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?第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹落實國家、省、市有關退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等政策法規，擬訂退役軍人地方性政策并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2.負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、烈士紀念設施的建設管理以及紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士紀念保護相關工作，審核擬列入全區重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

3.負責干部管理權限范圍的軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

4.組織指導全區退役軍人技能教育培訓工作，承擔退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業扶持工作。

5.組織、協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.組織指導全區傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹執行國家、省、市有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策，承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關服務工作。

7.貫徹執行國家、省、市有關退役軍人特殊保障政策，擬訂有關地方性政策并組織實施。

8.組織、指導擁軍優屬工作，承擔現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬的優待、撫恤等工作。

9.指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

10.推動建立退役軍人事務分級負責和突發事件應急聯動機制，組織、指導退役軍人綜合服務體系建設，協助屬地黨組織抓好退役軍人黨員教育管理工作。

11.負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化工作。

12.完成區委、區政府交辦的其他任務，配合部隊完成退役軍人其他相關工作。

13.職能轉變。加強全區退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）2020年重點工作完成情況

1.堅持以黨建為統領。

扎實開展黨建工作，始終堅持“三會一課”總要求，堅持“兩學一做”學習教育常態化，組織全體黨員集體學習《習近平談治國理政》（第三卷）等內容。局機關全體干部職工抓學習，談學習體會，全面加強了政治理論學習。堅持將紀律和規矩意識擺在前面，切實提高黨員干部黨風廉政建設和反腐敗意識。

2.健全服務保障體系。

建立了區級退役軍人服務中心1個、鄉鎮街委服務站19個、村（社區）服務站205個，有機構、有編制、有人員、有經費、有保障“五有”要求基本到位，區級、鄉鎮街道、村（社區）三級“上下聯動、齊抓共管”的工作格局基本構建，退役軍人服務保障體系基本健全。

3.推進優撫政策落實。

免費對自主就業退役士兵進行技能培訓；發放重點優撫對象優撫補助，傷殘軍人優撫金，發放各類慰問金，為重點優撫對象解決醫療補助、臨時價格補貼和參保補助，義務兵優待金；為退役軍人及其他優撫對象建立“一人一檔”；辦結退役士兵社保接續，辦結率100%。

4.依法調控信訪工作。

嚴格按照“屬地管理、分級負責”和“誰主管、誰負責”的原則，將全區所有退役軍訴求分解到鄉鎮街委和行業部門，采取領導預約接訪、隨時接訪、帶案下訪等方式，開展“退役軍人訴求心連心大接訪大走訪”活動，真正做到關口前置，重心下移，盡最大努力把矛盾糾紛化解在基層。

5.扎實開展雙擁工作。

信息采集29519條，懸掛“光榮之家”牌匾31000余人次（塊）；為208名出國作戰老戰士佩戴抗美援朝出國作戰紀念章；采集烈士信息2203條，烈士墓141座，紅色紀念雕像5座，烈士紀念碑4座。全域構建雙擁工作格局，全面開展雙擁工作，成功獲得省級“雙擁模范城（區）”稱號，配合市上成功爭取全國雙擁模范城，9個單位（個人）獲得省、市雙模范先進個人（集體）。1人次獲得省級“模范退役軍人”、1人次獲得市級“最美退役軍人”榮譽稱號。

6.做好安置就業保障。

堅持政府搭臺、需求牽引、多元服務、注重實效的方針和原則，在退役軍人政策支持、教育培訓、就業安置等方面狠下功夫，將更多的政策紅利惠及退役軍人及現役軍人家屬，讓退役軍人成為通川區“率先突破、領跑達州”的生力軍。2020舉辦退役軍人現場招聘及網絡專場招聘會，提供多個就業崗位，為就業困難退役軍人提供公益性和輔助性崗位，退役士兵及家屬實現了就近就業擇業；全力做好符合政府安排工作的退役士兵安置和崗前培訓工作，2020年通過“雙向選崗”安置由政府安排工作退役士兵和退出消防員。

二、機構設置

通川區退役軍人事務局下屬二級單位3個，其中參照公務員法管理的事業單位3個，分別為通川區自主擇業軍隊轉業干部管理中心、通川區軍隊離退休干部休養所、通川區退役軍人服務中心。

