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第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全區(qū)“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策；組織起草“三農(nóng)”有關(guān)規(guī)范性文件；貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署。參與涉農(nóng)財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等相關(guān)政策制定。

2.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

3.擬訂深化全區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。

4.指導(dǎo)全區(qū)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織擬訂并實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評(píng)定、評(píng)審工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)品進(jìn)口建議，研究制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推進(jìn)數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

5.負(fù)責(zé)全區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織實(shí)施糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政、網(wǎng)具監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)制定全區(qū)農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展農(nóng)業(yè)裝備技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)，引進(jìn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)裝備新技術(shù)、新機(jī)具，指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)裝備基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化使用安全監(jiān)管工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)庫(kù)棚、機(jī)電提灌、農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。開展農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)和監(jiān)督管理工作。

8.組織開展全區(qū)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)物植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生資源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.負(fù)責(zé)全區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼料良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé)，牽頭負(fù)責(zé)“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。監(jiān)督實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)、獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測(cè)方法地方標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

10.負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作，指導(dǎo)實(shí)施動(dòng)植物防疫和檢疫相關(guān)政策。開展動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督管理全區(qū)動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測(cè)、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子（種苗）、化肥、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

11.負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投資融資體制機(jī)制改革建議。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議。按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

12.負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)田建設(shè)管理。擬訂農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，提出農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目需求建議。負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)田建設(shè)管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理，編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)涉及農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目和計(jì)劃，并組織實(shí)施和管理。

13.制定全區(qū)農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施。牽頭推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)業(yè)推廣體系建設(shè)，組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

14.指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育、農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)和農(nóng)業(yè)科技人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，開展新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

15.牽頭開展全區(qū)農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)交流合作，組織開展農(nóng)業(yè)投資促進(jìn)活動(dòng)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)開放合作。

16.編制全區(qū)煙草種植規(guī)劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí)。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實(shí)施煙草扶持項(xiàng)目。

17.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)由區(qū)本級(jí)辦理的涉農(nóng)違法案件。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。

18.負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地的保護(hù)、利用和管理，指導(dǎo)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)的改革與發(fā)展。

19.依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)（獸）藥、飼料、漁業(yè)、畜禽、屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)村沼氣項(xiàng)目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對(duì)農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。

20.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

 （二）2020年主要工作完成情況

1.大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。一是高產(chǎn)技術(shù)帶動(dòng)糧食生產(chǎn)。2020年完成全年糧食任務(wù)50.023萬(wàn)畝（擴(kuò)種任務(wù)1.87萬(wàn)畝），糧食產(chǎn)量預(yù)計(jì)突破19.06萬(wàn)噸，其中小春糧食完成8.043萬(wàn)畝，其中小麥1.152萬(wàn)畝，小春馬鈴薯5.4975萬(wàn)畝，其他糧食作物1.3935萬(wàn)畝，小春糧食產(chǎn)量1.8709萬(wàn)噸，大春糧食生產(chǎn)實(shí)際播種面積41.98萬(wàn)畝，完成全年任務(wù)的100%。二是特色產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。全區(qū)打造了特色產(chǎn)業(yè)精品基地達(dá)20個(gè)，申報(bào)認(rèn)證了全國(guó)"一村一品"示范村1個(gè)，市級(jí)休閑農(nóng)業(yè)主題公園1個(gè)，市級(jí)休閑鄉(xiāng)村3個(gè)，培育和建成了三產(chǎn)融合示范基地達(dá)40余個(gè)。

2.全力以赴抓實(shí)鄉(xiāng)村振興抓點(diǎn)示范區(qū)建設(shè)。一是高質(zhì)量編制鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)規(guī)劃。嚴(yán)格落實(shí)區(qū)委區(qū)政府決定，履行實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略牽頭職責(zé)，高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃編制、高質(zhì)量項(xiàng)目建設(shè)、高要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)、高水平匯兌資料，圓滿完成鄉(xiāng)村振興“1234N”抓點(diǎn)示范工作任務(wù)。二是統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治“五大行動(dòng)”。農(nóng)村人居環(huán)境整治是2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的重點(diǎn)，宜居鄉(xiāng)村建設(shè)協(xié)調(diào)股充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，認(rèn)真編制實(shí)施方案，明確工作任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，扎實(shí)開展督促指導(dǎo)，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全面完成。三是深入開展“美麗四川宜居鄉(xiāng)村”建設(shè)。2020年命名“美麗通川宜居鄉(xiāng)村”達(dá)標(biāo)村17個(gè)，截止目前累計(jì)命名107個(gè)“美麗通川宜居鄉(xiāng)村”達(dá)標(biāo)村（按新建村統(tǒng)計(jì)），占比93.04%。四是建立健全民生共享和鄉(xiāng)村治理機(jī)制情況。充分發(fā)揮退休老干部、老教師、老支客司、老黨員、老模范、老專家作用，參與到河長(zhǎng)、路長(zhǎng)、片長(zhǎng)、隊(duì)長(zhǎng)（文明勸導(dǎo)隊(duì)）治理體系。

