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第一部分達州市通川區退役軍人事務局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分達州市通川區退役軍人事務局2022年部門預算情況說明
第三部分達州市通川區退役軍人事務局2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分達州市通川區退役軍人事務局概況
一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區退役軍人事務局職能簡介。
1.貫徹落實國家、省、市有關退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等政策法規，擬訂退役軍人地方性政策并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2.負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、烈士紀念設施的建設管理以及紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士紀念保護相關工作，審核擬列入全區重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
3.負責干部管理權限范圍的軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
4.組織指導全區退役軍人技能教育培訓工作，承擔退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業扶持工作。
5.組織、協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。
6.組織指導全區傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹執行國家、省、市有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策，承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關服務工作。
7.貫徹執行國家、省、市有關退役軍人特殊保障政策，擬訂有關地方性政策并組織實施。
8.組織、指導擁軍優屬工作，承擔現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬的優待、撫恤等工作。
9.指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
10.推動建立退役軍人事務分級負責和突發事件應急聯動機制，組織、指導退役軍人綜合服務體系建設，協助屬地黨組織抓好退役軍人黨員教育管理工作。
11.負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化工作。
12.完成區委、區政府交辦的其他任務，配合部隊完成退役軍人其他相關工作。
13.職能轉變。加強全區退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）達州市通川區退役軍人事務局2022年重點工作。
繼續深化黨建工作，加強支部建設。嚴格按照上級要求，黨組專題研究局機關黨建、意識形態、黨風廉政工作，對照要求落實“三會一課”、民主評議黨員制度，抓好機關黨支部日常工作。嚴格按照黨章黨規，落實領導干部雙重組織生活制度，把黨建、意識形態、黨風廉政建設工作與業務工作同安排、同落實、同檢查，促進退役軍人事務工作邁上新臺階。
（二）嚴格落實政策，常態化開展退役軍人服務工作。持續開展“八一”、“春節”慰問工作；及時下發各類優待資金；組織退役士兵技能和創業培訓班，提高退役士兵職業技能和自主創業能力；搭建就業創業平臺，積極對接優質企業，舉辦形式多樣的退役軍人專場招聘會，拓寬退役士兵就業渠道，提高退役軍人就業質量，以維護退役軍人合法權益著力點做好維穩工作。
（三）持續推進政策制度建設，提高服務保障能力。繼續完善服務體系構建，優化職能窗口，完善信息化建設，建立健全管理制度、工作流程、運行機制；加大力度推進村（社區）退役軍人服務站的標準化建設，打造“一站式”的服務窗口，并對村（社區）工作人員的業務培訓，確保工作機制運轉流暢，爭創一流的服務平臺和服務水平。
（四）繼續推進退役軍人幫扶解困工作規范化、常態化。對生活困難的退役軍人和其他優撫對象家庭，建立困難家庭個性化幫扶機制，加大對遇到特殊困難的退役軍人和其他優撫對象幫扶關愛工作力度，確保困難退役軍人和其他優撫對象家庭生活水平穩步提升。
（五）加大退役軍人服務機構建設。積極爭取向上項目資金，力爭及早建成區退役軍人光榮院；加強烈士紀念設施提質改造。計劃改擴建梓桐鎮零散烈士陵園，打造愛國主義教育主陣地；切實提升我區烈士紀念設施管理保護水平，按照“應遷盡遷、集中管護”的原則，將我區156座零散烈士墓集中遷葬。
二、部門單位構成
達州市通川區退役軍人事務局下屬單位3個，主要包括達州市通川區退役軍人服務中心、達州市通川區自主擇業軍隊轉業干部管理中心以及達州市通川區軍隊離退休干部休養所。
第二部分達州市通川區退役軍人事務局2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區退役軍人事務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入主要為一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。達州市通川區退役軍人事務局2022年收支預算總數207.57萬元,比2021年收支預算總數增加18.5004萬元，主要原因是2021新進人員增加，工資性支出等開支增加。
（一）收入預算情況
達州市通川區退役軍人事務局2022年收入預算207.57萬元，其中：一般公共預算撥款收入207.57萬元，占100%。
（二）支出預算情況