納入通川區退役軍人事務局2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括通川區退役軍人服務中心。

 第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計17508.37萬元，2019年度收、支總計8814.24萬元,2020年度與2019年度增幅98.64%，原因在于2020年度單位新進工作人員，各項人員經費收入支出增加；同時，社保接續、優撫定補、優撫醫療等專項資金收入支出增加。

二、收入決算情況說明

2020年財政撥款收入8927.45萬元，其中一般公共預算財政撥款收入8927.45元，占100%；年初預算59.73萬元，后調整預算數為8621.63萬元，上年結轉和結余305.82萬元，合計收入8927.45萬元。

三、支出決算情況說明

2020年部門決算支出數為8580.92萬元，其中基本支出為1277.73萬元，占總支出14.89%，；項目支出為7303.19萬元，占總支出的85.11%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計17508.37萬元，2019年度收、支總計8814.24萬元,2020年度與2019年度增幅98.64%，原因在于2020年度單位新進工作人員，各項人員經費收入支出增加；同時，社保接續、優撫定補、優撫醫療等專項資金收入支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年般公共預算支出決算數為8580.92萬元，完成預算92.09%。其中：

六、公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出130.24萬元，其中人員經費123.10萬元，公用經費7.14萬元：

人員經費123.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費7.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

本單位為2019年新成立單位，自成立以來，均無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

無。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

無。

十、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產占有使用情況

無。

（二）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，在預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對4個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，我局2020年設立的績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃，符合部門“三定”方案確定的職能職責，符合部門中長期實施規劃。績效指標清晰、可量化，與部門年度的任務數相對應，與2020年預算資金相匹配。預算配置科學合理，預算執行積極有效，預算管理透明規范，資產管理安全高效，職責履行目標完成、質量達標，履職效益較好。2020年通川區退役軍人事務局對整體支出績效自評結果為優秀。本部門還自行組織了4個項目支出績效評價，從評價情況來看四項績效自評工作對進一步規范我局專項經費使用意義重大，進一步提高了中央對地方專項轉移支付資金的使用效益，我局嚴格執行上級文件精神，將預算績效管理進一步制度化、常態化，確保績效自評工作真實、準確、客觀，使各項工作落到實處，發揮績效自評工作對軍隊轉業干部補助經費使用的積極作用。4各項目支出績效評價均總體無偏離績效目標。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映退役安置補助、優撫對象補助、優撫對象醫療保障、軍隊轉業干部補助項目4個項目績效目標實際完成情況。

（1）退役安置補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數3606.18萬元，執行數為3606.18萬元，完成預算的100%。通過項目實施，提高了教育培訓質量、豐富了教育培訓內容，退役士兵的就業創業技能得到提升，促進退役士兵積極就業創業。

（2）優撫對象補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數6361.45元，執行數為6261.45萬元，完成預算的100%。通過項目實施，增加了優撫對象經濟收入，提升了優撫對象生活水平，促進了社會和諧穩定。同時，通過項目實施，不斷提升對黨和政府的擁護和支持，減少了涉軍群體的信訪量，并通過形式多樣的宣傳活動，不斷提高全社會國防和軍隊事業所做出的特殊貢獻的認可度，關心關愛退役軍人的社會氛圍得到顯著改善。

（3）優撫對象醫療保障項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數293.86萬元，執行數為263.86萬元，完成預算的9.80%。通過項目實施保護了重點優撫對象的合法權益，促進了社會和諧穩定。

（4）軍隊轉業干部補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數473.28萬元，執行數為473.28萬元，完成預算的100%。通過項目實施，提升了軍隊轉業干部對于社會崗位的適應度，讓廣大軍隊轉業干部感受到來自社會各界溫暖，幫助其更好地適應現任崗位。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區退役軍人事務局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。本部門自行組織對退役安置補助、優撫對象補助、優撫對象醫療保障、軍隊轉業干部補助項目開展了績效評價，《通川區退役軍人事務局退役安置補助經費績效自評報告(2020年度》見附件（附件2）、《通川區退役軍人事務局優撫對象補助經費績效自評報告（2020年度）》見附件（附件3）、《通川區退役軍人事務局優撫對象醫療保障經費績效自評報告（2020年度）》見附件（附件4）、《通川區退役軍人事務局軍隊轉業干部補助經費績效自評報告（2020年度）》見附件（附件5）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：指反映除常規以外的其他用于優撫方面的支出。

12.社會保障和就業（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）：指反映軍隊干部安置、人員經費、自主擇業退役金等方面的支出。

