碼頭視頻款”“五一汽修廠”“三達(dá)公司退休職工醫(yī)保”四個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)四個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取四個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)四個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看對(duì)照《2020年部門整體績(jī)效管理指標(biāo)體系》,各項(xiàng)指標(biāo)較好地達(dá)到了相關(guān)要求。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映“通川區(qū)公路建設(shè)發(fā)展總公司運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”“海事碼頭視頻款”“五一汽修廠退休職工醫(yī)保”“三達(dá)公司退休職工醫(yī)保”等四個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）通川區(qū)公路建設(shè)發(fā)展總公司運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，2020年續(xù)建通川區(qū)江陵鎮(zhèn)正碼頭渡改公路橋、通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)至千口嶺省級(jí)森林公園公路建設(shè)、空中草原至保豐村公路改建等8個(gè)項(xiàng)目已全面完成。2020年新開工26個(gè)項(xiàng)目，其中已完工16個(gè)項(xiàng)目，在建10個(gè)項(xiàng)目，圓滿完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會(huì)效益。

（2）海事碼頭視頻款項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)16.68萬元，執(zhí)行數(shù)為16.68萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，提高全區(qū)水上交通安全監(jiān)督管理，增強(qiáng)海事監(jiān)控手段，提升船舶動(dòng)態(tài)監(jiān)控能力。

（3）五一汽修廠退休職工醫(yī)保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.86萬元，執(zhí)行數(shù)為1.76萬元，完成預(yù)算的94.62％。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障破產(chǎn)企業(yè)退休職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)，對(duì)維穩(wěn)工作起到一定作用。

（4）三達(dá)公司退休職工醫(yī)保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.22萬元，執(zhí)行數(shù)為1.22萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障破產(chǎn)企業(yè)退休職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)，對(duì)維穩(wěn)工作起到一定作用。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2020年度)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2020年度)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2020年度)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2020年度)

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《達(dá)州市通川區(qū)交通運(yùn)輸局2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)“通川區(qū)公路建設(shè)發(fā)展總公司運(yùn)行經(jīng)費(fèi)” “海事碼頭視頻款” “五一汽修廠退休職工醫(yī)保” “三達(dá)公司退休職工醫(yī)保”開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見附件（附件2）。

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)的離退休人員的支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）：指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī) 療保險(xiǎn)支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理：指用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減滅、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

13.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：指其他用于水利方面的支出。

14.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指其他用于扶貧方面的支出。

15.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運(yùn)站（場(chǎng)）建設(shè)支出。

17.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）：指公路和運(yùn)輸安全支出。

18.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）：指海事管理方面的支出。

19.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：指其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

20.交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映成品油價(jià)格改革財(cái)政對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

24.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1：

達(dá)州市通川區(qū)交通運(yùn)輸局

2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員情況。

通川區(qū)交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1室4股，分別為辦公室、人事股、安運(yùn)股、建管股、行政審批股。因工作需要內(nèi)設(shè)了1個(gè)養(yǎng)護(hù)股。另區(qū)交通戰(zhàn)備辦公室掛牌設(shè)在區(qū)交通運(yùn)輸局。

通川區(qū)交通運(yùn)輸局屬全額預(yù)算行政單位，編制人數(shù)24人(公務(wù)員19人；機(jī)關(guān)工勤人員2人；港管所事業(yè)人員3人)，年末實(shí)有人數(shù)25人（其中公務(wù)員20人；機(jī)關(guān)工勤人員3人；港管所事業(yè)人員2人），退休人員30人。

（二）單位主要職責(zé)。

達(dá)州市通川區(qū)交通運(yùn)輸局是全區(qū)水陸交通、公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)管理、運(yùn)輸行業(yè)管理的主管部門。其主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸方面的方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)組織擬訂交通綜合運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革。

2.承擔(dān)全區(qū)交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作；負(fù)責(zé)車輛維修、營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車出入境運(yùn)輸管理工作。

3.承擔(dān)全區(qū)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。執(zhí)行公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織協(xié)調(diào)抓好公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)交通行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作。

4.負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家、省、市、區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；擬訂公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策并監(jiān)督實(shí)施；籌措交通建設(shè)資金并監(jiān)督使用。

5.指導(dǎo)監(jiān)督公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國(guó)家、省、市、區(qū)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

6.制定交通運(yùn)輸科技政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

7.負(fù)責(zé)區(qū)政府批準(zhǔn)保留的行政審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)道路客、貨運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可，二級(jí)以下維修經(jīng)營(yíng)許可；指導(dǎo)協(xié)調(diào)道路運(yùn)輸從業(yè)人員教育培訓(xùn)。