3.切實(shí)做好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供。一是為確保完成市政府下達(dá)我區(qū)全年生豬出欄30萬(wàn)頭任務(wù)，2020年已新建成投產(chǎn)生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)共17家，其中萬(wàn)頭豬場(chǎng)4家、千頭豬場(chǎng)13家，生豬提升產(chǎn)能6.5萬(wàn)頭。根據(jù)四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳生豬生產(chǎn)供應(yīng)監(jiān)測(cè)第8期通報(bào)，截止10月底，我區(qū)累計(jì)出欄生豬26.9萬(wàn)頭，生豬存欄19.67萬(wàn)頭，能繁母豬存欄1.33萬(wàn)頭。二是2019年非畜牧大縣畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目，對(duì)全區(qū)121家規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、1家種植基地、1家區(qū)域性糞污集中收集處理中心（有機(jī)肥廠）的糞污處理配套設(shè)施建設(shè)進(jìn)行改造升級(jí)。今年，接受省級(jí)鄉(xiāng)村振興示范縣“回頭看”考核，全區(qū)畜禽糞污綜合利用率達(dá)到90%以上，大型規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)100%。

4.全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革。一是深化職業(yè)農(nóng)民制度試點(diǎn)。建立種養(yǎng)實(shí)訓(xùn)基地5個(gè)，累計(jì)培訓(xùn)新型職業(yè)農(nóng)民1000余人。二是創(chuàng)新農(nóng)村撂荒地治理機(jī)制。對(duì)流轉(zhuǎn)撂荒2年以上的土地，簽訂流轉(zhuǎn)合同5年以上，并發(fā)展現(xiàn)代種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的小農(nóng)戶、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和村集體經(jīng)濟(jì)組織，復(fù)耕連片20畝以上的，且發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，同時(shí)享受產(chǎn)業(yè)扶持政策。三是創(chuàng)新發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。建立村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)季報(bào)、培訓(xùn)、督查、考核工作制度，健全了區(qū)鄉(xiāng)村三級(jí)工作推進(jìn)機(jī)制，全區(qū)培育村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范村30個(gè)。

5.扎實(shí)開展動(dòng)物防控監(jiān)督工作。一是嚴(yán)防嚴(yán)控非洲豬瘟疫情。在全區(qū)開展了違法違規(guī)調(diào)運(yùn)生豬專項(xiàng)整治、違法違規(guī)調(diào)運(yùn)生豬百日專項(xiàng)打擊行動(dòng)、檢疫出證工作大整頓及“大消毒、大培訓(xùn)、大宣傳”春季行動(dòng)等整治行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊了違法違規(guī)行為，夯實(shí)非洲豬瘟防控和恢復(fù)生豬生產(chǎn)基礎(chǔ)。二是動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督。加大對(duì)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）復(fù)工復(fù)產(chǎn)的工作指導(dǎo)與監(jiān)管力度，按照全省動(dòng)物檢疫全省電子聯(lián)網(wǎng)出證升級(jí)工作要求，對(duì)全區(qū)22個(gè)動(dòng)物檢疫出證點(diǎn)動(dòng)物檢疫聯(lián)網(wǎng)電子出證系統(tǒng)升級(jí)，全面落實(shí)動(dòng)物檢疫聯(lián)網(wǎng)電子出證全覆蓋，產(chǎn)地檢疫開展面達(dá)100%。三是持續(xù)抓好主城區(qū)活禽交易屠宰專項(xiàng)整治。規(guī)范活禽集中交易定點(diǎn)屠宰行為，所有活禽交易及屠宰活動(dòng)一律搬遷至市政府規(guī)劃定點(diǎn)的活禽交易屠宰市場(chǎng)進(jìn)行。

6.持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。一是扎實(shí)做好產(chǎn)業(yè)扶貧。使用統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金1633萬(wàn)元，實(shí)施到村項(xiàng)目65個(gè)，56個(gè)項(xiàng)目完成全部建設(shè)任務(wù)。二是督促落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶。局屬148名財(cái)政供養(yǎng)人員進(jìn)村入戶開展結(jié)對(duì)幫扶1700余人次，對(duì)3個(gè)貧困村、2個(gè)非貧困村的207戶貧困戶進(jìn)行幫扶慰問，宣講幫扶政策、落實(shí)一戶一策幫扶措施、引導(dǎo)自立自強(qiáng)、協(xié)助工作組為貧困戶分憂解愁。三是從嚴(yán)開展技術(shù)幫扶。村級(jí)集體建制調(diào)整后，及時(shí)調(diào)整和充實(shí)駐村農(nóng)技員、農(nóng)技巡回服務(wù)小組成員，45名貧困村駐村農(nóng)技員和19個(gè)農(nóng)技巡回服務(wù)小組到村開展技術(shù)服務(wù)4967人次，開展集中培訓(xùn)362次，培訓(xùn)和指導(dǎo)農(nóng)戶40232人次，其中貧困人口5924人次。