13.社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：指其他社會福利支出。

14.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

15.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

16.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）：指反映開展擁軍優屬活動的支出。

17.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人管理事務支出（項）：指反映其他用于退役軍人管理事務方面的支出。

18.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指反映其他用于社會保障和就業方面的支出。

19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

20.衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）優撫對象醫療補助（項）：指反映按規定補助優撫對象的醫療經費。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位人員按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

22.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

24.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

25.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

26.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

通川區退役軍人事務局整體支出績效自評報告

         （2020年度）        

按照年度工作安排，根據《達州市通川區財政局關于開展2020年財政資金績效評價的通知》要求，通川區退役軍人事務局對2020年度部門整體支出進行績效自評，現將評價情況報告如下：

一、部門概況

（一）機構、人員及車輛情況

1.機構情況。

通川區退役軍人事務局于2020年3月31日正式掛牌成立，為正科級行政單位、獨立財務核算；是通川區管理退役軍人事務的主管部門，包括局機關及三個直屬事業單位（軍隊離退休干部休養所、退役軍人服務中心、自主擇業軍轉中心），其中，機關內設4股1室，分別為安置就業股、擁軍優撫股、政策法規股、褒揚宣傳股、辦公室，負責各項退役軍人管理事務。

2.人員情況。

通川區退役軍人事務局設行政編制10人，在編在職人員7人，其中局長1名，副局長2名，機關黨委書記1名；中層正職5名，中層副職1名。下屬事業單位軍隊離退休干部休養所為副科級事業單位編制4人，退役軍人服務中心為副科級事業單位，編制5人，自主擇業軍轉中心為正科級事業單位，編制2人。

3.車輛情況。

無。

（二）單位主要職責

1.貫徹執行國家、省、市有關退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等法律政策。

2.負責干部管理權限范圍的軍隊轉業干部的移交安置工作，負責復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

3.組織、指導退役軍人教育培訓工作，承擔退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業扶持工作。

4.貫徹執行國家、省、市有關退役軍人特殊保障政策，擬定有關地方性政策并組織實施。

5.組織、協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人的醫療保障，社會保險等待遇保障工作。

6.負責傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹執行國家、省、市有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。

7.組織、指導擁軍優屬工作，承擔現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬的優待、撫恤等工作。

8.負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓和烈士紀念設施的建設管理、紀念活動等工作，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9.完成達州市退役軍人事務局、區委和區政府交辦的其他任務。

二、部門整體預算及執行情況

（一）部門預算情況

1.部門預算收入。

通川區退役軍人事務局2020年年初預算數為59.73萬元，2019年結轉資金數為305.82萬元，2020年調整預算數為8621.63萬元，財政撥款收入總計8927.45萬元，其中一般公共預算財政撥款收入8927.45萬元。

2.財政非稅收入計劃數。

無。

3.部門預算支出。

2020年部門預算支出數為8580.92萬元，其中，基本支出為1277.73萬元，占總支出的14.89%；項目支出為7303.19萬元，占總支出的85.11%，支出大部分集中在項目支出。

4. 部門三公經費預算情況。

無。

（二）部門預算執行情況

1.部門實際收入。

通川區退役軍人事務局2020年年初預算數為59.73萬元，2019年結轉資金數為305.82萬元，2020年調整預算數為8621.63萬元，財政撥款收入總計8927.45萬元，其中一般公共預算財政撥款收入8927.45萬元。

2.財政非稅收入完成數。

無。

3.部門實際支出。

2020年部門預算支出數為8580.92萬元，其中，基本支出為130.24萬元，占總支出的14.89%，其中人員經費123.10萬元，公用經費7.14萬元；項目支出為8450.68萬元，占總支出的98.48%，支出大部分集中在項目支出。年度支出詳細分類可列為：

