第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案）

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保險(xiǎn)工作的法律、法規(guī)及政策。

2、承擔(dān)區(qū)級城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。

3、承擔(dān)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。

4、負(fù)責(zé)區(qū)級老紅軍、離休干部、1-6級革命傷殘軍人、人民警察和疾病應(yīng)急救助人員等特殊人群的醫(yī)療費(fèi)審核管理工作。

5、負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店協(xié)議管理。

6、負(fù)責(zé)醫(yī)保政策及相關(guān)法律法規(guī)的宣傳、解釋工作。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、社會保障服務(wù)中心等單位醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其它業(yè)務(wù)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1、醫(yī)保基金運(yùn)行情況

截止到2020年12月底，我區(qū)參加職工醫(yī)保35976人，征繳基金  12032.66萬元，支付  12988.23 萬元，滾存結(jié)余  982.78萬元；城鄉(xiāng)居民參保428162人，征繳基金 11928萬元（退2020年重復(fù)參保61.1萬元），支付 34008萬元，滾存結(jié)余 14109.4 萬元；支付城鄉(xiāng)居民大病 2125萬元。城鎮(zhèn)職工、居民參保率均達(dá)到96%以上，圓滿完成參保任務(wù)。

2、異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算情況

2020年，職工異地就醫(yī)備案1145人（其中：轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院156人；長期異地349人；臨時(shí)異地28人；自主異地612人）。居民異地就醫(yī)備案6004人（其中：轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院356人；長期異地378人；臨時(shí)異地197人；自主異地5073人）。

3、城鄉(xiāng)居民慢性疾病和重癥疾病、兩病辦理、城鎮(zhèn)職工特殊門診情況

2018年1月至2020年12月，共申辦并享受城鄉(xiāng)居民門診特殊疾病12556人（其中：慢性疾病9548人；重癥疾病3008人），12556人中含貧困人口2968人。2020年1月至2020年12月，共申辦城鄉(xiāng)居民兩病9518人（其中：高血壓8184人；糖尿病1334人），9518人中含貧困人口3048人，申辦城鎮(zhèn)職工門診特殊疾病971人次（其中：慢性疾病139人；重癥疾病115人；復(fù)查及增加病種558人），不符合臨床醫(yī)學(xué)評定標(biāo)準(zhǔn)159人。

4、兩定機(jī)構(gòu)協(xié)議管理情況

2020年，通川轄區(qū)簽訂醫(yī)保服務(wù)的定點(diǎn)醫(yī)院46家，定點(diǎn)診所132家，定點(diǎn)藥店284家。醫(yī)保中心嚴(yán)格按照服務(wù)協(xié)議管理醫(yī)保基金，審核結(jié)算通川區(qū)定點(diǎn)醫(yī)院醫(yī)藥費(fèi)用2.34元，扣除不合規(guī)費(fèi)用247萬元。為緩解醫(yī)藥機(jī)構(gòu)墊付壓力，分別于4月、8月對全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)根據(jù)申報(bào)總費(fèi)用按照比例進(jìn)行預(yù)撥。

5、內(nèi)審稽核情況。一是調(diào)查參保患者住院外傷共230例，住院總金額5728593.4元，通過實(shí)地調(diào)查、電話調(diào)查、多方核實(shí)、多方取證等方法，查出不符合醫(yī)保報(bào)賬共92例，醫(yī)保基金不予支付總金額2532813.13元；二是調(diào)查異地住院個(gè)人醫(yī)療總費(fèi)用三萬以上共255例，總金額14422650.79元。通過查詢醫(yī)院電話號碼，經(jīng)電話核實(shí)不符合報(bào)銷（已在外地醫(yī)保報(bào)銷或不是醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)）4例，醫(yī)保基金不予支付總金額186856.07元。三是按照達(dá)市醫(yī)保發(fā)【2019】38號文件精神，2020年6月新系統(tǒng)運(yùn)行，2020年9月起抽審定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)39家，稽核出醫(yī)保基金不予支付總金額238147.95元；抽審個(gè)人異地住院稽核出部分項(xiàng)目醫(yī)保基金不予支付總金額7220.74元，共涉及10人次。  