8.負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)涉外工作，開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)招商引資和利用外資工作。

9.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)交通部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年本年收入合計(jì)6231.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4205.74，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2025.72萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年本年支出合計(jì)5047.83萬元。按支出性質(zhì)分類，基本支出532.05萬元，項(xiàng)目支出4515.78萬元。按功能分類，教育支出3.89萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.10萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.62萬元；衛(wèi)生健康支出41.63萬元；住房保障支出39.65萬元％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3635.02萬元；農(nóng)林水支出485.43萬元；交通運(yùn)輸支出793.50萬元；其他支出3萬元。按經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出 433.26萬元；商品服務(wù)支出 75.55萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.31萬元；資本性支出 4412.77萬元；對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助96.95萬元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1.預(yù)算編制

認(rèn)真做好2020 年度預(yù)算編制的準(zhǔn)備工作。對(duì)單位及人員的基本信息、工資項(xiàng)目及數(shù)據(jù)進(jìn)行全面的收集、清理、完善與審核，并按照本部門工作任務(wù)，合理提出項(xiàng)目項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行收入預(yù)算編制口徑，保證了收入預(yù)算編制的真實(shí)、完整，做到了應(yīng)編盡編，全部收入納入當(dāng)年預(yù)算管理，無一漏報(bào)。

2.績(jī)效目標(biāo)制定

在部門整體績(jī)效目標(biāo)的制定中，較完整地編制了計(jì)劃、依據(jù)、當(dāng)年要完成的工作任務(wù)和預(yù)期要完成的績(jī)效目標(biāo)。在部門重點(diǎn)工作保障方面，績(jī)效目標(biāo)進(jìn)一步明確和重化，能較完整、合理反映部門年度職責(zé)履行情況。

3.執(zhí)行進(jìn)度控制調(diào)整

預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格按照區(qū)級(jí)財(cái)政部門下達(dá)的預(yù)算，按項(xiàng)目細(xì)化分解，按照工作開展進(jìn)度按月申報(bào)執(zhí)行，嚴(yán)格控制辦公經(jīng)費(fèi)、水電等以及“三公”經(jīng)費(fèi)。按要求進(jìn)行了部門預(yù)算資金中期評(píng)估，較好地保障了部門支出的變化需求。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

2020年度部門預(yù)算已按照要求及時(shí)的進(jìn)行了公開?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果會(huì)按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定，在一定范圍內(nèi)逐步公開。并會(huì)針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，將績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用于完善政策、改進(jìn)管理、預(yù)算編制。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2020年度通川區(qū)交通局部門整體支出情況良好，較好發(fā)揮了財(cái)政資金效果，預(yù)算編制、報(bào)送及時(shí)合規(guī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)要求，三公經(jīng)費(fèi)減幅明顯，內(nèi)控制度建設(shè)較為完善，較好地完成了年度目標(biāo)任務(wù)。

（二）存在問題

從績(jī)效評(píng)價(jià)看，通川區(qū)交通運(yùn)輸局支出預(yù)算和績(jī)效評(píng)價(jià)工作還存在一些問題，由于績(jī)效評(píng)價(jià)工作近年才開始開展，評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)正在摸索之中，對(duì)績(jī)效工作還缺乏具體的、科學(xué)的方法，導(dǎo)致評(píng)價(jià)內(nèi)容不夠全面，相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)工作也做得比較粗淺，與財(cái)政要求尚有一定差距。

（三）改進(jìn)建議

加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制與績(jī)效評(píng)價(jià)的學(xué)習(xí)。提高預(yù)算管理人員績(jī)效管理的業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)編制及績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)設(shè)置。

附件2：

達(dá)州市通川區(qū)交通運(yùn)輸局

2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

達(dá)州市通川區(qū)交通運(yùn)輸局是全區(qū)水陸交通、公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)管理、運(yùn)輸行業(yè)管理的主管部門。其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針政策和法律法規(guī)，根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，制訂并實(shí)施全區(qū)公路和水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)全區(qū)公路、水路交通建設(shè)和運(yùn)輸和行業(yè)管理，實(shí)施水、陸交通安全監(jiān)督；對(duì)救災(zāi)、搶險(xiǎn)、戰(zhàn)備緊急運(yùn)輸進(jìn)行調(diào)控；指導(dǎo)交通行業(yè)的精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)、職工隊(duì)伍建設(shè)工作等。