達州市通川區退役軍人事務局2022年支出預算207.57萬元，其中：基本支出186.77萬元，占89.98%；項目支出20.8萬元，占10.02%，其中：安排通用項目5.8萬元，用于單位運行一般性支出，確保各項日常工作的順利開展；安排專用項目15萬元，主要是網絡維護運營費。
二、財政撥款收支預算情況說明
達州市通川區退役軍人事務局2022年財政撥款收支預算總數207.57萬元,比2021年收支預算總數增加18.5004萬元，主要原因是2021新進人員增加，工資性支出等開支增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入207.57萬元；支出包括：社會保障和就業支出183.47萬元、衛生健康支出10.77萬元、住房保障支出13.33萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
達州市通川區退役軍人事務局2022年一般公共預算當年撥款207.57萬元,比2021年收支預算總數增加18.5004萬元，主要原因是2021新進人員增加，工資性支出等開支增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出183.47萬元，占88.39%；衛生健康支出10.77萬元，占5.19%、住房保障支出13.33萬元，占6.42%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業（類）退役軍人事務管理（款）行政運行（項）2022年預算數為165.69萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為17.78萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為10.77萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為13.33萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區退役軍人事務局2022年一般公共預算基本支出186.77萬元，其中：人員經費163.51萬元， 主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。
公用經費23.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費等支出。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區退役軍人事務局于2019年3月成立以來便沒有“三公”經費預算，2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
六、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區退役軍人事務局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
達州市通川區退役軍人事務局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，達州市通川區退役軍人事務局機關運行經費財政撥款預算為44.05萬元，比2021年預算減少5.74萬元，下降11.53%。主要原因是厲行節約，壓縮公用經費。
（二）政府采購情況
達州市通川區退役軍人事務局2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
達州市通川區退役軍人事務局2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年達州市通川區退役軍人事務局所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年達州市通川區退役軍人事務局開展績效目標管理的項目15個，涉及預算207.57萬元。其中：人員類項目10個，涉及預算163.52萬元；運轉類項目4個，涉及預算29.05萬元；特定目標類項目1個，涉及預算15萬元。
第三部分達州市通川區退役軍人事務局2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
十、政府性基金預算支出表（表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
表1 | |||
部門收支總表 | |||
部門： | 金額單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 207.57 | 一、一般公共服務支出 | |
二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經營預算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業單位經營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學技術支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業支出 | 212.73 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛生健康支出 | 10.77 | ||
十一、節能環保支出 | |||
十二、城鄉社區支出 | |||
十三、農林水支出 | |||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業信息等支出 | |||
十六、商業服務業等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 13.33 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經營預算支出 | |||
二十三、災害防治及應急管理支出 | |||
二十四、預備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉移性支出 | |||