（1）機關事業單位基本養老保險繳費支出12.28萬元；

（2）行政運行支出100.96萬元；

（3）公益性崗位補貼263.68萬元；

（4）傷殘撫恤支出1147.48萬元；

（5）義務兵優待支出629.16萬元；

（6）其他優撫支出4191.82萬元；

（7）退役士兵安置支出948.76萬元；

（8）軍隊移交政府離退休干部管理機構支出6.00萬元；

（9）軍隊轉業干部安置支出341.31萬元；

（10）其他退役安置支出110.21萬元；

（11）其他農村生活救助478.77萬元；

（12）擁軍優屬支出83.17萬元；

（13）其他退役軍人事務管理支出139.10萬元；

（14）其他社會保障和就業支出3.89萬元；

（15）突發公共衛生事件應急處理支出57.19萬元；

（16）行政單位醫療支出6.55萬元；

（17）優撫對象醫療補助支出50.13萬元；

（18）住房公積金支出10.46萬元。

4.部門三公經費實際支出情況。

無。

5.部門年度預算執行情況對比分析。

（1）2020年度人員成本支出總體高于2019年度，其中人員基本工資支出42.86萬元，較2019年支出多38.92萬元；津補貼支出34.32萬元，較2019年多31.50萬元；獎金支出0.99萬元，較2019年多0.99萬元，原因在于單位于2019年成立，在2020年新進員工，各項人員費用增加。

（2）2020年度辦公設備采購支出總體低于2019年度，2020年辦公設備設施支出1.34萬元，較2019年減少24.96萬元。

（3）2020年度公務成本總體高于2019年度，其中差旅費支出15萬元，較2019年多9.52萬元；會務費支出1.75萬元，較2019年支出多1.75萬元，原因在于新增人員，各項費用增加以及召開“八一”慰問座談會會務支出增加。

（4）2020年度運行成本總體高于2019年度，其中辦公費支出15.08萬元，較2019年度多3.58萬元；電費支出0.2萬元，較2019年度多0.09萬元；水費支出0.1萬元，與2019年度持平；郵電費支出6.00萬元，較2019年度多2.49萬元，主要原因在人員增加，各項費用增加。

三、部門整體績效目標和完成情況

（一）部門初期制定一年工作目標

1.深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。

（1）持續在學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想上下功夫，切實用以武裝頭腦、指導實踐、推動工作。把習近平新時代中國特色社會主義思想與貫徹落實習近平總書記關于退役軍人工作重要論述精神和黨中央關于退役軍人工作決策部署相結合起來。

（2）建立健全堅強有力的組織管理體系、系統完備服務保障體系、順暢高效的工作運行體系，全面推進退役軍人事務領域治理體系和治理能力現代化，更好服務管理保障廣大退役軍人。

2.加強政策制度建設。

（1）加強政策法規宣傳，常態化開展現有政策及落實情況“回頭看”，確保就業安置、撫恤優待、褒揚紀念、權益維護等國家既定政策落實到位。

（2）進一步加強權益維護工作，探索推進歷史遺留問題化解和權益維護工作機制。

3.做好移交安置工作。

（1）完成計劃分配軍隊轉業干部、自主擇業軍轉干部、軍隊復員干部、由政府安排工作退役士兵和消防員等年度安置任務，全力抓好跨軍地改革集體轉制部隊退役軍人落戶工作，配合跨軍地改革任務。

（2）進一步拓寬軍轉干部安置渠道，科學編制下達安置計劃，進一步健全“陽光安置”工作機制，加大雙向選擇、量化評分和指令性分配相結合的安置辦法分類改革的工作力度，加強軍轉干部（企業軍轉干部、自主擇業軍轉干部）服務保障工作。

（3）做好國有企業（含中央企業駐達單位）接收安置由政府安排工作退役士兵工作，不斷提高國有企業崗位計劃使用率。

（4）全力推進部分退役士兵社保接續工作，完成申請受理對象審核、確認、補繳等工作。

（5）按照國家和省統籌完善社保接續政策制度要求，切實落實好新增退役軍人社會保險待遇。

4.強化就業創業扶持。

（1）利用高職擴招和職業技能提升行動契機，統籌推進學歷教育和職業技能培訓。積極推行培訓券試點工作，配合搭建退役軍人終身培訓網絡學習平臺。

（2）辦好通川區退役軍人專場招聘活動，每年至少組織2次退役軍人專場招聘會。鼓勵選派優秀退役軍人到村（社區）擔任專職工作人員，配合支持新疆、西藏等邊遠艱苦地區、少數民族地區退役軍人招錄工作，加大下崗再就業幫扶力度。

（3）對接上級有關退役軍人就業創業政策，嚴格按照政策落實自主擇業軍轉干部教育培訓和服務管理規定，提升工作規范化水平。做好自主擇業軍轉干部檔案審查、接收報到、退役金發放審核等工作，完善相關信息數據庫。