6、醫(yī)保信息系統(tǒng)提升。一是“四川醫(yī)保”APP建設(shè)。推廣醫(yī)保電子憑證，實(shí)行藥店掃碼支付、醫(yī)療機(jī)構(gòu)移動支付。二是醫(yī)保系統(tǒng)軟、硬件升級。2020年6月，全市醫(yī)保信息系統(tǒng)升級，醫(yī)保政務(wù)服務(wù)效能得到提升，在高拍儀、簽批屏、讀寫機(jī)配備安裝到位后，醫(yī)保業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)辦標(biāo)準(zhǔn)化。三是運(yùn)行“智能審核”系統(tǒng)。自上線“智能審核”系統(tǒng)以來，通川區(qū)在規(guī)范定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)行為、保障參保人員的權(quán)益、提升醫(yī)保基金使用效率和安全平穩(wěn)可持續(xù)方面取得了良好成果。“智能審核”的事前提醒、事中審核、事后追溯模式不僅對協(xié)議管理的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)上傳的藥品和輔助檢查按照《三大目錄》進(jìn)行監(jiān)督審核，還對整個(gè)住院過程中出現(xiàn)的不合理記賬次數(shù)、不合理用藥量、不合理用藥范圍等進(jìn)行審核。智能輔以人工審核，使審核的效率大大提高。

7、新冠病毒防疫情況。新冠疫情發(fā)生以來，醫(yī)保中心將辦事群眾的生命安全放在首位。一是做好辦公環(huán)境消殺。所有辦事群眾和工作人員進(jìn)出，進(jìn)行手部消毒、體溫檢測、證件查驗(yàn)、信息登記等，要求群眾自覺佩戴醫(yī)用口罩。設(shè)置等候一米警戒線,實(shí)行排隊(duì)服務(wù)，避免窗口擁擠和堵塞，盡量減少大面積的近距離接觸和飛沫傳播。加強(qiáng)柜臺、群眾座椅、自助服務(wù)機(jī)等便民設(shè)施以及門把手、扶手、衛(wèi)生間等公共設(shè)施消毒力度。二是預(yù)撥“抗疫”醫(yī)保基金。新型冠狀病毒期間，經(jīng)報(bào)區(qū)醫(yī)保局領(lǐng)導(dǎo)同意，對區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)紅十字醫(yī)院、碑廟中心醫(yī)院四家醫(yī)院預(yù)撥250萬元用于抗疫。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  機(jī)構(gòu)改革后，通川區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理局改為通川區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心，目前，區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心“三定方案”未出。醫(yī)保中心編制29人，在編25人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正二副，內(nèi)暫設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為辦公室、信訪辦、政策法規(guī)股、基金財(cái)務(wù)股、城鎮(zhèn)職工審核股、城鄉(xiāng)居民審核股、信息股、異地就醫(yī)結(jié)算股、審計(jì)監(jiān)督股、綜合業(yè)務(wù)股，并設(shè)有工、青、婦等社團(tuán)組織。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)1203.58萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加846.16萬元，增長236.75%。主要變動原因是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增大，屬于居民醫(yī)保基金的部分，通過經(jīng)費(fèi)過賬。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)1203.58萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1203.58萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)1198.62萬元，其中：基本支出451.22萬元，占37.64%；項(xiàng)目支出747.4萬元，占62.36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收入總計(jì)1203.58萬元，支出總計(jì)1198.62萬元。與2019年相比，收總計(jì)增加846.16萬元，增加236.75%。支出總計(jì)增加831.04萬元，增加226.08%。主要變動原因是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增大，屬于居民醫(yī)保基金的部分，通過經(jīng)費(fèi)過賬。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1198.62萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加846.16萬元，增加236.75%。主要變動原因是個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增大，屬于居民醫(yī)保基金的部分，通過財(cái)政大平臺劃轉(zhuǎn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1198.62萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出809.96萬元，占67.57%；衛(wèi)生健康支出352.23萬元，占29.39%；住房保障支出36.43萬元，占3.04%。 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1198.62，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）: 支出決算為6.18萬元，完成預(yù)算100%。我單位大平臺申報(bào)后，財(cái)政未及時(shí)審核，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付。

2.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款） 社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 支出決算為46.12萬元，完成預(yù)算100%。

3. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為26.59萬元，完成預(yù)算100%。

4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）   機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.24萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）     其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為728.83萬元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為16.34萬元，完成預(yù)算100%。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）   事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為6.49萬元，完成預(yù)算100%。