7.全面夯實(shí)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平快速提升。通過“代耕代種”、農(nóng)機(jī)跨區(qū)作業(yè)、生產(chǎn)托管、訂單作業(yè)等方式，全力推進(jìn)水稻、油菜、玉米等主要農(nóng)作物“耕種收”環(huán)節(jié)機(jī)械化作業(yè)，抓好秸稈粉碎還田離田、畜禽糞污處理和無人機(jī)植保等新機(jī)具新技術(shù)的試點(diǎn)示范和推廣工作，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平已達(dá)到70.9%。二是大力實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)2.7萬(wàn)畝，已完成田型調(diào)整有3500余畝，新建蓄水池15口，整治山坪塘9口，新建渠道8.9公里，修建田間道路15.8公里。當(dāng)前，項(xiàng)目完成進(jìn)度為55%，預(yù)計(jì)年底將完成主體工程。三是全面啟動(dòng)農(nóng)機(jī)提灌站建設(shè)。已建成16座，分別完成市局下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的106%、區(qū)脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)的123%、局“三張清單”十項(xiàng)常規(guī)目標(biāo)任務(wù)的320%。

8.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽樣檢測(cè)。區(qū)級(jí)農(nóng)檢站對(duì)全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、基地、專合社完成日常風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)48批次，抽檢蔬菜、水果、食用菌等669個(gè)樣品，合格率達(dá)到99.8%，13個(gè)涉農(nóng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)站抽檢農(nóng)產(chǎn)品1938個(gè)，合格率達(dá)100%。二是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯管理信息平臺(tái)推廣應(yīng)用，省級(jí)財(cái)政下達(dá)專項(xiàng)資金50萬(wàn)元，在全區(qū)建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯示范企業(yè)（基地）10家。三是試行食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度。與區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局每季度開展一次溝通協(xié)作，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者正確開具使用合格證，督促農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)查驗(yàn)并留存合格證。

9.努力推動(dòng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2020年第三季度農(nóng)村居民人均可支配收入12453元，增長(zhǎng)9 %,全市排名第1位，預(yù)計(jì)全年農(nóng)民人均可支配收入20772元，增長(zhǎng)8.7%。第一產(chǎn)業(yè)增加值23.1億元，增速4.2 %，全市排名第3位。

10.全力做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作。一是完善壓實(shí)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系。按照安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”“管行業(yè)必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的要求，成立局安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，推行“照單履職、按單辦事、盡職照單免責(zé)、失職照單追責(zé)”工作制度。 二是穩(wěn)步推進(jìn)安全“清單制”管理。以農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社和沼氣工程企業(yè)為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)行業(yè)安全清單制管理，分層級(jí)落實(shí)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各管理崗位和一線崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，及時(shí)制定《企業(yè)安全生產(chǎn)管理責(zé)任清單》。 三是狠抓安全監(jiān)督管理工作。根據(jù)我區(qū)農(nóng)業(yè)行業(yè)領(lǐng)域?qū)嶋H，全面開展安全生產(chǎn)隱患排查檢查活動(dòng)。四是積極組織開展安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)。結(jié)合“安全生產(chǎn)月”“119消防宣傳月”等活動(dòng)和專項(xiàng)整治活動(dòng)、日常安全檢查等，印發(fā)宣傳冊(cè)頁(yè)、張掛標(biāo)語(yǔ)警句等形式，大力宣傳與農(nóng)業(yè)行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)，擴(kuò)大安全生產(chǎn)法治宣傳覆蓋面，增強(qiáng)應(yīng)急處置能力。五是突出抓好隱患排查整治。深入排查各領(lǐng)域各環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)隱患，全面開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)。六是抓好農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)。完善農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案體系，建立修訂完善有關(guān)應(yīng)急預(yù)案。堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生，切實(shí)維護(hù)廣大人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

11.現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)工作。一是建立一批特色產(chǎn)業(yè)基地。根據(jù)通川區(qū)“3+3”產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，全區(qū)已建立了特色產(chǎn)業(yè)基地達(dá)563個(gè)，畜禽養(yǎng)殖基地250個(gè)，養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)350萬(wàn)頭（只、羽）。認(rèn)定了區(qū)級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)13個(gè)、市級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)3個(gè)，正在培育級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)1個(gè)。二是打造了一批精品基地。根據(jù)通川區(qū)“一軸兩翼七支點(diǎn)”發(fā)展戰(zhàn)略和城郊型農(nóng)業(yè)的特點(diǎn)，我區(qū)打造了特色產(chǎn)業(yè)精品基地達(dá)20個(gè)，申報(bào)認(rèn)證了全國(guó)"一村一品"示范村1個(gè)，市級(jí)休閑農(nóng)業(yè)主題公園1個(gè)，市級(jí)休閑鄉(xiāng)村3個(gè)。三是培育一批三產(chǎn)融合示范基地。為拓展特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提升產(chǎn)品附加值，我區(qū)加大了特色產(chǎn)業(yè)基地一二三產(chǎn)融合發(fā)展力度，近三年來，培育和建成了三產(chǎn)融合示范基地達(dá)40余個(gè)。