5.扎實做好擁軍優屬工作。

（1）配合達州市做好全國雙擁模范城（縣）創建工作。

（2）積極配合西部戰區建立健全擁軍支前協調機制，進一步調整完善優化雙擁工作區域協調機制，服務部隊練兵備戰。

（3）推動落實軍地互提需求、互辦實事的“雙清單”制，積極協調解決軍地相關難點問題，不斷增進軍政軍民團結。

（4）優化雙擁工作組織機構和制度機制，深化“雙擁在基層”“社會化擁軍”和“關愛功臣”活動，全力維護軍人軍屬和優撫對象合法權益。

6.認真做好優待撫恤工作。

（1）根據國家優待撫恤政策和量化標準體系，結合我區實際提出具體貫徹實施辦法，落實通川區優撫對象撫恤補助標準自然增長機制。中央優待政策措施辦法、四川省優待辦法及優待目錄清單出臺后，按要求做好優待證的發放工作。

（2）加強優撫數據精細化管理，常態化做好退役軍人和其他優撫對象信息采集工作，建立優撫對象年度年審制度和冒領待遇追償追責機制。根據國家統一部署，全面開展參戰參試軍隊退役人員身份認定核查工作。

7.加強褒揚宣傳紀念工作。

（1）深入貫徹落實中央《烈士紀念設施規劃建設修繕管理維護總體工作方案》和《四川省烈士紀念設施規劃建設修繕管理維護實施方案》，圍繞擦亮“三張名片”（紅軍豐碑、將帥故里、革命老區），挖掘以“一線一區”（即襄渝線、革命老區）為代表的紅色資源，推進全區烈士紀念設施規劃建設、修繕保護和管理維護，啟動烈士紀念設施提質改造工程，推動落實烈士紀念設施歸口管理。

（2）發揮烈士紀念設施紅色教育主陣地作用，在清明節、烈士公祭日等重要時間節點，組織開展烈士祭掃活動，引導社會各界尤其是退役軍人文明有序開展祭掃紀念活動，加強烈士親屬異地祭掃管理，營造尊崇英烈社會氛圍。

（3）推進烈士英名錄編撰工作。

（4）持續開展烈士尋親工作。

（5）常態化做好懸掛光榮牌工作，建立長效機制。

（6）嚴格落實政策規定，加強組織協調，做好計劃移交傷病殘士兵和軍隊院校殘疾學員審核接收工作。

8.加強思想政治引領。

（1）加強退役軍人思想政治引領，激勵廣大退役軍人做新時代的奮斗者。

（2）完善榮譽激勵制度，常態化做好“全國模范退役軍人”、“最美退役軍人”、“最美擁軍人物”、“四川省優秀退役軍人”“四川省退役軍人就業創業之星”等推選學習宣傳活動，大力宣揚先進典型事跡，做好退役軍人榮譽獎勵待遇落實相關工作，弘揚主旋律，傳遞正能量。

（3）依托退役軍人服務保障體系，探索建立機關工作人員常態化聯系退役軍人制度，做好溝通聯系、感情聯絡、心理疏導、思想引導等工作，激發廣大退役軍人干事創業的積極性、主動性、創造性。

（4）加強宣傳平臺建設，建立微信矩陣，加強軍內外媒體合作，提升正面宣傳和輿論引導效果，構建退役軍人工作全媒體傳播格局，營造關愛退役軍人、溫暖現役官兵、激勵應征青年的生動局面。

9.防范化解矛盾風險。

（1）運用“楓橋經驗”推動全區退役軍人事務領域基層治理制度創新和能力建設，建立完善退役軍人矛盾問題及時化解機制，實現矛盾問題在基層有效化解。

（2）完善信訪工作機制，建立首辦責任、逐級走訪及信訪終結制度，壓實首辦責任，推進依法逐級走訪和信訪終結，減少矛盾積累和問題上行。

（3）健全輿情信息工作機制，加強輿情監測，建強網評員隊伍，強化輿論引導和聯動處置。

（4）持續開展退役軍人矛盾問題攻堅化解，深入排查重點風險隱患，全面梳理突出矛盾問題和重點工作對象，落實領導包聯責任，用好社會治理網格化管理服務體系，切實維護社會穩定。

（5）進一步推進困難退役軍人關愛幫扶專項基金建設和使用，提高救急濟難水平。

10.夯實工作基礎。

（1）指導基層一線夯實工作基礎，在鄉鎮街委退役軍人服務站建設“退役軍人之家”，發揮思想政治引領、遠程信訪維權政治文化陣地、司法援助、心理撫慰調節等功能，推動服務保障體系發揮實效。