8.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為317.02萬元，完成預(yù)算100%。

9.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為12.38萬元，完成預(yù)算100%。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為36.43萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1198.62萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1143.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)55.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于……(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，達(dá)州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.54萬元，比2019年增加14.68萬元，增長35.93%。主要原因是其他運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，達(dá)州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，達(dá)州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門達(dá)州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心在年初預(yù)算編制階段，組織對醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看…………（簡要說明整體績效情況）。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看…………（簡要說明項(xiàng)目績效情況；若未開展項(xiàng)目支出績效評價(jià)，則說明未開展情況。如：本部門無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開展項(xiàng)目支出績效評價(jià)/本部門未組織開展項(xiàng)目支出績效評價(jià)）。

1. 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

2.     本部門在2020年度部門決算中反映“金保網(wǎng)絡(luò)維護(hù)”項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

金保網(wǎng)絡(luò)維護(hù)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為6.18萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障保障了通川區(qū)51個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)網(wǎng)絡(luò)暢通，實(shí)現(xiàn)通川區(qū)參保群眾醫(yī)療保障順利運(yùn)行。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《達(dá)州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績效評價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開，若未組織項(xiàng)目績效評價(jià)，則只需說明部門整體支出績效評價(jià)情況）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

達(dá)州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門整體支出績效自評報(bào)告（2020年度）

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員、車輛情況。

單位暫設(shè)10個(gè)股室，編制人數(shù)29人，在職人員26人，車輛無。

（二）單位主要職責(zé)

 負(fù)責(zé)經(jīng)辦全區(qū)城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，統(tǒng)一籌集、營運(yùn)和支付基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金，對區(qū)轄區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)議管理。

二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行情況

（一）部門預(yù)算情況

全年收入預(yù)算合計(jì)395.24萬元，其中區(qū)本級財(cái)政撥款收入395.24萬元。

2020年醫(yī)保局本年預(yù)算支出合計(jì)395.24萬元，其中：基本支出387.24萬元，占97.98%；項(xiàng)目支出8萬元，占2.02%。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1. 部門實(shí)際收入。說明年度內(nèi)納入預(yù)算管理的非稅收入撥款數(shù)、納入專戶管理的非稅收入撥款數(shù)等資金實(shí)際收入為5778.12萬。

2. 部門實(shí)際支出。當(dāng)年支出合計(jì)5773.17萬元，其中基本支出為451.24萬元，項(xiàng)目支出為5321.93萬元。項(xiàng)目決策方面，累計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，預(yù)算完成率100%，預(yù)算控制率100%。

3. 部門三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況。“三公經(jīng)費(fèi)”控制率100%。

三、部門整體績效目標(biāo)和完成情況

2020 年我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極

履職、強(qiáng)化管理，基本較好的完成了年度工作目標(biāo)。因 2020

年發(fā)放績效目標(biāo)獎，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算讓實(shí)際支出增大。

四、改進(jìn)措施和建議

我單位將進(jìn)一步貫徹落實(shí)中共中央國務(wù)院關(guān)于行政事

業(yè)單位改革的指導(dǎo)意見等各項(xiàng)改革的要求。明確預(yù)決算和重

大經(jīng)費(fèi)開支的議事規(guī)則，細(xì)化經(jīng)費(fèi)管理制度和財(cái)務(wù)開支審批

程序等，強(qiáng)化內(nèi)部控制，完善績效評價(jià)，控制財(cái)政支出。

附件2

達(dá)州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心醫(yī)保項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（2020年度）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

2020年度居民五類人群的代繳費(fèi)和全區(qū)居民本級財(cái)政補(bǔ)貼，處理原新農(nóng)合消赤核債。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

實(shí)現(xiàn)通川區(qū)居民參保任務(wù)的順利完成及解決原新農(nóng)合遺留問題。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

每年預(yù)算時(shí)由醫(yī)保局根據(jù)當(dāng)年參保人數(shù)及各類人群數(shù)向財(cái)政申報(bào)。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

資金全部由區(qū)財(cái)政承擔(dān)，按節(jié)點(diǎn)要求及時(shí)劃轉(zhuǎn)市醫(yī)保局。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

①建立健全了財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，嚴(yán)格按政府會計(jì)準(zhǔn)則的要求做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算工作，②明確部門職能，嚴(yán)格工作標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控經(jīng)辦權(quán)限，不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制，確保業(yè)務(wù)規(guī)范經(jīng)辦，基金安全運(yùn)行。

四、項(xiàng)目績效情況

2020年，我單位以醫(yī)保政策宣傳為導(dǎo)向，提高服務(wù)質(zhì)量為抓手，促擴(kuò)面，抓征繳，確保通川區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，讓參保群眾待遇得到落實(shí)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四川省達(dá)州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心.XLS