12.切實(shí)加大向上爭(zhēng)取。一是積極加大農(nóng)業(yè)投資。2020年?duì)幦^(qū)本級(jí)財(cái)政涉農(nóng)整合資金1633萬(wàn)元用于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造、現(xiàn)代農(nóng)機(jī)作業(yè)、畜禽種養(yǎng)循環(huán)等建設(shè)，目前建設(shè)任務(wù)已完成85%，資金撥付率達(dá)80%；二是積極穩(wěn)妥推進(jìn)債券發(fā)行。共梳理入庫(kù)抗疫特別國(guó)債項(xiàng)目12個(gè)，總投資21億元，申報(bào)債券16.39億元，目前到位資金1723萬(wàn)元。三是積極組織財(cái)稅收入。全年組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法檢查、水產(chǎn)及禁捕、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資執(zhí)法完成非稅收入42.94萬(wàn)元，完成任務(wù)的357%。

13.重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況。2020年我局重點(diǎn)開展了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)振興、現(xiàn)代園區(qū)培育、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、無害化廁所改造、幸福美麗庭院整治、畜禽糞污綜合利用等重大農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。大力推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目2.7萬(wàn)畝全面推進(jìn)，目前已完成建設(shè)任務(wù)的55%，12月底能全面完工。蒲家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)藍(lán)莓園區(qū)一期工程已完成100%，二期工程已完成設(shè)計(jì)規(guī)劃并啟動(dòng)；農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改造已完成總?cè)蝿?wù)的91%、農(nóng)村庭院整治項(xiàng)目已完成任務(wù)的80%，12月底可全面完成全年目標(biāo)任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置及變動(dòng)情況：

通川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬二級(jí)單位13個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位10個(gè)。主要變動(dòng)原因是由于機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)達(dá)市委辦[2019]9號(hào)文件精神，將原中共達(dá)州市通川區(qū)委農(nóng)村工作辦公室及其下屬的兩個(gè)事業(yè)單位：達(dá)州市通川區(qū)新村建設(shè)辦公室與達(dá)州市通川區(qū)柞蠶種場(chǎng)共同合并入原通川區(qū)農(nóng)業(yè)局成立新的通川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

（二）人員情況變動(dòng)情況及原因：

現(xiàn)有在職在編職工180人，離崗待退11人，托管（即2004年機(jī)構(gòu)改革未聘用人員）15人，臨聘人員5人（其中原達(dá)川區(qū)機(jī)構(gòu)改革未聘用人員4人，保潔員1人），實(shí)習(xí)生2人，勞務(wù)派遣人員7人，臨時(shí)工3人（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)勞務(wù)派遣人員），退休職工178人。

第二部分  年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入決算總額為17611.58萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入17611.58萬(wàn)元，上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)收入1461.44萬(wàn)元。收入決算總額較2019年增加5369.7萬(wàn)元，主要原因在于增資，且今年創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣及廁所革命農(nóng)業(yè)項(xiàng)目收入增加。

2020年區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出決算總額為17362.8萬(wàn)元，其中：基本支出4,108.32萬(wàn)元，占23.66%；其中基本支出4,108.32萬(wàn)元（社會(huì)保障和就業(yè)支出316.31萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出118.55萬(wàn)元，住房保障支出313.21萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3,360.25萬(wàn)元）。項(xiàng)目支出13,302.50萬(wàn)元，76.33%。 （農(nóng)林水支出8,863.28萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,708.42萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.8萬(wàn)元）。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1461.44萬(wàn)元。支出決算總額較2019年增加4437.1萬(wàn)元，主要原因在于機(jī)構(gòu)改革，疫情產(chǎn)生經(jīng)費(fèi)，且今年創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣及廁所革命農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說明

全年收入數(shù)。2020年本年收入合計(jì)17,611.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12,998.26萬(wàn)元，占73.81%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4613.31萬(wàn)元，占26.19%；初財(cái)政應(yīng)返還額度1461.44萬(wàn)元。

財(cái)政非稅收入數(shù)。我局承擔(dān)著全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作，2020年度財(cái)政非稅征收數(shù)為32.63萬(wàn)元。為了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，我局農(nóng)業(yè)執(zhí)法部門分別在農(nóng)藥、種子、食用農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)和動(dòng)植物防疫檢測(cè)工作中多次開展專項(xiàng)執(zhí)法活動(dòng)，大力懲治和打擊違法犯罪行為，為確保全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全作了堅(jiān)強(qiáng)的后盾。