二十七、債務還本支出 | |||
二十八、債務付息支出 | |||
二十九、債務發行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本 年 收 入 合計 | 207.57 | 本 年 支 出 合計 | 236.82 |
七、用事業基金彌補收支差額 | 三十一、事業單位結余分配 | ||
八、上年結轉 | 29.26 | 其中：轉入事業基金 | |
三十二、結轉下年 | |||
收入總計 | 236.82 | 支出總計 | 236.82 |
表1-1 | ||||||||||||||
部門收入總表 | ||||||||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||||||||||
項目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | |||
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||||
合計 | 236.82 | 29.26 | 207.57 | |||||||||||
236.82 | 29.26 | 207.57 | ||||||||||||
174001 | 達州市通川區退役軍人事務局 | 236.82 | 29.26 | 207.57 | ||||||||||
表1-2 部門支出總表 部門： 金額單位：萬元 項目 合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 對附屬單位補助支出 科目編碼 單位代碼 單位名稱（科目） 類 款 項 合計 236.82 186.77 50.05 236.82 186.77 50.05 達州市通川區退役軍人事務局 236.82 186.77 50.05 208 05 05 174001 機關事業單位基本養老保險繳費支出 17.78 17.78 208 09 05 174001 軍隊轉業干部安置 11.40 11.40 208 09 99 174001 其他退役安置支出 4.05 4.05 208 28 01 174001 行政運行 99.10 78.31 20.80 208 28 02 174001 一般行政管理事務 7.59 7.59 208 28 04 174001 擁軍優屬 4.33 4.33 208 28 50 174001 事業運行 64.89 64.89 208 28 99 174001 其他退役軍人事務管理支出 1.88 1.88 208 99 99 174001 其他社會保障和就業支出 1.70 1.70 210 11 01 174001 行政單位醫療 5.06 5.06 210 11 02 174001 事業單位醫療 5.70 5.70 221 02 01 174001 住房公積金 13.33 13.33 表2 財政撥款收支預算總表 部門： 金額單位：萬元 收入 支出 項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 一、本年收入 207.57 一、本年支出 236.82 236.82 一般公共預算撥款收入 207.57 一般公共服務支出 政府性基金預算撥款收入 外交支出 國有資本經營預算撥款收入 國防支出 一、上年結轉 29.26 公共安全支出 一般公共預算撥款收入 29.26 教育支出 政府性基金預算撥款收入 科學技術支出 國有資本經營預算撥款收入 文化旅游體育與傳媒支出 社會保障和就業支出 212.73 212.73 社會保險基金支出 衛生健康支出 10.77 10.77 節能環保支出 城鄉社區支出 農林水支出 交通運輸支出 資源勘探工業信息等支出 商業服務業等支出 金融支出 援助其他地區支出 自然資源海洋氣象等支出 住房保障支出 13.33 13.33 糧油物資儲備支出 國有資本經營預算支出 災害防治及應急管理支出 其他支出 債務付息支出 債務發行費用支出 抗疫特別國債安排的支出 表2-1 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） 部門： 金額單位：萬元 項目 總計 省級當年財政撥款安排 中央提前通知專項轉移支付等 上年結轉安排 科目編碼 單位代碼 單位名稱（科目） 合計 一般公共預算撥款 政府性基金安排 國有資本經營預算安排 合計 一般公共預算撥款 政府性基金安排 國有資本經營預算安排 合計 一般公共預算撥款 政府性基金安排 國有資本經營預算安排 上年應返還額度結轉 類 款 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 小計 基本支出 項目支出 合計 207.57 207.57 207.57 186.77 20.80 207.57 207.57 207.57 186.77 20.80 達州市通川區退役軍人事務局 207.57 207.57 207.57 186.77 20.80 工資福利支出 158.69 158.69 158.69 157.69 1.00 基本工資 59.86 59.86 59.86 59.86 津貼補貼 19.84 19.84 19.84 19.84 獎金 2.10 2.10 2.10 2.10 伙食補助費 4.07 4.07 4.07 3.07 1.00 績效工資 29.24 29.24 29.24 29.24 機關事業單位基本養老保險繳費 17.78 17.78 17.78 17.78 職工基本醫療保險繳費 10.77 10.77 10.77 10.77 其他社會保障繳費 1.70 1.70 1.70 1.70 301 12 174001 工傷保險 0.42 0.42 0.42 0.42 301 12 174001 失業保險 0.32 0.32 0.32 0.32 301 12 174001 殘保金 0.96 0.96 0.96 0.96 住房公積金 13.33 13.33 13.33 13.33 商品和服務支出 48.28 48.28 48.28 28.49 19.80 辦公費 1.62 1.62 1.62 1.62 水費 0.20 0.20 0.20 0.20 電費 2.00 2.00 2.00 2.00 郵電費 