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第一部分  通川區農業農村局概況

一、 基本職能及主要工作

二、部門單位構成

第二部分 通川區農業農村局2022年部門預算情況說明

第三部分 通川區農業農村局）2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第四部分名詞解釋 

第一部分  達州市通川區農業農村局概況

一、基本職能及主要工作

（一）通川區農業農村局職能簡介。

1.統籌研究和組織實施全區“三農”工作發展戰略、中長期規劃、重大政策;組織起草“三農”有關規范性文件;貫徹執行國家有關種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業領域工作的法律、法規、政策以及區委、區政府關于“三農”方面的決策部署。參與涉校財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等相關政策制定。

2.統籌實施鄉村振興戰略，牽頭組織改善全區農村人居環境。統籌推進發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。指導農業遺產的保護傳承和開發利用。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。

3.擬訂深化全區農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策措施。負責農民承包地、農村宅基地管理和改革有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展、集體資產和財務管理工作。擬訂農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施，指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導、監督減輕農民負擔工作

4.指導全區鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉村企業發展工作。指導特色農產品優勢區建設和管理工作。組織擬訂并實施現代農業園區的政策與規劃，負責現代農業園區評定、評審工作。提出促進大宗農產品流通政策和主要農品進口建議，研究制定大宗農產品市場體系建設與發展規劃。培育、保護和發展農產品品牌，組織協調“菜籃子”工程有關工作。負責農業信息體系建設，推進數字農業發展。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計工作。

5.負責全區種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織實施糧食生產功能區和重要農產品生產保護區建設和管理工作。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，負責農業標準化、規模化生產。落實促進糧油、奮禽、水產等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質改善，促進農業綠色發展。負責漁政、網具監督管理。

6.負責制定全區農業全產業機械化、智能化、數字化發展規劃并組織實施。組織開展農業裝備技術攻關和關鍵技術開發，引進、示范和推廣農業裝備新技術、新機具，指導全區農業裝備基礎設施的規劃建設和管理工作。負責農業機械化使用安全監管工作。指導設施農業、農機庫棚、機電提灌、農機化生產道路等基礎設施建設。

7.負責全區農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追湖、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。開展農業檢驗檢測體系建設。依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證、農產品地理標志登記保護和監督管理工作

8.組織開展全區農業資源區劃和資源保護工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動物植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。負責農村能源建設和資源環境工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產，提出劃定農產品禁止生產區域的政策建議，指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生資源綜合開發利用、農業生物質產業發展。

9.負責全區有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，承擔農作物種子(種苗)食用菌種、蠶種、飼料良種、種畜禽、水產苗種、農藥、獸藥(漁藥)、飼料、飼料添加劑等農業生產資料的監督管理職責，牽頭負責“瘦肉精”監督管理工作。監督管理獸醫醫療器械、肥料。監督實施有關農業生產資料地方標準、獸藥(漁藥)殘留限量和殘留檢測方法地方標準，會同有關部門監督實施農業生產資料國家標準。組織獸醫醫政、獸藥(漁藥)藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

10.負責全區農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作指導實施動植物防疫和檢疫相關政策。開展動植物防疫檢疫體系建設，組織監督管理全區動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農業物種。監測、核查、發布農業災情，組織種子(種苗)、化肥、獸藥(漁藥)等農業生產教災物資的儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。

11.負責全區農業投資管理。提出農業投資融資體制機制改革建議。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議。按照規定權限，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

        12.負責全區農田建設管理。擬訂農田建設發展規劃，提出農田建設項目需求建議。負責全區農田建設管理、高標準農田建設和耕地質量管理，編制農業綜合開發涉及農田建設項目、農田整治項目、農田水利建設項目和計劃，并組織實施和管理

13.制定全區農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策并組織實施。頭推動農業料技體制改革和農業科技創新體系建設。開展農業產業技術體系和農業推廣體系建設，組織農作物、禽、水產養殖等新品種育種攻關和農業先進技術引進、試驗、特化、示范、推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

14.指導全區農業農村人才工作。制定農業農村人才隊在建設規劃并組織實施，指導農業教育、農業職業技能開發和農業科技人員創新創業，開展新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培調工作。