三、支出決算情況說明

2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出為17,410.82萬(wàn)元，其中人員支出3,862.48萬(wàn)元，公用事業(yè)支出245.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13,302.50萬(wàn)元。與2019年相比，2019年支出13,223.74萬(wàn)元，增加4,187.08萬(wàn)元，增加31.66%，主要原因在于由于機(jī)構(gòu)改革，一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)牧站人員轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。二是項(xiàng)目預(yù)算收入數(shù)增加,本年度非畜牧大縣畜禽糞污資源化利用，鄉(xiāng)村振興庭院整治等項(xiàng)目費(fèi)用增加。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)政撥款收入決算總額為17611.58萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12,998.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款4,613.31萬(wàn)元。上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)收入1461.44萬(wàn)元。收入決算總額較2019年增加5369.7萬(wàn)元，主要原因在于增資，且今年創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣及廁所革命農(nóng)業(yè)項(xiàng)目收入增加。

2020年區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出決算總額為17,410.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,979.40萬(wàn)元（社會(huì)保障和就業(yè)支出316.31萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出118.55萬(wàn)元，住房保障支出313.21萬(wàn)元，農(nóng)林水支出12,223.53萬(wàn)元，災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出7.80萬(wàn)元）。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4,431.42萬(wàn)元（城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,708.42萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債支出1,723.00萬(wàn)元）。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,662.20萬(wàn)元。支出決算總額較2019年增加4437.1萬(wàn)元，主要原因在于機(jī)構(gòu)改革，疫情產(chǎn)生經(jīng)費(fèi)，且今年創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興先進(jìn)縣及廁所革命農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12,998.26萬(wàn)元，其中基本支出收入4,170.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出收入8,827.62萬(wàn)元。

2020年區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,979.40萬(wàn)元，其中基本支出4,108.32萬(wàn)元（社會(huì)保障和就業(yè)支出316.31萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出118.55萬(wàn)元，住房保障支出313.21萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3,360.25萬(wàn)元），項(xiàng)目支出8,871.08萬(wàn)元（農(nóng)林水支出8,863.28萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.8萬(wàn)元）。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出基本支出4,108.32萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)3,862.48萬(wàn)元，主要用于人員工資津貼主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)支出245.84萬(wàn)元，主要用于日常辦公辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度三公經(jīng)費(fèi)支出為26萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)接待6萬(wàn)元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是本年度新增鄉(xiāng)村振興工作的省級(jí)迎檢，市級(jí)迎檢等，公務(wù)接待費(fèi)用未增加。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)政撥款收入政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入數(shù)4,613.31萬(wàn)元。均為項(xiàng)目支出

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)4,431.42萬(wàn)元。主要是用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)及鄉(xiāng)村振興庭院建設(shè)項(xiàng)目。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

    無

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指非貧困村農(nóng)技巡回服務(wù)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出；（項(xiàng)）：指畜禽良種養(yǎng)殖補(bǔ)助支出；病蟲害控制（項(xiàng)）：指農(nóng)作物病蟲害及動(dòng)物疫病控制農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：指作物病蟲害及動(dòng)物疫情防控支出統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）：指農(nóng)村產(chǎn)權(quán)六權(quán)同確支出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指冬水田補(bǔ)貼；其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)村振興工作支出。扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指廁所革命支出；生產(chǎn)發(fā)展（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：指農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)支出；生產(chǎn)發(fā)展（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指貧困村駐村農(nóng)技員支出；其他農(nóng)村綜合改革支出；其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：指農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革支出；

10. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 指退休職工死亡撫恤支出。

11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

12. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出；保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）：指安居工程建設(shè)項(xiàng)目支出。

13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

14. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指生態(tài)環(huán)境學(xué)習(xí)支出。

15. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指農(nóng)村人居環(huán)境支出；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：指新村建設(shè)及鄉(xiāng)村振興支出。（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1：

達(dá)州市通川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2020年度）

根據(jù)2020年度區(qū)政府績(jī)效管理工作安排，現(xiàn)將通川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局年度績(jī)效管理工作報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員、車輛情況

我局是通川區(qū)人民政府的工作部門，為正科級(jí)，設(shè)置區(qū)委農(nóng)辦秘書股等15個(gè)內(nèi)設(shè)股室。下屬二級(jí)單位14個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位13個(gè)。主要變動(dòng)原因是由于機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)通區(qū)編發(fā)【2019】94號(hào)文件精神，將達(dá)州市通川區(qū)柞蠶種場(chǎng)撤銷；根據(jù)通區(qū)委發(fā)【2020】17號(hào)文件精神，將調(diào)整東岳農(nóng)牧站等13個(gè)單位到鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理。

設(shè)行政編制25名（含區(qū)委農(nóng)辦秘書股行政編制1名），現(xiàn)實(shí)有在職在編職工181人(含離崗待退7人)，托管（即2004年機(jī)構(gòu)改革未聘用人員）15人，退休職工187人。