15.00 15.00 15.00 15.00 差旅費 11.67 11.67 11.67 11.67 會議費 1.50 1.50 1.50 1.50 工會經費 4.10 4.10 4.10 1.11 2.99 福利費 2.10 2.10 2.10 2.10 其他交通費用 5.10 5.10 5.10 5.10 其他商品和服務支出 5.00 5.00 5.00 3.20 1.80 對個人和家庭的補助 0.59 0.59 0.59 0.59 生活補助 303 05 174001 其他生活補助 獎勵金 0.05 0.05 0.05 0.05 其他對個人和家庭的補助 0.54 0.54 0.54 0.54 表3 一般公共預算支出預算表 部門： 金額單位：萬元 項目 合計 當年財政撥款安排 上年結轉安排 科目編碼 單位代碼 單位名稱（科目） 類 款 項 合計 236.82 207.57 29.26 236.82 207.57 29.26 達州市通川區退役軍人事務局部門 236.82 207.57 29.26 208 05 05 174 機關事業單位基本養老保險繳費支出 17.78 17.78 208 09 05 174 軍隊轉業干部安置 11.40 11.40 208 09 99 174 其他退役安置支出 4.05 4.05 208 28 01 174 行政運行 99.10 99.10 208 28 02 174 一般行政管理事務 7.59 7.59 208 28 04 174 擁軍優屬 4.33 4.33 208 28 50 174 事業運行 64.89 64.89 208 28 99 174 其他退役軍人事務管理支出 1.88 1.88 208 99 99 174 其他社會保障和就業支出 1.70 1.70 210 11 01 174 行政單位醫療 5.06 5.06 210 11 02 174 事業單位醫療 5.70 5.70 221 02 01 174 住房公積金 13.33 13.33 表3-1 一般公共預算基本支出預算表 部門： 金額單位：萬元 項目 基本支出 科目編碼 單位代碼 單位名稱（科目） 合計 人員經費 公用經費 類 款 合計 186.77 163.51 23.26 186.77 163.51 23.26 174001 達州市通川區退役軍人事務局 186.77 163.51 23.26 301 工資福利支出 157.69 154.61 3.07 301 01 30101 基本工資 59.86 59.86 301 02 30102 津貼補貼 19.84 19.84 301 03 30103 獎金 2.10 2.10 301 06 30106 伙食補助費 3.07 3.07 301 07 30107 績效工資 29.24 29.24 301 08 30108 機關事業單位基本養老保險繳費 17.78 17.78 301 10 30110 職工基本醫療保險繳費 10.77 10.77 301 12 30112 其他社會保障繳費 1.70 1.70 301 12 3011201 工傷保險 0.42 0.42 301 12 3011202 失業保險 0.32 0.32 301 12 3011203 殘保金 0.96 0.96 301 13 30113 住房公積金 13.33 13.33 302 商品和服務支出 28.49 8.31 20.18 302 01 30201 辦公費 1.62 1.62 302 05 30205 水費 0.20 0.20 302 06 30206 電費 2.00 2.00 302 11 30211 差旅費 11.67 11.67 302 15 30215 會議費 1.50 1.50 302 28 30228 工會經費 1.11 1.11 302 29 30229 福利費 2.10 2.10 302 39 30239 其他交通費用 5.10 5.10 302 99 30299 其他商品和服務支出 3.20 3.20 303 對個人和家庭的補助 0.59 0.59 303 09 30309 獎勵金 0.05 0.05 303 99 30399 其他對個人和家庭的補助 0.54 0.54 表3-2 表3-2 一般公共預算項目支出預算表 部門： 金額單位：萬元 科目編碼 單位代碼 單位名稱（科目） 金額 類 款 項 合計 50.05 50.05 達州市通川區退役軍人事務局 50.05 軍隊轉業干部安置 11.40 208 09 05 174001 軍隊轉業干部安置費用 11.40 其他退役安置支出 4.05 208 09 99 174001 社保接續攻堅經費 4.05 行政運行 20.80 208 28 01 174001 網絡維護運營費 15.00 208 28 01 174001 促發展專項 5.80 一般行政管理事務 7.59 208 28 02 174001 信息采集及辦公等網絡維護運營費用 7.59 擁軍優屬 4.33 208 28 04 174001 擁軍優屬 4.33 其他退役軍人事務管理支出 1.88 208 28 99 174001 信訪維穩經費 1.88 表3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表 部門： 金額單位：萬元 單位編碼 單位名稱（科目） 當年財政撥款預算安排 合計 因公出國（境）費用 公務用車購置及運行費 公務接待費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費 合計 174001 達州市通川區退役軍人事務局 表4 政府性基金支出預算表 部門： 金額單位：萬元 項目 本年政府性基金預算支出 科目編碼 單位代碼 單位名稱（科目） 合計 基本支出 項目支出 類 款 項 合計 表4-1 政府性基金預算“三公”經費支出預算表 部門： 金額單位：萬元 單位編碼 單位名稱（科目） 當年財政撥款預算安排 合計 因公出國（境）費用 公務用車購置及運行費 公務接待費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費 合計 表5 國有資本經營預算支出預算表 部門： 金額單位：萬元 項目 本年國有資本經營預算支出 科目編碼 單位代碼 單位名稱（科目） 合計 