（2）聚焦退役軍人政策落實和系統服務管理能力提升，建立信息化建設、服務保障體系建設、優撫醫療健康服務保障體系建設、烈士紀念設施提檔升級等領域的項目庫。

11.全面加強自身建設。

（1）全面加強黨的領導，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅決把黨的領導落實到退役軍人事務領域各方面各環節，始終保持退役軍人工作的正確政治方向。

（2）堅持全面從嚴治黨，深入貫徹新形勢下黨內政治生活若干準則，嚴肅政治生活，健全完善各項黨內制度規范，教育引導干部職工強化制度意識，自覺尊崇制度、嚴格執行制度、堅決維護制度。

（3）支持配合保障紀檢組工作，建立領導干部廉政檔案，把黨風廉政建設與業務工作同部署、同落實、同推進，壓緊壓實主體責任。

（4）深化“作風建設年”活動成果，建立健全“領導干部聯系基層工作制度”，深入基層一線、服務對象、定點幫扶，摸實情問良策、送服務解民憂。

（5）嚴格按照規定開展學習交流工作，借鑒其他地方退役軍人工作先進經驗，做好學習交流成果轉化工作，助力通川退役軍人事業發展。

（二）目標完成情況

1.健全服務保障體系。建立了區級退役軍人服務中心1個、鄉鎮街委服務站19個、村（社區）服務站205個，有機構、有編制、有人員、有經費、有保障“五有”要求基本到位，區級、鄉鎮街道、村（社區）三級“上下聯動、齊抓共管”的工作格局基本構建，退役軍人服務保障體系基本健全。

2.推進優撫政策落實。截止到目前，免費對269名自主就業退役士兵進行技能培訓；發放重點優撫對象優撫補助5800余萬元，傷殘軍人優撫金1300余萬元，發放各類慰問金280余萬元，為重點優撫對象解決醫療補助、臨時價格補貼和參保金額320余萬元；義務兵優待金1200余萬元；為29632名退役軍人及其他優撫對象建立“一人一檔”；共受理辦結退役士兵社保接續2050人，辦結率100%。

3.依法調控信訪維穩。嚴格按照“屬地管理、分級負責”和“誰主管、誰負責”的原則，將全區所有退役軍人穩控任務分解到鄉鎮街委和行業部門，采取領導預約接訪、隨時接訪、帶案下訪等方式，開展“退役軍人訴求心連心大接訪大走訪”活動，真正做到關口前置，重心下移，盡最大努力把矛盾糾紛化解在基層。截止到目前，全區退役軍人共接訪113批144人，無集訪發生。

4.扎實開展雙擁工作。累計信息采集29519條，懸掛“光榮之家”牌匾31000余人次（塊）；為208名出國作戰老戰士佩戴抗美援朝出國作戰紀念章；采集烈士信息2203條，烈士墓141座，紅色紀念雕像5座，烈士紀念碑4座。全域構建雙擁工作格局，全面開展雙擁工作，成功獲得省級“雙擁模范城（區）”稱號，配合市上成功爭取全國雙擁模范城，9個單位（個人）獲得省、市雙模范先進個人（集體）。1人次獲得省級“模范退役軍人”、1人次獲得市級“最美退役軍人”榮譽稱號。

5.做好安置就業保障。堅持政府搭臺、需求牽引、多元服務、注重實效的方針和原則，在退役軍人政策支持、教育培訓、就業安置等方面狠下功夫，將更多的政策紅利惠及退役軍人及現役軍人家屬，讓退役軍人成為通川區“率先突破、領跑達州”的生力軍。2020舉辦退役軍人現場招聘2次、網絡專場招聘會1次，累計提供3500多個就業崗位，為492名就業困難退役軍人提供公益性和輔助性崗位，近1500名退役士兵及家屬實現了就近就業擇業；全力做好符合政府安排工作的退役士兵安置和崗前培訓工作，2020年通過“雙向選崗”安置由政府安排工作退役士兵和退出消防員62人。其中，選擇機關行政及事業單位62人占100%。

綜上，我局2020年設立的績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃，符合部門“三定”方案確定的職能職責，符合部門中長期實施規劃。績效指標清晰、可量化，與部門年度的任務數相對應，與2020年預算資金相匹配。預算配置科學合理，預算執行積極有效，預算管理透明規范，資產管理安全高效，職責履行目標完成、質量達標，履職效益較好。2020年通川區退役軍人事務局對整體支出績效自評結果為優秀。