現(xiàn)有公務(wù)用車5輛（含特種作業(yè)車輛4臺(tái)），納入機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一管理1輛。

（二）單位主要職責(zé)

1.統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全區(qū)“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策;貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署。統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境。擬訂深化全區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。

2.指導(dǎo)全區(qū)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織擬訂并實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評(píng)定、評(píng)審工作。負(fù)責(zé)全區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。負(fù)責(zé)制定全區(qū)農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追湖、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。組織開展全區(qū)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)物植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生資源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子(種苗)食用菌種、蠶種、飼料良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥(漁藥)、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé)，負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作指導(dǎo)實(shí)施動(dòng)植物防疫和檢疫相關(guān)政策。開展動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督管理全區(qū)動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)投資管理、負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)田建設(shè)管理、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)在建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育、農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)和農(nóng)業(yè)科技人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，開展新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培調(diào)工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行情況

（一）部門預(yù)算情況

     1. 部門預(yù)算收入。2020年區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算收入為17,611.58萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入12,998.26萬(wàn)元，基金預(yù)算收入4613.31 4,613.31萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)3,886.22萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)284.42萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)14,902.38萬(wàn)元。年初財(cái)政應(yīng)返還額度1461.44萬(wàn)元,與2019年相比，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算收入10,931.28萬(wàn)元，增加2,066.98萬(wàn)元，增加18.91%，主要原因在于由于機(jī)構(gòu)改革，一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)牧站人員轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。二、項(xiàng)目預(yù)算收入數(shù)增加,本年度非畜牧大縣畜禽糞污資源化利用，鄉(xiāng)村振興庭院整治等項(xiàng)目費(fèi)用增加。

2. 財(cái)政非稅收入計(jì)劃數(shù)。我局承擔(dān)著全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作，2020年度財(cái)政非稅征收數(shù)為32.63萬(wàn)元。為了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，我局農(nóng)業(yè)執(zhí)法部門分別在農(nóng)藥、種子、食用農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)和動(dòng)植物防疫檢測(cè)工作中多次開展專項(xiàng)執(zhí)法活動(dòng)，大力懲治和打擊違法犯罪行為，為確保全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全作了堅(jiān)強(qiáng)的后盾。

3. 部門預(yù)算支出。2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局年支出為17,410.82萬(wàn)元，其中人員支出3,862.48萬(wàn)元，公用事業(yè)支出245.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13,302.50萬(wàn)元。與2019年相比，2019年支出13,223.74萬(wàn)元，增加4,187.08萬(wàn)元，增加31.66%，主要原因在于由于機(jī)構(gòu)改革，一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)牧站人員轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。二、項(xiàng)目預(yù)算收入數(shù)增加,本年度非畜牧大縣畜禽糞污資源化利用，鄉(xiāng)村振興庭院整治等項(xiàng)目費(fèi)用增加。

4. 部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2020年度三公經(jīng)費(fèi)總預(yù)算26萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)接待6萬(wàn)元。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.績(jī)效目標(biāo)完成情況。

2020年農(nóng)村居民人均可支配收入12453元，增長(zhǎng)9 %,全市排名第1位，全年農(nóng)民人均可支配收入20772元，增長(zhǎng)8.7%。第一產(chǎn)業(yè)增加值23.1億元，增速4.2 %，全市排名第3位。2020年完成全年糧食任務(wù)50.023萬(wàn)畝（擴(kuò)種任務(wù)1.87萬(wàn)畝），糧食產(chǎn)量預(yù)計(jì)突破19.06萬(wàn)噸，其中小春糧食完成8.043萬(wàn)畝，其中小麥1.152萬(wàn)畝，小春馬鈴薯5.4975萬(wàn)畝，其他糧食作物1.3935萬(wàn)畝，小春糧食產(chǎn)量1.8709萬(wàn)噸，大春糧食生產(chǎn)實(shí)際播種面積41.98萬(wàn)畝，完成全年任務(wù)的100%。打造了特色產(chǎn)業(yè)精品基地達(dá)20個(gè)，申報(bào)認(rèn)證了全國(guó)"一村一品"示范村1個(gè)，市級(jí)休閑農(nóng)業(yè)主題公園1個(gè)，市級(jí)休閑鄉(xiāng)村3個(gè)，培育和建成了三產(chǎn)融合示范基地達(dá)40余個(gè)。全力以赴抓實(shí)鄉(xiāng)村振興抓點(diǎn)示范區(qū)建設(shè)。統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治“五大行動(dòng)”。2020年命名“美麗通川宜居鄉(xiāng)村”達(dá)標(biāo)村17個(gè)，累計(jì)命名107個(gè)“美麗通川宜居鄉(xiāng)村”達(dá)標(biāo)村（按新建村統(tǒng)計(jì)），占比93.04%。