15.牽頭開展全區農業對外合作工作，組織開展農業貿易促進交流合作，組織開展農業投資促進活動，推動農業開放合作。

16.編制全區煙草種植規劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫落實。協調煙草工業、商業做好相關工作。組織實施煙草扶持項目。

17.統籌協調和監督指導全區農業綜合執法。負責監督指導重大案件查處和跨區城執法的組織協調工作，負責由區本級辦理的涉農違法案件。推進農業依法行政。

18.負責全區國有農場土地的保護、利用和管理，指導國有農場的改革與發展。

19.依法依規負責農業安全生產和職業健康監督管理工作。負責農業機械、農(獸)藥、飼料、漁業、畜禽、屠宰行業安全生產和職業健康的監督管理。負責組織實施農村沼氣項目的安全生產和職業健康監督管理。對農業園區的安全生產和職業健康工作實施行業監督管理。負責制定職責范圍內的安全生產年度監督檢查計劃并組織實施。

20.負責職責范圍內的生態環境保護、審批服務便民化等工作。

21.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）通川區農業農村局2022年重點工作。

（一）千方百計穩定糧食生產。毫不放松抓好糧食生產和大豆擴種，確保全區糧食播面48.43萬畝，糧食總產18.65萬噸以上。夯實糧食生產基礎，堅決遏制耕地“非農化”，嚴格管控“非糧化”，建立健全撂荒耕地整治的長效機制，進一步完善激勵措施和監督考核，嚴控“非糧化”增量，分類穩妥處置“非糧化”存量，確保全年整治撂荒地0.6萬畝、騰退低效經濟作物0.1萬畝以上。擴大大豆種植面積，及時將擴種任務下達到村組、明確到農戶、落實到地塊，重點通過大豆玉米帶狀復合種植，幼果林間作，撂荒地復耕、騰退低效林，推廣田埂路邊豆等方式增加大豆種植面積，建立到戶、到地塊大豆擴種臺賬，確保全面完成全區5萬畝大豆擴種任務。全面落實各項惠農補貼，提高農民種糧積極性。強化農業科技支撐，著力推廣高產優質抗病良種，確保主要糧油作物良種覆蓋率達98%以上；開展水稻、玉米等主要糧食作物綠色高質高效創建，積極開展水稻集中育秧、麻育秧膜機插育秧示范，完成集中育秧面積4萬畝；著力開展高山優質“酵素水稻”基地建設，促進優質水稻品牌化發展，提升糧食綜合產值，示范推廣酵素水稻1000畝；大力推廣稻油輪作、大豆玉米帶狀復合種植模式，圍繞水稻、玉米、大豆等主要糧食作物，依托種糧大戶、專業合作社等經營主體，建設水稻、玉米、大豆玉米帶狀復合種植綠色高質高效示范片5萬畝；加強農作物病蟲害的監測預報和綠色防控技術的普及應用，實現農藥使用零增長，主要農作物綠色防控覆蓋率達60%以上。

（二）切實抓好以生豬為重點的農產品穩產保供。落實生豬生產支持政策，加強生豬逆周期調節，確保2022年生豬出欄35萬頭以上。支持牛羊禽等生產發展，擴大母畜飼養規模，培育一批牛羊禽規模養殖場。深入開展畜禽種質資源普查，提升畜牧業生產方式轉變。持續推進畜禽養殖糞污資源化利用，積極引導畜禽養殖業與種植業緊密結合，確保綜合利用率達到92%以上。強化飼料獸藥質量安全監管，全力推進飼料獸藥產業穩定健康發展。推廣稻漁綜合種養、循環水、工廠化等健康養殖模式，鼓勵水產苗種場提檔升級穩產能，實現水產品總產達到7000噸以上。加強基層動物防疫體系建設，做好非洲豬瘟、高致病性禽流感等重大動物疫病和人畜共患病防控。加強官方獸醫、執業獸醫、鄉村獸醫的業務培訓，培育發展獸醫社會化服務體系，指導動物醫院規范化建設2個。加強病死畜禽無害化處理監管。開展水生生物增殖放流和珍稀瀕危物種拯救性保護。做好河湖長制工作。鞏固南部蒲家、羅江、磐石、雙龍等鄉鎮蔬菜生產基地面積1.5萬畝，新建北部金石、梓桐、青寧、碑廟、北山等鄉鎮蔬菜生產基地面積2萬畝，提高蔬菜應急保供能力。