達(dá)州市通川區(qū)交通運(yùn)輸局2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出319.76萬元，其中：

（一）通川區(qū)公路建設(shè)發(fā)展總公司運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

1.通川區(qū)公路建設(shè)發(fā)展總公司主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全市公路、橋梁、工程建設(shè)的規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、施工，抓好技術(shù)及其公路建設(shè)輔助項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)工作。近年來，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府安排，現(xiàn)主要行使交通工程建設(shè)業(yè)主職責(zé)，即負(fù)責(zé)通川轄區(qū)內(nèi)公路及橋梁建設(shè)工程項(xiàng)目招投標(biāo)、投資和質(zhì)量、進(jìn)度、安全監(jiān)管工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府和主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

2.2020年度財(cái)政預(yù)算該公司運(yùn)行經(jīng)費(fèi)300萬元，實(shí)際完成300萬元。

3.2020年度，通川區(qū)公路公司續(xù)建通川區(qū)江陵鎮(zhèn)正碼頭渡改公路橋、通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)至千口嶺省級(jí)森林公園公路建設(shè)、空中草原至保豐村公路改建等8個(gè)項(xiàng)目已全面完成。2020年新開工26個(gè)項(xiàng)目，其中已完工16個(gè)項(xiàng)目，在建項(xiàng)目10個(gè)，圓滿完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會(huì)效益。

（二）海事碼頭視頻款

1.海事碼頭視頻款系市海事局直屬一分局視頻監(jiān)控維護(hù)費(fèi)及外騁人員工資，主要用于提高全區(qū)水上交通安全監(jiān)督管理，增強(qiáng)海事監(jiān)控手段，提升船舶動(dòng)態(tài)監(jiān)控能力。

2.根據(jù)區(qū)財(cái)建（2013）31號(hào)區(qū)委、區(qū)政府批示件《市海事局直屬一分局關(guān)于解決渡口碼頭視頻監(jiān)控和船載視頻監(jiān)控費(fèi)用的請(qǐng)示》為依據(jù)，2020年財(cái)政預(yù)算為16.68萬元，實(shí)際支出16.68萬元。

（三）五一汽修廠、三達(dá)公司退休職工醫(yī)保

1.通川區(qū)五一汽修廠、通川區(qū)三達(dá)實(shí)業(yè)公司系我局下屬集體企業(yè)，現(xiàn)都在破產(chǎn)改制階段，根據(jù)2014年區(qū)財(cái)政1067號(hào)文件，每年由通川區(qū)交通運(yùn)輸局審報(bào)實(shí)際人數(shù)按每人每年245元進(jìn)行預(yù)算申報(bào)財(cái)政。

2.2020年通川區(qū)五一汽修廠年初實(shí)有人數(shù)76人，預(yù)算金額1.86萬元，實(shí)際支付1.76萬元（年末減少4人）。通川區(qū)三達(dá)實(shí)業(yè)公司年初實(shí)有人數(shù)50人，預(yù)算金額1.22萬元，實(shí)際支付1.22萬元。

二、項(xiàng)目績(jī)效情況

在社會(huì)效益方面對(duì)交通建設(shè)工作起到了促進(jìn)作用、在社會(huì)效益方面確保了社會(huì)穩(wěn)定、在服務(wù)對(duì)象滿意度方面讓服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到98％.

三、評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)《財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》我局在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)方面實(shí)際完成年度績(jī)效細(xì)化指標(biāo)95％以上。

四、存在的問題

1.項(xiàng)目長(zhǎng)效管理機(jī)制不夠完善，有待進(jìn)一步優(yōu)化。

2.預(yù)算精準(zhǔn)程度不夠。

3.在預(yù)算申報(bào)時(shí)的績(jī)效目標(biāo)制定及績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定比較簡(jiǎn)單。

五、相關(guān)建議

1.預(yù)算編制時(shí)充分考慮實(shí)際工作情況的調(diào)整，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，合理估算，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和合理性。

2.健全長(zhǎng)效管理機(jī)制，完善長(zhǎng)效制度內(nèi)容。保障項(xiàng)目預(yù)算的完整性和可持續(xù)性。

3.根據(jù)績(jī)效考核的要求，制定適合項(xiàng)目特點(diǎn)的績(jī)效目標(biāo)。完善績(jī)效目標(biāo)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目管理內(nèi)容和目標(biāo)要求及保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的制度措施。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

2020年決算公開表.xls