四、改進措施和建議

（一）進一步提高各相關股室對績效評價工作的重要性認識。

（二）完善項目支出績效評價指標體系，推動考核評價及評分工作進展。

（三）高度重視績效管理工作，成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價。

（四）加強預算執行管理。一是定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進度，通報預算執行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。

（五）加強督促跟蹤問效。單位領導和業務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查，督促項目單位按時、按質、按量完成項目建設。

 附件2                                         

通川區退役軍人事務局退役安置補助經費績效自評報告

（2020年度）

一、績效目標分解下達情況

（一）中央下達專項轉移支付預算和績效目標情況。

2019年中央下達退役安置補助經費 (退役士兵教育管理等)132.85萬元。通過提高教育培訓質量，豐富教育培訓內容，強化教育培訓與就業創業的關聯度，確保了教育培訓工作的提升退役士兵就業創業技能中的作用更加顯著。

（二）省內分解下達預算和績效目標情況。

2019年度省、區撥付自主就業退役士兵一次性經濟補助經費644.95萬元，轉業士官待分配期間生活補助費29.7萬元。省、區下達的各項預算資金已全部分解發放到位，績效目標全部完成。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

對2019年度自主就業退役士兵教育培訓執行到位95% 。根據中央、省對本次績效評價的相關規定，我局對教育培訓經費的使用情況進行了自查，確保了預算執行、各項專項資金支出的控制管理及專項資金績效目標。

（二）績效目標完成情況分析。

　1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。

根據中央、省相關文件精神及工作實際，2019年度我區退出現役自主就業退役士兵269人，對有意愿參加教育培訓的自主就業退役士兵全部納入免費教育培訓，保證了退役士兵教育培訓參訓率，有力推動了績效管理項目工作的順利完成。

（2）質量指標。

教育培訓參訓率95%，教育培訓合格率90%，教育培訓就業率90%。

（3）可持續影響。

在年度內退役士兵就業生活等方面得到了有效保障，促進了社會和諧，

2.滿意度指標完成情況分析

退役士兵反響良好。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

無偏離目標績效。

四、績效自評結果擬應用和公開情況。

年度績效目標完成較好，自評良好。中央項目資金專項轉移支付工作全程公開透明，監管到位。

五、其他需要說明的問題

無。

 附件3

通川區退役軍人事務局優撫對象補助經費績效自評報告

（2020年度）

一、績效目標分解下達情況

（一）中央下達優撫對象補助經費轉移支付預算和績效目標情況。

2020年度中央下達優撫對象補助經費預算資金5604.36萬元。

（二）省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

省內下達各項預算資金297.64萬元，已發放0.00萬元，結余0.00萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分折。

中央項目資金撥付后，根據達市財社〔2019〕114、達市財社〔2020〕90、109號精神，項目資金已按標準全部發放到位。

2.項目資金執行情況分折。

項目資金100%執行到位。

3.項目資金管理情況分析。

項目資金嚴格撥付手續，全程監管到位，發放到位反饋及時，無挪用等情況。

（三）績效指標完成情沉分析。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。

根據達市財社〔2019〕114、達市財社〔2020〕90、109號精神，項目資金已按標準全部發放到位。

（2）質量指標。

100%發放到位。

（3）時數指標。

按照省財政廳相關文件精神已按時下發到位。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效查。

無

（2）社會效益。

增加了優撫對象經濟收入，提升了優撫對象生活水平，促進了社會和諧穩定。

（3）生態效益。

無。

（4）可持續影響。

無。

3.滿意度指標完成情況分析。

優撫對象滿意。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進描施

無偏離目標績效，下一步加強優撫數據精細化管理，強化優撫資金監管，督促各地優撫資金及時足額發放到位。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

年度績效目標完成較好，自評良好。中央項目資金專項轉移支付工作全程透明公開，監管到位。

五、其他需要說明的問題

無。

附件4

通川區退役軍人事務局優撫對象醫療保障經費績效自評報告

                                               （2020年度）

一、績效目標分解下達情況

（一）中央下達優撫對象醫療保障轉移支付預算和績效目標情況。

中央下達優撫對象醫療預算資金263.86萬元。項目資金均已按時100%撥付到位。

（二）省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

省內下達各項預算資金30萬元，已發放0.00萬元，結余0.00萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分折。