（三）不斷加強高標準農田建設和耕地保護。編制《達州市通川區高標準農田建設規劃（2021-2030年）》。建成2021年高標準農田建設項目2.87萬畝，新建2022年高標準農田建設項目2萬畝（其中高效節水灌溉面積0.2萬畝）。落實“長牙齒”的耕地保護硬措施，確保永久基本農田重點用于糧食生產，新建高標準農田全部用來種糧食。完成耕地質量調查與監測評價工作。落實農村基礎設施“五網”提升行動，加強農田水利基礎設施管護。積極參加達州市農田水利基本建設“甘露杯”競賽考評活動。

（四）全面推進鄉村振興示范創建。持續擦亮全省首批“實施鄉村振興戰略工作先進區”金字招牌，再奪全省鄉村振興先進縣“回頭看”考評“優秀”等次。按照《達州市2022年鄉村振興“百鎮創建 .千村示范”行動實施方案》要求，堅定走實鄉村振興“城鄉融合”發展路徑，根據“點位示范、連線成片、全域振興”的原則，進一步深化“1234N”鄉村振興總體規劃布局，扎實推進鄉村振興“12310”行動。2022年力爭創建省級鄉村振興先進鄉鎮1個、示范村5個；市級“最美鄉鎮”2個，鄉村振興“產業興旺村、生態宜居村、鄉風文明村、治理有效村、生活富裕村”各1個。制定實施《達州市通川區“美麗通川 . 宜居鄉村”建設行動方案（2021—2025）》，繼續實施“三清兩改一提升”行動，完成20個村，7560戶的農村廁所革命整村推進任務，加快完善農村廁所后續管護機制。進一步創新“美麗鄉村”建設模式，完成“美麗鄉村”示范點提升改造5個、新建5個。

（五）加快建設現代農業園區。加快構建國省市縣四級園區梯次發展體系。在確保糧食供給的基礎上，宜糧則糧、宜經則經、宜牧則牧、宜漁則漁，科學建設園區。參照省上做法，修訂本級園區認定標準，以園區為引領帶動“8 3”產業提質增效。2022年，力爭將通川區藍莓生豬種養循環現代農業園區成功升星為四星級園區，培育通川區糧油生豬省3星級現代農業園區1個，新創建市級現代農業園區2個（糧油園區1個），新認定區級現代農業園區3個（糧油園區1個），新認定區級現代農業示范園區3個。

（六）持續培育優勢特色產業。結合通川實際，用好“一村一品”專業村、“一鎮一業”農業產業強鎮、優勢特色產業集群等建設項目，以“一李兩莓”為重點，鞏固提升一批優勢特色產業標準化生產基地。加強“通川脆李”“通川草莓”“食美通川”等農業品牌建設，培育壯大一批龍頭企業、農民合作社等新型經營主體，把地域特色資源轉化為鄉村產業發展優勢。2022年，重點培育金石鎮優質糧油、碑廟鎮茶葉等特色產業強鎮，建立鳳北-羅江環鳳脆李產業集群，鞏固提升特色產業基地30個。

（七）發展壯大農產品加工產業。制定《達州市通川區農產品加工產業發展推進方案》，大力推動生豬精深加工、龍興米業等項目建成投產，支持清泉食品擴能，確保全區農產品加工產業集群產值達50億元以上。圍繞糧油、生豬，“一李兩莓”等主導加工產業，每個產業重點扶持1家龍頭企業，力爭新增“四上一新”農產品加工企業2家。推進農產品初加工提檔升級，新（改）擴建冷鏈烘干設施6個以上。大力實施“萬企興萬村”活動，支持企業建立“第一車間”。牽頭抓好“菜籃子”市長負責制考核，精心籌辦好中國農民豐收節。加強統計監測、牽頭做好農業統計工作。

二、部門單位構成

區農業農村局下屬二級單位14個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位11個。主要包括通川區水產漁政局、通川區農業綜合執法大隊、通川區農技站、通川區動物疫控預防控制中心、通川區農業經濟管理站、通川區植物檢疫站、通川區農廣校等。 