基本支出 項目支出 類 款 項 合計 區級部門預算項目績效目標表（2022年度）表6 金額單位：萬元 單位名稱 項目名稱 預算數 年度目標 一級指標 二級指標 三級指標 指標性質 指標值 度量單位 權重 指標方向性 174-達州市通川區退役軍人事務局部門 44.05 174001-達州市通川區退役軍人事務局 日常公用經費 18.79 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 產出指標 質量指標 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） ≤ 5 % 22.5 反向指標 產出指標 數量指標 科目調整次數 ≤ 10 次 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 運轉保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指標 效益指標 經濟效益指標 “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數]×100%） ≤ 100 % 22.5 反向指標 黨建經費 1.20 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 產出指標 數量指標 科目調整次數 ≤ 10 次 22.5 反向指標 產出指標 質量指標 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） ≤ 5 % 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 運轉保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指標 效益指標 經濟效益指標 “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數]×100%） ≤ 100 % 22.5 反向指標 網絡維護運營費 15.00 切實解決單位社保接續專線以及日常性單位網絡運行費，保障單位正常運行。 產出指標 數量指標 保障局機關網絡運行，接入相應轉線網絡，保障局機關運行。 ≥ 條 正向指標 產出指標 質量指標 系統驗收合格率 ≥ % 正向指標 產出指標 時效指標 系統故障修復處理時間 ≤ 小時 反向指標 產出指標 成本指標 年度維護成本增長率 ≤ % 反向指標 產出指標 成本指標 每月繳費金額保障 ≥ 2400 元 10 正向指標 產出指標 成本指標 數據采購成本 ≤ 萬元 反向指標 產出指標 質量指標 系統故障率 ≤ % 反向指標 效益指標 社會效益指標 主頁點擊量 ≥ 萬人 正向指標 效益指標 可持續影響指標 系統正常使用年限 ≥ 年 正向指標 效益指標 可持續發展指標 保障局機關網絡運行 ≥ 90 天 20 正向指標 產出指標 成本指標 全年繳費金額控制在150000以內 ＜ 150000 元 20 正向指標 產出指標 成本指標 線路租用成本 ≤ 萬元 反向指標 產出指標 時效指標 系統運行維護響應時間 ≤ 分鐘 反向指標 滿意度指標 讀者滿意度指標 保障局機關網絡長效運行100天以上 ≥ 100 天 15 正向指標 產出指標 時效指標 每月按時繳費 ≤ 5 天 10 正向指標 產出指標 數量指標 硬件采購（維護）數量 ≥ 個 正向指標 產出指標 數量指標 系統開發數量 ≥ 個 正向指標 滿意度指標 服務對象滿意度指標 使用人員滿意度 ≥ % 正向指標 滿意度指標 服務對象滿意度指標 對單位進行社保接續工作滿意度 ≥ 95 % 15 正向指標 勞務派遣工作經費 3.27 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 產出指標 數量指標 科目調整次數 ≤ 10 次 22.5 反向指標 產出指標 質量指標 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） ≤ 5 % 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數]×100%） ≤ 100 % 22.5 反向指標 效益指標 經濟效益指標 運轉保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指標 促發展專項 5.80 保障全局思想行動統一到中央、省、市和區決策部署上來，做好單位作風提效能建設，提升局機關工作效率，提高退役軍人服務水平。 滿意度指標 服務對象滿意度指標 提升服務對象滿意指數，努力向滿意度100%看齊 ≥ % 正向指標 產出指標 質量指標 抓作風提效能促發展，提高機關工作人員的思想認識、業務能力，全年開展常態培訓。 ≥ 月 正向指標 效益指標 可持續發展指標 保障單位全年發展 ≥ 99.9 % 25 正向指標 滿意度指標 讀者滿意度指標 提升對象滿意 ≥ 99.9 % 40 正向指標 效益指標 社會效益指標 能夠保質保量完成轄區內退役軍人退役安置、優撫政策、褒揚宣傳等工作 ≥ % 正向指標 產出指標 效果指標 保障局機關工作人員提升業務水平，促進單位長效發展 ≥ 12 月 25 正向指標 整體支出績效目標申報表表7 （2022年度） 部門名稱 達州市通川區退役軍人事務局部門 年度主要任務 任務名稱 主要內容 1.繼續深化黨建工作，加強支部建設。 嚴格按照上級要求，黨組專題研究局機關黨建、意識形態、黨風廉政工作，對照要求落實“三會一課”、民主評議黨員制度，抓好機關黨支部日常工作。嚴格按照黨章黨規，落實領導干部雙重組織生活制度，把黨建、意識形態、黨風廉政建設工作與業務工作同安排、同落實、同檢查，促進退役軍人事務工作邁上新臺階。 2.嚴格落實政策，常態化開展退役軍人服務工作。 持續開展“八一”、“春節”慰問工作；及時下發各類優待資金；組織退役士兵技能和創業培訓班，提高退役士兵職業技能和自主創業能力；搭建就業創業平臺，積極對接優質企業，舉辦形式多樣的退役軍人專場招聘會，拓寬退役士兵就業渠道，提高退役軍人就業質量，以維護退役軍人合法權益著力點做好維穩工作。 4.繼續推進退役軍人幫扶解困工作規范化、常態化。 