大力實(shí)施生豬穩(wěn)產(chǎn)保供措施。2020年已新建成投產(chǎn)生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)共17家，其中萬(wàn)頭豬場(chǎng)4家、千頭豬場(chǎng)13家，生豬提升產(chǎn)能6.5萬(wàn)頭。累計(jì)出欄生豬26.9萬(wàn)頭，生豬存欄19.67萬(wàn)頭，能繁母豬存欄1.33萬(wàn)頭。大力實(shí)施非畜牧大縣畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目，對(duì)全區(qū)121家規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、1家種植基地、1家區(qū)域性糞污集中收集處理中心（有機(jī)肥廠）的糞污處理配套設(shè)施建設(shè)進(jìn)行了改造升級(jí)，畜禽糞污綜合利用率達(dá)到90%以上，大型規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)100%。

全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革。建立種養(yǎng)實(shí)訓(xùn)基地5個(gè)，累計(jì)培訓(xùn)新型職業(yè)農(nóng)民1000余人。創(chuàng)新農(nóng)村撂荒地治理機(jī)制，創(chuàng)新發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。培育村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范村30個(gè)。

扎實(shí)開展動(dòng)物防控監(jiān)督工作。一是嚴(yán)防嚴(yán)控非洲豬瘟疫情。對(duì)全區(qū)22個(gè)動(dòng)物檢疫出證點(diǎn)動(dòng)物檢疫聯(lián)網(wǎng)電子出證系統(tǒng)升級(jí)，產(chǎn)地檢疫開展面達(dá)100%。持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。扎實(shí)做好產(chǎn)業(yè)扶貧，使用統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金1633萬(wàn)元，實(shí)施到村項(xiàng)目65個(gè)，56個(gè)項(xiàng)目完成全部建設(shè)任務(wù)。局屬148名財(cái)政供養(yǎng)人員進(jìn)村入戶開展結(jié)對(duì)幫扶1700余人次，對(duì)3個(gè)貧困村、2個(gè)非貧困村的207戶貧困戶進(jìn)行幫扶慰問，45名貧困村駐村農(nóng)技員和19個(gè)農(nóng)技巡回服務(wù)小組到村開展技術(shù)服務(wù)4967人次，開展集中培訓(xùn)362次，培訓(xùn)和指導(dǎo)農(nóng)戶40232人次，其中貧困人口5924人次。

全面夯實(shí)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平快速提升，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到70.9%。2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)2.7萬(wàn)畝，已完成田型調(diào)整有3500余畝，新建蓄水池15口，整治山坪塘9口，新建渠道8.9公里，修建田間道路15.8公里。農(nóng)機(jī)提灌站已建成16座，分別完成市局下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的106%、區(qū)脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)的123%、局“三張清單”十項(xiàng)常規(guī)目標(biāo)任務(wù)的320%。

加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、基地、專合社完成日常風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)48批次，抽檢蔬菜、水果、食用菌等669個(gè)樣品，合格率達(dá)到99.8%，13個(gè)涉農(nóng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)站抽檢農(nóng)產(chǎn)品1938個(gè)，合格率達(dá)100%。建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯示范企業(yè)（基地）10家。

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)工作。一是建立一批特色產(chǎn)業(yè)基地。全區(qū)已建立了特色產(chǎn)業(yè)基地達(dá)563個(gè)，畜禽養(yǎng)殖基地250個(gè)，養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)350萬(wàn)頭（只、羽）。認(rèn)定了區(qū)級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)13個(gè)、市級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)3個(gè)，正在培育級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)1個(gè)。打造了特色產(chǎn)業(yè)精品基地達(dá)20個(gè)，申報(bào)認(rèn)證了全國(guó)"一村一品"示范村1個(gè)，市級(jí)休閑農(nóng)業(yè)主題公園1個(gè)，市級(jí)休閑鄉(xiāng)村3個(gè)。三年來培育和建成了三產(chǎn)融合示范基地達(dá)40余個(gè)。

切實(shí)加大向上爭(zhēng)取。2020年?duì)幦^(qū)本級(jí)財(cái)政涉農(nóng)整合資金1633萬(wàn)元用于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造、現(xiàn)代農(nóng)機(jī)作業(yè)、畜禽種養(yǎng)循環(huán)等建設(shè)，目前建設(shè)任務(wù)已完成85%，資金撥付率達(dá)80%；加大了項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，共梳理入庫(kù)抗疫特別國(guó)債項(xiàng)目12個(gè)，總投資21億元，申報(bào)債券16.39億元，目前到位資金1723萬(wàn)元。全年組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法檢查、水產(chǎn)及禁捕、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資執(zhí)法完成非稅收入42.94萬(wàn)元，完成任務(wù)的357%。

重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)。2020年我局重點(diǎn)開展了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)振興、現(xiàn)代園區(qū)培育、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、無害化廁所改造、幸福美麗庭院整治、畜禽糞污綜合利用等重大農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。大力推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目2.7萬(wàn)畝全面推進(jìn)，目前已完成建設(shè)任務(wù)的55%，12月底全面完工。蒲家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)藍(lán)莓園區(qū)一期工程已完成100%，二期工程已完成設(shè)計(jì)規(guī)劃并啟動(dòng)；農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改造已完成總?cè)蝿?wù)的91%、農(nóng)村庭院整治項(xiàng)目已完成任務(wù)的93.5%.