第二部分  達州市通川區農業農村局

2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，區農業農村局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2254.84萬元；支出包括：社會保障和就業支出251.11萬元、衛生健康支出122.42萬元、農林水支出4550.47萬元、住房保障支出154.11萬元。農業農村局2022年收支預算總數5078.12萬元,比2021年收支預算總數3356.47增加1721.65萬元，主要原因是結轉資金及人員經費增加。

（一）收入預算情況

農業農村局2022年收入預算5078.12萬元，其中：上年結轉2823.28萬元，占55.6%；一般公共預算撥款收入2254.84萬元，占44.4%。

（二）支出預算情況

農業農村局2022年支出預算5078.12萬元，其中：基本支出2127.22萬元，占41.89%；項目支出2950.89萬元，占58.11%。

二、財政撥款收支預算情況說明

農業農村局2022年財政撥款收支預算總數5078.12萬元,比2021年財政撥款收支預算總數增加1721.65萬元，主要原因是結轉資金及人員經費增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入2254.84萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出251.11萬元、衛生健康支出122.42萬元、農林水支出4550.47萬元、住房保障支出154.11萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

農業農村局2022年一般公共預算當年撥款2254.84萬元，比2021年預算數2406.97減少152.13萬元，主要原因是響應財政政策壓縮開支。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

2022年當年撥款社會保障和就業支出251.11萬元，占11.14%、衛生健康支出122.42萬元，占5.43%、農林水支出1727.2萬元，占76.6%、住房保障支出154.11萬元，占6.83%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.農林水支出（類）行政事業（款）行政事業運行（項）2022年預算數為1593.59萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。（支出方向等，可參照對應市級部門相關情況進行填寫）。

2. .農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）2022年預算數為10萬元、其他農業農村支出69.4萬元、其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出54.2萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位開展農產品質量安全、鞏固脫貧銜接鄉村振興及其他農業農村支出等項目支出。 
        3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為211.97萬元、其他社會保障和就業支出22.65萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費、工傷失業及殘保金支出。
        4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位按規定由單位繳納的職業年金支出。
        5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為122.42萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出 
        6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為154.11萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

農業農村局2022年一般公共預算基本支出2127.22萬元，其中：

人員經費1890.32萬元，主要包括：基本工資726.18萬元、津貼補貼126.4萬元、獎金13.85萬元、績效工資367.03萬元、社會保險繳費211.97萬元、職工基本養老保險繳費112.16萬元、其他社會保障繳費22.65萬元、住房公積金154.11萬元、其他工資福利支出35.41萬元、工會經費12.34萬元、福利費25.42萬元、其他交通費30.67萬元、對個人及家庭的補助52.12萬元。

公用經費236.9萬元萬元，主要包括：辦公費15萬元、印刷費5萬元、水電費9萬元、郵電費11萬元、差旅費37.61萬元、維修費2萬元、會議費5萬元、培訓費4萬元、公務接待費6萬元、勞務費1萬元、委托業務費2.5萬元、工會經費5.5萬元、福利費3.02萬元、公務用車運行費20萬元、其他商品服務支出14.87萬元、其他對個人及家庭的補助15.75萬元。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

農業農村局2022年“三公”經費財政撥款預算數26萬元，其中：公務接待費6萬元萬元，公務用車購置及運行維護費20萬元。

（一）公務接待費較2021年預算與2021年預算持平。。

2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算與2021年預算持平。

單位現有公務用車5輛，其中：轎車1輛。

2022年未安排公務用車購置費。

2022年安排公務用車運行維護費20萬元，用于5輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。

六、政府性基金預算支出情況說明

農業農村局2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經營預算情況說明

農業農村局2022年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2022年，農業農村局機關運行經費財政撥款預算為198.91萬元，比2021年預算198.52增加0.39萬元，增長0.19%。

（二）政府采購情況

農業農村局2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底，農業農村局共有車輛5輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年農業農村局所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年農業農村局開展績效目標管理的項目16個，涉及預算364.51萬元。其中：人員類項目3個，涉及預算64.16萬元；運轉類項目4個，涉及預算209.22萬元；特定目標類項目9個，涉及預算91.13萬元。

第三部分

達州市通川區農業農村局2022年部門預算表

二、部門收入總表（表1-1）

三、部門支出總表（表1-2）