中央項目資金撥付后，根據達市財社〔2019〕115號，達市財社〔2020〕116號精神，項目資金已按標準全部發放到位。

2.項目資金執行情況分折。

項目資金100%執行到位。

3.項目資金管理情況分析。

項目資金嚴格撥付手續，全程監管到位，發放到位反饋及時，無挪用等情況。

（二）績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。

根據達市財社〔2019〕115號、達市財社〔2020〕116號精神，項目資金已按標準全部發放到位。

（2）質量指標。

100%發放到位。

（3）時數指標。

按照省財政廳相關文件精神已按時下發到位。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益。

無。

（3）社會效益。

維護了重點優撫對象的合法權益，促進社會和諧穩定發展。

（3）生態效益。

無。

（4）可持續影響。

無

3.滿意度指標完成情況分析。

重點優撫對象反響良好。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進描施

無偏離目標績效，下一步加強優撫數據精細化管理，強化優撫資金監管，督促各地優撫資金及時足額發放到位。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

重點優撫對象反響良好，年度績效目標自評良好。中央項目資金專項轉移支付工作全程公開透明，監管到位。

五、其他需要說明的問題

無。

 附件5

通川區退役軍人事務局軍隊轉業干部補助經費績效自評報告

                                                （2020年度）

一、績效目標分解下達情況

（一）中央下達專項轉移支付預算和績效目標情況。

2020年度中央對地方專項轉移支付軍隊轉業干部補助經費101.68萬元，實際支出0.00萬元，執行率xx%，主要用于軍轉干部培訓、接收軍轉干部人員經費、企業軍轉干部解困補貼發放、自主擇業管理服務經費等項目。

　　（二）省內分解下達預算和績效目標情況。

2019年度省、區撥付自主就業退役士兵一次性經濟補助經費644.95萬元，轉業士官待分配期間生活補助費29.7萬元。省、區下達的各項預算資金已全部分解發放到位，績效目標全部完成。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

2020年中央下達我區軍隊轉業干部補助經費101.68萬元（其中:自主擇業軍轉干部管理服務經費7.42萬元）,到位良好。

2.項目資金管理情況分析。

根據達市財社〔2019〕7、31、32、區財預〔2019〕63、67、192、315、462、788文件精神，對自主擇業軍隊轉業干部退役金實行嚴格預決算制度，加強資金的管理監督，確保軍隊轉業干部退役金安全發放。

（二）項目績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。

2020年度為126名企業軍轉干部發放解困補貼和生活困難補助、一次性特殊困難救助、節日慰問金、體檢費；為106名自主擇業軍轉干部管理服務。

（2）質量指標。

2020年企業軍轉干部調標、慰問，自主擇業軍轉干部，下崗失業生活補助全年完成質量指標值100%。

　　（3）時效指標。

按照市財政局相關文件精神已按時發放到位。

2.效益指標完成情況分析。

　　（1）經濟效益。

無。

　　（2）社會效益。

幫助軍隊轉業干部適應用人單位、市場對人才資源配置的需求，充分實現了用人需求與軍轉干部個人意愿的統一，社會反響良好。

　　（3）生態效益。

無。

　　（4）可持續影響。

無。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進描施

無偏離目標績效。為進一步提高中央對地方專項轉移支付資金的使用效益，我局將嚴格執行上級文件精神，將預算績效管理進一步制度化、常態化，確保績效自評工作真實、準確、客觀，使各項工作落到實處，發揮績效自評工作對軍隊轉業干部補助經費使用的積極作用。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

本次績效自評工作對進一步規范我局軍隊轉業干部補助經費使用意義重大，績效自評結果接受上級退役軍人、財政部門通過預算審核、年終決算、定期檢查和專項審計。自評結果擬作為我局下步軍隊轉業干部補助經費分配重要參考依據。

五、其他需要說明的問題

無。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

1.收入支出決算總表.XLS2.收入決算表.XLS4.財政撥款收入支出決算總表.XLS4.財政撥款收入支出決算總表.XLS5.財政撥款支出決算明細表.XLS6.一般公共預算財政撥款支出決算表.XLS7.一般公共預算財政撥款支出決算明細表.XLS8.一般公共預算財政撥款基本支出決算表.XLS9.一般公共預算財政撥款項目支出決算表.XLS10.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.XLS11.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.XLS12.政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表.XLS13.國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表.XLS14.國有資本經營預算財政撥款支出決算表.XLS