2. 部門實(shí)際收入

2020年區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算收入為17,611.58萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入12,998.26萬(wàn)元，基金預(yù)算收入4613.31 4,613.31萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)3,886.22萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)284.42萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)14,902.38萬(wàn)元。年初財(cái)政應(yīng)返還額度1461.44萬(wàn)元。

3 財(cái)政非稅收入完成數(shù)

2020年度實(shí)際完成財(cái)政非稅收入32.63萬(wàn)元，完成計(jì)劃數(shù)5 萬(wàn)元的552.6% ，比2019年2.86萬(wàn)元，增加29.77萬(wàn) 元，增加1040.9%。

4. 部門支出明細(xì)

2020年區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出決算總額為17,410.82萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出316.31萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出118.55萬(wàn)元，住房保障支出264萬(wàn)元，農(nóng)林水支出12,223.53萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,708.42萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,662.20萬(wàn)元。支出決算總額較2019年13,223.74萬(wàn)元增加4,187.08萬(wàn)元，增加31.66%，主要原因在于由于機(jī)構(gòu)改革，一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)牧站人員轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。二、項(xiàng)目預(yù)算收入數(shù)增加,本年度非畜牧大縣畜禽糞污資源化利用，鄉(xiāng)村振興庭院整治等項(xiàng)目費(fèi)用增加。

5. 部門三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況

預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)為26萬(wàn)元，實(shí)際支出26萬(wàn)元，本年度因鄉(xiāng)村振興工作接待費(fèi)用增加，支出數(shù)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

6. 部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)比分析

（1）2020年區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算收入為17,611.58萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入12,998.26萬(wàn)元，基金預(yù)算收入4613.31 4,613.31萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)3,886.22萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)284.42萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)14,902.38萬(wàn)元。年初財(cái)政應(yīng)返還額度1461.44萬(wàn)元。與決算收入一致。

2020年公共財(cái)政支出決算數(shù)為12907.75萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出316.31萬(wàn)元，占2.45%；衛(wèi)生健康支出118.55萬(wàn)元，占0.92%；住房保障支出264萬(wàn)元，占2.05%；農(nóng)林水支出12,223.53萬(wàn)元，占94.70%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,708.42萬(wàn)元占20.98%；。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,662.20萬(wàn)元。

（2）差異原因分析：因?yàn)闅v史遺留和客觀現(xiàn)實(shí)一些因素，導(dǎo)致一些項(xiàng)目預(yù)算數(shù)在年底集中撥款，單位無法支付。

三、部門整體績(jī)效目標(biāo)和完成情況

2020年我局及時(shí)、準(zhǔn)確、高效地完成了預(yù)算編制，預(yù)算執(zhí)行情況良好，支出管理規(guī)范，資金管理制度完善，會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理規(guī)范，會(huì)計(jì)資料完整。定量分析社會(huì)效益指標(biāo)的結(jié)果為項(xiàng)目實(shí)施、推廣技術(shù)、開展技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、新品種試驗(yàn)示范能有效輻射帶動(dòng)周邊農(nóng)戶；定性分析質(zhì)量指標(biāo)的結(jié)果為2020年均完成各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)，保障了單位各項(xiàng)工作的正常開展；服務(wù)對(duì)象滿意指標(biāo)：老百姓滿意98%以上。綜合績(jī)效評(píng)價(jià)：績(jī)效目標(biāo)100%實(shí)現(xiàn)，社會(huì)效益績(jī)效顯著。

四、改進(jìn)措施和建議

（一）強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理。在專項(xiàng)資金的使用上堅(jiān)持專款專用、量入為出的原則，確保各專項(xiàng)資金按規(guī)定用途使用并嚴(yán)格進(jìn)行績(jī)效評(píng)估和考核。

（二）優(yōu)化資金使用。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制,編制范圍盡可能全面，不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

（三）提高涉農(nóng)資金撥付效率。加大涉農(nóng)投入，強(qiáng)化涉農(nóng)項(xiàng)目管理，實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量管理并重，適時(shí)、及時(shí)撥付按規(guī)定資金，有效發(fā)揮資金使用效益。

（四）抓好非稅收入管理。繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)產(chǎn)品執(zhí)法工作的經(jīng)費(fèi)保障，著力開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，大力打擊和懲治農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的違法犯罪行為，為農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村致富奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

2020年度四川省達(dá)州市通川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算.rar