對生活困難的退役軍人和其他優撫對象家庭，建立困難家庭個性化幫扶機制，加大對遇到特殊困難的退役軍人和其他優撫對象幫扶關愛工作力度，確保困難退役軍人和其他優撫對象家庭生活水平穩步提升。 5.加大退役軍人服務機構建設。 積極爭取向上項目資金，力爭及早建成區退役軍人光榮院；加強烈士紀念設施提質改造。計劃改擴建梓桐鎮零散烈士陵園，打造愛國主義教育主陣地；切實提升我區烈士紀念設施管理保護水平，按照“應遷盡遷、集中管護”的原則，將我區156座零散烈士墓集中遷葬。 3.持續推進政策制度建設，提高服務保障能力。 繼續完善服務體系構建，優化職能窗口，完善信息化建設，建立健全管理制度、工作流程、運行機制；加大力度推進村（社區）退役軍人服務站的標準化建設，打造“一站式”的服務窗口，并對村（社區）工作人員的業務培訓，確保工作機制運轉流暢，爭創一流的服務平臺和服務水平。 年度部門整體支出預算 資金總額 財政撥款 其他資金 207.57 207.57 0.00 年度總體目標 1.貫徹落實國家、省、市有關退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等政策法規，擬訂退役軍人地方性政策并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。 2.負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、烈士紀念設施的建設管理以及紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士紀念保護相關工作，審核擬列入全區重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。 3.負責干部管理權限范圍的軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。 4.組織指導全區退役軍人技能教育培訓工作，承擔退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業扶持工作。 5.組織、協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。 6.組織指導全區傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹執行國家、省、市有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策，承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關服務工作。 7.貫徹執行國家、省、市有關退役軍人特殊保障政策，擬訂有關地方性政策并組織實施。 8.組織、指導擁軍優屬工作，承擔現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬的優待、撫恤等工作。 9.指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。 10.推動建立退役軍人事務分級負責和突發事件應急聯動機制，組織、指導退役軍人綜合服務體系建設，協助屬地黨組織抓好退役軍人黨員教育管理工作。 11.負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化工作。 12.完成區委、區政府交辦的其他任務，配合部隊完成退役軍人其他相關工作。 13.職能轉變。加強全區退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權七）益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。 年度績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 指標值（包含數字及文字描述） 產出指標 數量指標 積極推進烈士零散烈士墓集中遷葬工作 ＝156座 切實做好“八一”、“春節”慰問工作，增加下鄉慰問次數 ＞5次 信訪維穩工作次數 ≥5次 至少舉辦一次退役軍人就業創業培訓工作，提升退役軍人自身技能 ≥1次 質量指標 退役軍人政治宣傳工作覆蓋率 ＝100% 時效指標 服務對象相關生活補助等經費在指標下達后發放期限 ＜2天 效益指標 社會效益指標 保障退役軍人光榮返鄉覆蓋率 ＝100% 積極確保群眾對有關退役軍人相關政策知曉率 ＞95% 在全社會形成尊崇退役軍人的良好風尚 ≥95% 可持續發展指標 辦公區維護費應付盡付率 ＝100% 滿意度指標 服務對象滿意度指標 退役軍人對單位工作滿意度 ≥95% 第四部分名詞解釋 （一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。 （二）社會保障和就業(類)退役軍人事務管理(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。 （三）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。 （四）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。 （五）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）指用于局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。 （六）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。 （七）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 （八）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 （九）“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 （十）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。